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文档简介

供应商辅导方案和计划表步 骤持续期（天）主 要 行 动 项 目负责人结 果项 目名 称（一）1.1供应商TS体系文件审核、诊断：策略性计划及差距分析11主持审核之会议；2审查质量方针和目标3审查组织架构4审核现行的体系文件以决定其符合TS16949:2009（差距分析）的程度；5. 完成审核报告；6. 提交审核报告及编写辅导行动计划。审查文件报告；编写辅导之行动计划。（一）1.2供应商过程，产品审核、诊断：策略性计划及差距分析11主持审核之会议；2审查初始流程图或过程流程；3审查FMEA；4审查CP；5审核SPC和MSA（并现场安排操作）5审查现场实际操作与质量管制6审查现场产品质量管制(进料/过程/成品/出货/试验)7完成审核报告；8提交审核报告及编写辅导行动计划。审查文件报告；编写辅导之行动计划。小计2根据对供应商要求和期望程度及行程时间安排可选择全部实施或单项实施，以确保达到自己需求。建议：重点推行1.2供应商辅导方案和计划表步 骤持续期（天）行 动 项 目负责人结 果项 目名 称（二）2.1供应商TS体系不符整改过程，1301组织架构和质量部门架构的完善2. 推行纠正措施；3TS辅导。人员申请、补充，培训相关记录纠正措施报告；贯彻执行体系文件/记录。（二）2.2供应商过程、产品审核不符整改12质量改进：合理运用风险分析，脑力激荡方法，SPC工具、特性要因方式，推移图来对不稳定过程，质量不良点进行分析改进相应统计图表产品质量状态（改进前后对比图片）小计/根据对供应商要求和期望程度及行程时间安排可选择全部实施或单项实施，以确保达到自己需求。建议：重点推行2.2供应商辅导方案和计划表步 骤持续期（天）行 动 项 目负责人结 果项 目名 称（三）3.1供应商TS体系不符整改过程，验证确认持续1组织架构和质量部门架构的完善2. 推行纠正措施；3TS辅导。人员申请、补充，培训相关记录纠正措施报告；贯彻执行体系文件/记录。内审、过程和产品审核报告（三）3.2供应商过程、产品审核不符整改，验证和确认121质量意识灌输/特性要因方法培训2过程流程更新验证；3FMEA更新；4CP更新；5SPC和MSA（CPK/PPK/MSA要求）6模夹检之完善5WI更新，完善6检验规范1过程流程图；2FMEA；3CP；4SPC和MSA（CPK 1.67/R&R 20%）5检具作业指导书6WI 7检验规范8产品质量状态（改进前后对比图片）小计/根据对供应商要求和期望程度及行程时间安排可选择全部实施或单项实施，以确保达到自己需求。建议：重点推行3.2供应商辅导方案和计划表步 骤持续期（天）行 动 项 目负责人结 果项 目名 称（四）持续提升和不断督导不定期/审核不符合项和纠正措施报告；供应商绩效考核PPM内外部CAR件数顾客满意度调查表小计/说明：此计划是按一般企
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