固定资产管理制度.docx

XX有限公司XX有限公司公司级文件文档编号: 文档类别:规定生效日期: 拟文人: 审核人: 批准人: 密级: 发布范围: 全员附件: 保密期: 修订记录版本修订日期修订内容XX公司固定资产管理制度1. 目的和适用范围目 的：为保证公司固定资产得到合理的采购，调配与应用，规范IT资产调配流程与管理方式，特制订本制度，本制度中的固定资产，特指IT类固定资产。适用范围：本规定适用于与公司有形固定资产及无形信息资产。其中有形固定资产包含台式电脑、笔记本电脑、服务器、打印机、网络设备、电话交换设备、传真机、扫描仪、移动硬盘、手机等价值大于500元的设备。不适用于家具，保险柜等非IT类固定资产。2. 角色和职责角色职责资产管理员负责管理公司有形固定资产与无形信息资产。是公司所有固定资产的责任人。资产使用人负责对自己领用和借用的资产进行保管。负责对人为造成的损坏进行维修和赔偿。部门负责人负责对部门下属员工的标准配置资产领用申请做审核。CIO负责对特殊配置需求的固定资产申请进行审批。3. 资产编号为了统一资产编号，方便管理，特制订资产编号规范如下：资产编号总长为14位(自用设备) 或16位（租赁设备）第1，2位为公司代码，护航科技代码为：HH第3，4位地区代码，如：上海：SH广州：GZ深圳：SZ北京：BJ第5，6，7，8位为年份代码（其他年份依此类推），如：2001年：2001 第9，10位为类别代码类别描述类别描述类别描述类别描述PC台式机CF配件BO机柜DM复印机NB笔记本PS服务器TD磁带机OO其它类PR打印机RT路由器CO硬件其它类NS网络软件WS工作站HU集线器PB程控交换机OS办公软件MO显示器SW交换机MP手机DS开发软件SC扫描仪FW防火墙FA传真机TS测试软件PJ投影仪NT网络测试仪EO投影仪SO软件其它类UP不间断电源HD硬盘ME内存HD 移动硬盘第11，12，13，14位为序号租赁的设备开头再加上租赁方缩写例如：自购设备：上海2001年购进的第3台台式机应编号为：HHSH2001PC0003。租赁设备：北京2005年租赁的第一台亚信服务器应编为：YXHHBJ2005PS0001。4. 资产申请4.1 新员工资产申请新员工预备到岗前，由直接上级代为申请办公电脑，填写办公设备申请单，经部门负责人审批后提交到资产管理员处。办公设备申请单可通过邮件方式提交审批。4.2在职员工资产申请 公司根据工作需要为正式员工配备办公电脑，由使用人填写办公设备申请单，经部门负责人审核或审批后提交到资产管理员处。客户处提供办公电脑的，公司不再另行配备。非正式员工需要办公电脑时，由直接上级代为申请。 4.3特殊资产配置申请满足常规办公需求的台式机、笔记本电脑的配置标准由公司统一制定，并根据需要及时调整。员工如有超出标准的配置需求，需说明理由，并依次经部门负责人审核，CIO或总裁审批。4.4自备笔记本电脑申请员工可申请自备笔记本电脑，并租赁给公司，请参照XX有限公司员工笔记本电脑奖购办法。4.5资产配置变更申请已领用办公电脑的员工如需更改配置或添加其他设备，需填写办公设备申请单，依次经部门负责人及CIO审批后，由资产管理员通过资源调配或采购，为其进行设备的更换或添加。5. 资产采购5.1资产采购原则公司资产采购由公司信息管理部门统一采购，费用计入信息管理部门，按照三年折旧费用，按月租赁给使用者所在部门。5.2资产采购流程请参照XX公司采购流程规范。5.3资产入库流程新购资产到货后，由资产管理员检查是否与采购明细一致，核查完毕后，粘贴资产编号，记入配置管理数据库（CMDB），请参照XX公司配置管理策略。完成后在MIS系统中维护相关资产数据。6. 资产领用6.1资产使用原则员工应爱护公司资产，禁止随意拆卸设备部件或相互调换使用。公司所有固定资产应指定责任人，通常为资产管理员。个人使用的固定资产，领用人即为使用人，对该资产的完好性及所发生的费用负责。6.2资产领用办公设备申请得到审批后，申请人需提交申请表给资产管理员，资产管理员填写资产领用单，依次经资产申请人及资产管理员检查核实无误后签字确认领用。资产领用完成后，资产管理员需要对配置管理数据库（CMDB）进行相关信息的变更，请参照XX公司配置管理策略。完成后在MIS系统中维护相关资产数据。7. 资产借用对于使用时间不超过一个月的资产领用需求，公司对员工提供资产借用。办理时，员工需到资产管理员处，填写资产借用单，经员工签字确认后，完成借用手续。使用完毕后，员工将该资产归还到资产管理员处，由资产管理员检查资产使用状态，并签字确认归还。资产管理员按月核查使用时间超过一个月的资产借用，要求使用人办理资产领用手续。8. 资产维护8.1资产维护人员由于使用不当或不慎而造成的设备损坏，使用人应承担设备维修费用。无法修复的，按丢失处理。如发现私自更换设备、损坏或拆卸部件等行为，资产管理员有权中止设备的使用权，并追究设备使用人的责任。8.2资产维修8.2.1资产维修：公司资产在使用过程当中发生故障或者损坏时，使用人需报到资产管理员处，由资产管理员与维修商联系，维修商进行检测，报价，维修。在维修的过程当中，公司会提供备用机给员工。人为损坏所发生的费用由个人承担，自然损坏所发生的费用由使用人所在部门承担。8.3资产丢失对于属于公司资产的设备，如果在员工持有期间发生丢失，在提供公安机关出具的报案证明后按照资产的净值赔偿，如无公安机关出具的报案证明，资产使用人需按照净值的1.5倍赔偿，净值为零的情况按照500元赔偿；对于属于员工资产的设备，如果发生丢失，员工自行负责。如设备使用人拒绝赔偿，则自资产管理员书面通知使用人后30个自然日起，资产管理员通知人事部门从该资产使用人工资中扣除相应赔款。9. 资产变更所有资产变更需经过部门负责人审批，完成变更后资产管理员需要对配置管理数据库（CMDB）进行相关信息的变更，请参照XX公司配置管理策略。完成后在MIS系统中维护相关资产数据。10. 资产归还员工归还资产时，资产管理员需核查资产状态，检查确认无问题后，依次由资产领用人在该领用单归还部分签字确认完成归还流程。员工离职时，资产管理员需核查该员工名下所有资产明细，检查确认无问题后，依次由资产领用人和资产管理员在该员工资产领用单归还部分签字确认完成归还手续。11. 资产报废固定资产报废的定义： 固定