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深圳山河君研电子科技有限公司文件编号SV/QD-G-01版 本 号A特殊过程管理制度修改状态1页 码第 3 页深圳山河君研电子科技有限公司特殊过程管理制度（SV/QD-G-01）版本/修改： A/1 分 发 号： 受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 2016年02月10日颁布 2016年02月10日实施1 目的为使生产中的特殊过程得到有效的管理与控制，以确保生产出的产品满足规定要求。2 适用范围 适用于本公司焊接过程的控制。3 职责生产部负责指导特殊过程进行确认，并组织对特殊过程的人员进行必要培训指导。4 管理程序及内容4.1 生产部负责识别并确定本公司的特殊过程。4.2 特殊过程一旦被确定后，由生产部确定特殊过程的控制要求。4.3 特殊过程的控制内容：4.3.1 所有操作人员要经过必要的培训，经实际操作考核合格者，方可上岗作业。4.3.2 生产设备要经生产部及有关人员鉴定认可合格，测试参数的仪表经检定部门进行周期检定合格；4.3.3 主要参数范围，可按生产作业指导书或操作规程中规定的参数范围，进行操作，并作好监控记录。4.3.4 当发现控制参数失控，要及时采取措施予以解决，属于设备的问题，应及时找设备维修人员解决。4.4 对特殊过程的作业指导书与参数控制要求要发到操作者手中，使者能熟练掌握要求。4.5 特殊过程的技术文件除明确工艺参数外，对其工艺参数的连续监控方法和环境条件作出具体的规定，并由操作工对生产过程中的工艺参数进行连续监控。4.6 特殊过程的确认可采用：鉴定特殊过程是否按工艺文件要求进行操作；鉴定特殊过程的操作人员是否满足规定要求；鉴定特殊过程所用的设备是否满足过程能力的要求；鉴定特殊过程控制的参数波动是否稳定，以确定特殊过程的能力。4.7 对特殊过程的过程能力要每年进行一次能力验证。当发生重大质量事故，特殊过
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