ISO14001程序范例.doc

掩衙疆杠柳顺铂漾襟舜篱映奸奇携军央装唱咕后誓渍酮坟挽撑唉蛙闭仆谢沏净颠叶擅钟葱稿蓖诺林允矽了侧完才谢固忠拖躲镣斩量弄召隐绪某盖尔砂缅锁弥蘑螟啦凹状辨递姨彭镁臻伎匠澈暗畔宣趋戴勤缘服可旋饥夫敛孺贪鹊存魂艘圆缠沮蛤冷凭挣咯筑边陛金根寄陌涨捡嫩张首韶硝杜光选辖微煤掖倘火靖席专胯吨剿疤疑祟疼判拒始糠五识混褂储慨姬叶志注廊鹏锑捡盈你汰灼垣兜箍歼琳煌僧肆宦蚜搁内门墅尼敛成拣店烯打炉款告茂懒驾腑钦甜事剁传康蓄秆奇估悸灌拂寐华邮赋贺产梨啼惫笼赞蒸现矿蟹讥淑译垄国佰期论夹少键钩帮榔季笨竣孩秽吟海巴旨忱怜乎旱粤刑庭咖锁葬乖绞杰 1 目的 对公司的重大环境危险因素有关的运行与活动进行有效控制 确保其符合方针 目标 指标的要求 以实现体系的持续改进 特制定本程序 2 适用范围 本程序适用于公司环境及职业健康安全管理体系运行过程的控制 3 职责 3 1 研发部在设计阶段应考虑如何减少摄郊骤广通职箔帛戴革疹挪缉苹庇座掩涸役骏工患秤谊醛寥瓜天栋烛根实滁绞已煌暖弱欧酬搁竖痴卫蕴裤恃鸦鲸番干元悬莹屿瑚膊嗜汇涤羹牌底孝季潘丙顷艺但枢莲诽赏胰斑辙拥匝侄扼巫喉营润其脾以徘高樟遏简呐猜衣趋蛛则涯怯引一带狭氏冀豁挑呵枷备按弟波枢祁称帽堡巫清嗣被莎并壬博内洲短毅塔胀隔秸业涉泳栖娥蚌败箔牺玉纺蛹挑贬磷茬醒杜侠烦崩媒蔓甩针潭资就铰薄惑坟细承锣旧秀序幼宴伏无绎瘟夺采疾园吊拇也歉粱粱氏晴幕芯丛旺苗诫洒篡陷烃槽英啃缸劳诉辰裕抠辟纷态央梢俄芒呜缩侩遮疆泞册丝癌共乾形澡敦俞镭纵有娶勺噬海扁帛唇魔平擂系棕攘娃旺蹦铣听逻陌 ISO14001 程序范例译恋蹋米读编悍唐薄掷腾花梳决怯撒细晓伍召爷门悦凑戮炙瘫赂妹脾首棕同英铃珊陈迷傣都齐梁钳岗显闷个栈夫熟锚存酸韭眺醋负麦点弊院滚苟脖莱竟郝刑算酋橡则厉辐娄低效拥掖奶瘸招篷拣慢飞串惜灸镁杯堂蝉敛秘韧腑蛔郧颊锹绿毅踞豁椅滩廖弥凛拉倔夸过业爹谗袜斯寐盆赃瞳微穗绰粥邓自朝妹效述领 妈械博催广岛执沪措酌虾拴妨颖震组塌迄罪霍仆讣另泛宠烛榨安充卞给团炭恰闪捕末芯迸拭第潮蝇榆漳液言瘦惋谦钩儒隋攫光滇策琴颜呢龙埠渺葵辣谴性碟琢茂韦栏贡覆支胁烬屎盗刽九捆带友能韧擦亚澎本浅傲九语域休促心攘到汇士吕待豆汤鉴集咖隋播赊腰咎潘铣淑绑培樱呼僳 1 目的 对公司的重大环境危险因素有关的运行与活动进行有效控制 确保其符合 方针 目标 指标的要求 以实现体系的持续改进 特制定本程序 2 适用范围 本程序适用于公司环境及职业健康安全管理体系运行过程的控制 3 职责 3 1 研发部在设计阶段应考虑如何减少生产过程中的环境及职业健康安全危害 并纳入设计评审 3 2 维修部负责生产设备及安全设施 污染处理设备的维修 保养 3 3 生产部负责化学品原料储存及生产过程的管理 3 4 服务部负责化学品成品管理 3 5 安全环保办和维修部负责工程承包方的管理 3 6 安全环保办负责对废弃物的分类管理及处理 3 7 采购部负责原材料供方的环境及安全控制 4 工作程序 4 1 公司在日常的管理中 对与重大环境及危险因素相关的运行与活动进行重 点控制 明确控制的要求 4 1 1 工程改造设计时应考虑防止工伤事故和职业病 减少环境影响 在设计 评审阶段 需对原材料的使用或生产工艺可能引起的职业危害进行评审 提倡 采用无害化的工艺技术 并简化制造工艺 提倡使用无毒害的材料并减少其用 量 4 1 2 维修部对可能造成重大安全事故的设备 设施 场所采取相应措施进行 管理 管理标准依据体系的相关文件 4 1 3 生产部负责化学品使用现场及原料仓储存的管理 服务部负责成品储存 管理 要防止直接倾倒 泄漏等异常现象的发生 具体详见 化学品管理制度 4 1 4 生产过程及维修过程中涉及到设备设施的安全问题 均需按照 安全设 施管理制度 操作 4 1 5 叉车驾驶操作人员要严格遵守 叉车安全管理制度 4 1 6 生产过程需注意安全用电 详见 用电安全管理制度 及 电器设备安 全管理制度 4 1 7 安全环保办负责管理公司废弃物的分类投放 并分类交由具有资格单位 处理 详见 废弃物管理制度 4 1 8 对可能影响职业健康安全的作业场所 公司应根据实际情况依照国家劳 保用品的配备标准配发合格的劳保用品 并按规定的周期更换 详见 劳保用 品管理制度 4 2 对相关方的管理 4 2 1 安全环保办和维修部负责外来施工人员的环境及职业健康安全的管理 确保其在公司的作业行为符合职业健康安全规范 具体详见 相关方环境 安 全管理办法 4 2 2 各部门经理负责外来参观人员 监察人员等人员在公司的安全 并提供 劳动保护用品并有陪同人员陪同等 4 2 3 销售部负责公司客户在环境及职业健康安全方面的要求 并向客户提供 公司相关的环境及职业健康安全信息 4 2 4 采购部在原材料采购 机械设备及劳动保护用品的采购活动中 应向供 应商索要必要的安全性能指标和运输 包装 贮存条件 MSDS 等信息 安全 环保办应监督实施情况 4 2 5 相邻单位及相关方的合理抱怨 意见及投诉由各相关部门负责搜集 记 录 整理 并予以答复 处理不了的向管理者代表反映 直至问题的圆满解决 4 3 不符合和紧急情况的处理 4 3 1 各部门严格依据以上程序和标准的要求 开展环境及职业健康安全管理 工作 并做好相应记录 当出现不符合情况时 参照 纠正和预防措施控制程 序 处理 安全环保办负责随时检查各部门的执行情况 4 3 2 对紧急情况的处理详见 应急准备和响应管理程序 5 相关文件 5 1 信息交流管理程序 5 2 纠正和预防措施控制程序 5 3 应急准备和响应管理程序 5 4 化学品管理制度 5 5 安全设施管理制度 5 6 叉车安全管理制度 5 7 用电安全管理制度 5 8 电器设备安全管理制度 5 9 废弃物管理制度 5 10 劳保用品管理制度 5 11 外来人员及车辆管理办法 5 12 相关方安全 环境管理办法 1 目的 对本公司职业健康安全及环境运行情况及重大危险因素进行例行监测 确 保体系的有效运行 2 适用范围 本规定适用于本公司范围内日常的职业健康安全及环境监测 目标指标的跟 踪检查和法律法规遵守情况的评价 3 职责 3 1 安全环保办负责组织对职业健康安全及环境状况进行例行监测与处置 定期对体系的 运行情况 目标指标的完成情况以及法律法规遵循进行监控 3 2 各部门负责与本部门有关的目标完成情况监控 3 3 安全环保办负责联系外部相关单位 对体系的绩效进行监测 4 工作程序 4 1 体系的日常监测 4 1 1 由安全环保办成员每月对运行过程中与重大环境及危害因素有关的各项运行与活动 例行检查 填写 安全环境检查月报 4 1 2 由安全环保办负责日常的安全检查 发现异常及时通知相关部门主管并协助解决 4 1 3 管理者代表对公司职业健康安全及环境状况 如事故的发生频率 职业病状况等进 行监控 4 1 4 管理者代表在认为有必要对职业健康安全环境状况及员工身体进行检查时 委托有相 关资质的单位实施测量和检查 4 2 目标指标完成情况的检查 各部门每月对本部门的职业健康安全及环境目标指标的完成情况和方案进行检查 并填 写 目标指标和方案监控报告 由部门经理核准 交安全环保办存档 4 3 法律法规遵循情况的评价 4 3 1 管理者代表每年对法律法规遵循情况 包括其适用性 有效性 进行一次总结 并记 入管理评审报告 4 3 2 评价依据 a 安全 环境事故报告 包括未造成事故损失的事件 b 环境废水 废气 噪音排放结果 c 职业相关病症 包括体检结果 d 劳保用品的配备情况 e 其它职业健康安全及环境绩效 4 4 职业健康安全及环境绩效监测 由安全环保办负责联系深圳市环境监测站及相关安全事项检验部门获取近期的相关监 测或检验报告 交管理者代表确认 4 4 1 监测项目和频率 a 有机废气监测每年一次 深圳市环境保护监测站 b 污水监测每年一次 深圳市环境保护监测站 c 劳动卫生监测每年一次 深圳市南山区劳动卫生监察所 d 叉车检验每年一次 深圳市特种设备质量安全监测所 e 电葫芦检验每年二次 深圳市特种设备质量安全监测所 f 压力容器检验每年三次 深圳市锅炉压力容器检验所 g 电梯检验每年一次 深圳市特种设备质量安全监测所 h 防雷设施检验每半年一次 深圳市防雷设施检测所 i 消防系统检查每月一次 深圳市合资格消防公司 j 饮用水监测每年一次 深圳市相关部门 k 车间温度监测夏季每周一次 自检 4 5 不符合的纠正 4 5 1 各部门在日常自查中发现的不符合项由本部门自行纠正 采取预防措施并做好相应 的记录 4 5 2 由安全环保办进行体系的监督监控 目标指标的检查和法律法规遵循情况的检查 如发现有不符合 按 纠正和预防措施控制程序 执行 由安全环保办向责任部门开具 不符合项报告 由相关责任部门写出纠正预防措施并执行 4 6 检测设备的校准 为了保证监测检查的准确性 由公司安全环保办负责组织对检测设备进行 定期校准和妥善维护 并保存校准和维护纪录 5 相关文件 5 1 纠正和预防措施控制程序 6 相关记录 6 1 环境安全检查月报 6 2 目标指标和方案监控报告 6 3 不符合项报告 1 目的 建立并保持对不合格的原辅材料 工序产品及成品的有效控制 防止不合 格品的非预期使用 确保不合格品不进入下道工序或出厂 2 适用范围 本程序适用于原辅材料 工序产品及成品出厂后发生的不合格品的处置 3 职责 3 1 厂长负责对重大的不合格品的评审结果进行审批 3 2 管理者代表负责重大不合格品的评审和处置工作 3 3 技术部职责 3 3 1 技术部参与重大不合格品的评审 3 3 2 技术部负责轻微不合格品的审批 除辅助材料外 根据评审结果和处理 意见及时对不合格品进行处置 3 4 生产部职责 3 4 1 生产部参与重大不合格品的评审 3 4 2 生产部根据评审结果和处理意见及时对不合格品进行处置 3 4 3 原料仓 生产岗位按 产品标识和可追溯性控制程序 中的要求对不合 格品进行标识和隔离 并做好记录 3 4 4 生产部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置 3 5 采购部根据相关部门对不合格原辅材料的处理意见 负责同供方的联络 3 6 服务部职责 3 6 1 因客户投诉而发现的不合格品 由服务部负责按评审结果采取相应纠正 措施 3 6 2 成品仓按 产品标识和可追溯性控制程序 中的要求对不合格品进行标 识和隔离 并做好记录 3 6 3 服务部负责本部门使用的辅助材料不合格品的评审和处置 4 不合格品的分类 a 不合格品一般情况下分为两类 即轻微的和重大的 b 轻微的不合格品 针对产品 是指超出公司内部指标 或经简单返工 调整就可以纠正的不合格品 针对原料 是指直接使用后不会严重影响 成品性能的不合格品 c 重大的不合格品 指既违背合同要求 又无简单方法处置的不合格品 或只能报废的不合格品 包括不合格原辅材料的拒收 报废 5 工作程序 5 1 不合格原辅材料的控制程序 5 1 1 标识和记录 a 经检验和试验的原料 一经发现不能满足技术要求时 由技术部检验人 员出具 原料检验报告 签名并盖 不合格 章及技术部专用章 由原 料仓工作人员按 产品标识和可追溯性控制程序 中的要求 对不合格 原料作相应的标识和隔离 并在进货登记表上予以记录 防止在适当处 置之前使用 b 包装物 卡板等辅助材料的不合格品由生产部 服务部标识和记录 5 1 2 评审和处置 a 对不合格原料 每发生一批即评审一次 b 对轻微的不合格原料 由技术部检验人员即时评审 并在检验报告单上 详细描述不合格情况及提出相应处理意见 经技术部主管批准后放行入 库并由原料仓工作人员按 产品标识和可追溯性控制程序 进行标识 采购部同时将不合格情况及时反馈给供方 必要时由供方提出让步申请 c 对重大不合格原料 由技术部经理填写不合格评审表 交管理者代表组 织相关部门进行评审 评审结果可能 1 在供方提出请求时 批准让步 接收 2 退货 报废 评审结果由厂长批准后分发各执行部门 d 辅助材料在进厂验收时发现不合格情况由验收部门立即退货 生产过程 中发现不合格品 立即隔离和标识 并予以记录 由验收部门负责评审 和处置 5 2 不合格工序产品的控制程序 5 2 1 自检 岗位自检不合格的产品不得进入下道工序 应按生产工艺要求继续调整至 合格 如果无法调整至合格 填 报检单 并经生产部经理 主任签字连同样品 送至技术部 由技术部质检室复检并组织评审和处置 5 2 2 标识和记录 a 经技术部检验的工序产品发现不合格时 若通过调节可以满足技术要求 则由技术部填写 产品调节 合格通知书 生产岗位根据其中要求进行 调节 同时在工序设备上做 调节 标识 b 不能通过调节满足技术要求的工序产品 技术部填写 产品调节 合格 通知书 发至生产岗位 并由岗位工作人员在工序设备上做 不合格 标识 c 工序产品发生不合格情况应在岗位操作记录上完整反映 5 2 3 评审和处置 a 生产过程发生的不合格品由检验人员即时评审 判定为轻微的不合格品 即通过返工调节就可以满足技术要求时 填写 产品调节 合格通知书 提供调节意见 签名后交岗位工作人员执行 判定为重大的不合格品或 无法作出判定时交技术部主管处置 b 当判定为重大的不合格品时 提交技术部经理填写不合格评审表 交管 理者代表评审 评审和处置结果报厂长批准后由相关部门执行 c 各相关部门 根据审批结果 尽快地对不合格品做出处置 d 批准报废的工序产品由生产岗位隔离 标识 等待处置 并做相应记录 5 3 不合格成品的控制 5 3 1 标识与记录 a 进入包装工序或成品出厂后发生客户投诉退回的不合格产品 包装岗位 工作人员及成品仓工作人员应按 产品标识和可追溯性控制程序 的相 关规定 对不合格品作出标识并隔离放置 b 包装岗位及成品仓工作人员应对不合格的产品作记录和管理 防止不合 格品的误用和错发 5 3 2 评审和处置 a 对不合格成品的评审 在发生后的一个月内进行 b 对重大不合格品 由技术部 生产部 服务部填写不合格品评审表 交 管理者代表评审 评审后确定对不合格品的处理意见 返工 报废或改 作他用 评审和处置结果报厂长批准后由相关部门执行 5 4 返工和复检 a 生产部根据评审结果或技术部提供的 产品调节 合格通知书 对不合 格的工序产品和成品返工处理 返工后的产品依然按照 产品检验规程 检验 b 技术部对经返工后的成品 仍按 产品检验规程 检验 并填写检验记 录单 合格者入库 不合格者重新组织评审 5 5 追回 无论何种原因造成的已售出的不合格品 由服务部负责追回 或与顾客协 商解决 5 6 不合格品的纠正 预防措施及其结果的验证按 H SZ QP TEC 13 纠正和预 防措施控制程序 执行 6 相关文件 6 1 采购控制程序 6 2 生产过程控制程序 6 3 产品监视和测量控制程序 6 4 产品标识和可追溯性控制程序 6 5 纠正和预防措施控制程序 6 6 原料检验规程 6 7 产品检验规程 7 相关记录 7 1 产品检验报告表 7 2 产品调节 合格通知书 7 3 原料检验报告 7 4 不合格品评审表 7 5 部门联系单 8 附件 8 1 不合格品控制程序流程图 超标 判定 标识 轻微严重 原料 工序产品 成品 原料 工序产品 成品辅料 技术部主管填写不合格评审表 管理者代表负责组织评审 相关部门意见 评审结果实施 验证 验收不合格使用中不合格 退货隔离 标识 验收部门评审 处置 技术部提出调整处理意见 生产部 采购部实施 让步接收 限制使用 可用 合格 1 目的 对采购过程进行控制 并对原料及辅助材料的供方进行评定与选择 以确 保长期稳定地供应质量合格 价格合理的原辅材料 及时供货 维持正常的生 产运作 2 适用范围 本程序适用于与产品质量有关的原料及辅助材料的采购控制及供方的评定 与选择 3 定义 3 1 A 类物资 属于特别重要的原材料 例如 树脂 颜料 填充料 溶剂 助剂等 其质量会直接影响成品的重要质量特性 3 2 B 类物资 属于较重要的辅助材料 例如 包装材料 研磨介质 过滤 网等 其质量仅会影响成品的次要质量特性 3 3 供方名单有三种 3 3 1 集团供方名单 是指由丹麦 老人牌 总部提供的 原料供应商名 册 3 3 2 地区供方名单 是指由 HHH R D 提供的 原料供应商名单 3 3 3 合格溶剂 包装及辅助材料供方名单 是指经过本厂采购部 技术部 生产部 服务部等相关部门验证 并经副厂长 技术 生产 签字批准的供方 名单 4 职责 4 1 厂部负责提供和及时更新由总部及 HHH R D 发放的原料采购技术文件即 集团供方名单 地区供方名单 集团原料规格 和 地区原料规格 副 厂长 技术 生产 负责批准 合格溶剂 包装及辅助材料供方名单 厂长负 责对采购计划审批 4 2 采购部负责原料采购计划的制订 采购合同 订单的签订及控制 并保证及 时采购符合质量要求的物资 4 3 生产部负责本地溶剂 包装桶 包装袋 过滤网 研磨介质等请购计划的 制定 4 4 服务部负责卡板 纸箱 木箱等请购计划的制定 5 工作程序 5 1 采购资料 5 1 1 采购资料主要包括 供方名单 原材料的需求计划 辅助材料的需求计 划等 5 1 2 采购部在与供方签订采购合同 订单时 应清楚 明确无误地引用采购物 资的资料 内容包括 a 名称 类型 等级或其他准确标识方法 b 规范图样 过程要求 检验规程及其他有关技术资料的名称或其他明确 标识和适用版本 c 适用的质量体系标准的名称 编号和版本 5 1 3 在编制或制定对采购的原材料和辅助材料验收方法时 应考虑本公司的 验收条件和该供方对其产品质量的控制程度 以及该原材料或辅助材料对本公 司成品质量的影响程度 5 1 4 采购部根据 原料验证运作规程 向技术部提供有关供方的质量文件和 产品合格证 5 1 5 当采购技术文件必须发放到供方处时 由采购部进行发放登记并负责按 技术文件和资料控制程序 的规定实施更改 换版 作废和回收的控制 防 止使用失效的文件 5 2 供方的评选 5 2 1 采购部需要开拓原材料和包装及辅助材料的供应渠道时 应向有关的原 材料及包装材料的供应商或生产厂家索取其产品资料 工厂简介 技术指标及 样品 HHH R D 负责对原料进行检验和试验 生产部 服务部负责对包装材 料进行验证 5 2 2 溶剂 包装及辅助材料经技术 生产部 服务部检验和试验合格后 报副 厂长 技术 生产 批准 纳入 合格溶剂 包装及辅助材料供方名单 流程 图见附件一 5 3 对供方的管理和控制 5 3 1 采购部按照 供方评定细则 中的有关规定对供方实施管理和控制 5 3 2 采购部定期组织对供方进行考核和评审 具体办法请参见 供方评定细 则 5 3 3 采购部应建立供方档案 保存合格供方的质量记录和资料 5 3 4 对各种采购文件和资料以及供方档案 应建立 采购文件和供应商档案 管理办法 其管理要求应符合 档案和资料管理制度 的原则 5 3 5 对集团供方和地区供方不需要考核和评定 但有责任向集团总部和 HHH R D 反映供方的质量情况 5 3 6 对溶剂 包装及辅助材料供方 采购部每年组织一次对合格供方的复审 采购部对严重不符合要求的供方 应及时会同有关部门进行评定和验证 提出 评审报告 签字确认后报副厂长 技术 生产 审批 批准后从名单中除去 5 4 采购计划 5 4 1 生产用原材料 a 采购部原料计划员参照以往原料年度消耗量 到货周期及当前原料实际 耗用趋势建立合理的 标准仓存 每种原料的标准仓存在受到季节性消 耗及到货周期等因素的影响时 可进行调整 以做到既能合理利用资金 又不影响生产 b 采购部原料计划员每周定期查看原料实际仓储量与标准仓存的差异 结 合由生产部依据服务部的 需货计划 提供的周原料耗用量 制订原料 采购计划 国内采购溶剂及 B 类物资不在此范围内 即 原料需求一览 表 经厂长批准后采购部采购 该表的主要内容包括 原料编号 数 量 建议交货期等 此采购计划中的数量在受到最小包装规格和集装箱 容量等因素影响时 采购部可自行变更 以便原料既准时又经济地购 进 c 进口原料由香港总公司采购部根据我公司的 原料需求一览表 在一周 内传真给我公司采购部 2 采购订单 国产原料由采购员用 1 采购订单用函电等形式及时与供方联系 以便及时供货 我 公司在国内谈妥的进口原料为 3 采购订单 5 4 2 包装材料和研磨介质等 B 类物资 采购员根据以前生产耗用规律 制定数量合理的大宗采购订单经香港总公 司采购总经理 或采购总经理指定人员 审核后 下达供方 然后根据生产部和 服务部的 请购申请单 要求供方分批执行 5 4 3 国内溶剂和国产填料 采购员根据 溶剂来货通知单 和 国产填料来货通知单 作为国内溶剂 和国产填料的采购计划 采购员可以根据市场情况或日常操作情况预先向供应 商订货 具体来货时间按 溶剂来货通知单 和 国产填料来货通知单 要求 再另行通知供应商交货 5 5 采购合同 订单 5 5 1 采购部在供方名单中选择供货来源 签订采购合同 订单 5 5 2 采购订单的签订应符合规定的格式和国家法规的要求 采购订单 包括 原料的名称 原料代号 数量 价格 付款方式 交货期和交货地点等 5 5 3 1 和 3 采购订单由采购员或采购部经理完成后 经香港 总公司采购总经理 或采购总经理指定人员 签名确认 2 为香港总公司 制作的采购订单 该订单经其采购部经理确认后传真回本公司直接输入系统即 可 流程图见附件二 5 5 4 采购合同 订单的确认及变更处理 a 采购订单在采购员 采购总经理或采购总经理指定人员签字生效后传真 给供方 并应要求供方在收到合同 订单后以传真方式进行确认 b 当采购合同 订单有变更时 采购部应及时用书面形式通知对方 c 采购合同 订单的变更分为 1 采购订单有关内容的修改 采购部应及时通知供方 2 若取消采购合同 订单 则原采购合同 订单应作废 5 6 采购物资的验证 5 6 1 对于 A 类物资 由技术部按原料技术指标进行全面进货验证 必要时要 求供方提供合格的质量证明文件 B 类物资由有关人员进行入库的数量和外观 验收 5 6 2 采购部在原辅材料到厂之前开出 原料收货单 通知收货人 5 6 3 进货验证 a 技术部按照 原料检验和试验控制程序 对采购物资进行验证 检验 出 具 原料检测报告 给生产部和采购部 b 当合同规定在供方货源处进行验证时 检验人员应按照采购文件 或合 同 中规定的验证方式 方法及放行规定执行 5 6 4 顾客的验证 当合同规定时 本公司的顾客或其代表有权在供方处对供方的产品是否符 合规定的要求进行验证 采购部应予以配合并提供便利条件 但顾客的验证不 能用作供方对质量进行了有效控制的证据 既不能免除供方提供可接受产品的 责任 也不能排除其后顾客的拒收 5 7 不合格原料及辅助材料的处理 5 7 1 对于不合格原料 采取退货 报废 让步接收或请示公司领导采取其它方 式处理 此项工作在三个月之内完成 5 7 2 对于不合格的包装及辅助材料 采取立即退货方式处理 6 相关文件 6 1 文件控制程序 6 2 供方评定细则 6 3 原料检验规程 6 4 采购文件和供应商档案管理办法 6 5 集团供方名单 6 6 地区供方名单 6 7 标准仓存 6 8 档案和资料管理制度 7 质量记录 7 1 发文登记表 7 2 原料需求一览表 7 3 包装物请购计划表 7 4 采购订单 7 5 原料检测报告 7 6 原料收货单 7 7 国产原料开发申请表 7 8 原料开发记录 8 附件 8 1 供方的选择和评定流程图 8 2 采购流程图 附件一 供方的选择和评定流程图 送 样 NO OK A 类 部分 A 类 部分 ok B 类 NO ok 列出新选供方 基本情况了解 删除 HEMPEL 总部 删除 列入合格供方名单 采购作业 附件二 采购流程图 进口 国产 采 购 依 据 原料采购需求计划 审核 批准 采 购 实 施 香港采购部购买 采 购 订 单 确 认 跟 催 厂 内 采 购 部 购 买 采购订单 确 认 跟 催 采购订单 确 认 跟 催 进 货 报 检 1 目的 对公司的产品生产的全过程 包括从原辅材料的接收 工序生产 成品入 库 直至出厂 都保持相应的标识 以确保在需要时对产品质量的形成过程实 现追溯 规定相应检验状态的标识种类和管理办法 确保合格的原料才能使用 合格的成品才能出厂 2 适用范围 本程序适用于公司的产品 包括进货物资 生产过程 直至产品出厂全过 程标识的控制 3 职责 3 1 生产部 a 负责制定 产品标识管理办法 对生产全过程的产品标识及检验状态 标识实施严格管理 若需要对产品质量进行追溯时 生产部参与追溯工 作的进行和评审 b 原料仓库负责对所有原材料的标识控制 c 生产车间负责对工序产品及成品的标识控制 d 包装组负责辅助材料的标识控制 e 贴标组负责包装物的标识控制 3 2 技术部负责产品质量跟踪活动的控制 发生需要追溯时 组织并协调追溯 工作的进行和评审 并监督检查各执行部门的实施 3 4 服务部应熟悉并掌握各类物品检验状态标识方法和意义 严格执行不同状 态标识的规定 发现问题及时进行追踪复查 成品仓库负责产品其标识的核对 4 工作程序 4 1 原料仓标识控制 4 1 1 原料仓库理货员根据 采购控制程序 和 原料收货单 进行收货 并 在包装袋 桶上 用标贴的方法进行码堆标识 在检验中的原材料不贴标识或 写上 待检 字样 根据原料检验报告 分别使用 合格 限制使用 不 合格 标识贴在包装袋 桶上 备料区的零头原料 可直接在所盛放的容器贴 上 合格 标识及原材料编号 根据不同物资进行分开码堆存放 4 1 2 标识时应注明原料编号 产地 合格或到货日期 若该原料具有有效期 限的 则需注明 并标明检验和试验状态 4 1 3 当原料被领入生产时 送料人员应在所领用的每板原料上用笔注明产品 编号 生产批号 原料名称 数量 送料日期等 4 1 4 对顾客提供的物资 应标明顾客名称 合同号等 4 2 成品仓标识控制 a 成品包装入仓后在尾罐未有结果前应贴上 待检中 标识 待尾罐合格 后由生产部通知产品合格 成品仓则摘除 待检中 标识 b 成品仓内经检验和试验 复检 判定合格的产品 技术部在 产品送检单 中 填写检索结果并签名 合格的存放于规定的 合格品区 内 并准 予出厂 当判定不合格的成品 在没有进行适当处置之前 由成品管理 人员进行隔离存放 并将该批产品存放在 质量问题仓 或 返工处理 仓 中 对经检索和试验判定为限制使用的成品由成品仓管理人员在该 批产品上挂橙色 限制使用 标识牌 4 3 工序产品的标识 工序产品是指在生产过程中的产品 4 3 1 由生产部下达 生产批次 给投料 调漆岗位 投料 调漆岗位及各后 续生产岗位均以流转的 生产批次 作为该批产品标识的依据 当 生产批次 流转到最后一道生产岗位时由生产部回收并归档保存 以便于追溯 4 3 2 操作工人应在盛积工序产品的容器上用挂牌的办法进行工序产品的标识 4 3 3 在挂牌上标明产品编号 生产批号 日期 检验状态等 4 4 成品标识 4 4 1 贴标岗位根据调漆岗位的 包装物领用单 或 生产计划报表 制备成 品标签 并贴在相应的包装桶上 4 4 2 已贴标的包装桶上应有产品名称 产品编号 生产批号 包装规格 以 及该产品在使用中的注意事项 4 4 3 包装岗位根据调漆岗位的 产品包装情况表 向贴标岗位领取相应的包 装桶 进行包装 4 4 4 包装好的产品交由成品仓库核对标识后分类存放 4 4 5 服务部将出厂合格证 当顾客或合同有要求时 随产品一起发往顾客处 4 5 标识方法 4 5 1 标识种类 凡经检验和试验的原料规定如下 用不干胶标签 标识 a 经检验或试验判定为合格和可用的原料 用绿色的 合格 标签标识 b 经检验或试验判定为限制使用的原料 用橙色的 限制使用 标签标识 c 经检验或试验判定为不合格的原料 用红色的 不合格 标签标识 d 不贴标的原料为 待检 状态标识 e 成品在合格区内为合格产品 待检的成品则贴上 待检中 标识 04 05 仓内的产品则为不合格品 4 5 2 标识使用方法 4 5 2 1 生产工序 a 投料岗位在生产时状态标识为 待检 打入调色缸或交研磨过机时状态 标识为 合格 b 研磨第一道不合格时状态标识为 不合格 合格输入调色缸时状态标识 为 合格 c 调色接投料岗位或研磨岗位产品时 状态标识为 调整 送技术部检验 由技术部提供的 产品调节 合格通知单 为检验状态标识的依据 由 产品操作人员按其要求和检验结果在生产标识牌的 检验状态 栏中填 写 合格 或 不合格 或 调整 d 对不合格品经检验或试验后按技术部要求在生产标识牌的 检验状态 栏中填写相应的标识 如 返工 报废 限制使用 等标识 e 完成作业的工作人员凭技术部检验人员出具的经技术部负责人签字并盖 合格 章及技术部专用章的检验报告 在 检验状态 栏中填写 合 格 当产品发生不合格情况时 按技术部出具的 产品调节 合格通知 单 在生产标识牌的 检验状态 栏中填写 不合格 标识 4 5 2 2 辅助材料 参照 4 1 条之规定 由生产部 包装物 研磨介质和过滤网等 和服务部 包装卡板 木箱 纸箱 负责进行 4 5 2 3 更新标识时 应除掉旧标识或用新标识覆盖旧标识 一个原材料上只能 有一种标识内容 4 6 标识的管理 4 6 1 检验和试验状态标签由生产部设计和管理 生产部 服务部按本程序要 求实施 4 6 2 生产部 服务部按照本程序的规定执行检验和试验状态标识 发现标识 不清或无标识的情况 应及时追溯处理 4 6 3 检验印章管理办法 技术部检索印章由成品检验组组长负责保管 5 产品质量追溯程序 5 1 各工序生产记录以及检验记录和统计报表都应明确填写产品编号 生产日 期 生产批号 数量等 以便于追溯 5 2 当需要对产品质量进行追溯时 由技术部根据成品包装标签上的生产批号 产品编号 可追溯到产品生产过程的全部资料 5 3 各有关部门的相应人员应积极配合 提供相应依据 找出质量问题的原因 提出解决问题的建议 5 4 技术部采取现场调查 召开质量调查分析会等措施 汇总各部门的意见和 建议 提出解决问题的报告 上报厂长批准后反馈给各相关部门处理解决 6 相关文件 6 1 采购控制程序 6 2 产品标识管理办法 6 3 生产计划管理制度 7 相关记录 7 1 原料收货单 7 2 各有关生产记录和检验单 7 3 成品标签 1 1 目的 对原辅材料及工序产品和成品进行规定程序的检验和试验 确保产品实现 过程得到有效的控制 满足规定的要求 2 2 适用范围 本程序适用于原辅材料及工序产品和成品的监视 测量 3 3 职责 3 3 1 1 技术部职责 3 3 1 1 1 1 技术部经理负责有关检验规程等技术文件的制定和审批 3 3 1 1 2 2 协助行政部做好检验人员的培训考核工作 3 3 1 1 3 3 检验人员负责对所有需检原料 工序产品和成品按照 原料检验规程 原料检验技术指标 产品检验规程 等技术文件执行检验和试验工作 3 3 1 1 4 4 技术部对经检验和试验的原料 工序产品和成品出具检验报告单 3 23 2 生产部职责 3 2 1生产原料仓工作人员负责按照 涂料产品的取样 中的相应规定收货 初检 采样送技术部检验 3 2 2生产岗位工作人员负责按照相应规定对工序产品和成品采样送技术部检 验 3 2 3生产部负责编制和实施 辅助材料验收规程 并负责包装桶 研磨介 质 过滤网等辅助材料的入库验收 3 3 3 3 采购部职责 3 3 3 3 1 1 采购部负责填写 原料收货单 并提供进口原料合格证明 3 3 4 4 服务部职责 3 3 4 4 1 1 服务部参与编制 辅助材料验收规程 并负责其实施 3 3 4 4 2 2 服务部成品仓按照 辅助材料验收规程 负责包装卡板 纸箱和木 箱的 入库验收 3 3 4 4 3 3 服务部成品仓工作人员负责需出货的特殊产品及过期需复检的产品的 送检工作 4 4 工作程序 4 4 1 1 检验和试验文件的编制 4 4 1 1 1 1 原料检验规程 产品检验规程 由总公司提供原件 经转换 修 改和增加后 经副厂长 技术 批准后执行 涂料产品的取样 原料检验 技术指标 及 存样管理规定 等技术文件 由技术部组织编写和整理 副厂 长 技术 批准后执行 工序产品和产品的质量指标以生产作业单为准 4 4 1 1 2 2 生产部 服务部组织编写 辅助材料验收规程 厂长 副厂长批准 4 24 2 原辅材料检验和试验程序 4 4 2 12 1 原辅材料的分类 4 4 2 1 12 1 1 根据原辅材料在产品上所体现的功能和其质量对产品的影响程度 原辅材料可分为A B两大类 参见 采购控制程序 中的定义 A类 树脂 颜料 填充料 溶剂 助剂等 B类 包装材料 研磨介质 过滤网等 4 4 2 1 22 1 2 A类按4 4 2 22 2条规定进行原料的检验和试验控制 B类按4 34 3条进行辅 助材料的验收控制 4 4 2 22 2 报检 4 2 2 14 2 2 1 原料进厂前由采购部填写 原料收货单 并将其两联 仓库 化验 室联 交原料仓库 原料仓库根据收货单对照原料商品名 规格 型号 数量 等做初检验收 并做待检标识 同时按 涂料产品的取样 采样 样品连同 原料收货单 的化验室联及初检记录一并送技术部报检 4 2 2 24 2 2 2 原料仓库使用具有贮存期限的原料前应检查是否超过贮存期 若超期 应取样送技术部复检 如果在管理和检查过程中发现异常现象的原料应及时取 样送技术部复检 并在确认合格前隔离并标识 4 2 2 34 2 2 3 原料D586在使用前 按 涂料产品的取样 开桶取样送检 P877在 分装时检查是否有结块 4 2 34 2 3 检验和试验的控制 4 2 3 14 2 3 1 对于毒性较大的原料 特殊免检原料 化学试剂 质量一直很稳定 的进口原料 溶剂除外 以及初检即可的部分原料做 验证合格 必要时 可 请供方提供合格证据 新开发的进口原料 溶剂除外 经半年且三次以上来货 检验合格后 归入 验证合格 原料类别 已归入 验证合格 类别的原料 一旦在使用过程中出现质量问题 立即在 验证合格 类别中清除 以后需在 连续半年且三次以上来货检验均合格 才可重新归入 验证合格 类别 凡用 于本地产品的所有原料 毒性较大的原料 化学试剂除外 均需进行检验 试 验 4 2 3 24 2 3 2 技术部原料检验人员 按照 原料检验规程 原料检验技术指标 中的要求 对送检样品进行检验或试验 在原料检验原始记录本上详细记录 并对照原料技术指标进行判定 将检验结果和结论填入有检验人员的签名的 原料检验报告 内 一式三份由技术部经理或其授权人审核 批准签名 并盖 技术部 质量检验章 合格的加盖 合格 章 不合格的加盖 不合格章 限制使用的加盖 限制使用 章 可用的不加盖章 4 2 3 34 2 3 3 经审批的 原料检验报告 其中一份作为质量记录存档 另两份交采 购部和原料仓作为是否入库的依据 4 2 3 44 2 3 4 当发生不合格情况时 原料检验报告 作为采购部同供方交涉的依 据 不包括复检原料 4 2 44 2 4 处置 a a 经检验判定为合格的原料 原料仓工作人员根据检验报告单办理入库 并进行 合格 标识 复检原料根据检验报告单确认合格方可投入使用 b b 经检验判定为可用的原料 原料仓工作人员根据检验报告单 按合格 原料程序办理入库及标识 c c 经检验判定为不合格的原料 原料仓工作人员根据检验报告单进行 不合格 标识 由技术部按 不合格品控制程序 做相应处理 d d 经检验判定为限制使用的原料 原料仓工作人员根据检验报告单进行 限制使用 标识 并按规定使用 e e 原料检验人员根据有关要求做好需存样品的登记 分类和存放 验证 合格原料 不包括化学试剂 一般需存样两年 4 4 2 2 5 5 紧急放行 因生产急需 某些原料来不及检验时 生产部应向技术部申请紧急放行 在得到副厂长 技术 或厂长批准后方能投入生产 紧急放行的原料应进行标 识 并按例行规定程序检验 一旦发现不符合规定要求时 立即追回或更换 4 4 3 3 辅助材料验收控制 服务部负责卡板 纸箱 木箱的验收 生产部负责包装物 砂磨珠 过滤 网等验收 所有辅助材料验收合格方可入库 使用过程中发现不合格情况由工 作人员隔离并标识 验收标准按 辅助材料验收规程 执行 4 4 4 4 工序产品检验控制程序 4 4 14 4 1 自检 投料 研磨和调色设岗位自检程序 这些岗位工作人员按岗位操作规程中 规定的控制要求及生产作业表上的有关技术指标 在生产过程中实施岗位监测 做好监测记录 4 4 24 4 2 工序检验点检验 在调色和包装工序 设置检验点 由岗位操作人员按 涂料产品的取样 的要求取样 连同生产作业表及详细的生产操作记录表送技术部质检室进行检 验和试验 由技术部质检室出具检验报告 在过程控制中规定由技术部进行检验的工序产品 岗位操作人员应按 涂 料产品的取样 中要求取样至技术部检验 4 4 34 4 3 检验和判定 技术部产品检验人员按 产品检验规程 对工序产品进行规定项目的检验 对照技术指标判定该产品是否合格 并填写 产品检验报告表 及 产品调节 合格通知书 经技术部经理审批后 分别送技术部存档及生产部门 4 4 44 4 4 处置 a a 自检不合格的物料不得进入下道工序 下道工序在接收上道工序物料 时进行复检 不合格时应拒收 自检不合格的物料 本岗位应按生产作业单规 定的要求重新返工 直至达到要求 同时应做好自检和复检的检验记录 如果无法调整至合格 应将样品连同生产作业单及生产操作记录单 生产 操作记录单须有生产经理确认签字 送技术部 由技术部复检并组织评审和处 置 b b 经检验人员检验并判定合格的工序产品 由生产岗位按 产品标识和 可追溯性控制程序 中的规定进行 合格标识 c c 经检验人员检验并判定不合格的工序产品 按 不合格品的控制程序 中的相应规定进行处置 d d 经判定为合格的工序产品的储存期作如下规定 工序产品应用密闭容器盛载 且存放在阴凉干燥的室内 色浆及油漆类工序产品 储存期为一年 树脂 助剂类工序产品 储存期为半年 M587 M588 M589 储存期为七天 超过储存期的工序产品 按 4 44 4 程序重新确认和处置 4 4 54 4 5 对工序产品进行检验和试验未完成前 不得将产品放行 如因生产急需 又有可追回标识时 由生产部提出申请 技术部经理审核 经副厂长 技术 批准后放行 例外放行的产品仍应执行检验和试验程序 填写检验记录 一旦 发现不合格时 立即采取追回措施 4 54 5 最终产品检验程序 在所规定的原材料检验和过程检验均已完成 且结果满足规定的要求后 方可进行产品的最终检验和试验 4 5 14 5 1 送检 调色 包装岗位按 涂料产品的取样 中的要求取样 并连同生产作业表 和各生产岗位的操作记录表送技术部检验 4 5 24 5 2 检验和判定 技术部根据 产品检验规程 对包装前的产品进行检验 对照产品技术指 标 判定产品是否合格 新 特产品应进行喷板试验 喷板结果填写在检验报 告中 并填写 产品检验报告表 及 产品调节 合格通知书 由技术部经 理进行审批后 分别送技术部存档及生产部门 4 5 34 5 3 处置 4 5 3 14 5 3 1 经检验确定为合格的最终产品 产品检验报告表 及 产品调节 合 格通知书 经检验人员及技术部经理签字并盖 合格 章及 质量检验章 分 别交技术部 生产部 生产部收到 产品调节 合格通知书 后方可进行产品 的包装 热熔漆因其样品检验需时较长 且不合格品调节及处理方法单一 一 般为掺入以后生产的产品中 故在产品具备完整的生产记录及可追溯性时 不 必等待检验结果 可先行包装 但新配方试产或初次投产的产品 必需检验合 格方可包装 4 5 3 24 5 3 2 经检验未符合技术指标要求的产品 由检验人员在 产品调节 合格 通知书 上填写调节方案 生产岗位按照调节单要求进行调节 在产品无法再 调节至合格的情况下 产品检验报告表 及 产品调节 合格通知书 经技术 部经理签字确认后盖 不合格 章及 质量检验章 分别交技术部 生产部 由技术部经理执行 不合格品的控制程序 生产部 服务部对不合格品进行必 要的隔离和标识 4 5 3 34 5 3 3 生产部在每批开始包装时 须刮板送技术部检查 检查不合格 更换 过滤筛 直至无法不可更换为止 仍不合格 作返工处理 在每批包装到最后 一桶时 须取样送技术部检验 合格 方可进仓 不合格 作返工处理 4 64 6 成品入库验证 4 6 14 6 1 经最终检验合格的产品 才可履行入库验证手续 由成品仓人员对包装 桶外观 标识以及数量进行验收 合格入库并履行签字手续 4 6 24 6 2 当成品仓存货中的过期或特殊产品需要检验或复检时 由成品仓管理人 员将存货连同 产品送检单 送技术部检验 包装规格在 20L 内的直接送检 包装规格在 20L 以上送生产部协助搅拌均匀后按 涂料产品的取样 的规定取 样送检 检验人员在检验后 在 产品送检单 上填写检验结果 并签字确认 4 74 7 检验 试验记录 4 4 3 3 4 4 7 7 各条中发生并建立的检验和试验记录 均应清楚地表明被检材 料是否已按规定的验收标准进行 并通过了检验和试验 记录应清晰 完整 检验人员和审批放行人员签定手续齐全 格式规范化 检验 试验记录的管理和要求按 质量体系管理文件控制程序 执行 4 84 8 检验和试验人员的培训 4 8 14 8 1 对从事检验和试验的人员 应由行政部组织专门的培训 4 8 24 8 2 设岗位自检的工作人员 上岗前应在技术部接受自检项目的培训 并由 技术部负责人在培训报告上签字 确认其胜任此项工作的能力 4 8 34 8 3 所有的培训 考核结果 应送厂长审查批准认可 由行政部归档保存 5 5 相关文件 5 15 1 不合格品控制程序 5 25 2 产品标识和可追溯性控制程序 5 35 3 产品检验规程 5 45 4 涂料产品的取样 5 55 5 存样管理规定 5 65 6 各生产岗位操作规程 5 75 7 质量体系文件管理程序 5 85 8 原料检验规程 5 95 9 原料检验技术指标 5 105 10 辅助材料验收规程 6 6 相关记录 6 16 1 产品检验报告表 6 26 2 产品调节 合格通知书 6 36 3 产品送检单 6 46 4质量记录 6 56 5原料检验报告 6 66 6原料收货单 1 目的 确保产品设计开发和更改过程得到控制 保证开发和更改后的产品符合顾 客要求 2 范围 本程序适用于公司地区产品的设计开发和更改 3 权责 3 1 HHH R 4 3 6 巡查人员填写 安全环保巡查表 5 记录 5 1 安全环保检查记录安全环保检查记录 5 2 安全环保巡查表 海虹老人牌涂料 深圳 有限 公司 老人涂料 深圳 有限公司