中联消防机械公司供应商管理水平及产品质量提升方案(定稿)

1 中联消防机械公司 主要外协供应商管理水平及产品质量提升方案 为实现公司 提质量 稳增长 的战略目标 积极推进外协供应商高效管理 规范化 运作 促进公司降本增效 提高公司核心竞争能力 按照公司的管理要求和质量计划的安 排 特制定本提升活动方案 一 组织机构和工作范围 公司成立提升工作组 具体负责组织专项提升活动的策划 组 长 卢志勇 副组长 宋宝立 蒋韶峰 成 员 冯健 罗均海 周威 祝世恩 杜松 工作组下设执行组 具体负责组织专项提升活动的开展 执行组长 杜松 成 员 刘林 范军华 徐建华 吴卫邦 胡春雷 彭龙波 廖红 周立 李明杰 陈立可 提升对象 湖南志宏科技有限公司 长沙智新机械有限公司 长沙市东旺机械有限公司 长沙伟欣金属材料贸易有限公司 湖南时代矿山机械有限公司 长沙宁诚机械设备有限公司 活动目的 供应商管理水平及产品质量双提升 二 总体思路 以管理体系 质量体系建立为先导 以制度建设为保障 以基础管理为抓手 协助供 应商完善管理体系和质量体系 以计划管理为基础 加强全过程管理 建立设计 工艺 生产 质量共同参与 分工协作的供应商管理机制 形成规范化操作 库存统筹考虑 供 应商动态考核的新局面 初步实现 保供增效 降库增效 降本增效 质量稳定 的目标 最终实现公司主要外协供应商管理和质量水平全面提升 三 基本原则 对供应商在工艺 质量 生产 物流等方面管理进行帮扶 发现的问题督促其整改 整改完成后 综合考虑供应商的业绩 设备管理 人力资源开发 质量控制 成本控制 用户满意度 交货协议等方面做出全面 具体 客观的评价 将评价结果作为淘汰供应商 的依据 四 工作目标 1 通过专项提升活动 协助供应商调整管理结构 转变运作方式 构建与生产相适应 的管理体系 加快制度建设 规范管理 形成制度保障 实施科学管理 形成以标准化 2 流程化 数据化 集约化为主要特征 以专业化分工 程序化操作 动态量化考核为主要 内容的高效运行机制 2 通过专项提升活动 实现管理短板消除和瓶颈突破 强化基础管理 全面提升管理 水平和产品质量 3 通过专项提升活动 实现供应商管理水平提升 实现员工队伍素质提升 五 实施步骤与时间安排 公司供应商质量管理水平及产品质量提升活动从 2014 年 2 月开始 至 2014 年 6 月结束 共分三个步骤进行 1 宣传及方案制定 时间 2014 年 2 月 主要完成宣传及工作方案制定 工作组要按照公司供应商管理提升工作目标 对活动 进行策划并制定工作方案 2 细化措施 时间 2014 年 3 月 1 日 2014 年 3 月 10 日 执行组根据工作组工作方案 召开专题研讨会 制定专项提升方案 细化整改措施计 划 明确整改要求和完成时间 3 专项提升 全面整改 2014 年 3 月至 2014 年 6 月 执行组根据专项整改措施计划 强化执行 做好 PDCA 闭环管理 全面完成各项整改 内容 六 工作内容和具体措施 1 对供应商进行按附件四个模块的标准进行审核 根据审核结果 通过执行组人员驻 厂方式督促供应商进行整改 2 与供应商建立共同的质量观念 具体而言可以归纳到如下质量诉求 1 供应商需提供质量满意的产品 2 准时 按量供货 不出差错 3 从运输 装卸 仓储 流通加工各环节来提升产品质量 4 供应商要强化服务质量 以保证供需双方接触界面的人员共同的满意 5 供应商要努力提升创新能力以满足我方不断增长的新需求 我方提供必要的帮助与合作 1 附件 2014 年供应商管理和产品质量提升项目表 1 工艺技术管理模块 序 号 项目内容基本要求验收标准 扣分标准 验收 对象 权重 扣分 标准 制定的采购件技术条件和检验标准应不低于国家 标准或行业标准 并与供应商签订技术协议 采购件无检验标准及签订技术 协议 通用 5 定期对原材料的化学成分 力学性能 金相组织 进行抽检 无原材料抽检报告通用 3 1 采购件的 管理控制 采购件出现技术偏差时 供应商要有解决问题的 预防 纠正措施 无预防 纠正措施通用 11 3 建立工艺文件管理制度 图纸的接收 发放记录 完整 关键项 文件管理制度不完善 记录不 完整 通用 5 关键工序文件审核应通过图纸方工艺主管工程师 会审 关键项 无会审签字通用 5 关键工序的工序卡上的必须有明确注明工序的加 工表面及应达到的尺寸和公差 工件的装夹方式 刀具 夹具 量具 切削用具和时间定额等的工 艺参数 焊接件必须标注焊接设备 焊丝规格及 焊接电压 电流等数据 并符合行业标准 关 键项 工关键工序参数或参数不合要 求 通用 6 工艺文件符合图纸的技术要求 零件的加工精度 和机械性能 当客户技术要求变更时 技术文 件更改及时到位 工艺文件与图纸的技术要求有 差异 通用 3 工艺流程 生产地点 加工设备等的改变有函件 通知 并有改变后的验证记录 无变更通知 无验证记录通用 3 2 工艺技术 文件 所有零部件制定了工艺文件 并在相应的工位全 部目视化 现场无工艺文件 没有目视化 每发现一项扣 1 分 通用 27 5 特殊工序 油漆 热处理 表面处理 铸塑 铸 造等 有完整的记录 数据符合行业标准的要求 关键项 无记录或数据不符合要求通用 3 3 工艺规划 及工艺纪 律检查规 范 坚持工艺纪律检查 保证关键工序的实际操作过 程按照工序卡上工艺参数进行生产 关键数据要 求记录 关键项 工艺纪律检查记录及现场操作 过程 一项记录错误或违反扣 8 分 通用 11 8 工装设备设计必须满足工艺要求 精准化生产要 求 工装设计不符合标准通用 3 4 工艺装备 和设备的 管理 具备产品图纸技术需要的关键加工设备 关键设 备的有专人管理 并有周期设备精度检测档案 关键项 关键加工设备加工委外 无专 人管理及精度检测数据 一项 无扣 8 分 通用 15 8 2 工艺装备验证完全符合产品设计 工艺文件的要 求 无工装验证书通用 4 建立新产品设计 工艺策划及开发管理制度及流 程 管理制度及流程通用 3 针对试制新产品应策划材料和样件的检验和试验 要求 关键项 检验 试验方案及报告通用 5 开发或引进新设备 新工装 新试验设备 新检 具等 并得到客户认可 工装设计图通用 3 按照试生产控制计划或加严的控制计划在产品试 制过程中对质量进行加严控制 产品试制记录及检验记录通用 3 在正式生产的早期阶段 按照客户的要求和预定 节拍进行生产 以判断满足按照预订节拍生产的 能力和判定满足质量要求的能力 产能评估表通用 2 5 产品设计 工艺策划 与开发能 力 设计变更应该及时执行 并按规定的要求进行工 艺验证和确认 并保持变更记录 关键项 设计更改记录 试制工艺验证 记录 通用 20 4 与产品和过程要求存在偏差时 分析产生原因 并制定纠正措施和预防办法 关键项 无分析原因表 无预防 纠正 措施 通用 5 6 缺陷分析 纠正措施 预防办法 从工艺 设备等方面对缺陷产品过程改进 有持 续改进的方案 关键项 无持续改进方案通用 9 4 特殊工种岗位要求要国家颁发的资格证并持证上 岗 关键岗位应该有资格认可 需要时 得到客 户认可 关键项 现场有无证上岗 行车 焊工 叉车工 电工等 人员扣 3 分 通用 4 7 员工工作 环境 保持教育 培训 技能考核的适当记录 建立劳 保用品使用标准 无培训记录 无劳保用品使用 标准 通用 7 3 总计 100100 评分标准 1 总分为 100 分 每项扣分不得超过标准扣分 带星号项为关键项 2 工艺技术模块占四个模块总评分的 0 35 权重 2 质量管理模块 序 号 项目基本要求验收标准 扣分标准 权重 扣分 标准 1 没有质量管理机构 关键项 3 2 组织架构图中质量管理机构不健全0 5 3 质量管理人员 含专职检验员 配备数量不能满足要求0 5 4 质量管理人员 含检验员 素质不能满足要求1 5 部门质量职能或相关人员职责不明确1 1 质量管理 组织机构 及职能 1 质量管理组织机构健全 2 质量管理人员配备满足质量管理需要 各部门质量职能明确 与质量相关的各级 人员质量职责明确 6 职能 职责没有有效履行 7 1 1 没有建立质量管理体系或管理体系形同虚设 关键项 4 2 要求的文件每缺少 1 种扣 0 5 分0 5 2 质量管理 体系 按 ISO9001 2008 或其他质量管理标准建 立质量管理体系 管理体系充分 适宜 有效 管理流程清晰 顺畅 管理制度应 包含但不限于 1 质量手册 2 检验和试验控制程序 3 文件内容不明确 条理不清晰 不能起到有效指导管理 的作用 每种扣 0 5 分 8 扣 完为 止 0 5 3 4 文件没有宣贯 责任员工不熟悉文件要求 文件未认真 实施每种扣 0 5 分 0 5 5 没有文件及记录清单扣 0 5 分0 5 3 不合格品控制程序 4 标识管理规定 5 文件控制程序 6 记录控制程序 7 内审管理程序 8 采购控制程序 9 纠正和预防控制程序 10 质量考核制度 11 质量奖惩规定 6 文件清单没有按要求管理 文件编制 校对 发布 修 改 作废等 扣 2 分 2 1 没有进行关键 或特殊 过程的鉴别 或鉴别不完整 或鉴别有误 2 5 2 关键 或特殊 工艺参数全部没有监控 关键项 10 3 缺少必备检查设备 工装3 4 关键 或特殊 工艺参数没有形成记录1 5 检测设备 器具没有按要求管理1 6 检测点缺少作业文件1 7 作业文件不能有效指导作业1 3 过程的检 测和测量 1 关键 或特殊 过程及工艺参数监控 1 有正式的关键 或特殊 过程及关键 工序的控制清单 控制点要求明确 2 关键 或特殊 过程的控制方法及频 次适宜 2 作业文件 1 所有检测点均有作业文件 作业文件 能够有效指导检验人员操作 并能被使用 者在作业现场方便获取 2 建立作业文件及记录清单 以方便查 询 8 没有作业文件清单 20 0 5 1 缺少原材料及成品主要技术参数检测手段 可以委外 但应有合同 5 2 没有对检测方法做出规定或规定不能满足产品质量控制 要求 5 3 没有按规定的检测方法执行4 4 没有检测记录或记录不规范3 5 没有明确规定成品的储存 运输 包装要求2 4 产品的监 视和测量 1 具备原材料及成品主要技术参数的检测 手段 并对检测方法做出规定 且按规定 的检测方法执行 2 检查应形成记录 并妥善保存 3 对成品的储存 运输 包装有明确要求 6 没有记录清单或记录没有妥善保存 20 1 1 没有制定合理的不合格品控制要求 关键项 5 2 没有按要求实施3 3 没有形成记录或没有妥善保存1 5 5 不合格品 控制 1 有合理的不合格品控制及评审方法 其 中对评审人员进行授权 对不合格品标识 记录 隔离 返工 返修 让步接收 报 废等进行规定 并按规定实施 2 处置形成记录 并妥善保存 4 记录不规范 10 0 5 1 没有标识 关键项 4 2 标识破损或不易于识别1 5 3 没有按要求实施1 5 6 标识管理 1 从原材料到产品成品 检测器具 生产 设备 其状态应得到标识 2 标识应清晰 位置应固定 方便查看 并按要求保持4 标识不符合要求 8 1 1 针对问题没有找到根本原因 没有采取纠正及预防措施 关键项 3 5 2 措施实施不到位 过于笼统 无可执行性2 5 7 纠正及预 防措施 1 对用户反馈及生产中出现的问题及时制 定纠正措施并有效执行 分析过可能出现 的潜在问题 并对潜在问题采取预防措施 2 纠正及预防措施应形成验证记录 并妥 善保存 3 没有形成记录或记录没有妥善保存 7 1 1 没有台账或台账不符合要求1 5 8 计量器具 管理 1 建立了计量器具台账 制定量具的周期 检定计划并按规定的检定 校准周期送检2 没有按要求检定 校准 7 4 4 2 检定 校准标识得到妥善保持3 检定 校准标识遗失1 5 1 没有质量目标或质量目标形同虚设 关键项 3 5 2 设置的目标不能对质量管理的有效性做出评价1 5 3 对目标的达成没有统计 分析 没有原始记录1 9 目标管理 1 按要求开展质量目标管理工作 制定质 量总目标和分层目标并开展统计分析及改 进活动 2 设计的质量目标应能对现有质量管理体 系的有效性做出评价 3 统计 分析系统应与质量目标形成一一 对应关系 4 没有针对偏离目标的情况做出改进 7 1 1 质量考核制度未与质量目标挂钩 质量奖惩制度不能调 动员工积极性 关键项 3 2 质量考核制度 奖惩制度没有覆盖所有相关部门和人员 或没有规定考核与制造人员的收入挂钩 1 3 考核 奖惩制度没有认真实施1 5 10 考核体系 1 质量考核制度覆盖所有相关部门及人员 其中制造人员收入的必须与考核挂钩 考 核应能有效促进质量提升 2 质量奖惩规定能起到有效调动员工的积 极性和督导员工按章作业的作用 3 考核 奖惩制度得到有效实施 并形成 记录 4 没有考核 奖惩记录 6 0 5 总计 100100100 评分标准 1 总分为 100 分 每项扣分不得超过标准扣分 带星号项为关键项 2 质量管理模块占四个模块总评分的 0 35 权重 3 生产物流模块 序 号 项目基本要求验收扣分标准权重 扣分 标准 对所接收到的发货需求 如周计划采购订单 每天看板需 求 须比较现有的资源和客户的需求 比较每周和每天 由客户提出的发货需求 1 每项内容未按要求做到 扣 1 分 扣完为止 4 有供应物流链紧急预案管理规定及客户供应反馈流程 1 无任何文档 扣 2 分 2 文档不全面 扣 1 分 3 计划管理制度及目视化 计划组织 岗位设置及职责 编 制依据 计划编制程序及形式 流程图 管理办法与考核 等 1 无任何文档 扣 2 分 2 文档不全面 扣 1 分 3 无目视化 扣 1 分 4 车间或班组有明确的生产作业计划 1 车间或班组无书面的日或周生产作业计划 扣 2 分 2 无目视化 扣 2 分 4 车间或班组有生产日统计报表 并及时交到计划管理部门 1 车间或班组无书面的日或周生产日统计报表 扣 3 分 2 计划管理部无相应的记录 扣 2 分 4 有计划完成统计表 计划执行的跟踪及反馈记录 关 键项 1 无计划完成统计有 扣 4 分 2 无跟踪及反馈记录 扣 4 分 8 1 生产 能力 与生 产计 划管 理 有生产计划执行管理办法 执行情况等相关记录 1 无生产计划执行管理办法 扣 6 分 2 没有按其执行及考核的记录 扣 4 分 35 8 仓库管理制度 管理组织 岗位设置及职责 内容与要求 等 流程图 管理办法与考核 1 无任何文档 扣 2 分 2 文档不全面 扣 1 分 3 无目视化 扣 1 分 4 2 生产 物流 管理库房设施管理 库房设施合理 产品有进行保护 对库房 机动性的需求有相应的规划及应对措施 每项内容未按要求做到 扣 1 分 扣完为止 30 4 5 有专职库管员管理仓库 仓库的出入库台账 以及实物出 入库登记卡 实物标识清楚 物料摆放定位规范 有存放 期限 做到先进先出 1 未做到先进先出 扣 2 分 2 其他每项未按要求做到 扣 1 分 4 应确保仓库的所有物料记录被及时维护而且正确 1 出入库台账及实物出入库登记卡未及时记录 扣 1 分 2 未按规定进行盘点 无任何盘点结果 扣 2 分 4 设置安全库存 应持续评审和优化安全库存量 安全库存 应具有时效性 库存控制合理 起到库存作用 有库存预 警反馈记录 关键项 任何一项内容未达到要求 扣 8 分 内容包括 库存控制合理 安全库存起到库存 补充作用 设置安全库存 持续评审和优化安 全库存量 安全库存应具有时效性 有库存预 警反馈记录 10 原材料 内部剩余材料按要求发送及贮存 发放的原材料 和从生产部门退回的剩余材料按认可状态进行贮存 防止 损坏和混放 具有可追溯性 明确批次或序列号管理 对有疑问的 隔离的产品必须贮存在隔离仓库中 相应的 管理规定具有有效性 每项内容未按要求做到 扣 1 分 扣完为止 4 供货管理规范 有供货管理制度及流程 按制度及流程执 行 1 无任何文档 扣 3 分 2 文档不全面 扣 2 分 3 未按其执行 扣 2 分 4 制定及优化发货计划 有装卸区域及容量 装卸货的能力 限度发运时间表 客户要求的装载计划 以及监控卡车运 货过程 发货机动性满足客户增加的需求 每项内容未按要求做到 扣 1 分 扣完为止 3 建立文件化的沟通流程 确定与客户沟通的等级 频率 格式 内容 并明确与客户接口的部门 联系人和联系方 式 关键项 每项内容未按要求做到 扣 1 分 扣完为止 8 当与客户要求 比如 数量 运输方式 包装 发生偏离 时 需要与客户在发货前予以解决 无解决方案及书面记录 扣 3 分 4 物料的包装与防护 送货时按客户的要求进行包装 用专 用工装送货 防护到位 关键项 每项内容未按要求做到 扣 1 分 扣完为止 8 3 客户 物流 接口 管理 物料的标识管理达到客户需求 产品有打印钢印码 按客 户要求粘贴标识 关键项 1 没有按客户要求粘贴好标识 扣 2 分 2 没有打印钢印码 扣 1 分 35 8 总计 100100 评分标准 1 总分为 100 分 每发现一个问题点按扣分标准扣分 每项扣分不得超过单项标准扣分 2 生产模块占四个模块总评分的 0 20 权重 4 生产现场模块 序 号 项 目 基本要求验收标准权重 扣 分 标 准 1 作业现场不得存在呆滞物 3 个月不用的物料 工具等 及与作业无关的物品 3 1 整 理 作业现场地方 不存在作业无 用物品 2 工具柜内不得放置与工作无关的物品 14 1 5 6 3 作业现场不得存在锈蚀 变形较重的失效工装 工具等 1 4 废料 余料不得乱丢乱扔 垃圾要及时清理 1 5 现场设备 物料杂乱混合 不要的物品与需要使用的物品严重混合在一起 关键项 7 1 作业现场各班组 工位 区域必须划分清楚 责任明确到个人 2 5 2 任何工件 工具 成品 零部件及半成品都不得落地放置 且做到 三定 管理 2 5 3 工位器具内物料需整齐摆放且不能超过工位器具承载量 1 5 4 作业现场物料有明确的标准库存 且不得超过标准库存 2 5 5 库房或立体货架上的账 卡 物必须与实际相符合 料架 工作台上物料必须摆放整 齐 2 5 6 工具柜内物品必须按种类整齐放置 并做好标识 管理责任人标识张贴到位 2 7 根据现场需要 必须划分出不同的区域 如加工区 待转区 不合格品区 辅料区 工装存放区 并有明确的标识目视化 2 5 8 作业现场所有物料库存上下限设计必须合理 2 9 生产现场所有物料必须有区域线划定并且定置在规定区域之内 无压线现象 2 5 10 生产现场所有工装 物料的摆放区域必须定置在生产设备方便拿取的范围内 符合生 产效率的需求 特殊工装物料除外 1 11 生产现场所有设备 物料都有标识 无不明物资或设备 1 5 12 作业现场处于异常状态的工装 设备 物料等必须有明确的标识及对应责任人 1 13 生产现场物料堆放根据物料特性 特殊物料除外 必须有合理限高设置并做好限高 一般限高 1 6 米 1 5 14 同一产品存放工位器具放置多种型号的产品时必须清楚区别开来 1 5 2 整 顿 1 作业区域有 明确的区域划