工厂搬迁可行性报告

X X X 1 目 录 第一章 总论 第 3 页 第二章 项目建设背景及建设的必要性 第 7 页 第三章 项目市场分析 第 14页 第四章 经营模式分析 第 27页 第五章 项目选址及建设条件 第 31页 第六章 项目建设内容及建设方案 第 34页 第七章 项目环境影响分析 第 41页 第八章 项目实施进度安排及投资计划 第 46页 第九章 招投标方案 第 48页 第十章 投资估算及财务测算 第 48页 第十一章 社会效益评价 第 55页 第十二章 结论与建议 第 56页 第一章 总 论 X X X 2 一、项目基本情况 （一）项目名称： （二）项目建设性质： 搬迁 新建 （三）项目业主单位： （四）项目负责人： （五）项目建设期限： 个月 （六）项目拟建地址： X （七）项目建设内容： 1、加工、生产用房建设工程 2、产品展销中心建设工 程 3、原材料及产成品库房建设工程 4、 研发 中心建设工程 5、综合办公用房建设工程 6、技术培训中心建设工程 7、员工宿舍楼建设工程 8、后勤服务中心建设工程 9、厂区道路建设工程 10、厂区环境绿化建设工程 11、设备购置及安装工程 （八）项目建设规模： 1、本项目共计总占地面积 50 亩 ） ：厂区道路占地面积 折亩），净地面积 亩 ） 。 X X X 3 净地面积 其中： 房屋建筑占地面积 建筑系数 环境 绿化占地面积 绿化率 %。 2、本项目房屋总建筑面积 容积率 。 （九）项目总投资： 本项目建设需投资 万元 人民币。 二、项目业主简介 本项目业主是 X*备厂简介 。 三、可行性研究报告编制依据 四、可研报告研究范围 本可行性研究报告研究的范围是： （一）项目建设的必要性。 （二）项目市场分析及预测。 （三）建设内容、建设规模及工程 设备、工艺 方案。 （四）项目选址及建设条件。 （五）项目实施进度安排。 （六）项目投资估算及资金筹措方案。 （七）项目经济效益评价。 （八）项目社会效益评价。 （九）项目 财务评价 。 （十）研究结论与建议。 X X X 4 五、简要结论 因此，本项目的实施是十分必要的。 第 二章 项目建设背景及建设的必要性 一、项目建设背景 项目所在地 北碚 区位于 X 都市经济发达圈的北部，是 X 都市区的西北门户，是都是区辐射渝西、川北地区的桥头堡。是著名的风景名胜区、全国优秀旅游城区、西部第一个国家级园林城区、国家级园林绿化先进城区、国家环保模范城区、全国绿化模范城市 ， 曾荣获中国最佳人居环境范例奖，迪拜国际改善人居环境良好范例奖，是 X 主城区中最适宜居住的地区。 全区幅员面 积 755 平方公里， 目前区辖天生街道、朝阳街道、龙凤桥街道、北温泉街道、东阳街道、歇马镇、金刀峡镇、三圣镇、施家梁镇、童家溪镇、蔡家岗镇、柳荫镇、澄江镇、静观镇、复兴镇、水土镇、天府镇共五个街道，十二个镇。东接渝北区，南连接沙坪坝区，西界璧山县，北邻合川市。 （一）地域区位优越 北碚 区区位优势突出， 物流方便快捷，科教事业发达，人力资源丰富，工业基础雄厚，产业配套完备。经济增长迅速，投资潜力广阔。 北碚距离主城核心区 24 公里，距离江北机场 26 公里。境内有 1 条黄金水道 嘉陵江纵贯南北， 2 条运输动脉 湘渝、遂渝 铁路贯穿东西， 3 条快速干道 国道 110 线、渝武高速公路、外环高速公路穿越全境，还有即将建成的中环线、轻轨 6 号线共同形成水陆、空立体交通优势。 X X X 5 北碚是 X 著名的历史文化区，辖区内拥有西南大学等三所高等院校，四所市级重点中学， 67 家科研机构，近万名科研人员，为北碚经济发展提供智力支持和人才保障。 北碚是工业主导区，具有完整的工业门类体系，是全国三大仪器仪表生产基地之一和全国五大玻璃品生产基地之一。工业存量资产达 150 亿元，规模以上企业 166 家，形成仪器仪表、机械制造、生物医药、资源加工为特色的工业体系，许多产品 在国内外享有盛誉，远销海内外 120 多个国家和地区。 X 同兴工业园区是 X 首批 16 个特色工业园区之一， X 同兴工业园区蔡家组团 X 市经济和城市发展的热点地区，蔡家组团地处 X 市的上风上水地段，是 X 主城核心区拓展发展空间的最佳选择，与被北新区仅一江之隔，被黄奇帆副市长誉为“可以与上海的徐家汇和黄浦江对面的闵行区媲美”的“ X 最好的西装面料”，是 X 都市经济未来发展的高地。市政府已经把蔡家组团纳入“十一五” 重点实施区域予以政策倾斜。蔡家组团迎来最佳发展机遇 。 （二）基础设施完善 1、供水设施： 现 建有日供水能力 5 万 兴水厂，远期还将由城市公共供水系统供水，还将在蔡家组团新建一座日供水能力达 20 万 家组团 自来水综合生产能力 可达 25 万 。 完全能满足生产、生活需要 。 2、供电设施： 蔡家组团 现有 220皇观变电站和 110家 变电站 2座，还将修建 220电站 2 座、 110电站 9 座，工程完工后，蔡家组团220电站将达到 3 座、 110电站 将达到 10 座 。 完全能保证园区生产、生活需要。 X X X 6 3、供气设施： 现有三溪口 配气站 1 座 ， 还将根据需要建设 调压配气站 ，供气由城市主干网络统筹调配，大型工 业用气由配气站专线供气，小型工业用气可由民用燃气管供气 。 4、交通设施： 蔡家 组团在在 X 城市交通规划中所处的位置，可以用“ 4321”形容，“四条陆上快速干道、 3 条铁路、两条轻轨、 1 条黄金水道”。第一条陆上快速干道 已建成通车的渝武高速公路；第二条陆上快速干道 正在建设的 X 绕城高速；第三条陆上快速干道 正在建设的 X 中环快速干道；第四条陆上快速干道 省道 110；三条铁路 渝遂线、襄渝线、全国铁路三号线（兰渝线）； 2 条轻轨 轻轨 6 号线及 6 号支线； 1 条黄金水道 嘉陵江。可以说，组团目前已形成了四通八达的 综合交通网络系统。同时，随着绕城高速、中环快速干道、嘉悦大桥的开工建设，周边地区的迅速发展，蔡家组团在北部片区的地位和作用将更加明显。 。 5、通讯设施： 蔡家组团 建有完善的电信枢纽， 还将建设 4 座通信交换局，本地电话局交换机容量达到 20 万门；广播、电视人口覆盖率分别达到 99 %。 6、排污设施：蔡家组团在规划区外南面隔离绿化带中设置污水处理厂 1座，最大 污水处理能力 达 25 万立方米 /日，城市污水集中处理率达到 7、市容环卫设施： 加强市政基础设施建设和维护，启动三级管网建设，改造城区主干道路面 平方米、人行道 平方米，主干道完好率达 95%，路灯亮灯率达 98%，垃圾清运率达 100%，建成灯饰工程 153 项。突出抓好临街建筑外立面整治、背街小巷环境卫生治理，市容环境更加整洁靓丽。 8、园林绿化设施： 实施 缙云山 绿色屏障工程林相改造 亩，建成城市生态林 3 个，新增公园绿地 顷，城市绿地率达 绿化覆盖率X X X 7 达 人均公园绿地面积达 方米， “ 生态北碚 ” 建设成效显著。 （三）经济发展迅猛 北碚 区是 X 市实施北移战略的 区域 ， 与北部新区仅一江之隔 。近年来得益于优越的区位条件 ，经济发展非常迅猛。 全区生产总值 元，增幅居主城九区第三。全区财政可支配财力和地方预算内财政收入分别突破 20 亿元和 10 亿元，均实现两年翻番；其中地方预算内财政收入 长 增幅居主城九区第一。全社会固定资产投资 元，实现两年翻番，增长 增幅居主城九区第一。城镇居民人均可支配收入15700 元，增长 增幅居主城九区第三。农村居民人均纯收入 5530 元，增长 增幅居主城九区第一。规模以上工业总产值 元，增幅居主城九区第一；销售值 元，增长 38；增加值 长 增幅居主城九区第一。工业增加值占 比重达 工业经济对全区经济增长的贡献率达 增长 增幅居主城九区第一。荣获并保持 X 工业十强区县荣誉称号，被评为全市节能减排先进区县。完成工业投资 长 其中， 67 个工业重点项目完成投资 元，投资上亿的 28 个工业重点项目完成投资 元。 13 个年度投资上亿的工业重点项目建设全 面推进，四联集团 大方正医药等项目开工建设，三圣特种建材石膏制硫酸一期、富皇年产 150 万吨旋窑干法水泥生产线、顺安民爆改扩建等项目建设快速推进，天府矿业公司环保安全节能增效技改系统全面完成。同兴工业园区首次跻身全市“十强工业园区”，水土工业集中区建设快马加鞭，三圣石膏循环经济工业基地建设正式启动。川仪总厂有限公司核电主控仪表技术填补国内空X X X 8 白，同兴垃圾发电厂、长江造型公司被命名为 X 市循环经济试点企业，新兴齿轮等 7 个产品被评为 X 名牌产品，神驰机电等 4 个产品被评为 X 知名产品。 （四）产业协调配套 园区是 6个市级特色工业园区之一，位于蔡家组团范围内。园区首期批准规划面积为 方公里， 近期将拓展至 16 平方公里，远期将发展到 50 平方公里。 蔡家组团（同兴工业园区）的区位和定位，主要发展 业、高新技术产业 、都市休闲旅游、现代物流、房地产、会展节 六 大主导产业，支撑城市发展。 1 业：以 业链为依托，从 业上游、中游、下游产品入手，在各环节引入并发展一批国内外知名企业，形成产业集群，打造 业园。 2 高新技术产业：主要发展 机电仪、机械制造、仪器仪表、电 子电器、输配电装备制造 等主导产业，发展一批具有带动型、经济效益好的劳动密集型企业和龙头企业，形成产业 集 群。 3 都市休闲旅游业：主要以高尔夫、休闲度假娱乐、城市主题公园、现代游乐园，游艇俱乐部和影视基地等项目，发展高尚都市休闲旅游业，集聚城市人气。 4 物流业：主要依托渝合，中环，外环， 212 国道及渝遂高速铁路，嘉陵江黄金水道汇聚的交通优势和北部新区的产业优势，大力发展现代物流业，打造 X 的物资集散地。 5 会展节会业：主要以举办国际会议，展览会，各种赛事以及节会活动，带动相关产业，引导发展商业贸易、高档酒店、餐饮 等行业。 X X X 9 6 房地产业：依托优越黄静和区位优势，建设高品质住宅区，搞活房地产，发展相关产业，打造品牌城市。 3内，蔡家组团将以同兴工业园为载体，沿省道 110 一线加快建设业园、华立生物制药基地、光机电仪工业园，重点发展 机电仪、微电子、生物制药等特色产业集群，完成蔡家组团基础开发、形象开发、功能开发。 10后， X 蔡家组团将建设成为以“高新技术、高端商务、高档次娱乐、高品质住宅”等“四高”产业为主的环境优美、经济发达、社会繁荣、最适合居住的现代化新型城区，成为 X 新的经济高地。 （五）社 会事业同步发展 蔡家组团（园区）已主动聚集西南大学、 X 大学、西南政法大学、 X 仪表材料研究所、 X 国际企业孵化器北碚孵化园等市内外大专院校、科研院所和重点骨干企业的人才于组团（园区）开发建设。仅区内就有各类科研机构 67 个，高等院校 4 所，部属研究所 3 所，职业学校数十所，中央、市属大中型企业几十个，各类研究人员近万人， 在校大学生达到 人。 企业发展所需人力资源可得到有力保障。 二、项目建设的必要性 综上所述，实施本项目建设是必要的。 第三章 项目市场需求及预测 一、 国际市场分析 。 X X X 10 二 、 国内市场分析 三 、 X 及西南 市场分析 第四章 项目选址及建设条件 一、项目选址 （一）选址原则 为快速完成招商、快速建成该项目，让该项目早日发挥效益，综合考虑环境 等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和该项目为 的实际情况，本项目选址应遵循以下原则： 1、交通发达，与渝中区距离不超过 15 公里，车程不超过 15 分钟。 2、公共设施、基础设施等配套较为完善。 3、地势平坦，地块相对独立，便于规划建设。 4、空气清新、阳光充足、排水通畅、周边无污染。 （二）地点与地理位置 本项目建设用地拟选在 X 同兴工业园区蔡家组团 C 标准分区的 块 ，位 于 X 主城 北 部区域中环快速干道和二环之间，西面是 蔡家组团的纵六路 ，南面临近 轻轨 6 号线 ，东临 蔡家组团纵五 路，北部 蔡家组团 。该地块地势平整， 与纵五路有几米的高差，与纵六路无高差， 交通便利，规划合理，是本项目最为理想，最为合适的选址。 X X X 11 （三）项目占地面积 该地块 征地 地面积约 136927 ），用地性质属于工业出让用地，其用地规模基本满足该项目要求。 二、项目建设条件 （一）自然地理条件 1、气象、水文 项目所在地区属亚热带季风湿润气候区，根据统计资料，多年平均气温为 多年平均相对 湿度为 81%，多年平均降雨量为 大日降雨量为 大风速为 s，多年平均风速为 2.2 m/s，全年主导风向为 N。 2、地形、地貌及工程地质 该项目地块周边地形、地貌稳定， 地质环境条件中等复杂 ， 未见危岩崩塌及泥石流等地质灾害发育，场地整体稳定性良好 ，适合工程建设。 3、地震情况 据中国地震动参数区划图 建筑抗震设计规范录 A，该项目地抗震设防烈度为 6 度， （二）交通运输条件 1、航空：距 X 国际机场 15 公里。 2、高速路： 通过 4 条快速干道，即渝合高速、国道 110、 X 一环、二环高速公路 与 成渝、沪渝、兰渝、渝湛、渝遂（宁）、渝湘等多条高速公路干线联接， 轻轨 6 号线连接市中心。 X X X 12 3、航运： 蔡家组团境内有一条嘉陵江黄金水道，项目 距 朝天门码头 25公里、 寸滩深水港 集装箱码头 22 公里 。 4、铁路运输：距火车站 18 公里。 综上所述项目选址是水、陆、空、轻轨等交通优势便利的区域。 （三）施工条件 在 X 同兴工业园区实施本项目有着极其优越的施工条件。一是施工场地环境较好，道路交通、用电、用水等基础设施已修建到位；二 是交通方便，施工材料、设备等可以运至现场，能节约运输费用；三是人力资源丰富，劳动力便宜，有利于降低施工工资成本；四是建筑材料及机器设备来源广泛，供应充足，一些材料可就地取材。五是当地政府和人民群众支持，建设中无纠纷发生。 三、选址推荐方案 综合各方面的因素，经现场调研、综合分析、优化比较，认为本项目选址在 X 同兴工业园区蔡家组团 C 标准分区的 块，是科学的、恰当的。 X X X 13 第五章 项目 建设内容、规模 及 设备、工艺 方案 一、项目建设内容 本项目建设内容主要包括以下个方面： 二、项目建设规模 本项目共计总占地 面积 折 亩 ）。 厂区道路占地面积 净地面积 折 亩 ），其中：房屋建筑占地面积 区绿化工程占地面积 化率 %。 （请详见附表 5目占地面积及房屋建筑面积规模一览表、附表 5目建设用地控制指标评价表）。 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表 附表 5号 建 设 内 容 用 地 规 模 房屋建筑规模 备 注 比 重 重 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 厂区道路 总用地面积合计 X X X 14 医用设备厂 项目建设用地控制指标评价表 附表 5号 指 标 名 称 单位 计 算 公 式 指 标 评 价 实际指标 控制指标 +、 - 值 1 投资强度 2 产值 3 容积率 4 建筑系数 5 办公及生活设施用地 三、项目 建筑 方案 （一） 工程方案： 本工程方案按照能适应已选定的地址，符合工程标准规范、经济合理等要求，主要研究建筑特征（面积、层数、宽度、跨度等）、建（构）筑物的结构型式、基础工程方案和抗震设防等内容。 1、 工程方案设计原则 （ 1）工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。 （ 2）工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。 （ 3）建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。 （ 4）工程方案在满足 使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。 2、工程设计基本要求 （ 1）建筑荷载 规范： X X X 15 风载 X 市常年风速在 16 20m/秒左右，其风压值为 牛 /牛/据建筑结构荷载规范（ 87）规定， X 地区重现期 30 年的风压值，其设计时应采用以下基本荷载值： 牛 /雪载 X 地区虽然下雪不多，但“荷载规范”中要求按规定取基本荷载值。 X。 牛 /抗震 按照中国地震烈度区划图（ 1990）中规定， X 地区一般工民建应按 6级烈度设防，本项目处在 X 市科技产业厂区，按 6 级烈度设防较为合理。 建筑设计荷载 A、 工业厂房 千牛 /、 住宅楼房 千牛 /、 厨房、厕所 千牛 /、 楼梯及过道 千牛 /、 写字、办公楼层 千牛 /、 上人层顶 千牛 /、 其他 千牛 / 2）建筑剖面设计方案 工业厂房层高 m 写字、办公用房层高 m X X X 16 住宅用房层高 m 库房层高 m 其他层高 m 3、工程设计初步方案 （请详见附表 55要建筑工 程方案表） 新建重庆铝合金晶粒细化剂加工及研发中心工程建设项目可行性研究报告 城市建设研究院重庆分院 重庆市鸿康投资咨询有限公司 17 主要建筑工程初步设计方案表 附表 5 号 建筑物名称 层 数 占地面积 (建筑面积 (结构型式 建筑规模 基础型式 长宽（ m） 1 钢混条型基础 2 钢混条型基础 3 混凝土基础 4 钢混条型基础 5 钢混条型基础 6 钢混条型基础 7 钢混条型基础 8 混凝土基础 9 10 11 12 新建重庆铝合金晶粒细化剂加工及研发中心工程建设项目可行性研究报告 城市建设研究院重庆分院 重庆市鸿康投资咨询有限公司 18 主要建筑工程初步设计方案表 附表 5 号 建筑物名称 屋 面 建 筑 装 饰 耐 火 等 级 合 理 使 用 年 限 楼 地 面 墙 体 主体 (年 ) 层面防水 (年 ) 1 1 50 15 2 1 50 15 3 1 50 15 4 1 50 15 5 1 50 15 6 1 50 15 7 1 50 15 8 1 50 15 9 10 合 计 19 四、 设备方案 （一） 设备选型 。 （二） 设备选型方案主要优点 1、 该套生产设备的潜力大、品种多，在原材料供应充足及市场畅销的情况下，年产量可突破设计产量，与设计规模、产品方案、技术方案相适应。 2、 设备（工艺技术）先进、质量可靠、性能成熟，各项技术指标容易控制，能保证生产和产品质量稳定。 3、 主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相配套。 4、 设备经济合理，符合有关专门机构发布的经济、技术标准要求。 五、 配套工程方案 （一） 给 排水工程 1、 厂区内的给水工程，用水的来源主要引自周边道路下的城市管网给水干管。须保证有两路以上的进水管道。沿厂区街道布置并形成管径 状供水管网，然后由各管通至每个部位。给水管材可采用球墨铸铁管。 2、 厂区的排水采取雨污分流制。预计厂区污水总量约为 120 吨 /年。污水管网呈树枝状布置，由支管汇集，接入地块周边城市污水干管输送至污水处理厂统一处理。雨水采用管道收集系统，按照多出口，就近排放原则，雨水经收集后排入暗水涵洞。 （二） 动力系统工程 电源搭接两路工业园，设立 10关站， 10关站应设有 二回以上电源。厂区电力线路规划高压配电等级为 10压为 380/220V。电缆原则采 20 用地埋排管方式。 （三） 消防系统工程 厂区消防用水按用水量 25/S，按同一时间发生火灾一次，火灾时间延续三小时计算。管网采用生活、消防统一系统。室外消防栓间距不大于 100 米。 （四） 环境卫生工程 。 （五） 通讯系统工程 在厂区内设立具备通讯、数据、移动、交换、传输和邮政等综合功能的通信网络系统。预计电话容量 40 门， 20 对电话线。采取地下管道敷设方式，将电信光缆入户。 六、产品工艺方案 第六章 组织机构与人力资源配置 一 、组织机构 （一）项目领导机构组建方案 项目领导小组名单 表 6 名 职 务 单 位 行政职务或职称 组 长 副组长 成 员 成 员 成 员 （二）项目管理机构组建方案及管理体系图 21 二、人力资源配置 （一）劳动定员： 人，其中： 1、指挥长 (总经理 )，副指挥长（ 副 总经理） 人 2、办公室 人 3、财务处 人 4、生产处 人 5、科技处 人 6、市场处 人 7、开发处 人 8、保卫处 人 （二）员工工资福利 第七章 项目环境影响评价 坚持可持续发展战略，加强生态建设和环境保护，是我国一项基本的国策。建设 本项目 ，其中一个重要目标就是要繁荣和有效保护小城镇的生态环境。项目建设中及建成后，施工、生产经营活动中产生的废渣等污染客观存在。在实施项目建设时要认真贯彻“走新型工业化道路”，“环境污染少”的精神，切实按照同时设计、同时施工、同时投入使用“三同时”的要求，抓好环境保护方面的工 作。 一、环境条件调查 经过调查，项目所在地的环境条件是： （一） 自然环境：项目所在地的大气、水源、地貌、土壤等环境状况较好。 22 （二）生态环境：项目所在地无成片草地和湿地，其现有的山林、动物栖息地、水土保持等环境状况较好。 （三）社会环境：多年以来，由于 北碚 区委、区政府注重整治，其居民生活、文化、教育、卫生、风俗习惯等环境状况较好。 （四）特殊环境：项目所在地附近无名胜古迹和珍稀的野生动植物、无重点文物保护单位、无风景区、自然保护区和军事禁区、无重大环境敏感点。 二、环境影响因素分析 本项目建设过程中要产生 建筑固体废弃物。生产过程中要产生少量废渣废气和噪声。 （一）污染环境因素分析 1、废渣 ： （ 1）在整个建设过程中，将产生如：碎砖，施工脱落的河沙、碎石、沥青、破碎边角装饰材料等固体废弃物 左右。（ 2）在生产过程中产生生活垃圾 /年左右。（ 3）在生产过程中产生 废渣 吨 /年左右。 2、废气 ： 职工食堂中的厨房每天将产生少量浓度为 3、废水 ： 本项目在生产过程中无工业废水产生；在生活过程中将产生生活废水 吨 /年左右。 4、噪声：。 （二）破坏环境因素分析 本项目建设 过程中产生的建筑材料固体废弃物和生产过程中产生的废渣、废水、废气和噪声，虽然不会引起地形地貌等自然环境的破坏，也不会引起植被、文物、古迹、风景名胜和水源保护区的破坏，更不会造成土壤退 23 化和水土流失，但如果处理不当，其污染会造成对社会环境卫生的破坏，对人体健康有害。因此、必须采取有效措施进行治理。 三、环境保护措施 针对本项目污染源和排放污染物的性质，拟采取以下治理措施。 （一）废渣处理 1、对产生的总量 建材无毒害固体废弃物进行综合利用，在环境处理时作为垫层建材加以利用。 2、将生产过程产生的废渣 处理。 3、将生产过程中产生的生活垃圾进行收集，送城市垃圾处理场统一处理。 （二）废气处理： 将食堂厨房产生的油烟通过烟道引上房顶进行排放。 （三）废水处理： 将每年产生的 吨生活废水经过厂区的污水处理装置进行初级处理后排进厂区城市污水管网，经市政污水处理厂达标处理后统一排放。 （四）噪声处理： 由于设备选型先进、工艺技术科学、自动化程度高，生产环境文明，故生产过程中对环境基本没有噪声影响，能够做到达标排放不必再作特殊处理。 工业三废排放、处理方案表 附表 7号 废弃物名称 产生数量 (t/d) 组成及 特性数据 排放数量 (t/d) 处 理 方 式 1 建材废弃物 共计 砖、石、沙、玻璃 共计 垫层建材利用 2 废渣 3 生活垃圾 送市政垃圾场处理 4 生活废水 初级处理后排入市 政管网 24 5 废气（厨房油烟） 少量 少量 引上房顶排放 6 噪声 基本无噪声 基本无噪声 不必作特殊处理 四、环境影响评价 （一）环境评价指标的确定 1、 X 市大气环境质量标准适用区域的规定重府发（ 1984） 26 号文。 2、 X 市地面水域适用功能类别划分的规定重府 发（ 1989） 63 号文。 3、 X 市环境噪声标准适用区域划分的规定重府（ 1992） 29 号令。 4、空气标准执行 1996环境空气质量标准中的二级标准。 5、水质：厂区周边各塘、库、河流水体执行 88 中的地面水的环境质量标准中的类水域标准。 （二）排放标准 1、 噪声：执行城市区域噪声标准（ 93）的 2 类及 4 类标准。 2、废气：按 1996（大气污染物综合排放标准）中的二级标准。 3、废水：按 1996（污水综合排放标准）即三级标准执 行。 4、废渣：按 X 市城市弃渣管理办法的规定执行。 （三）环境影响评价 对项目产生的无毒无害的建筑固体废弃物及工业生产中的废渣、废气、废水和噪声，按上述措施进行治理，一是技术比较简单，具有适用性，可靠性和可行性。二是治理效果相当明显、相当良好。三是具有易于管理，监测直观的优点。四是所需环保投资非常小，“三废”基本上得到了有效处理，切实有效地保护了环境。经比选此方案为优。本报告推荐上述环保治理方案。 五、环保投资 25 为了有效保护环境，切实加强生态建设，本项目建设时，环保设施应与项目主体工程同时建设。修建厂区 花园、设置垃圾箱、人力垃圾车、配备清洁工等，使厂区达到全天候保洁。环保工程总投资预计 万元，与 工程排污系统及 环境绿化工程建设统筹考虑。 第八章 项目实施进度安排及投资计划 一、项目实施进度 （一）项目建设工期 （二）项目实施进度安排 二、项目 年度 投资计划 本项目共计需完成总投资万元。投资计划安排如下： 工程投资计划安排表 附表 8 单位：万元 序号 年 度 投 资 内 容 投资金额 占总投资 % 1 2 第九 章 投资估算 及 资金筹措 一、投资估算 （一）投资估算范围 投资估算范围包括本项目从筹建至竣工验收所需的建筑工程、设备购置、安装工程费用、土地购置费、中介服务费等工程建设其他费用、基本预备费、 26 铺底流动资金以及相关费用。 （二）投资估算依据 （三）投资估算结果 （请详见附表 10 1投资估算表）。 投 资 估 算 表 单位：万元 序号 项目或费用 名 称 工 程量（ 估 算 价 值 投资比例 （） 建筑工程 设备购置 及安装 其他 费用 合 计 1 2 3 4 27 投 资 估 算 表 单位：万元 序号 项目或费用 名 称 工 程量（ 估 算 价 值 投资比例 （） 建筑工程 设备购置 及安装 其他 费用 合 计 5 项目投入总资金 投资比例（） 二 、项目资金来源筹措方案及落实情况 本项目所需投资总额元，其来源筹措方案及落实情况如下： 由项目业主自筹资金万元，占投资总额的 %。 主要用于支付本项目的建筑工程费用，设备购置安装费用、工程建设其他费用及涨价预备费用等全部工程费用。 （请详见附表 10 2资金筹措方案及落实情况表）。 资金筹措方案及落实情况表 附表 10 2 序号 资 金 来 源 渠 道 金额（万元） 所占比例（） 落实情况 三、项目盈利能力分析 。 28 第 十 章 财务评价 本项目拟作既有项目法人项目财务评价。是在国家现行财税制度和市场价格体系下，分析企业的财务收益与费用，计算财务评价指标，考察项目的盈利能力，以判断项目的财务可行性（请详见附表 11 1主要数据及评价指标汇总表）。 主要数据及评价指标汇总表 附表 11 1 序号 项 目 单 位 数 据 备 注 一、 主要数据 1 项目总投资 万元 定资产静态投资 万元 2 资金筹措 万元 业自筹 万元 3 产品销售年收入 万元 4 增值税 及附加 万元 5 利润总额 万元 6 所得税累计 万元 7 税后利润 万元 二、 主要评价指标 1 所得税前财务内部收益率 2 所得税前财务净现值 万元 3 所得税前投资回收期 年 4 所得税后财务内部收益率 5 所得税后财务净现值 万元 6 所得税后投资回收期 年 7 投资利润率 8 投资利税率 一、财务评价基础数据与参数选取 （一）依据 29 1、本项目经济评价以国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数为依据。 2、本项目有关税费的测算以国家的相关税费法规为依据。 3、本项目经济评价的方法与口径以国家颁发的现行会计制度为依据。 （二）原则 1、 遵循动态分析为主，静态分析为辅；定量分析与定性分析相结合的原则。 2、遵循效益与费用计算口径一致的原则。 二、评价方法 本 报告 将 作本项目建成后，达到正常生产情况下全部产品一年的收入、成本、利税等相关指标的评价和分析；财务基础收益率（ 定为 其他计算参数参照同行业其他企业综合数值（或经验值）。 三、经济效益分析 （一）销售收入估算 年含税销售收入总额 （二）成本费用估算 本项目年总成本费用估算为万元。其中： （请详见附表 11 2年总成本费用估算表） 年总成本费用估算表 附表 11 2 单位：万元 序 号 项 目 金 额 占总成本（ %） 1 外购原材料费用 30 2 外购动力费用 3 工资及福利费用 4 销售费用 5 折旧费用 6 摊销费用 7