最新的工作的报告123456789我的.doc

江苏省农垦麦芽公司2009年工作总结和2010年工作计划安排今年是集团总公司二次创业，新三年再翻番的开局之年，也是苏垦麦芽公司即将完成筹建，全面进入生产经营的关键之年，为进一步贯彻落实集团总公司工作会议精神，认真总结分析过去一年工作所取得的成绩、存在的问题，认清形势，明确任务，制定目标，落实措施，就2009年工作总结及2010年工作计划安排报告如下：一、2009年工作回顾总结 2009年是极不平凡的一年，全球性金融危机给麦芽行业带来了沉重的打击，行业产能严重过剩，需求低迷，价格倒挂，市场竞争异常激烈，在极其困难的发展环境中，苏垦麦芽公司在集团公司的支持下，通过大家的努力，各项工作按计划逐步推进。（一）抓进度,保质量,重安全，项目筹建稳步推进。2009年是项目筹建的第二年，筹建工作的重点是一期塔式土建及库房等部分配套工程的建设。配套工程二期平房仓于9月底交付使用，确保了今年啤麦原粮按期调运入库，二期筒仓在年底按计划完成了主体工程封顶，塔式土建年底达到正负零完成了计划目标。进口设备及部分国产设备招标、制作工作全面展开，第一批进口设备已经到货。在项目的筹建过程中，进一步贯彻落实监理、质量行政主管部门、业主三级质量管理体系，加大了安全生产的检查、整改力度，实现了安全生产全年无事故的目标。项目筹建各项工作按计划逐步推进，并完成了全年度的各项任务。经过2008年一年筹建工作的锻炼，今年项目筹建工作更有系统性、计划性。（二）抓设备稳定，提质量，控成本，完成年度生产任务。2009年是公司试生产的第一年，8万吨的箱式生产线是国内国产设备第一条线，在工艺、设备及安装上都存在着许多不确定的地方。调试前期，设备极不稳定，故障率高，水电汽耗远远高于行业的平均水平。在调试阶段，通过不断地技术革新和改造，增加了投料时的管道输送泵，使投料时间从6小时减到3小时，增加了管道循环水泵，吨麦芽耗水量从20吨降为11.9吨，通过工艺的调整及跑、冒、滴、漏控制，吨麦芽耗蒸汽从1.35吨减为1.1吨。随着设备的稳定，产品质量也得到了稳步提升，产能也得到逐步发挥，三、四月份平均月产麦芽7000吨，全年共生产8个月，共生产麦芽4.83万吨，基本上完成了年度的生产任务，吨麦芽综合成本尽管仍偏高，但也取得了较大的进步，全年的产品质量基本上能满足客户的需求。（三）组建队伍、建立渠道、拓市场、积极开拓麦芽销售。 苏垦麦芽是行业的一名新兵，面对一片空白而又竞争激烈的销售市场，从基础工作做起，组队伍、定政策、建渠道、拓市场，公司先后从其他公司引进了销售片区经理2名，公司内部优化调整，组建了7人销售队伍，划分为四个片区，制定岗位职责和销售任务，并结合公司市场开发前期的特殊情况及麦芽行业现实状况，制订了一整套符合市场开发的激励政策。根据公司市场定位、产品定位，分析公司的特色、优势及不足，制定市场开发营销策划方案。市场开发从各项基础工作做起，利用报纸、期刊、各种研讨会，通过广告赞助的形式，全方位的来介绍产品，推介公司；带样上门拜访，电话定期联络沟通；利用朋友、同学、集团公司的行政资源等一切可利用的关系，想尽一切办法千方百计开拓市场。在各方的支持和共同努力下，实现了市场的突破，建立了销售渠道，共开发客户21家，签订麦芽销售合同6万吨，当年发货1.57万吨，使苏垦麦芽公司、产品得到了部分客户的接受，形成了公司的基本销售渠道和市场。当年销售工作取得了一定的进展，但离年度任务目标仍有不小的差距。(四)建章立制，夯实管理基础。企业的日常管理需要各种制度来支撑，根据公司生产经营及筹建的需要，通过广泛地学习，在原有制度的基础上，先后制定、完善了人事管理、财务费用管理、物资采购、目标考核等方面各项规章制度，主要有：苏垦麦芽公司岗位设置及人事定编方案、苏垦麦芽公司薪酬管理制度、苏垦麦芽公司财务管理办法、苏垦麦芽公司费用报销制度等。一系列制度的制订和实施，加强了企业管理，提高了企业的运行效率。苏垦麦芽筹建期间，重大事项的决策都由经营层集体会办、形成初步意见向集团领导汇报后决定。完善了公司决策机制，提高了决策的科学性、准确性、全面性。公司成立了筹建期间档案管理办公室，并制订了档案管理操作办法，责任到人。 加强财务管理，实行资金集中统一管理，规范使用，有序流动，提高资金使用效率，盘活存量资金，实现资金效益最大化。为体现国有企业办事透明，体现集体决策，公司制订了“提审决”核决权限管理制度。加强了物资管理，从物资的采购，副产品的销售，都制定了规范的流程和操作办法。（五）加强职工培训和教育，搭建各种载体，积极培育适合企业发展的企业文化。 企业文化是企业的灵魂，新企业的员工来自四面八方，必须通过先进的企业文化来引导大家，凝聚人心。公司企业文化的发展目标是建立公平、公正的企业文化，在用人、用工的奖惩、考核上严格按照制度制订了各项的标准，得到了初步实施。为了丰富广大职工业余文化活动，配合全民健身活动及公司庆典的开展，同时为营造中秋、春节期间节日气氛，我们组织了一系列活动。篮球比赛、羽毛球比赛、扑克比赛，跑步、拔河比赛，这些活动深受职工的欢迎，在参与过程中增强了职工的凝聚力、向心力和集体荣誉感，锻炼了团队协作精神，推动了企业文化建设。在充分肯定成绩的同时，我们清醒看到工作中还存在许多的不足，看到处于创业初期公司所面临的困难和问题：1、中高端市场的开发不足，产品质量有待逐步提升。2009年中、高端目标市场开发有所进展，但离公司所期望达到的目标仍有不小的差距，主要大的啤酒集团客户未能充分打开。质量指标间不平衡，单品种质量潜力未得到有效发挥等质量问题仍然较重。2、公司制度的执行力不够，企业文化未形成。公司制订的规章制度，在执行中因考核、奖罚的各种原因，不能完全到位，部门之间缺乏有效的沟通和协调，从经营层到中层未能形成一个协调、配合、目标同向、步调一致的企业文化。3、项目投资大,各项费用高。项目投资较大，企业年固定资产折旧高，财务费用高，使产品在售价上缺少竞争能力。二、2010年度任务目标及基本的工作思路（一）、公司2010年发展目标面对严峻、复杂、竞争激烈的市场，结合公司筹建及生产、经营初期并进的现实状况，公司制订了“三年爬坡、五年企稳”的三至五年发展规划，2010年是三至五年发展规划实施的第一年，科学、合理地制订今年的目标、思路，对整个项目规划的实施十分关键而重要。2010年公司发展目标包含三个方面：筹建目标、经营目标、管理目标。1、筹建目标塔式生产线11月底土建、设备安装结束，带料调试，年底（农历）具备基本生产能力。箱式生产线在设计、工艺、安装上进行全面的改造、优化、提升，为20万吨项目配套的公用工程全部到位，项目总投资控制在预算4.5亿元之内，各项档案资料完善，项目筹建改造全部结束。2、经营目标年度确保销售麦芽5.4万吨，争取6万吨，实现销售收入2亿元（其中主要业务收入确保1.38亿元），在集团各相关配套政策到位的情况下，力争企业当年实现盈亏平衡。3、管理目标建立健全公司的目标管理体系，全面实施目标管理。质量管理目标：建立健全质量管理体系，建立质量管理架构，制订并执行生产质量考核办法，明确产品质量控制标准，制订产品售后服务标准，使公司的产品合格率达到90%以上，销售产品的合格率达到90%以上，售后服务做到客户基本满意。成本控制目标：建立健全成本控制体系，制订公司全年成本控制目标，并分解到各个部门、各个岗位，建立公司的成本控制目标考核、奖罚体系，建立公司的成本控制和技术创新平台，培养、提升公司全体员工的成本意识，使公司产品的综合成本达到行业中游水平。预算管理目标：制订好公司全年的总预算及生产、经营等各块的分解预算，努力提高预算的准确率，加强预算的执行，预算的执行率达到90%以上，充分发挥预算对经营目标实现上的指导性，经营风险的控制性。努力提高执行能力。进一步建立、健全完善各项规章制度，初步建立实现制度管人的体系，有章必行，违章必究，制度无情，做到以制度来管人、管事，做到令行禁止，上下通达，执行能力和规章效率得到大幅提升。加强团队和企业文化建设，建立起以经营层为核心、中层为支撑的经营管理团队。建立公平、公正、纪律严明、奖罚分明、团队协作、不断学习、竞争创新的企业文化体系，并不断充实、提高。（二）、指导思想和基本的工作思路围绕年度任务、目标，结合当前的现状和内外部环境，2010年年度工作的指导思想和工作思路：以市场为导向，以效益为中心，以销售为龙头，以质量求生存，以成本控制提效益、求发展，全面推动目标管理；提质量、控成本，抓预算执行，提高执行能力；加强团队建设，创建企业文化，引进培养人才；内抓管理，外拓市场，全面提升公司的经营管理能力，市场、竞争、盈利能力。 三、实现任务、目标的措施（一）细致谋划，精心组织、落实，确保项目筹建工作按期、保质完成。1、制定一个全面、系统的实施方案，提高项目筹建的计划性、可控性。塔式项目是麦芽项目的枢纽工程，项目起点高、投资大，技术含量高，就公司目前所有的技术力量，若要完成年底投产的筹建任务，将会遇到许多不可预见的困难和问题。项目的推进，设计、土建、设备采购、安装是一个复杂的系统工程，要利用业主的身份，在中间做好统筹、协调、安排。中轻设计院、中建六局都有较强的专业技术和人才，要把他们的优势利用好、发挥好，来弥补我们的不足。工程部去年提出来的合理化建议很好，完善后可以实行。（对工艺、土建、设备等筹建中的合理化建议完善后，节约投资部分10%对建议人进行奖励）2、扎实抓好各项具体工作的落实。今年是项目筹建的第三年，计划的制订，工程质量、进度管理，交叉施工作业，我们都积累了许多的经验和教训，好的管理措施、办法，在项目实施中要不断加以推广、应用。项目筹建目标的实现，关键在于各项具体工作的落实上，项目按期完工，土建是基础，设备是保障，安装、调试是关键。节后气温回升，是建筑的黄金季节，具备条件的分项作业项目，要加快施工进度，24小时施工，项目主体工程6月20日前封顶的目标必须实现。进口设备的采购、运输，环节多、运程长，不可控的因素太多，任一个环节出了问题，都会对工程带来严重的影响。要加强进口设备的接货、保管，安装单位的交接等各项工作的管理，不能出现任何差错、遗漏。各种国产设备采购、加工，也要按计划抓紧落实。安装是整个项目推进的牛鼻子，要重点抓好进口设备与国产设备的配套，单机、单体设备的调试，为联动调试打下基础，项目工程部要主动参与到安装单位计划的制订、安装过程的协调、单体工程的验收中。3、抓好各项配套工程的建设。麦芽项目是一个整体的工程，具有自动化程度高，进出量大的特点，公用配套工程的到位是项目产能发挥的关键。一期项目大量的配套工程已基本到位，但与20万产能配套的公用工程还未经过系统的测试，存在一些漏洞和瓶颈，这也是今年筹建工作的一个重点，要事先做好计划安排，利用上半年生产相对宽松的时机，查找问题，改进、提升，确保年底所有公用工程配套到位。 4、抓好环境的整治。 麦芽加工属于食品行业，对食品安全、环境卫生要求很高，前两年因筹建工程量大，交叉作业多，环境治理很难实施，现大部分工程已完工，具备了整治的基本条件。按照筹建原有的规划及投资，加快推进厂区的平整、绿化各项工作，确保5月底前，厂区的绿化及环境整治、管理工作，通过公司的内审，达到食品行业外审的标准和要求。5、抓好一期箱式生产线的改进和提升。一期箱式生产线是国产设备国内第一条完整的生产线，基本定位为塔式平铺，但实际使用上与塔式线有不小差距，要利用上半年生产任务相对宽松的条件，对影响工艺、产能、设备稳定、产品质量的各个节点全面进行改造、提升，要采取走出去、引进来的办法，查找问题，研究、制定解决方案，要利用现有塔式设备安装单位的技术力量和技术优势，组织、协调好箱式生产线的建设单位，制定出全面、系统的改进方案，确保设备的优化、提升达到我们设定的目标。 （二）、建立销售为龙头的生产经营架构。1、搭建销售基本架构：按照公司对销售基本职能定位，销售部今年基本的管理建构，除了正常的产品销售外，还要增加人员，逐步组建客服中心，信息搜集、整理、管理中心及销售财务、内勤的后勤保障中心。客服中心的人员编制为2人，主要职能为产品销售、市场开发、品牌树立提供服务、支撑；信息管理人员1人，主要职能为广泛搜集整理客户、竞争对手、产品、原料等各方的信息，并进行整理、分析，为公司营销方案的制定，原料采购、产品销售等重大决策制定提供信息支持。2、巩固和拓展销售渠道。渠道的建立和目标客户的开发是实现年度任务目标的基本保障。2009年已开发的市场，产品仍处在试用期，要通过产品，通过服务来进一步巩固、拓展已有的销售渠道，顺利地通过产品试用期的考核。同时依托产品为桥梁，对啤酒厂采购、质检、仓储及财务等整个采购链上的相关人员进行全面的交流，为客户的巩固和拓展做长期的支撑。随着筹建逐步到位，产能逐步发挥，公司近三年将处于市场开发阶段，渠道巩固了，市场开发就有基础。加大投入，突出重点。加大重点客户和关键渠道的建立，按照公司的产品定位，2009年未能实现有效开发的重啤、青啤，今年必须突出重点，加大投入，同时学习借鉴其他麦芽厂的经验，尽可能与大的啤酒集团形成战略联盟，这样销售才能长期稳定。 3、加强销售人员的培训和管理。我们要加强销售队伍的建设和管理，肩上都要有担子、有目标，目标制定后，必须想尽一切办法千方百计地确保目标的实现。特别是新的同志，在特别岗位上，可以给予半年的锻炼、适应期，到时必须交出作业，否则就必须调整岗位，责任目标不降低，踏实地做好各项基础工作，定期客户拜访、电话联络，工作人员要有基本的工作习惯，供销人员应该大部分时间都在市场，原则上不得少于250天。记好销售的工作日记，通过日记来推动目标的实现，启发市场的开发，每次出差回来，必写阶段性工作总结，销售日记要定期收缴，作为经营资料保存。4、建立长效激励机制。已有了一定的市场基础，仍处在市场开发阶段的苏垦麦芽，必须尽快建立，按劳计酬，多劳多得的内部分配激励机制。2010年，公司年度销售的任务目标已经确定，以费用大包及内部销售提成的政策已经制定，这些政策可以充分地对销售人员进行考核，实现多劳多得。（三）、提质量、控成本，采购好原料，不断培育、提升企业的竞争能力。产能严重过剩的麦芽行业，市场竞争是全方位的，是整个产品供应链的竞争。如果销售作为龙头，生产就是龙身，舞动起来舞不起来，舞的欢不欢，关键就看龙身的支撑力度和支撑力量。1、质量的提升是公司生存和发展的基础。过去试生产的一年，公司的产品有了基本的质量基础，但在实际发货中也曝露出许多问题：在公司层面上，产品的质量目标不明确，质量管理体系和架构不清晰。生产层面上，单品种的质量潜力没有得到充分地发挥；指标之间的不平衡性、质量不稳定性，因公司质量目标不够明确，在成本控制和质量提升上时常出现交叉，影响了质量体系的建设。2010年根据目前及今后一段时间市场竞争的基本状况，基本满足要求这是公司的产品质量目标、质量要求，这在今后的工作当中，必须不断加以贯彻和落实，每个人都必须认识到这一点。2010年根据市场变化，公司将制定短期基本满足合同要求的质量目标，搭建以品控为基础的质量管理架构，安排人员，制定年度质量管理目标、措施。根据质量管理需要，进一步稳定公司层面的质量管理体系，挑选人员，成立技术小组，制定计划，落实措施，在推进的基础上不断完善。2、成本的控制。在产品销售价格透明的情况下，产品的生产成本既是产品竞争能力也是产品利润的主要组成部分，也是加工利润的主要来源。2009年公司的产品成本仍不低，在行业中不具备竞争优势，水、电、气等都有很大的降低空间。2010年公司对销售、生产、日常管理都下达了成本控制目标，平均比去年要下降10%以上。生产上，单批次产品合格是质量控制和成本考核的最重要指标。公司生产单批次投料250吨，农场啤麦原料与进口麦、西北麦的原料市场差价在350元/吨，投一批原料成本差距就在9万元，产品质量上升或下降一个档次，产品的质量成本差异在9万元。因此生产质量成本是公司最大的成本，质量损失是公司最大的损失。内抓管理落脚点就在于制定好工艺，扎实、落实好工艺，确保原料的产品质量得到充分发挥。3、设备的优化提升。苏垦麦芽筹建时间短、人才技术不足，工艺设备中存在一些不合理的现象，箱式生产线，在设备使用中，在工艺、设备安装等方面都暴露一些问题，并进行了优化和提升，按照既定塔式线的定位，借助中建六局的安装力量，抓住时机，综合公司所有的技术力量，提出优化的方案，并把它落实到位，解决已试用部分暴露的问题。4、做好塔式生产线投产前的人员和技术准备。塔式生产线是整个项目的重点工程，投资大，技术要求高。其它有条件的公司投产前人员都是经过1-2年的培训，塔式生产线将于年底投产，目前必须制订计划，拿出培训方案，整合公司所有的人才资源，从安装开始，进行模拟在岗培训，使操作人员特别是保障人员，熟悉设备，熟悉工艺，确保建筑安装到位，人员配套到位，到期能正常投入生产线。5、采购好原料。在麦芽加工中，原料成本对产品盈利能力常起到决定作用，原料价格的变动，往往超过产品加工形成的增值和收益。今年随着筹建到位，产能扩大，原料采购增加，要系统总结前2年原料采购上的经验、教训，广泛收集、分析信息，密切关注市场变化，果断决策。既完成年度原料采购任务，又能使原料采购的价格在同行中有竞争力。（四）夯实管理基础，提高公司的治理水平。管理是公司实现各项目标的基础，是人力、物力资源整合的前提。苏垦麦芽作为一个新公司，各项基础工作十分薄弱，夯实管理基础，提高公司的治理水平，这是今年公司的重点工作之一。1、建立健全目标管理体系结果导向是公司将力推的管理模式。公司制订了年度经营目标，质量、成本控制目标，各部门制订了分解目标，员工制订了岗位目标考核，建立健全了年度公司目标管理体系。目标结果的好坏与个人的收入直接挂钩，与个人的晋升和各种福利挂钩。按照胡总的要求，学习米业，与分管领导签订各块分管工