莼菜深加工及出口贸易项目可行性研究报告

I 莼菜深加工及出口贸易项目 可行性研究报告 录 第一章 总论 . 1 目概述 . 1 设单位基本情况 . 2 制依据及研究范围 . 3 要经济技术指标 . 5 要研究结论 . 7 第二章 项目建设背景及必要性 . 9 目建设背景 . 9 目建设必要性 . 13 第三章 项目 *场分析 . 15 菜国内外 *场需求分析 . 16 菜深加工产品 *场分析 . 16 菜整体 *场分析 . 26 葵 *场分析 . 28 第四章 建设方案和产品方案 . 33 设方案 . 33 品方案 . 34 第五章 项目选址 . 35 目选址 . 35 目区概况 . 35 目建设条件 . 36 第六章 原材料、燃料及动力供应 . 39 材料 . 39 料及动力 . 39 第七章 技术方案、设备方案和工程方案 . 40 计指导思想 . 40 艺技术方案 . 40 备方案 . 43 程方案 . 46 第八章 总图运输与公用辅助工程 . 49 平面布置 . 49 用辅助工程 . 50 第九章 环境影响评价 . 58 制依据及标准 . 58 境污染物的识别 . 58 目施工期环境影响分析及治理措施 . 59 目运营期环境影响分析及治理措施 . 63 洁生产 . 64 境影响评价 . 65 第十章 劳动安全卫生与消防 . 66 动安全卫生 . 66 防 . 69 十一章 节能及节能措施 . 72 制依据 . 72 目用能状况 . 72 能措施 . 72 第十二章 项目组织管理 . 74 织结构 . 74 理形式 . 75 动定员 . 76 工培训规划建议 . 76 司管理团队建设与完善 . 77 目控制、管理与监督 . 78 第十三章 项目实施进度 . 82 第十四章 招标方案 . 83 标方案编制依据 . 83 标原则 . 83 标范围 . 83 标组织方式 . 84 投标程序 . 84 投标费用 . 87 第十五章 投资估算与 资金筹措 . 88 资估算依据 . 88 资估算范围 . 88 V 资估算 . 88 金筹措 . 90 第十六章 财务分析 . 91 测假设 . 91 要财务数据预测 . 91 务评价 . 98 确定性分析 . 99 债分析能力 . 100 第十七章 项目风险及控制 . 101 目主要风险因素 . 101 险程度分析 . 102 范和降低风险对策 . 103 第十八章 效益分析 . 104 目对社会的影响分析 . 104 目与社会的互适性分析 . 104 会风险分析 . 105 会评价结论 . 105 第十九章 结论及建议 . 106 1 第一章 总论 目概述 1、项目名称： *莼菜深加工 及出口贸易项目 ； 2、建设单位： *； 3、建设性质：新建； 4、建设地点： *工业园 B 区 ； 5、建设规模： 项目规划占地面积 45 亩，达产年年产值达 22560万元 ； 6、建设内容：项目总用地面积 30000（ 45亩），包括建筑占地 19140（厂房占地 15400 ，辅助用房占地 1740 ，行政办公及生活服务设施占地 2000），绿地面积 5800 ，厂区道路 5060 。 项目新增建筑面积 30440，建筑包括厂房 21700 （莼菜日化產品生产线 2200 ，莼菜茶包饮料生产线 2200 ，莼菜酵素保健品生产线3000 ，莼菜精加工生产线车间 4000 ，山葵生产线 3000 ，包装车间 1800 ，净水处理车间 750 ，废水处理车间 750 ，库房 4000 ），辅助用房 4240 （成品库房 3000 ，实验室 1000 ，配电房 100 ，锅炉房 100 ，门卫室 40 ），行政办公及 生活服务设施 4500 （办公楼 2000 ，车库 300 ，宿舍 1200 ，会议室 400 ，食堂 600） ； 7、产品方案： 项目建成投产后， 主要产品类型有莼菜食品、莼菜酵素保健品、莼菜醋、莼菜茶包、莼菜日化产品、山葵等六大类 ； 8、投资估算：项目总投资 14000 万元，其中固定资产投资 11880 万元，流 动资金 2120万元； 9、资金筹措：资金来源于企业自筹和银行贷款，其中企业自筹资金5600万元，占总投资的 40%；银行借款 8400 万元，占总投资的 60%； 2 10、建设周期：本项目建设周期为 18个月； 11、经济社会 效益：项目建成投产并达产后，预计每年可实现销售收入 22560万元，利税 元，新增就业 650 人。 设单位基本情况 *的前身为“ *食品有限公司”，成 立于 2009 年 2 月，注册资金 1000万元人民币，法定代表人万小江。公司现有员工 80 人，其中高级职称 5 人，中级职称 10 人，初级职称 25 人，熟练技术工人 40 人。 公司在 *设两个莼菜加工厂，在渝北区设一个办事处。 公司的经营思路很明确：依托 *独特的莼菜资源优势，走科技发展道路，实现莼菜种植标准化，科研、生产一体化，研究开发 莼菜深加工的新技术和新产品，成为与石柱这个全球最大的莼菜种植基地相匹配的全球最大莼菜产品生产商。 历经四年的发展和探索，公司已经走上了高速发展的平台，取得了进出口经营权，是 *唯一通过国家 产许可和绿色食品认证的莼菜生产企业。到 2012 年，公司累计实现销售 3800 多万元， 2013 年公司销售额已突破 4000万元。 总的来说，公司已形成如下优势： （一）公司创立的“海涟”牌注册商标系列莼菜产品在国内 20 多个城 *初步打开了 *场，并出口韩国和日本。 （二）掌握了莼菜的种植和病虫害防治技术，保证了莼菜的稳产高产 。莼菜综合利用新技术，变废为宝，提高了莼菜的利用率，大幅增加了莼农 的收入，提高了莼农的积极性，巩固了与莼农的合作关系，牢固占领了原料供应基地。 3 （三）熟悉了 *场。通过初级产品的销售和广泛的 *场调研，公司对莼菜原料产地和各种莼菜高端产品有了全面而清晰的认识，基本结论是：石柱莼菜种植面积全球最大，数倍于世界各地的总和；高端产品 *场需求量大，且价格数倍于原材料。公司由此更加明确了发展方向，坚定了把莼菜产品做强做大的信心。 （四）建立了强大的科研技术协作关系，掌握了多种莼菜深加工技术，提高了原料的综合利用率，形成 了产品的高附加值。现已获得“天然莼菜饮料”专利，“莼菜脱酸保鲜技术”专利受理。与台湾莼菜深加工专家签订了莼菜香皂、莼菜茶包、莼菜养生酵素、莼菜醋、莼菜化妆品等新产品的技术转让协议。 （五） *政府的大力支持。 *现有莼菜种植面积 12730多亩，可种植面积达 30000 亩以上。 *政府决定把莼菜打造成集种植、加工、销售和旅游观光为一体的支柱产业。该公司以莼菜种植和深加工的研究和生产为主业，得到了政府全方位的政策扶持。 以上诸因素的综合，形成了公司的核心竞争力，公司已经进入了高速发展阶段。 制依据及 研究范围 制依据 （ 1）国家发改委颁布的一般工业项目可行性研究报告编制大纲； （ 2）国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）； （ 3）国家计委颁布的关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法 ； （ 4） 原国家计委投资项目可行性研究指南； 4 （ 5） *财政局关于印发 的通知（渝财企 2010 382 号）； （ 6）国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准 ； （ 7）产业结构调整指导 目录（ 2009 年本）； （ 8） *固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法 ； （ 9） *十二五规划； （ 10）建设单位提供的基础资料。 制原则 1、 *场原则。从产品方案到工艺流程和技术方案设计等，都充分考虑*场结构和水平，把 *场原则贯穿于整个过程。 2、技术先进、实用性原则。采用国外先进技术，使产品的科技含量达到国内领先水平，在应用先进技术时，充分考虑技术的实用性，特别是在成本上的可行性，使技术使用的边际成本达到最小化。 3、系统原则。在空间、时间上合理安排原料供应、 加工、销售以及相关工艺之间的关系，实现微观资源配置优化。 4、环保、安全、卫生原则。把环境、安全和卫生上升为企业发展的长效机制加以对待。对项目所涉及的所有排放物按照国家环保质量标准进行无害化处理，做到零废物排放。 5、效益原则。把经济效益放在重要位置，同时把经济效益、社会效益及生态环保效益紧密结合起来。 究范围 本报告研究内容涉及项目的整体规划，包括建设背景及必要性、 *场分析、建设规模及产品方案、项目选址、原材料燃料及动力供应、技术方 5 案、设备方案和工程方案、总图运输与公用辅助工程、环境影响评价、 劳动安全卫生与消防、节能及节能措施、项目组织管理、项目实施进度、招标方案、投资估算与资金筹措、财务分析、项目风险及控制、项目效益分析等方面。 要经济技术指标 项目总用地面积 30000 （ 45 亩），包括建筑占地 19140 （厂房占地 15400，辅助用房占地 1740，行政办公及生活服务设施占地 2000），绿地面积 5800 ，区内道路 5060 。项目新增建筑面积 30440，建筑包括厂房 21700 （莼菜日化產品生产线 2200 ，莼菜茶包饮料生产线 2200 ，莼菜酵素保健品生产线 3000 ，莼菜精加 工生产线车间 4000 ，山葵生产线 3000 ，包装车间 1800 ，净水处理车间 750，废水处理车间 750 ，库房 4000），辅助用房 4240（成品库房3000，实验室 1000 ，配电房 100 ，锅炉房 100 ，门卫室 40 ），行政办公及生活服务设施 4500 （办公楼 2000 ，车库 300 ，宿舍1200，会议室 400 ，食堂 600） 。 表 1目综合技术经济指标表 序号 项目或费用名称 占地面积（） 建筑面积（） 备注 1 主体厂房 15400 21700 菜日化產品生产 线 2200 2200 菜茶包饮料生产线 2200 2200 菜酵素保健品生产线 1500 3000 菜精加工生产线 2000 4000 葵生产线 3000 3000 装车间 1000 1800 水处理车间 750 750 水处理车间 750 750 房 2000 4000 6 2 辅助用房 1740 4240 品库房 1000 3000 验室 500 1000 电房 100 100 炉房 100 100 卫室 40 40 3 行政办公及生活服务设施 2000 4500 公楼 800 2000 库 300 300 舍 400 1200 议室 200 400 工食堂 300 600 4 厂区道路 5060 5060 5 绿化 5800 5800 合计 30000 30440 按照财政部 国土资源部关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等 问题的通知（财综 200648 号）以及国民经济行业分类（ 4754分， 该项目位于 *，属第二类第十五等、农副食品加工 业（代码 13）， 根据工业项目建设用地控制指标国土资发 200824 号文件以及 *政府专题会议纪要（ 2008 204 号）规定，该项目必须达到的要求是：投资强度 200 万元 /亩，产出强度 330 万元 /亩，容积率筑系数 30，行政办公及生活服务设施用地所占比重 7%，绿地率 20。 表 1目占地面积及房屋建筑面积规模一 览表 建设内容 用 地 规 模 房屋建筑规模 备注 亩 比 重 重 厂房占地面积 15400 21700 辅助用房占地 1740 4240 行政办公及生活服务设施占地 2000 4500 小计 19140 30440 区内道路 5060 7 绿地 5800 总用地 30000 45 100% 表 1目建设用地控制指标评价表 序号 指 标 名 称 单位 计 算 公 式 指 标 评 价 实际指标 控制指标 +/- 值 投资强度 万元 /亩 11880 万元 45 亩 200 产值 万元 /亩 22560 万元 45 亩 330 容积率 30440 30000 建筑系数 % 19140 30000 30 行政办公及生活设施用地 % 2000 30000 7 绿地率 % 5800 30000 20 综上所述，本项目指标完全达到要求。 要研究结论 1、本项目的建设符合国家及 *的产业政策，建设用地符合工业项目建设用地控制指标要求，符合 *土地利用总体规划的要求。 2、项目符合 *人民政府关于印发 *国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要的通知文件精神，项目符合文件中的“大力发展农产品加工业”的规划发展方向。 3、项目的实施符合 *加快特色农业产业建设的要求，项目的实施有助于提高莼菜产品的附加值，让资源优势转化为经济效益，进一步带动当地农业产业化发展。 4、项目 *场分析显示，随着人们对 绿色食品的重视和生活水平的提高，莼菜深加工产品在国内的需求量必将大幅度增加，而内地 *场供应量极少，主要通过从台湾、日本等地进口，价格昂贵，本项目通过引进台湾 成熟技 8 术，结合本地原材料优势，在保证产品品质的前提下，大大降低生产成本，产品在未来 *场上具有明显的价格优势。预期未来项目 *场前景较好。 5、项目选址交通便利，距离原材料基地较近，所在区域基础设施完善，建设条件成熟。 6、经分析测算，项目具有较好的盈利能力，也具有较强的抗风险能力，财务上可行。 7、从社会效益来看，该项目的实施，为农业产业结构调整、莼农增收、开发式扶贫等起到积极地作用，对于延长产业链，促进产业持续健康发展等都具有重大的社会效益。同时加强和改善了当地农业基础设施，将极大地改善项目区群众的生产生活 条件。同时该项目受到广大农户及各级政府的积极支持响应，社会风险较小，社会效益良好。 综上所述， *实施的莼 菜深加工项目，对于充分发挥 *特色农业的资源优势，提高人民生活水平具有积极的意义，项目的实施是必要的，也是可行的。 9 第二章 项目建设背景及必要性 目建设背景 菜简介 莼菜，属 睡莲科 的一种水生植物，国家级重点保护野生植物（国务院 1999 年 8 月 4 日批准）。莼菜或作菁菜， 学名 名蒪菜、马蹄菜、湖菜等，为多年生宿根水生 草本植物 。莼菜含有丰富的胶质蛋白 、碳水化合物， 脂肪 、多种 维生素 和 矿物质 ，常食莼菜具有药食两用的保健作用。 表 2菜营养成分分析表 成分名称 含 量 成分名称 含量 成分名称 含量 可食部（克） 100 水分（克） 量（千卡） 20 能量（千焦） 84 蛋白质 （克） 肪 （克） 水化合物 （克） 食纤维（克） 固醇（毫克） 0 灰份（克） 生素 A（毫克） 55 胡萝卜素 （毫克） 330 视黄醇（毫克） 0 硫胺素（微克） 0 核黄素（毫克） 克酸（毫克） 生素 C（毫克） 0 维生素 E(T)（毫克） 0.9 钙 （毫克） 42 磷 （毫克） 17 钾 （毫克） 2 钠 （毫克） （毫克） 3 铁 （毫克） （毫克） （微克） （毫克） （毫克） （毫克） 0 异亮氨酸 44 亮氨酸 86 赖氨酸 81 含硫氨基酸 (T) 18 苯丙氨酸 45 酪氨酸 41 苏氨酸 49 蛋氨酸 9 胱氨酸 9 芳香族氨基酸 (T) 86 色氨酸 6 缬氨酸 61 精氨酸 71 组氨酸 31 丙氨酸 78 天冬氨酸 276 10 谷氨酸 122 甘氨酸 48 脯氨酸 56 中国古代药典和现代科学研究证实，莼菜具有多种药用价值： 医林纂要载： “除烦，解热，消痰 ”。莼菜性寒，不可多食和久食。莼菜营养丰富，含有大量丙种 维生素 、蛋白质和微量铁质，具有美容、健胃、强身、防癌等功效。 李时珍 本草纲目载：莼菜可以消渴热痹，和鲫鱼作羹时下气止呕，补大小肠虚气，治热疸，厚肠胃，安下焦，逐水解毒。 莼菜味甘、性寒，入肝、脾经；具有清热，利水、消肿、解毒的功效；主治热痢、黄疽、痈肿、疔疮。 莼菜的粘液质含有多种营养物质及多缩戊糖，有较好的清热解毒作用，能抑制 细菌 的生长，食之清胃火，泻肠热，捣烂 外敷可治痈疽疔疮。 防癌抗癌：莼菜粘液中的多糖（阿拉伯糖、岩藻糖、甘露糖、半乳糖、木糖、鼠李糖、葡萄糖醛酸、葡萄糖），对实验动物的某些肿瘤有抑制作用，将加入癌瘤毒遗传基因的 B 淋巴细胞和致癌物一起培养后，再把莼菜中的成分掺入其中，结果发现其对癌瘤毒的活化性有较强的抑制作用。 治肺病：莼菜佐膳，久之自愈。 防治贫血、肝炎：莼菜中含有丰富的 维生素 是 细胞生长 分裂及维持 神经细胞 髓鞘完整所必需的成分，临床上可用于防治恶性贫血、 巨幼细胞性贫血 、肝炎及肝硬化等病症。 益智健体：莼菜中含有丰富的锌，为植物中的 “锌王 ”，是小儿最佳的益智健体食品之一，可防治小儿多动症。 增强机体免疫功能：莼菜含有一种酸性杂多糖，它不仅能够增加免疫器官 脾脏的重量，而且能明显地促进巨噬细胞吞噬异物，是一种较好的免疫促进剂，可以增强机体的免疫功能，预防疾病的发生。 11 菜资源 到上世纪末，江南地区的莼菜种植面积聚然缩减，人们这才知道了它的娇贵，原来，莼菜对生长环境非常挑剔，土壤、水质、空气，哪一项都容不得工业污染。 1999 年，濒临灭绝的莼菜被列为国家级重点保护野生植物。而在莼菜史上藉藉无名的石柱因其地处偏远，不适于发展现代 工业，却成了莼菜繁衍的保留地。据统计，日本现有莼菜 300 多亩，在国内，台湾有 8 亩多，杭州有 300 多亩，湖北利川有 3000 多亩，四川雷波有 100多亩，全部加起来不到 4000 亩。而 *现有种植面积有 12730 亩，可种植面积达 30000 亩以上，是全球最大的莼菜产地。 随着人类饮食文明的进步和消费观念的更新，发展生态蔬菜业具有十分明朗的发展前景和良好的投资回报。 菜产品深加工技术的研究和开发 日本和台湾的莼菜种植面积虽小，但对莼菜的研究却非常重视，从种植到加工都有令人惊叹的成果。 从产品上看，国内企业 多为销售原材料和初加工产品，没有什么附加值。而日本和台湾已研制出多种保健品、化妆品、日化用品和抗癌药物等等，其附加值是原材料的数十倍。 近几年，通过学习、借鉴和科研合作等多种方式，本项目建设单位目前又逐步掌握了莼菜茶包、莼菜醋、莼菜养生酵素、莼菜香皂、莼菜化妆品等高附加值的莼菜深加工技术。 公司已经具备了国际领先水平的莼菜深加工技术条件，拟在 *建设一个莼菜深加工基地，批量生产莼菜养生酵素、莼菜醋、莼菜茶包，莼菜香皂和莼菜美容化妆品等深加工产品。 12 综上所述，莼菜作为一种极为稀缺的绿色水生植物，是 *的一 大特色资源，目前以出售原料为主，附加值较低，致使这一特有的资源优势未能转化为经济优势。为充分利用莼菜这一资源优势，新建莼菜深加工项目对莼菜进行深度加工，提高其附加值，使资源优势转化为经济效益。同时本项目将配合开发山葵等绿色有机生态产品，对促进农村经济发展，提高当地莼农收入水平和提高国人的饮食健康水平均有重要意义。 葵及其特性简介 山葵，属十字花科多年生草本植物，是一种生长于海拔 1300 2500米寒冷山区林阴下的珍稀辛香植物。 山葵是当今世界上所发现的一种特殊的食用保健植物，是极为珍贵的调味食品 ，价格昂贵、 *场需求很大。由于山葵生长条件特殊、适宜生长种植的地方有限，现在国际 *场上的山葵产品极为稀缺。 山葵不但口感好，有丰富的营养成分，还含有免疫调节作用和抗菌、抗癌、抗氧化等多种药理作用。近年来研究发现，山葵中含有的辛辣成分主要是“异硫氰酸酯”富含大量的氨基酸维生素，它们可以改变肝脏和上皮细胞中相和相外源性致癌物相关代谢酶的平衡，其结果是增加对致癌物质的解毒和排泄功效，它还可以抑制单核细胞性白血病 胞和胃病 胞的生长并诱导其凋亡。山葵还具有明显的抗血小版聚集作用，其功效是阿司匹 林的十倍，并对人体的呼吸、消化，循环、营养、神经、生殖等系统都有很好的保健和治疗作用。 山葵与众不同的特性，使它不但能制造出美味可口的调味品、菜品，还能制造出冰箱除臭剂、效果极佳的天然食品保鲜剂和防腐剂，根据它消炎、排毒、灭菌、灭杀癌细胞和软化动脉血管，防止心脑血管疾病的