中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准.doc

中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准油炼销字2002146号中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准使用方法一、检查内容以检查标准中“检查内容”所列内容为准。二、评定标准以国家的法律、法规、标准，行业、集团公司、股份公司的制度、条例、办法为标准，对检查内容进行评判。三、标准分数（B）按照目前石油库管理水平，标准分数定为100分。四、现场扣分（K1）对照“检查内容”，凡查出不符合要求的，按照“扣分标准”的分值进行扣分；分项次扣分的，应按查出问题的项次进行累计扣分。五、修正扣分（K2）考虑到石油库的类型、容量、吞吐量的不同对油库管理的影响，对现场扣分进行修正。修正系数（F）见下表。类 型修正系数（F）说 明综合库1铁路或公路或水运进油，储存轻油和滑油，且库容10万立方米以下。轻油单一库1.1只储存轻质油品或仅由管输进油。吞吐量0.9油库年度吞吐量超过16万吨。库容量0.9油库容量在10万立方米以上。修正扣分（K2）=现场扣分（K1）修正系数（F）同时具备几项修正系数的总修正系数为几项修正系数之积。六、得分（D）得分（D）=标准分数（B）-修正扣分（K2）中国石油炼油与销售分公司石油库安全管理检查标准序号检 查 内 容检 查 方 法扣 分 标 准 安全管理、操作管理系统一、安全管理（一）领导1安全第一责任者职责落实情况。查记录、查资料0.32油库主任经过安全培训。查证件0.33实行安全目标（承包）管理。查资料0.34油库干部值班制度完备并落实。查记录、查现场0.35动火、清罐等重大作业时油库领导到现场组织、指挥。查记录、查现场0.3（二）安全管理组织机构1成立油库安委会。查文件、查记录0.32配备安全监督人员。查编制、查记录0.33各部门根据安全生产实际配备专（兼）职安全员。查编制、查记录每少1人0.34安全组织健全、职责明确。查编制、查记录0.35安全组织定期有活动。查计划、查记录0.36消防组织按规定设立。查编制、查记录0.3（三）安全生产规章制度的配备及执行情况1规章制度健全。根据股份公司的有关规定，结合本单位的实际情况制定相应的制度。查制度每少1个0.32出入库制度完善并落实。查制度、查现场0.33入库须知、进罐区须知、付油作业场地须知、要害部位警示牌等完善、落实、明显并按规定设置。查现场每部位0.34岗位安全操作规程齐全、完善、上墙。操作规程手册达到人手一册，安全操作规程抽试合格。查现场、查岗位每少1个0.35岗位责任制完善、上墙并落实。查现场、查记录每部位0.36工业动火管理办法完善并落实。查制度、查记录0.37进入有限空间作业安全管理办法完善并落实。查制度、查记录0.38关键装置和要害部位安全管理办法完善并落实。查制度、查记录0.39有关施工安全管理制度、工程承包安全协议（合同）完善并落实。查制度、查记录0.310岗位作业联系制度严密并落实。查制度、查记录0.311三级岗位检查制度（班日、股周、库月）完善并落实。查制度、查记录0.312复核制及巡回检查制度完善并落实。查制度、查记录0.3续表序号检 查 内 容检 查 方 法扣 分 标 准13各种专业（如设备完好等）检查制度完善并落实。查制度、查记录0.314安全奖惩制度健全并落实。查制度、查记录0.315劳动纪律管理规定完善并落实。查制度、查记录0.316防静电安全规程完善并落实。查制度、查记录0.317员工安全合同完善并落实。查制度、查记录0.3（四）职工安全教育、训练1安全教育制度健全并落实。查制度、查记录0.32岗位练兵制健全并落实。查制度、查记录0.33有安全教育计划、大纲并落实。查计划、查记录0.34专业工种岗位按规定持证上岗。查证件每人次0.35三级教育制度完善并落实。查资料、查记录每人次0.36人员安全技能考查询问、笔试（五）安全措施1HSE管理体系执行情况。查体系关键要素每要素0.32有防火档案及灭火预案并切实可行。查档案、预案0.33有义务消防队，达到会使用各种消防器材、会报警，每半年进行消防演习，定期开展安全活动。查计划、查记录0.34防火、防爆、防汛、防冻、防震、防跑冒油事故措施及抢救训练。查现场、查记录每项0.35工作人员行为、衣着符合安全规定。查现场0.36各岗位通讯联络器材齐备、有效。查现场、查器材0.37有安全生产保证体系，基本预防和安全措施有效。查体系、查措施0.38开展节假日前的安全检查。查记录0.39“三同时”落实情况。查现场0.310爆炸危险区域的划分符合规范要求。查区域划分图0.311各部位应按规定设置安全标志、禁令、警语等警示牌。查现场每部位0.312安全合同签订书查编制、查合同每人次0.3（六）隐患管理1设备隐患整改有规划，整改有记录。查规划、查记录0.32隐患整改率（60%以下，60%80%，80%90%）。查现场、查记录1.5、1、0.53自身无力整改，防范措施应可靠有效，上报及时。查报告、查现场0.3（七）基础资料1安全管理图表齐全。包括：油库平面图、工艺流程图、危险区域划分图、消防器材布置图、巡检路线图、灭火作战方案图、防雷防静电接地点分布图等正确、清晰并上墙。毒、噪声“二点”分布图、可燃、有毒气体检测报警器分布图。查现场、查记录每少1种0.3续表序号检 查 内 容检 查 方 法扣 分 标 准2安全管理等档案、台账齐全。包括：安全管理档案台账、安全教育档案；安全检查台账；违章记录；隐患登记与整改台账；安全奖惩记录；安措项目档案；安技设备管理台账；工业卫生档案等。“三票”（动火票、电气作业票、有限空间作业票）设备档案、技术资料。查现场、查记录每少1种0.3（八）事故管理1事故报告制度完善并落实。查制度、查记录0.32事故处理执行“四不放过”的原则。查报告、查记录0.33按发生事故等级处理一级事故二级事故三级事故四级事故3020105二、设备操作运行管理1操作规程执行情况及熟练程度。查现场、实际操作每人次0.32操作记录应及时、准确、齐全，字迹清楚工整。查现场、查记录每部位0.33交接班记录应有：上班的生产情况，本班所进行的主要工作以及遗留的问题。查现场、查记录每部位0.34作业中严格执行防静电的有关规定。查现场每处0.3 场所设备、设施管理一、通用部分1各建（构）筑物及场所安全距离符合规范要求。查现场0.32各建（构）筑物完好，耐火等级符合规范要求。查现场0.33防雷、防静电接地装置（跨线）符合规范要求，完好有效、按期进行测试并合格。查现场每部位0.34各种设备的保护接地符合规范要求，完好有效，按期进行测试并合格。查现场每部位0.35爆炸危险区域的电气设备及线路应符合整体防爆要求。查现场每区域0.36各区按规范配置消防器材，完好有效，符合技术要求。查现场每部位0.37安全检测仪表按规定配置，完好有效，按期检定。查现场每种0.38储输油设备无渗漏。查现场每处0.39按规定对设备编号、涂色。查现场每部位0.3二、油罐区1油罐应编号，并有所储油品名称标志，管线应有管号及油品名称、走向。查现场0.32罐区要有严格的人员出入制度和严格的车辆、禁火管理制度（罐区须知），并严格按制度执行。查现场0.33防火堤符合技术要求。查现场0.34罐体无变形、罐体基础无不均匀下沉、罐体倾斜符合规定。查现场、查记录0.35呼吸阀、量油孔、阻火器等油罐附件符合技术要求，按时检测。查现场每罐0.3续表序号检 查 内 容检 查 方 法扣 分 标 准6进、出油管线安装符合技术要求（挠性连接、钢阀）。查现场0.37进、出油口胀油管安装正确，开关正确，开关指示标志明显。查现场0.38油罐状况良好，按期测厚并做记录，梯子及量油孔有护栏，罐顶至呼吸阀处有防滑踏步。查现场、查记录0.39浮顶罐密封良好，升降灵活，跨接软绞线完好，定期对浮顶进行检查并作检查记录。查现场、查记录0.310油库、覆土库等各种防护门完好、无铁器相撞。查现场、查记录0.311洞库、覆土库罐室及巷道无塌裂危险。查现场、查记录0.312消防道路完好畅通。查现场、查记录0.313油罐消防管线及附件符合技术要求。查现场、查记录0.3三、装卸油品设施（一）铁路装卸油品设施1栈桥符合技术规范要求。查现场0.32栈桥过桥及与槽车连接时无铁器碰撞。查现场0.33库外道轨绝缘鱼尾板符合规范要求，钢轨、输油管线、栈桥、鹤管应作等电位连接并接地。查现场0.34鹤管完好无破损，密封完好。查现场0.35栈桥照明合格。查现场0.3（二）汽车油罐车装卸设施1车辆进出方便，无碰撞危险。查现场0.32场地及付油岛内应无油气积聚。查现场0.33作业区内的设施应无铁器碰撞。查现场0.34汽油装车应实现油气密闭排放。查现场0.35流量表精度不应低于0.3级。查现场0.36工艺流程及设施安装应符合规范要求。查现场0.37鹤管应能插到油罐底部。查现场0.3（三）装卸油品码头1软“靠把”（弹性护栏）完好有效。查现场0.32平台、引桥牢固，安全栏完好，趸船船体无渗漏，通道有防滑设施。查现场0.33输油管线应用钢阀，并有止回阀，在距泊位20米处设紧急切断阀。查现场0.34码头应悬挂信号旗或显示信号灯。查现场0.35救生等防护器具齐全、有效。查现场0.36趸船、泊位配电间应设置漏电保护装置。查现场0.3四、油泵站（房）续表序号检 查 内 容检 查 方 法扣 分 标 准1流程图上墙，整齐划一，设备编号正确。查现场0.32室内通风良好，油气浓度符合规定。实测0.33门与框无铁器相撞，且为外开门。查现场0.34泵的联轴器有防护装置，且不影响盘车。查现场0.35按规定设置止回阀、安全阀或旁路装置。查现场0.36各种仪表安装正确、有效。查现场0.37泵轴温、压力符合规定值。实测0.38噪声不超过规定值。实测0.39配电间与泵房的隔墙应严密，穿线、穿管处应密封。查现场0.310输油泵的选择与安装应符合有关技术规范要求。查现场0.311真空放气管位置合理，出口应高出屋面1米，且应安装阻火器。查现场每项0.312泵房阀组及泵进出油管线应在醒目处标明品名、流向。查现场0.3五、输油及热力管道1管线的热补偿符合技术要求。查现场0.32管线支撑牢固，无弯曲、下沉，管架无倾斜，钢结构无开裂。查现场0.33管线连接（法兰、焊接）符合要求。查现场0.34管线穿越、坡度等符合技术规定。查现场0.35管线应按规定定期检查维护，腐蚀、易磨损的管道应定期测厚。查记录0.36使用5年以上管线、管件应结合清罐进行试压。查记录0.37埋地管线应有标志，并按规定开挖检查，库区内输油管线禁止管沟敷设。查现场、查记录0.38管线及附件的选择与安装应符合有关规范的要求。查现场0.3六、消防设施（一）消防泵房1消防工艺流程符合技术要求，有流程图并上墙。查现场0.32通讯联络通畅。查现场0.33油箱、工具放置适当、有序。查现场0.34照明合理且有应急照明灯。查现场0.35泵数量、流量、扬程满足实际灭火要求查现场0.36能在1分钟内开动作业，5分钟内将水送到辖区的最远点。查现场、查记录0.37泡沫储存温度符合要求（-5-+50）查现场0.38泡沫液量符合要求，理化指标按规定检验并合格。查现场、查记录0.39内燃机日发动和半年检验合格。查记录、查现场0.310泡沫、设备和备用电源技术状况正常、供电可靠。查现场0.3续表序号检 查 内 容检 查 方 法扣 分 标 准11泡沫和水管线连接符合技术要求。查现场0.312泡沫和水管线及阀门标号清晰、涂色正确。查现场0.313按规定进行设备检修。查计划、查记录0.3（二）消防车及库房场地1按规范配备消防车查现场0.52车库完好，场地车辆进出方便、平坦并有适当坡度。查现场0.33车况及附属器材齐备、完好；灭火功能有效。查现场0.34车辆每日发动一次查记录0.35通讯联络通畅有效。查现场0.36定期对车辆维护、检查、修理。查记录0.3（三）消防水池1符合规范容量要求。查资料0.32符合补水时间96小时的要求。查资料0.33保持水满，吸水处有防护罩，池内无杂物。查现场0.3（四）其它消防设施1供水及泡沫管线符合供水量、压力等技术要求。查资料0.32供水及泡沫管线按规定半年冲洗，每年试压合格。查记录0.33管线及管座完好；防腐完好，涂色正确。查现场0.34消火栓1.5米范围内无妨碍作业的杂物。查现场0.35消火栓、接口及垫圈完好。查现场0.36无冻期间，室外消火栓每月一次出水试验合格。查记录、查现场0.37消防水带盘卷整齐，完好无漏水。查现场0.38消防水带每半年一次试压合格。查记录0.39消防水带由专人保管，取用方便。查现场0.310手抬机动消防泵及附件完好，能随时启动。查现场0.311手抬机动消防泵每日试运转及检修记录齐全。查记录、查现场0.312泡沫枪、水枪、钩管等活动关节灵活、有效，接口、喷嘴、垫圈完好、有效，各部件清洁，无腐蚀及损坏。查现场0.313火灾报警通讯器材完好、有效。查现场0.3七、电气装置（一）变配电间0.31有电气主控制线路图等并上墙。查现场0.32建筑完好，无塌裂危险及小动物进入可能。查现场0.3续表序号检 查 内 容检 查 方 法扣 分 标 准3照明合理。查现场0.34变压器油温、油位正常，无渗漏。查现场0.35各种接地继电保护、联锁等保护装置有效，并定期测试，各种操作警示牌齐全。查现场、查记录0.36配电盘有绝缘平台或垫子，配电柜整洁。查现场0.37配电盘指示仪表完好有效。查现场0.38熔断器和闸刀开关等对操作人员无危险。查现场0.39电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实。电缆沟防火、防沉陷措施落实。变配电间与防爆区相通的沟通有可靠的隔断。查现场0.310变压器间通风、照明良好、清洁无渗漏油现象，油位、油温正常无杂音，接地及附属设备完好。查现场0.311电缆沟、进户管线有防小动物措施。查现场0.312有事故照明设施和通风降温设施。查现场0.313变压器、油开关、油浸电缆等不渗油。查现场0.314设备上的电气联锁、机械联锁完善、可靠。查现场0.315按要求配备绝缘工具，安全用具齐全、完好，存放合理，定期试验，有测试报告和记录。查现场、查记录0.316主控室有模拟系统图，名称、编号与实际相符。查现场0.317设备的图纸、试验报告、检修记录等技术资料齐全。查资料0.318接地线加编号，摆放整齐，装拆接地线有记录。标示牌齐全。查现场、查记录0.319票证记录齐全，并严格执行。查记录0.320运行中防爆电气设备要定期检查、检修，并有记录。查记录0.321电气设施绝缘电阻按标准测定合格。查记录0.322通道及围栏操作安全距离满足规程要求。查现场0.323有“禁止合闸、有人工作线路、有人工作、止步、高压危险、禁止攀登”等标志牌。查现场0.324配电装置、设备母线颜色按规定涂色。查现场0.325有防止高压窜入低压安全保护措施。查现场0.326有保护接地、保护接零、重复接地等措施。查现场0.327有设备熔断、脱扣器、继电保护等安全措施。查现场0.328有漏电保护安全措施。查现场0.329变压器瓷件完整，无闪络现象，排序标志明显正确。查现场0.330变压器运行声音正常，电压平稳。查现场0.331变压器各密封点不漏油，渗油。查现场0.332变压器油枕油位正常查现场0.3（二）输配电线路续表序号检 查 内 容检 查 方 法扣 分 标 准1架空线路与爆炸危险作业区水平距离符合规定。查现场0.32电杆无倾斜、断裂、腐烂、下陷。查现场0.33横担无歪斜、弯曲、松动、锈蚀。查现场0.34绝缘子无损坏，瓷釉无破裂和放电痕迹。查现场0.35导（绞）线无断股，接头接触良好，穿墙瓷管完好。查现场0.36线路弧度、垂直高度、档距等符合规定，无碰线、树枝、鸟窝；电杆接地、零线重复接地良好。查现场0.37线路月巡和年检认真，记录齐全。查记录0.38电缆埋地路径无挖掘痕迹，标志明显，无重物和腐蚀性堆物。查现场0.39明敷和钢管配线无移动、损伤、锈蚀。查现场0.310电缆接地线、支架、悬吊钢索、套管、钢管接头无松动脱落损伤。查现场0.311电缆月巡、钢管配线季巡、年检认真，记录齐全。查记录0.312爆炸危险场所严禁用绝缘导线明敷。查现场0.313架空地线、避雷器、保护间隙的接地引线完好，连接牢固。查现场0.3（三）发电间1通风良好。查现场0.32联轴器有防护装置。查现场0.33设备及电气线路完好并符合安全规定。查现场0.34接地及继电保护等齐全、完好。查现场0.35仪表、工具、 防护用品符合规定并有效。查现场0.36通讯联络设施可靠、有效。查现场0.3八、锅炉房1警示和开工、运行、停工、管线涂色标志齐全明显。查现场0.32高温管线及炉面有隔热。查现场0.33梯子、架子、平台有栏杆或其它保护设施。查现场0.34工具、燃料摆放有序，无绊倒危险。查现场0.35泵联轴器、皮带、齿轮等有防护罩。查现场0.36各种仪表齐备、有效。查现场0.37玻璃液位计有保护设施。查现场0.38燃油锅炉联锁保护及防爆门完好有效。查现场0.39安全阀定期检查，设备按计划检修。查计划、查记录0.310安全阀的排放位置对人或设备无危险。查现场0.311液位报警器和防护装置正常。查现场0.3续表序号检 查 内 容检 查 方 法扣 分 标 准12水质按期化验。查记录0.3九、化验室1必须配置的化验设备齐全。查现场每少1项0.32通风及排烟设施齐全、好用。查现场0.33油样间符合安全规定。查现场0.34化学药剂正确储存并贴有标签。查现场0.35危险药品取用手续完备。查制度、查记录0.3十、机修间1切削或砂轮有防护措施。查现场0.32操作人员按规定穿戴防护用品。查现场0.33保护接地与接零线完好有效。查现场0.34工具安全、好用。查现场0.35起吊设备完好。查现场0.36氧气、乙炔等存放符合安全要求。查现场0.3 工业卫生及环境管理1按规定对有毒、强噪声场所进行测试查现场、查记录0.32现场的防毒、防噪声措施有效查现场0.33对散发有毒、有害物质的设备、场所采取加强通风、抬高排放口等措施，使其不在作业场所滞留查现场每项0.34按规定发放劳动保护用品查记录每项0.35按规定进行职工体检查记录每人次0.36污水处理系统（或水封井等）完好 、有效，符合技术要求查现场0.37场所物资堆放整洁有序，符合要求查现场0.38各场所、工作间整齐、清洁、卫生查现场0.39工作场所照明强度符合技术要求查现场0.310库区给水排水符合规范要求查现场0.311库区采暖通风符合规范要求查现场0.3检查表引用的法规、规范、标准、规章、制度、办法目录国 家1 中华人民共和国消防法2 中华人民共和国消防监督实施条例3 中华人民共和国安全生产法（草案