SP-07与顾客有关过程程序.doc

QRT 第 4 页 共 4页标题与顾客有关过程程序编号SP-07版本F页序1/4版本变更说明制定审核日期ABCCCCDDDDDEEFF首次发行1、修订原6.2.5；6.3.1.2。2、取消原6.3.4；6.3.5，后面内容上移。3、增添新6.3.5内容。1、修订原6.1.2。2、修改原6.3.1.1、6.3.1.2。3、修订原6.1.2，增加6.1.3，后面内容下移；客户订单登记表升为B版。4、修订原5.3、6.1.1、6.1.2、6.1.3、6.2.2、6.3.1、6.3.1.2； 增加现6.1.3，其余内容后移。换版，使之符合“ISO9001：2000”要求1、增加6.3内容，后面内容后移。2、 删除原6.2.2.5：副总经理就新机种订单评审结果进行综合分析； 删除原6.3.2、6.3.3内容，修订原6.3.1、6.3.4内容。3、增加“6.2 报价管理”，其余内容后移。4、“业务课”改为“业务部”；“财务课”改为“财务部”；“行销单”改为“销售订单”；“制造令”改为“生产任务单”。 “6.3 合同评审”内容有修订。 1、(1)“修订6.3合同评审”内容有修订. (2)生产变更单改为销售变更单2、6.5销售变更单由业务部经理批准.3、7.1合同评审流程图有修改4、修订6.4.新机种试产运作程序5、修订6.5订单变更运作程序1、修订6.3条款业务部召开的量产前说明会更改为订单评审会2、修订6.4条款新机种试产运作程序3、修订6.4条款机关新机种试产的新机种试产报告在新机种试产总结会后分发给各部门，工程部要对试产中的工时效率、不良率与打样时的报价进行对比。张燕彪罗锦鸿黄国庭黄国庭黄国庭黄国庭王旭新ANDYANDY张雪辉张雪辉张雪辉张雪辉张雪辉张雪辉张振权张振权张振权张振权张振权张振权方正清方正清方正清钟瑞青钟瑞青元西利元西利元西利00/05/1100/08/0300/08/0701/02/2602/02/2002/11/0703/02/1504/02/2004/11/2505/01/1106/07/0906/11/2007/06/1507/12/1409/03/29文件批准： 日期：2009-03-29*除非特别指明，文件的生效日期为文件批准的次日。文件编号SP-07版本F1、目的规定接受合同的流程，保证接受的合同能够满足客户要求。2、范围适用于所有客户订单。3、参考文件样品制作程序 SP-09过程控制程序 SP-124、定义合同：等同于订单。5、权责5.1 业务部统一受理客户订单并保存。5.2 业务部主管负责统筹合同评审。5.3 PMC部根据订单交期安排生产，填写生产任务单经总经理签名后发出。6、作业内容6.1 顾客要求的确定6.1.1 在接受任何形式的订单之前，业务部必须与顾客进行足够的沟通，以明确产品的型号、规格、数量、交期、用途、质量标准等信息。 6.1.2 本厂原则上不接受口头订单，如有口头订单须在交货前追回客户补回书面订单。6.2 报价管理6.2.1 接现有客户提供图纸及送样要求后，原则上我司应立即报价，所有报价须经公司总经理审核。新客户提供了图纸资料时，我司是否接受该客户，须由公司总经理决定。6.2.2 若我司已对客户产品提供了报价，如客户三个工作日内没有确认回传，我司业务人员应去电询问情况及催其确认，直至有合理结果为止，并报送财务部。6.2.3 对现有客户传来联络单要求先做货后确认价格及订购单的，一般情形可先做货，但后续工作要跟紧（报价单回签及补下订购单）。6.2.4 客户提出对已执行过的价格需调整时，必须由公司总经理决定。6.2.5 对客户每下一个订单所涉及机种价格，必须经核对后确认回签。6.2.6 业务人员对公司的价格信息必须严格保密，价格资料妥善保存。6.3 合同评审6.3.1 定型机种6.3.1.1业务部接客户订单后,转成销售订单分发到生产、PMC、工程、物控和财务。6.3.1.2PMC接到销售订单转成生产制造令分发到生产、品管、五金、物控课、仓库，按销售订单的客户交期排出生产计划表，生产计划发到生产部、采购部、物控课、总经办、业务部。6.3.1.3如内部生产安排不能满足客户要求或在生产过程中出现异常达不成交期的,由PMC向业务汇报,业务与客户沟通达成一致。6.3.2 新机种6.3.2.1 业务部在接新机种订单时，由业务部召集开发、采购、PMC、品管、五金、工务、生产等部门召开新机种订单评审会,对订单数量、交期、技术程度等方面进行评审，并同时确定500支试产时间，保存新机种订单评审会会议记录。6.3.2.2 生产部对现有生产设备、生产能力、人力安排作整体评估。6.3.2.3 工程部需考虑本厂工模具、治具能否满足客户的要求，并将工程技术进一步完善，制订制作规格书及图面。6.3.2.4 品管部就现有测试能力是否满足客户订单的要求做出评估。6.3.2.5客户样品依客户样品制作程序作业，客户对样品下达承认书或在本公司绘制的图面上签核即表示样品合格。6.3.2.6PMC部依确定的试产时间下试产单到生产部,如出现上线时间调整,由PMC通知相关部门试产时间的变更.6.4 新机种试产6.4.1新机种在上线前由工程召集生产、品管、五金等相关人员开量产前说明会，并形成记录保存。6.4.2新机种投入批量生产前，生产部必须做新机种500支试产。 6.4.3在新机种500支量试过程中，生产部、五金课、工程部、品管部必须派专人全程跟踪至结束。PE课测试每道工序的标准工时与材料耗量。6.4.4 新机种小批量试产结束后，品管、五金、PE在试产收尾后24小时内把在跟踪过程中所遇到的问题汇总到工程部，生产主管做成新机种试产报告交工程部。工程部在新机种试产结束后三天内召集相关部门开新机种试产总结会，对各部门所提问题进行检讨并制定相应的改善方案于新机种试产报告上，经总经理核准后由工程分发到相关部门。6.4.5 相关部门对新机种试产总结会提出的改进措施进行改善，为正式批量生产作好准备。6.4.6新机种“500支试产”为小批量试产中的一种,在首批订单数量超过500支时只记录500的试产报告;当不足500支时依实际订单生产数记录试产报告。6.4.7 PE在试产中所跟进的实际人员工时、效率和品管所出具的试产实际不良率交工程部后，工程要与订单报价时的评估数据作对比，如实际达不到评估预想的，工程部要提出分析问题所在，并上报到总经理处。6.4.8所有第一次生产的产品均定义为新机种,对旧机种新容量或共模机种，只开新机种订单评审会和量产前说明会，不用做500支试产。6.4.9会议形式可根据机种生产的难易程度由召开者定召开正式会议或者碰头会，但必须形成相关的会议记录。6.5 订单变更6.5.1 业务部在收到订单变更时，须在当天内将资讯通知相关部门，相关部门须考虑变更内容。6.5.1.1 如果更改的是交期、数量或取消订单时，由业务填写销售变更单，部门经理批准后，分发PMC、采购、财务。6.5.1.2 如果更改的是技术规格，业务打销售变更单分发各部门，并在当天内召集工程、PMC、生产、仓库、采购、品管等部门召开变更评审会议。说明变更内容，各部门考虑变更的影响：仓库两天内统计原材料、成品数量交业务部，同时提供一份成品数量给PMC；生产在两天内统计现场原材料、半成品数量交PMC部，由PMC汇总交业务部。业务部根据仓库、PMC提供的数据与客户协商内部物料的消耗方案。6.5.2 如果公司接受更改，可不需回复客户，工程部对制作规格书或相关图面作相应变更。6.5.3 如果公司不能接受更改，则由业务部同客户沟通直至问题解决，达成共识。6.5.4 若有本公司提出变更时，由业务部协商客户解决并以合适的形式通知现场。6.6 顾客沟通6.6.1 在向顾客提供产品前，业务部应将有关产品信息提供给顾客，包括了解顾客的需求和期望；6.6.2 业务部应保持在向顾客提供产品成交过程中的沟通，如订单的签订或修改；6.6.3 在向顾客提交产品后，业务部应主动了解顾客是否满意，并加以改进，依顾客满意度控制程序处理；6.6.4 如有顾客抱怨或投诉，依顾客抱怨处理程序处理。6.7 生产计划表由PMC部保存1年，销售变更单、销售订单、合同变更审核表由业务部保存2年。 7