07监控工程质量检查指导书V2.2.doc

标题：监控工程质量检查指导书ENPTSS1.236监控工程质量检查指导书（V2.2）一、目的：确保监控工程按照安圣公司制定的各项流程、规范执行，通过对监控工程勘测、工程设计、工程实施、工程维护等各实施阶段的质量检查和工作规范检查，强化质量引导，提高全体监控人员的质量意识，增强工作的规范性，从而全面提高监控工程各个环节的工作质量。1二、范围：本规范适用于监控工程项目实施的全过程量检查工作。三、引用质量检查文件：1、监控工程实施流程V2.22、监控工程人员行为规范V2.23、监控工程安全规范V2.24、工程施工设计规范V2.25、工程设计文件使用规定V2.2 6、PSMS监控软件安装规范V2.27、PSMS监控数据配置规范V2.28、 PSMS监控组态配置规范V2.29、监控工程质量检查流程V2.210、 监控工程质量考评表V2.211、监控工程文档质量考评表V2.212、监控工程档案模板V2.213、监控维护质量考评表V2.214、监控维护文档检查指导书V2.2四、职责合作单位质量负责人、合作单位维护工程师、合作单位质检人员、合作单位现场质量监督员、公司高级督察、片区经理、区域经理、维护工程师、项目经理、区域项目经理职责见监控工程质量管理规定V2.2。五、质检的程序1、前期准备1.1、质检人员的准备工作：1.1.1、熟悉质检工程的方案、设计图纸、配置。1.1.2、查阅该工程的工程档案，浏览工程的过程文档，如项目经理周报、日志、协调会纪要等。1.1.3、与现场人员电话沟通，了解工程进展情况，并根据现场情况制定质检计划，报公司质量管理部。1.1.4、准备好质检工具：四位半的万用表、钳型电流表、红外测温仪、温湿度计等测量工具、杀毒软件、配置检查工具、系统检查工具。1.1.5、准备好纸质的监控工程质量考评表V2.2、监控工程文档质量考评表V2.2。1.1.6、备有本指导书第三条中所有的流程、规范、规定的电子文件，以便在质检时方便查阅和引用。1.2、现场项目经理的准备工作：1.2.1、在传输未开通情况下，至少能完成1-2个样板局的施工和底端调试、施工文档的修订，有底端自测试报告及其他相关过程文档。1.2.2、在传输开通的情况下，能完成监控中心的搭建和1-2个样板局的施工和调测，完成小系统，具备与小系统质检的所有相关文档。1.2.3、验收阶段的准备工作根据公司相关规定，按照内部验收质检的要求准备。1.2.4、在合作单位质量责任人完成工程竣工前的质检后，方可申请公司质检。2、现场检查2.1、检查行为遵从的原则到达现场后，为保证质量检查的公正性、准确性、严密性，需对质检的范围进行确定，确定遵从以下原则：2.1.1、优先发现问题检查原则在前期准备时，感觉到有可能存在问题的局站优先检查；在到达现场后，先检查监控中心和文档，发现并判断可能有问题的局站优先检查。2.1.2、典型局站类型选取检查原则对于本地网一般选取监控中心及本地局、1个典型分局、1-4个典型模块局。对于移动和联通，一般选取监控中心及本地局、1个收敛点机房和1-4个典型基站。若仍有传输未开通的局站，至少选取1个或1个以上作为典型局站检查。本地网的检查范围：高低压配电设备-油机-直流电源-电池-环境-图像-局房环境系统。对于移动监控的机房根据情况可以采用本地网检查模式。移动基站监控的检查范围：交流配电-直流电源-电池组-局房环境系统。2.1.3、工程分阶段检查侧重原则在实施的工程中，必须检查正在施工的端局，以重点检查行为规范、安全规范、施工工艺、图纸更改、调测规范，重点检查过程。小系统阶段的检查，对小系统的结果做全面的检查，从结果看过程，做到过程和结果并重。验收阶段的检查，必须全面的对结果进行检查，确保工程达到内部验收标准。2.1.4、评分的木桶原则在选取相关的质检端局后，检查时采用木桶原理，发现1个该项分全部扣掉。2.1.5、随机检查原则质量检查属于抽查范围，为保证质检的公正性，需对质检的端局进行随机选取。以上原则的排序按优先级排序。2.2、工程现场质量检查检查前需请项目经理详细填写监控工程质量考评表V2.2之工程概况部分，质检人员根据工程概况对工程进行总体的了解。2.2.1、施工工艺检查施工工艺时需严格按照监控工程质量考评表V2.2之工艺部分进行检查，检查主要分为以下几个部分：l总体外观工艺。l采集点选取的正确性。l线槽的安装、固定。l传感器的安装。l采集器的安装。l智能设备接口模块的安装。l计算机、路由器、传输设备的安装。l图像设备的安装。l安装机架、机柜的安装。l智能测量设备的安装。l系统接地对质检表各单项的评分需参照监控系统防雷工艺要求V2.2、监控工程工艺规范v3.12.2.2、系统性能检查时需严格按照监控工程质量考评表V2.2之性能部分进行检查。使用四位半的万用表、钳型电流表、红外测温仪、温湿度计等测量工具，对监控系统从高低压配电设备、油机、直流电源、电池组、图像、局房环境系统进行全面的检查。对开关量须测试响应时间，对模拟量需测试数值的精度，同时抽测模拟量的上下限告警。测试响应时间时需用秒表同监控中心对时。2.2.3、系统功能系统功能主要分为软件系统、配置、软件安全、图像系统功能等方面。软件系统：检查时需严格按照监控工程质量考评表V2.2之软件系统部分进行检查，对psms软件的六大模块进行检查。psms监控系统分为监控、管理、查询、报表、自诊断、告警等功能模块，对每一个功能模块必须认真操作检查，核对系统功能是否能够完全实现；使用系统检查工具对数据库进行检查，核对数据库设置是否正确。配置：检查时需严格按照监控工程质量考评表V2.2之系统配置部分进行检查，使用配置检查工具对配置进行总体检查，保证能够通过配置检查工具的检查。根据功能检查、性能检查的结果，有针对性的使用配置工具将配置打开抽查，察看是否有配置的错误。对配置的各个单项的检查评分需参照PSMS监控数据配置规范V2.2、PSMS监控组态配置规范V2.2。软件安全：检查时需严格按照监控工程质量考评表V2.2之软件安全部分进行检查。并使用杀毒软件对系统进行检查。图像系统功能：检查时需严格按照监控工程质量考评表V2.2之图像部分进行检查，对图像系统的摄像、云台转动、告警联动、告警录像、画面分割、自动巡视等功能进行检查。2.2.4、工程规范性工程规范性包括用户培训现场培训、自检自测、行为规范、施工安全四个方面，其中施工安全未扣分项。检查时需严格按照监控工程质量考评表V2.2之工程规范性进行检查；检查时可以参考监控用户培训管理规定V2.2、监控工程人员行为规范V2.2、监控工程安全规范V2.2。在自检自测的检查中强调了自检自测所产生的历史数据必须备份。2.2.5、对每一项的检查结果必须认真填写监控工程质量考评表V2.2、监控工程文档质量考评表V2.2附件。 在质检过程中，根据实施过程流程，运用顺向追踪法和逆向验证法，对所检项目进行评审、查询、验证、并做好记录，对所查问题穷追到底。3、工程文档检查文档检查严格按照监控工程文档质量考评表V2.2执行。检查过程文档时需参照监控工程实施流程V2.2；检查设计文档时需参照工程施工设计规范V2.2、工程设计文件使用规定V2.2；检查归档文档时需参照监控工程档案模板V2.2；检查电子文档时需参照PSMS监控软件安装规范V2.2、psms监控系统调测规范V2.2。现场文档检查中，要着重对文档的真实性进行检查，在选取所检查的端局后，到端局检查需携带该端局修订后的施工图和竣工图、安装设备清单、系统自测试报告，现场核对。对于系统自测试报告除了现场核对外，还需通过查询告警信息报表，来核查测试时间、测试结果等与测试表中的数据是否一致。4、检查完成后的总结工作4.1、完成监控工程质量考评表V2.2、监控工程文档质量考评表V2.2附件的评分。4.2、就质检中发现的问题和评分结果同项目经理进行沟通和确认，在评分表上双方签字。4.3、按照质检流程规定，依据质检流程提供的监控质量检测报告模版，写质量检测报告，对质检中发现的问题在质检报告中体现，并能够对出现的问题进行分析总结，同时提出整改建议，按规范要求报送质检报告。4.4、督促现场项目经理尽快完成对问题的整改，同时对出现的问题采取有力的预防措施。4.5、追踪整改报告，问题100%闭环。六、问题求助如在现场质检中对问题的定位不能确定或对规范的理解不够清楚的情况下，可通过电话、书面申请等方式请质量管理部确定。其他不能够确定的事项可向质量管理部咨询。七、评分合作单位质检评分仅为合作单位内部质检评分，在质量管理部备案，录入合作单位工程档案；但该评分不做为考核片区、合作单位的指标，不录入公司质量信息系统。但是该质检报告的真实性和整改的彻底性作为公司最终评分的参考。