2002资料管理制度.doc

工程技术资料管理制度宁二建一项办-010-20021、目的为了建全和提高项目部工程技术资料管理工作，也为了宁夏石嘴山电厂（4300MW）扩建工程所有单位工程的竣工资料，按照宁夏石嘴山发电有限责任公司信息中心的规定能够准确、齐全、工整、及时地移交，并最终达到符合宁夏石嘴山发电有限责任公司信息中心规定、基建移交生产达标要求和评选国家优质工程奖的要求。依照有关文件和规定，制定石嘴山电厂（扩建）工程项目部工程技术资料管理制度。2、适用范围适用于宁夏二建集团有限责任公司石嘴山电厂（扩建）工程项目部施工的宁夏石嘴山电厂（4300MW）扩建工程的所有单位工程竣工资料的管理。3、定义工程技术资料：包括施工记录、隐蔽验收记录、检验评定记录、检验记录（试验报告）、原材料出厂质量保证书（产品合格证）、设计变更、图纸、施工组织设计、开竣工及验收资料、声像资料等其他相关质量记录、施工记录和外来文件等。4、引用标准和编制依据4.1集团公司程序文件文件控制程序（CXWJ-01）。4.2集团公司技术管理制度（2001年版）。4.3石嘴山发电有限责任公司工程竣工资料实施细则（宁石电字20014号文件）。4.4关于工程竣工资料、封面要求及字体格式规定的通知(宁石电字200158号)4.5火电机组达标投产考核标准(2001年版)(国电电源2001218号4.6火电施工质量检验及评定标准第一篇土建工程篇（建质1994114号）。4.7石嘴山电厂4300MW扩建工程创优质工程质量管理办法(宁电基发201264号)5、管理体制5.1项目部成立工程资料管理小组,有项目总工任组长主管工程资料管理工作。5.2由技术经营部负责工程技术资料的收集、整理、组卷。5.3各部由专职资料员任组员负责工程资料的具体管理和实施工作,工地由技术负责人负责管理工程资料。5.4生产计划部、材料设备部、质量安全部、技术经营部、中心试验室、综合办公室、人劳核算部、主厂房工地、炉后工地、烟囱工地、综合车间及其他单位设专职或兼职资料员。5.4各部门专职资料员应相对稳定,不宜经常调动和更换。6、职责6.1项目经理负责本制度的批准。6.2项目总工负责本管理制度的审核。6.3工程技术资料由项目部经营技术部归口管理。6.4技术经营部提供电力行业有效的纸张表格和电子文本表格。6.5质量安全部提供工程编号、单位工程名称、分部分项工程名称（质量检验评定划分表）。6.6各部门资料员负责工程技术资料和本部门资料的收集、整理、汇总、装订和移交。6.7工地技术负责人和技术经营部资料员对上交资料要审核，对不合格资料不接收并要提出整改意见并下发整改通知单返回各部门，至到收到合格资料为止。6.8工长及相关资料填写人员要认真填写原始资料并负责资料签字完整。6.9专职资料员要用计算机认真编辑资料，要求内容要和原始资料一致。6.10 专职资料员要在计算机上建立专项文件夹保存电子文本资料，并且要经常备份，不许无关人员访问或修改。6.11工会负责照片资料（包括底片）和声像资料的记录、收集、编辑和汇总。6.12生产计划部负责开工、停工、复工、竣工验收报告、中间交接验收等资料的办理。6.13质量安全部负责检验评定资料的记录、编辑、收集、整理汇总、装订和移交。6.14物资设备处负责材料的报审工作，并且提供真实和原始的材料合格证、说明书和报审表。6.15工地负责原始资料的记录、编辑、验收、签字（包括各种施工记录、隐蔽记录、测量记录、工程隐蔽报审表等其它与质量相关的记录）。6.16工地试验员负责对水泥、砂、石的跟踪、综合车间负责对钢材总量的跟踪、钢筋工长负责单位工程钢筋跟踪记录。6.17由技术经营部牵头，会同工地、质量安全部共同负责竣工图的更改工作。6.18技术经营部负责施工组织设计、图纸、设计变更的收集、整理和汇总。6.19技术经营部负责纸张资料、电子文本资料和光盘资料的收集、编辑、汇总、刻录、移交。6.20中心试验室负责提供真实和原始的试验报告，必须完整的建立和保存各种台帐、原始记录、试验报告。7、程序7.1原始资料由施工员及相关人员填写,交给技术经营部资料室专职资料员,由专职资料员用计算机打印交给施工员及相关人员。7.2施工员将签字完整的资料于每月10日和25日交工地技术负责人。7.3工地技术负责人将各施工员上交的单位工程资料进行检查审核和整理后，按单位工程填写资料移交单，于每月15日和30日交技术经营部技术资料员，电子文本资料通过磁盘移交或网络传递。7.4材料员对每批进场的材料进行取样，试验样品与合格证一同交中心试验室，并填写试验委托单，试验委托单内容必须完整（包括时间、取样地点、供货单位、材料生产厂家、合格证编号、批号、型号、规格、数量、出厂日期、取样人、见证人、出厂检验标准、合格证等），由试验室进行试验并出正式的试验报告,对试验室没有能力试验的材料及时通知总工程师进行解决。7.5材料员根据试验室提供的合格材料的试验报告和原材料合格证填写材料报审表，并经监理审核签字后，立即交相关工地技术负责人。7.6材料设备部资料员将原材料合格证（合格证必须为原件、要求厂家提供A4标准、内容要清晰完整）和报验单及时交技术经营部资料室和相关工地负责人。7.7各工长必须提前10天填写配合比委托单，并交各工地技术负责人审核，经工地技术负责人审核后交试验室，由试验室进行试配并出配合比通知单。7.8 焊接试验分焊前模拟试验、现场取样试验、见证试验，各施工员提前制做试件并详细填写焊接试验委托单（包括焊接种类、焊接方法、接头型式、母材规格、试件代表接头数量、焊条型号、焊工姓名、焊工合格证号、钢筋原材料试验报告编号、单位工程名称、结构部位、取样人、见证人、委托日期等），将委托单和试件交试验室，并按试验报告填写钢筋隐蔽和检验评定资料。7.9综合车间专业工长按照钢筋下料单对钢材进行总量跟踪并填写钢筋半成品出厂证明(包括单位工程名称、结构部位、钢筋种类、数量、焊接报告、检验质量等)，钢筋半成品出厂证明随半成品交现场工长和班组。各单位工程钢筋跟踪记录由各单位工程钢筋专业工长填写，每周星期一交资料室输入计算机。资料室根据钢筋跟踪记录通知试验室打印单位工程钢筋试验报告和焊接试验报告。7.10水泥、砂、石跟踪、砼搅拌记录、砼质量控制记录由工地试验员填写，每周星期一交资料室输入计算机并打印。资料室水泥、砂、石根据跟踪记录通知试验室打印单位工程水泥试验报告、砂子试验报告和石子试验报告。7.11工程隐蔽质量报验单和隐蔽资料由工长或技术负责人填写,并将焊接报告、自检记录一同交质量安全部，经质量安全部现场检查和审核签字后交监理工程师,监理工程师检查认可签字后返回各施工员。分项工程质量验收通知单由工长或技术负责人填写，经自检合格后与自检资料一同交质量安全部，质量安全部检查合格后由工长或技术负责人通知监理进行验收并在检验评定资料上签字。7.12工长填写混凝土浇灌通知单后经各部门检查验收合格和签字后才能浇筑混凝土。浇筑混凝土前必须提前将混凝土浇灌通知单交工地试验员，保证提前配料和混凝土搅拌记录、混凝土质量控制记录、水泥、砂、石跟踪记录及时填写，对每次浇筑混凝土数量必须计算准确、单位工程名称和施工部位清楚、配合比编号要准确。7.13工长对每层墙体砌筑必须通知现场试验员做砂浆试块,对每层墙体砌筑体积超过250M3时，必须按250M3为1个批次制做砂浆试块。7.14质量安全部质量检查员根据现场实测实量和隐蔽资料、试验报告等资料填写检验评定表,交专职资料员用计算机打印后交给质量检查员,质量检查员负责资料签字完整、及时,并按单位工程进行整理和汇总。7.15生产计划部按照工程进度和单位工程办理开工、停工、复工、竣工验收报告、中间交接验收、进度计划、计划审批表等资料，每月25日交经营技术部资料室。7.16中心试验室将试验合格的材料按单位工程出具正式试验报告,并及时发放给材料设备部、质量安全部、现场试验员和相关工地技术负责人，每月15日和30日按单位工程向经营技术部资料室交3套正式试验资料和电子文本资料。电子文本资料通过磁盘传递。7.17照片、声像资料由工会按照单位工程、工程进度和施工现场的实际情况进行记录和编辑，施工进度由工会负责拍摄，工程隐蔽、突发事件、新工艺由技术负责人通知工会进行拍摄记录，每月30日按单位工程的施工进度向经营技术部资料室交3套照片资料和1套底片资料。由资料室扫描制作电子版本7.18经营技术部资料室对每月上交的合格的工程资料用扫描仪及时扫描和编辑，按单位工程和资料种类建好文件夹并分类保存，保证电子文本资料能够及时制作，待工程结束后按单位工程编辑并刻录光盘备份。7.19经营技术部资料室每月5日和21日对上交资料进行审核,对不合格资料提出整改意见并下发整改通知单，由各工地进行整改后，在当月10日和30日交经营技术部资料室。7.20如果有外部检查，需要各单位及时提供资料时，各单位要积极配合。7.21对外单位的资料，每月20日至25日由资料室和质量安全部定期检查。如为承包分部或分项工程，待分部工程或分项结束后按资料种类分类交资料室和质量安全部，如为承包单位工程，待工程结束按单位工程资料种类分类装订交资料室（含竣工图）。7.22单位工程名称和各种资料填写人见附表1和附表28、编制要求8.1所有资料纸张必须为A4版面，个别情况允许用A3（如图纸）。对交建设单位的2套竣工资料和自存1套竣工资料（共3套），必须为A4 70g复印纸用激光打印机打印，严禁出现压感打印纸、传真纸、普通书信纸。8.2所有资料必须签字齐全，签字必须为黑色碳素笔，不得使用其他笔签字，不能以盖章代表签字，原始资料必须用黑色钢笔或黑色碳素笔填写，并且字迹要工整清晰，所有签字必须真实，不许代签。8.3所有记录表格内容必须认真填写，内容要正确、真实、完整、及时。8.4资料表格使用电力行业表格，没有电力行业表格，由经营技术部和宁夏石嘴山发电有限责任公司档案室联系，确定有效的地方或自制表格。8.5所有交宁夏石嘴山发电有限责任公司档案室的资料和监理公司的资料，必须用微软office文档（如Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Access、FrontPage）编辑，图形文件用AutoCAD做或用其他CAD编辑，但必须保证用AutoCADR14能打开（文件后缀名为*.dwg）8.6竣工图、光盘的编制按石嘴山发电有限责任公司工程竣工资料管理实施细则（宁石电字20014号文件）执行。8.7中心试验室出示需要交经营技术部技术资料的正式试验报告内容中,试验人、审核人、批准人（或负责人）必须签字，不能以盖名章代表签字，还要加盖试验机构公章。8.8钢材、水泥、防水、防腐等所有材料合格证为复印件时，必须注明原件存放单位（地点）、抄件单位、抄件人、日期、材料规格、数量、使用工程、采购员、和加盖销售单位或供货单位公章，合格证上注明事项必须采用统一格式。如合格证为复印件时，让供应商必须提供A4规格纸张合格证。内容要清晰,模糊不清楚的合格证物资部门有权拒收，直到提供到合格清楚的合格证为止，如为原件必须清楚，内容完整。8.9工程材料按单位工程进行报审（报验），报审表内容要详细，材料名称、规格、数量、合格证编号、试验报告编号要一一对应。8.10分发给各工地和各部门的图纸、设计变更，在工程完工后按竣工图编制要求进行更改后交技术经营部。8.11照片资料由照片、底片和文字说明3部分组成，文字说明要简短、完整、明了，一般不超过200字。其内容包括：事由、时间、地点、人物、背景、职务、摄影者等。单位工程交工照片为精选46张，施工进度照片必须为同一角度拍摄，拍摄内容为。原貌、奠基、施工过程（土方、基础、主体、屋面、装饰、门窗、地面、给排水、消防、空调、电梯）、隐蔽验收、竣工验收、竣工后新貌（建筑物不同角度拍摄和内部装修等）、工程进度、新技术、新材料、新工艺、新设备、质量事故等8.12照片资料按单位工程编辑，拍摄内容见工程声像资料工程声像资料内容，电子文本资料通过扫描仪录入计算机，文件格式为JPEG格式（文件后缀名为*.JPG），容量要小（每张照片容量应在250KB以下）。8.13工程声像资料按单位工程声像资料和编辑，内容包括：原貌、奠基、施工过程、隐蔽验收、竣工验收、竣工后新貌、领导检查、领导讲话、重要会议，重要会议录音、工程进度、新技术、新材料、新工艺、新设备、质量事故等，内容要包括土建、安装和外包单位施工的分部或分项工程。8.14工程声像资料刻录光盘格式为VCD，其它文字资料和照片资料用微软office文档编辑汇总，以普通文件的形式刻录光盘。8.15为了减少扫描篇幅，节省文件存储空间（容量），请签字人把签字填入签字栏内，不许出格或压线，并且签字要工整清晰。让业主、监理、设计等外单位需要签字的也要按此规定做。8.16所有资料都按单位工程编辑(包括汇总)。8.17各种资料需要编号的要全部编号,编号规则见第9条。8.18详细竣工资料目录、填写单位、签字单位、样表编号见：附表2：资料目录。如果业主和监理要求增加资料种类，另行通知。8.19施工日志填写要详细(包括日期、天气、温度、施工项目、施工班组、施工人数、施工进度完成情况、施工质量、安全情况、监理检查情况、公司部门检查情况、特殊工艺、需要解决的问题、设计变更执行情况等)，便于对工程追溯。8.20贯标资料按照程序文件、集团公司管理制度、和项目部贯标文件执行。8.21其他单位资料管理由其他单位自己决定,但资料编制标准必须按照项目部资料管理制度的内容和业主相关文件执行。9、资料编号规则9.1为了便于整理和编制有序的工程资料，便于查找资料，也为了各种资料有可追溯性，防止漏做、重做资料，特制定资料规则。9.2需要编号的资料有:砼浇灌通知单、各种隐蔽记录、钢结构施工记录、试验报告、监理报审表、施工组织设计。9.3砼浇灌通知单、各种隐蔽记录、钢结构施工记录、按单位工程和资料种类分别进行编号，在表格左上方前面加上资料编号，编号为：XX001至XX999（XX表示工程编号、001999为资料编号，如