安全生产台帐.doc

禄丰万盛金澜半岛工程安全生产基础管理台帐说 明安全生产台帐是反映生产经营单位安全生产管理工作整体情况的资料记录，是安全生产基础工作的一个重要组成部分。建立健全安全台帐资料是相关法律法规赋予生产经营单位的一项义务，也是安全生产管理工作一项重要的内容。通过建立安全生产基础管理台帐，可以使安全生产管理进一步制度化、科学化和规范化，为公司经营快速、平稳发展提供坚实的保障。因此，各支局、社区都要认真填写和使用安全生产基础管理台帐，并在实践中不断完善。 一、使用范围： 二、基本要求： 1、填写台帐必须准确、严肃、及时，做到实事求是，不弄虚作假。 2、台帐统一编制，分级管理。各支局、社区要根据县公司台帐内容，层层建立本单位安全生产基础管理台帐，并将本单位安全台帐每半年报送一次备案，台账中生产安全事故情况表每月一报，不管发生事故与否，都必须在次月日前报送公司。 3、各支局、社区要做好本单位的台帐管理工作，县公司将不定期抽查台帐建设情况。安全生产基础管理台帐目录1、 安全生产管理概况2、 安全生产委员会名单、职责3、 安全生产年度工作计划（内容）4、 安全生产工作责任书（目标考核表）5、 安全生产会议记录表（签到表、发言表、会议纪要）6、 安全生产制度汇总7、 应急预案的制定（综合、专项、现场、演练）8、 安全生产教育培训记录表9、 安全生产发文登记表10、 安全生产收文登记表11、 安全生产检查表（检查通知、检查表格、检查通报）12、 隐患整改通知登记表13、 “五管要害”部位登记表14、 重大危险源登记表15、 消防器材设施登记表16、 义务消防队组织17、 交通安全管理（制度、日常管理、例会、台帐、考核）18、 各类事故上报统计表19、 各类事故调查处理登记表20、 安全生产奖惩记录表安 全 生 产 管 理 概 况职工人员情况职工总数其中：生产人员其中：劳务工68 安全生产机构状况安委会主任安委会副主任安委会办事机构安全管理人员状况安委会组成单位及人数安全检查员人数安全员人数13安全检查安全生产普查数专业安全检查数查出隐患数实际解决隐患数各专业部统计各专业部统计（以运维部为主）安全教育干部培训特殊工种培训职工教育培训新职工培训总人数培训人数培训时间总人数培训人数培训时间总人数培训人数培训时间总人数培训人数培训时间生产人员及设备驾驶员、车辆机房、基站消防设施监控设施数量：人 车数量14（中心）8355套逻辑站、6514（物理站）数量230灭火具防毒灭具144消防栓109自动报警1套数量：1套公司安全生产委员会组织机构名单一、安全生产委员会主 任： 副主任： 成 员： 主要职责：（一）全面负责公司安全生产管理工作。（二）贯彻和落实安全生产法及国家有关部门、总部有关方针、政策、法规及规定。（三）制定本单位的安全生产实施细则和操作规程，实施安全生产检查和监督。（四）调查处理安全生产事故，强化对职工的安全生产教育。（五）对各单位安全生产工作进行考核并作为绩效考核的重要内容。二、安全生产委员会下设安全生产办公室，办公室设在综合部。具体负责公司生产、消防、人身安全及日常协调工作。办公室主任： 办公室副主任： 成 员： 下设5个专业组：固定网络生产安全组、移动网络生产安全组、综合安全组、人身安全组、行政后勤安全组。主要职责：（一）组织贯彻落实宣传安全生产法和国家相关的方针、政策及法规，建立健全本单位安全生产规章制度。（二）部署全市联通系统安全生产工作，并进行综合检查、指导、监督、考核。（三）研究提出安全生产重大方针政策和重要措施的建议。（四）参与研究公司在运营过程中涉及安全生产的相关工作。（五）负责组织重大事故内部调查处理工作。（六）督促、检查安全生产委员会会议事项的贯彻落实情况。（七）承办安全生产委员会交办的其它事项。安全生产委员会办公室成员名单姓名职务联系电话主 任副主任成 员2011年度安全工作计划做好以下工作：一、建立公司安全工作责任制体系，及时分解落实安全责任目标，根据公司机构设置调整充实安全工作机构，确定安全工作职责，组织逐级签定安全生产责任书。通过各级责任制的落实与安全生产责任书的签定，形成横向到边，纵向到底，条块结合，齐抓共管的安全工作责任体系和行政一把手总负责、分管领导专职抓、职能部门一起抓的格局。同时，继续完善目标的约束激励机制，将安全责任目标纳入业绩考核，并做到督促检查到位，责任落实到位，问题整改到位。二、强化安全保卫工作的基础管理，建章立制，对原安保工作的规章制度进行梳理整合。根据实际，及时出台适合新公司安全工作的管理制度、工作流程、应急预案等等，并组织落实和演练。同时要及时研究解决安全保卫工作中出现的新情况新问题，对发现的问题实行闭环管理，促进安全工作的有效性。三、建立通信线路设施安全防范机制。各单位要根据各类案件发案情况，分析掌握发案动向，加大对案件和事故预防的力度；其次要充分认识通信电缆、无线通信基站电瓶等设施被盗所造成危害性，继续大力加强巡护线工作，结合实际，采取积极有效的措施打击盗窃破坏通信线路设施犯罪活动；第三要落实护线责任制，做到责任、措施、资金、人员“四到位”；第四要积极争取地方政府支持，协助当地公安、工商部门整顿废品收购市场，取缔不法收购窝点，切断销赃的渠道。在此基础上，实现确保通信线路的畅通、国有资产的保值增值的目标。四、加强通信楼防火安全管理，严格按照规定，坚持预防为主的原则，遵守国家及地方各级消防法规和规章，履行企业消防安全职责，建立健全并落实防火安全责任制，明确各岗位消防安全职责，做到消防安全工作与生产经营工作同计划、同部置、同检查、同落实。以通信枢纽楼防火安全为工作重心，继续协调开展机房安全整治工作，定期组织防火安全检查，督促隐患整改。要积极开展消防安全教育不断提高全员防火意识和自救能力，特别是重点岗位的应急处理能力通过完善消防设施，加大培训演练等措施，确保全年无重大火灾事故发生。五、加强通信枢纽要害安全管理，在 “预防为主、严格管理、严密防范、确保安全”的原则上坚持即便利通信生产又确保安全、专门工作与群众工作相结合的原则，重点做好防通信事故、防火灾、防爆炸、防盗窃、防破坏、防失窃密工作。首先要做好通信要害的分级审定工作，其次是严把通信要害工作人员的审定关，确保其政治可靠，作风正派，遵纪守法，胜任工作。第三是通信要害严格实行封闭式管理，非因工作需要不得进入。对因工作需要进入通信要害的人员，必须严格履行相关手续，落实登记制度。第四通信要害部位安全防范工作中应坚持人防、物防、技防相结合。六、加强现金及电话卡等有价证券的安全管理，各级经营、财务等部门紧密配合，要通过完善落实内控制度加强监督检查等手段，坚持“严格制卡程序，运输存储安全，交接手续完备，库存帐实相符”原则；建立健全电话卡管理安全责任制，逐级负责，落实到人。继续强化营业场所及运输途中的现金安全管理，吸取同行业的经验和教训，配备必要的防范设施，预防抢劫、盗窃等案件的发生，保证企业生产经营活动的有序进行。七、坚持“预防为主、单位负责、突出重点、保障安全”的原则，按照企事业单位内部治安保卫条例开展所属范围内的治安保卫工作，确保单位内部不发生重特大刑事案件、不发生涉枪涉爆事件、不发生破坏生产经营秩序的重大问题，利用多种形式在员工中广泛开展安全教育，严防单位内部出现“黄、赌、毒”等丑恶现象及治安刑事案件，确保不发生影响文明单位评比及“创安”评优的事件。八、认真做好稳定工作，正确处理好改革发展稳定的关系。我们必须要有充分的思想准备，按照苏强组长提出的树立三个意识，弘扬五种精神，把思想教育和严格管理结合起来，以积极稳妥的原则，把握好一个“度”字，为企业经营创新发展做好保障。特别在接处上访工作中要有耐心，把矛盾解决在内部、解决在基层、解决在萌芽状态。九、加强安保队伍的自身建设，全分公司安保人员要加强学习，不断提高自身素质、效率和水平，提高分析解决问题的能力；其次在内部要强化日常管理，规范工作流程，严格执行纪律和制度规定，在工作中要深入基层，深入实际，对全分公司的生产安全、治安安全、消防安全等情况进行调研，研究和探索安保工作遇到的新问题以及如何发挥保障作用、促进公司安全发展的措施和办法，为企业生产经营发展创造良好的安全环境。、 检查时间： 年 月 日类别序号安全工作目标计分标准基分扣分得分控制指标35分1员工因工责任事故死亡0突破指标为不合格；造成企业外人员死亡负主要责任的为不合格；负次要责任的，经济损失在20000元以下的扣2分；20000元以上的扣基分；重大经济损失（10万元以上）的为不合格42员工因工责任事故重伤控制在0.15以内突破指标为不合格；每发生一起因工重伤事故，造成企业经济损失5000元以下的扣2分；5000元至20000元的扣3分；20000元以上的扣基分；重大经济损失（10万元以上）的为不合格43员工因工责任事故轻伤控制在2以内突破指标为不合格；每发生一起因工轻伤事故，造成企业经济损失3000元以下扣0.5分；3000元至5000元扣1分；5000元至20000元扣2分；20000元以上的扣基分；重大经济损失（10万元以上）的为不合格44火灾事故每发生一起火灾事故，造成企业经济损失20000元以下的扣2分；20000元至50000元的扣4分；50000元以上的扣基分；发生重大火灾事故，造成企业重大经济损失（10万元以上）的为不合格45企业资产被盗案件由于管理不严，防范措施不落实，发生责任事故,每发生一起企业资产被盗案件，造成企业经济损失5000元以下的扣0.5分；5000元至20000元的扣1分；20000元以上的扣基分；发生企业资产被盗重大案件，造成企业重大经济损失（10万元以上）的为不合格，年度考核期内破案并追缴损失在50以上的减扣本项分的8046通信阻断事故发生责任事故，造成通信阻断，企业经济损失5000元以下的扣1分；5000元至20000元的扣2分；20000元以上的扣基分；发生重大通信阻断事故，造成企业直接经济损失（10万元以上）的为不合格3控制指标35分7通信设备损毁事故发生责任事故，造成通信线路、设备损毁，企业直接经济损失5000元以下的扣1分；5000元至20000元的扣2分；20000元以上的扣基分；发生重大通信设备损毁，造成企业重大经济损失（10万元以上）的为不合格38车辆交通安全事故发生车辆主要责任事故，造成本单位人员死亡、重伤或轻伤突破第2条和第3条控制指标、企业外人员死亡的为不合格，造成企业外人员受伤的，企业经济损失5000元以下的扣1分；5000元以上的扣基分；50000元以上的为不合格；发生车辆交通次要责任事故，造成企业直接经济损失5000元以下的扣1分；5000元至20000元的扣2分；20000元以上的扣基分；发生重大交通事故，造成企业重大经济损失（10万元以上）的为不合格39信息安全管理未经用户同意向外界泄露用户使用电信网络传输的信息内容扣1分；无线网络设备接入安全每发现一项不符合规定的扣0.5分；防病毒每发现一台不符合规定的设备扣0.1分；终端接入安全每发现一项不符合规定的扣0.2分；信息系统帐号每发现一个不符合规定的情况扣0.1分；发生重大信息安全案件为不合格310保密安全管理严格执行国家保密法规和公司保密制度，建立健全保密委员会和相关保密制度，机构、制度不健全的扣0.5分；未按规定执行的扣1分；发生泄露国家秘密和企业秘密的扣2分；发生重大泄密事件为不合格3安全基础管理30分11机构设置、会议制度及工作计划未成立安委会扣基分；成立机构但没有职责扣0.5分；每季度至少召开一次安全工作专题会议，每少一次扣0.5分；没有上年度安全生产工作总结扣0.5分；没有本年度安全生产工作计划扣0.5分212安全生产责任书的层层签订、职责的明确没有逐级签订安全生产责任书扣基分；未制定个人保班组、班组保企业、企业保全省安全工作计划扣0.5分；分公司、部门、班组没有建立安全领导小组和兼职安全员的扣0.5分；责任不明确的扣0.5分213安全生产检查制度及措施安全生产检查制度不健全扣1分，安全分析制度不健全，没有详细记录扣1分；未执行五同时扣1分；未执行三同时扣1分；事故隐患整改率达不到95%的扣2分414安全教育培训工作未对专（兼）职安全员进行安全培训扣0.5分；未对新员工进行安全培训扣0.5分；特殊工种无证上岗扣0.5分；生产场地等重点防火区域无安全标识扣0.5分215制定本单位安全生产、消防、治安等应急预案，建立救援体系，适时进行演练无应急预案的扣基分；有应急预案，但未演练扣2分3安全基础管理30分16通信工程施工外包严格相关合同、协议和施工资质，合同要明确安全生产责任，同时具有法律效力通信工程外包无合同协议或合同没有明确安全生产责任的本项不得分117安全技措经费有计划、有项目、费用落实安全生产经费使用不按时编报技措项目扣1分；不足额提取技措经费扣0.5分；项目不按时实现，效果不好扣0.5分118严肃事故报告制度，不得迟报、瞒报、不报，伤亡事故处理严格执行“四不放过”原则未认真执行事故报告制度，有迟报、瞒报、不报的，发现一次扣1分；伤亡事故处理不执行“四不放过”原则扣1分219严格执行车辆派出、保养、检修和交通安全制度，实行内部准驾制度交通安全制度不健全扣1分；未执行车辆派出、保养、检修制度扣0.5分；未实行内部准驾制度扣0.5分320改善劳动条件、环境、组织文明生产不采取积极措施防尘、防毒、防辐射、防噪声扣0.5分；锅炉、压力容器、机械、电器设备无安全防护装置扣0.5分；工作场所通风、采光、照明、防暑降温、取暖不良、生产场地脏乱扣0.5分；要求着工作服上岗工作而不着装的扣0.5分221安全生产基础管理台帐建立健全安全生产基础管理台帐不健全扣1分；未建立安全生产基础管理台帐扣基分3安全基础管理30分22劳动保护用品发放及时，质量良好，正常使用发放不及时，质量不合格扣0.5分；因防护用品质量原因发生伤亡事故扣1分；防护用品发放卡片不健全，不准确扣0.5分223线路登高设备的绝缘良好，“三线交越”处符合规定或有保护措施，线路隐患整治有计划，并严格组织实施登高设备绝缘性能不好，发现一处不合格扣0.5分；“三线交越”发现一处不合格扣0.5分；线路隐患未制定整治计划扣1分，未认真落实扣1分3消防管理20分24严格执行安全、规范用电管理及熟知“四懂四会”违章用电一处扣1分；机房内每发现一次吸烟或食物扣1分；乱堆杂物扣1分；电源线不与其他信号线分开布放的扣1分；不熟知“四懂四会”的扣1分325火灾报警系统没有建筑消防验收合格意见书的扣1分；楼层报警显示器不能正常工作扣1分；警铃或应急广播不响扣1分；烟感、温感器不能正常使用的扣1分426消防灭火系统无维护保养协议扣1分；无维护保养记录扣1分；消防灭火系统不能正常运转扣1分；压力不正常扣1分；消火栓水带、水枪配置不齐全扣1分4消防管理20分27消防通道、应急照明、疏散指示等消防设施楼内消防通道、疏散楼梯通道有一处不畅通扣1分；未按规定安装应急照明和疏散指示标志扣1分；有设备但不起作用的每处扣1分328逃生面具、灭火器材的配备、维护、保养不按规定配备逃生面具及灭火器（数量、标准）的扣1分；不按规定更换药剂并无检测、维护、保养记录的扣1分329加强对“易燃、易爆、有毒、有害等物品的管理及孔洞封堵、防鼠虫等措施易燃易爆等物品未按规定存放使用的扣1分；封堵随工管理一处不合格的扣2分；无防鼠虫措施的扣1分330现金及有价卡被盗、被抢案件由于管理不严，防范措施不落实，每发生一起现金及有价卡被盗、被抢案件，造成企业经济损失2000元至5000元的扣1分；5000元至20000元的扣2分；20000元以上的扣基分3治安管理15分31门禁管理及值班制度无门禁的扣1分；无应急值班或脱岗的发现一次扣1分；无巡检记录扣1分332安全防范措施的到位视频监控和红外报警等系统不能正常使用的扣1分；重点要害部位的“三铁一器”未安装的扣1分；不能正常使用的扣1分333内部治安稳定发生集体上访的扣1分；发生一起“黄、赌、毒”等丑恶现象的扣1分；违反工作秩序造成恶劣影响的扣1分334治安、刑事案件每发生一起案件扣1分3安 全 例 会 情 况 表会议时间参加人员主 要 内 容 今年以来第一次安全生产例会。王利坚副总经理简要回顾2009年公司安全管理工作形势，并就进一步做好2010年公司安全生产工作做好一是不断完善规章制度，进一步落实安全生产责任制；二是抓好安全管理标准及规范化建设，建立健全应急机制，提高应对突发事故的能力和水平；三是大力开展安全生产检查，确保各类安全隐患得到及时有效整改；四是加强分层次的安全生产培训，强化日常安全生产管理和事故报告制度，严肃事故处理和责任追究制度；五是加强内保工作措施落实，继续做好“三电”专项斗争。综合部：人身安全，综合安全工作要求、传达上级文件，车辆安全；网络中心：网络安全。安全生产会议签到表（见例会亲签到表）部 门职 务姓 名签 到未参会原因是否请假2010年安全生产例会会议纪要2010年5月20日，交口县分公司召开了今年以来第一次安全生产例会。分公司王利坚副总经理、综合部、网络中心、各支局社区负责人及相关人员参加了会议。会上王利坚副总经理做了重要讲话，分公司相关部门负责人分别就分管的安全生产工作提出了要求。会议纪要如下：一、王利坚副总经理讲话摘要2009年，公司安全工作总体态势平稳。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，牢固树立安全发展的理念，建立健全安全生产管理体系，完善安全生产管理制度，积极排查治理安全生产隐患，圆满完成了通信保障任务。虽然公司安全生产保持了良好稳定态势，但安全工作仍然存在一些突出的问题，形势还相当严峻，有待于进一步强化各单位的安全生产管理，增强全员安全责任意识，以杜绝各类事故的发生，维护正常的生产秩序。为实现公司安全生产目标，要做好几方面的工作：一是不断完善规章制度，进一步落实安全生产责任制。二是抓好安全管理标准及规范化建设，建立健全应急机制，提高应对突发事故的能力和水平。三是大力开展安全生产检查，确保各类安全隐患得到及时有效整改。四是加强分层次的安全生产培训，强化日常安全生产管理和事故报告制度，严肃事故处理和责任追究制度。五是加强内保工作措施落实，继续做好“三电”专项斗争。二、分公司相关部门发言摘要（一）综合部：一是狠抓各级领导责任制的落实，把安全生产的各项责任落实到基层，落实到人；二是强化员工的安全生产教育培训和生产作业技能考核，尤其加强一线生产人员和劳务人员的教育培训，严厉查处“三违”作业现象，严格操作规程；三是加强劳动防护用品的使用管理，提高生产技术水平；四是针对目前维护稳定工作的相关要求，按照“属地管理，分级负责”的原则，切实把问题妥善处理在基层。加强车辆管理力度、确保车辆安全运行，加强公共卫生安全监督检查力度、确保办公、生活环境安全舒适。（二）网络中心：要把网络安全作为当前和今后一段时期的全省运维工作的“首要大事”来抓，要进一步完善和落实网络安全运行的责任体系，将网络安全工作细化、落实到每一个责任部门、每一个工作环节、每一个具体责任人；要进一步强化网络安全隐患的排查和整改工作，采取积极的防护措施，严防“隐患”演变成“故障”，要主动想办法，从根本上采取处置措施，确保网络的运行安全；要进一步落实预案，要按照“常备不懈、防患于未然”的应急保障工作要求，落实好应急保障的各项措施，组织好应急演练，确保应急处置及时、高效。通信机房的安全工作要落实好通信机房防火要求；落实好无人值守机房的安全要求；落实好进出机房管理要求；落实好用电安全要求；完善通信机房应急流程。电力室要注重抓好强化管理，确保安全生产责任制和规章制度的落实；及时整改，确保供电系统安全隐患及时消除；强化维护，确保动力系统设备安全运行。（三）支局、社区：各维护单位在组织开展好日常维护和电缆线路专项整治工作的同时，要继续围绕“防范电缆盗割”来推进本地网线路的安全运行工作；要求各部门继续结合2009年国家“三电”专项斗争，落实人防措施、技防措施和联合防护工作。维护部门要进一步强化线路巡回、外力施工现场盯守和军警民护线宣传等工作，及时发现可能影响光缆安全的外界因素。杜绝任何可控障碍的发生，确保光缆安全畅通。为企业的发展提供全方位、高质量的运维支撑。三、会议传达了交口县委、县政府关于进一步加强安全生产工作推进安全发展的意见的通知。时 间：2010年5月20日地 点：分公司三楼会议室参加人员：王利坚副总经理、综合部、网络中心、支局、社区负责人及相关人员。会议记录：郭 宏安 全 例 会 情 况 表会议时间2010.9.2参加人员王利坚副总经理、综合部、网络中心、支局、社区负责人及相关人员主 要 内 容 今年以来第三季度安全生产例会。王利坚副总经理做重要指示：一是认清形势，统一思想，增强做好安全工作的责任感和紧迫感二是责无旁贷，认真落实，强调各级领导安全生产责任制，严格责任追究制度三是突出重点，深化整治，彻底消除安全隐患四是加强防范，重点守护，做好应急处置工作五是全力以赴，集中精力，认真配合集团公司检查组的安全生产检查工作网络中心：网络安全；综合部：部署市公司安全生产检查工作安 全 教 育 记 录日 期教 育 内 容课 时对 象参加人数主 办 单 位备 注2010.7.3当前安全生产形势、主体责任、目标责任制的制定、操作规程制度、安全教育培训、应急预案及演练2部门总经理及相关安全人员45分公司综合办公室2010.8.10新员工岗前安全生产培训28名新入员工8分公司综合部安 全 生 产 检 查 登 记 表检查内容安全状况检查时间春节前检查方法抽查检查单位桃红坡、回龙支局参加检查人员任小平、韩林旺、郭宏检查情况查整改措施安全生产情况，形势不容乐观，存在诸多问题，原因设施老化安 全 生 产 检 查 登 记 表检查内容安全基础管理、通信设施安全防范、劳保防护措施、内部治安、车辆管理等检查时间检查方法听取汇报、工作现场实地检查、查阅资料等方式，下达隐患整改通知书检查单位专业组组成的检查组对基层各部门参加检查人员综合部、网络中心联合组成的检查组检查情况整改措施见各组检查笔录及通报安 全 生 产 检 查 登 记 表检查内容检查时间检查方法检查单位参加检查人员整 改 措 施 完 成 时 限整改措施生产安全事故隐患整改通知书编号：第 1 号 发往单位：联通双池支局发出日期： 2010年 7 月 23日整 改类 别立即整改停止生产作业整改限期整改 时限要求： 2010年 12月 31日前整改内容：单位主体办公楼二、三层外租，且二层网吧24小时营业，严重违反通信枢纽要害部位房屋外租制度，存在严重安全生产事故隐患，限年底整改完毕，并上报安全生产委员会办公室。被检企业或单位（公章）：安全生产责任人（签名）：监督检查部门（公章）：省公司安保部安全生产监督检查员（签名）：任小平 郭宏说明：1、通知书一式二联，各执一联；2、确定整改类别时在相应项目后打“”即可。复查意见书编号：第 号 发往单位：复查日期： 年 月 日整改类别及内容：复查意见：监督检查部门（公章）：安全生产监督检查员（签名）：被复查企业或单位（公章）：安全生产责任人（签名）：备注：说明：意见书一式二联，各执一联； 意见书与整改通知书、整改报告对应装订。安全生产重点防范部位情况重点防范部位名称安防硬件设施配备情况采取的安防措施仍存在的隐患及应对、解决办法库房“三铁一器”“三铁一器”财务室“三铁一器”“三铁一器”（全封闭）机房（全封闭）安全生产监督检查人员名单（部门安全员）