航道养护生产安全事故隐患排查分级实施指南.doc

航道养护生产安全事故隐患排查分级实施指南 隐患等级排查类别一级二级三级共计一、基础管理类隐患排查1.1资质证照331.2安全生产管理机构及人员221.3安全责任制及规章制度4151.4安全培训教育1781.5安全投入2131.6重大危险源管理331.7个体防护331.8职业卫生1451.9应急管理2241.10隐患排查治理1561.11事故报告、调查和处理44二、现场管理类事故隐患排查2.1 安全管理275122.2船舶航行、停泊安全1232.3现场作业215172.4职业健康213合计5285082占比6%34%60%100%航道养护生产安全事故隐患排查分级实施指南一、基础管理类隐患排查排查类别排查内容排查依据排查方法排查 记录排查 结果隐患 等级1.1 资质证照1.1.1资质证照1.1.2.1所属船舶未取得有效证书、证件中华人民共和国内河交通安全管理条例第6条查看证件一级1.1.1.2船员未取得相应的船员适任证书中华人民共和国内河交通安全管理条例第9条查看证件一级1.1.1.5特种作业人员未取得相应资格证中华人民共和国安全生产法第21条查看证件一级1.2 安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构1.2.1.1未按规定设立安全生产管理机构中华人民共和国安全生产法第21条查看有关资料二级1.2.2安全管理人员配备1.2.2.1未按规定配备安全生产管理人员中华人民共和国安全生产法第21条查看有关资料二级1.3 安全责任制及规章制度1.3.1安全生产责任制1.3.1.1未按规定建立、 健全单位安全生产责任制中华人民共和国安全生产法第18条查看制度文件二级1.3.1.2未按规定制定全员岗位安全责任制度中华人民共和国安全生产法第19条查看制度文件二级1.3.2安全生产规章制度1.3.2.1未按规定建立、健全安全规章制度安全生产管理条例第15条查看制度文件二级1.3.2.2未按规定建立安全生产技术交底制度公路水运工程安全生产监督管理办法第20条查看有关文件二级1.3.3安全生产操作规程1.3.1.1未按规定制定安全生产操作规程安全生产管理条例第12条查看有关文件三级1.4 安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育1.4.1.1未按规定进行再培训教育生产经营单位安全培训规定第六条查看有关资料三级1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育1.4.2.1未按规定进行再培训教育特种作业人员安全技术培训考核管理规定第9条查看有关资料三级1.4.2.2未按期复审特种作业人员安全技术培训考核管理规定第21条查看有关资料三级1.4.3一般从业人员培训教育1.4.3.1未对从业人员进行再教育培训，未经考核合格中华人民共和国安全生产法第25条查看有关记录三级1.4.3.2未对从业人员进行三级安全教育生产经营单位安全培训规定第12条查看有关记录三级1.4.3.3从业人员是否有全员培训证明中华人民共和国安全生产法第25条查看培训记录二级1.4.3.4未制定培训计划并定期开展再教育培训、培训经费保障生产经营单位安全培训规定第21条查看有关记录三级1.4.3.5未建立从业人员安全教育培训和考核结果档案中华人民共和国安全生产法第25条查看有关记录三级1.5安全投入1.5.1安全投入计划及使用1.5.1.1无安全投入使用计划和预算安排中华人民共和国安全生产法第20条查看有关资料二级1.5.1.2未按规定使用安全生产经费中华人民共和国安全生产法第20条查看有关资料二级1.5.2保险1.5.2.1未依法参加工伤保险中华人民共和国安全生产法第48条查看有关资料三级1.6重大危险源管理1.6.1重大危险源辨识与评估1.6.1.1 未按要求正确辨识评估重大危险源中华人民共和国安全生产法第37条查看有关资料二级1.6.2登记建档备案1.6.2.1 未按规定进行登记、建档、备案等国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（ 国发201023 号）第16 条查看有关资料二级1.6.3重大危险源监控预警1.6.3.1 未按规定对重大危险源进行监控国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（ 国发201023 号）第16 条关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字200456 号）第5条查看有关资料二级1.7个体防护1.7.1个体防护装备配备1.7.1.1无劳动防护用品配备和管理制度国家中华人民共和国安全生产法第42条查看有关文件三级1.7.1.2 未按要求配备个体防护装备个体防护装备配备基本要求（gb/t29510-2013）第8.1 条查看有关文件三级1.7.2个体防护装备管理1.7.2.1 未安排用于配备劳动防护用品的专项经费劳动防护用品监督管理规定（安监总局令第1 号） 第15 条查看有关文件三级1.8职业健康1.8.1责任体系1.8.1.1未建立、健全职业病防治责任制中华人民共和国职业病防治法第5条查看相关文件二级1.8.2职业卫生培训1.8.2.1未对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训中华人民共和国职业病防治法第34条查看有关资料三级1.8.3职业病危害因素告知1.8.3.1未公布有关职业病防治的规章制度、操作规程和职业病危害事故应急救援措施中华人民共和国职业病防治法第24条现场检查三级1.8.4职业病教育1.8.4.1未开展上岗前、在岗期间的职业健康检查，未将检查结果书面告知劳动者中华人民共和国职业病防治法第35条查看有关资料三级1.8.5职业健康监护档案及管理1.8.5.1未建立符合要求的职业健康监护档案，并妥善保管中华人民共和国职业病防治法第36条查阅有关档案三级1.9应急管理1.9.1应急组织机构和队伍1.9.1.1未按规定建立专职或兼职应急组织机构和队伍中华人民共和国安全生产法第79条查看相关资料二级1.9.2应急预案制定及管理1.9.2.1未按规定制定各类应急预案中华人民共和国安全生产法第78条查看相关资料二级1.9.3应急演练实施及评估总结1.9.3.1未按规定进行应急演练和评估安全生产事故应急预案管理办法（安监总局令第17号）第26、27条查看有关资料三级1.9.4应急设施、装备、物资设备配备、维修保养和管理1.9.4.1未按要求配备应急设施、装备、物资、维修保养和管理中华人民共和国安全生产法第79条 查看有关资料三级1.10隐患排查治理1.10.1隐患排查制度1.10.1.1未建立并落实隐患排查制度安全生产事故隐患排查治理暂行规定第4条查看有关资料二级1.10.2隐患排查治理1.10.2.1未定期组织进行排查安全隐患安全生产事故隐患排查治理暂行规定第10条查看有关资料三级1.10.2.2对排查出隐患未按安全隐患进行登记安全生产事故隐患排查治理暂行规定第10条查看有关资料三级1.10.2.3未对安全隐患制定并实施治理方案并整改安全生产事故隐患排查治理暂行规定第15条查看有关资料三级1.10.3隐患排查统计及防治1.10.3.1未对事故安全隐患进行统计和分析安全生产事故隐患排查治理暂行规定第14条查看有关资料三级1.10.3.2未采取相应的防治措施，防止事故发生安全生产事故隐患排查治理暂行规定第16条查看有关资料三级1.11事故报告、调查和处理1.11.1事故报告1.11.1.1未按规定及时报告事故安全生产事故报告和调查处理条例第9条告。查看有关资料三级1.11.1.2未按规定保护事故现场及有关证据安全生产事故报告和调查处理条例第16条查看有关资料三级1.11.2事故调查和处理1.11.2.1未按规定成立事故调查组进行调查并查清事故原因安全生产事故报告和调查处理条例第19条查看有关资料三级1.11.2.2未对负有事故责任的人员进行处理安全生产事故报告和调查处理条例第32条查看有关资料三级二、现场管理类隐患排查排查类别排查内容排查依据排查方法排查 记录排查 结果隐患 等级2.1 安全管理2.1.1一般规定2.1.1.1未持有合格的船舶检验、登记证书中华人民共和国内河交通安全管理条例第6条 查看证件一级2.1.1.2未按规定对船舶进行最低安全配员中华人民共和国船舶最低安全配员规则（交通部令2004第7号）第7条现场检查三级1.1.1.3船员岗位未取得相应的适任证书中华人民共和国内河交通安全管理条例第9条查看有效证件一级2.1.1.4未按规定发布航道通告或航行通告航道养护管理规定第24条查看有关资料二级2.1.1.5未按规定设置作业标志航道养护管理规定第24条现场检查三级2.1.1.6 为按规定清除施工临时设施和残留物中华人民共和国航道法第23条现场检查和查看有关资料二级2.1.1.6未按规定进行安全生产技术交底公路水运工程安全生产监督管理办法第20条查看有关记录二级2.1.2设备设施2.1.2.1船舶主机、辅机、舵机、锚机、电气等机器设备运行不正常中华人民共和国内河交通安全管理条例第8条查看有关记录二级2.1.2.2船舶系缆、导缆、挽缆装置等系泊设备不符合规范要求中华人民共和国内河交通安全管理条例第8条现场检查二级2.1.2.3船舶号灯、号型、声响信号设备未按规定配备和使用中华人民共和国内河避碰规则现场检查二级2.1.2.4 未按规定配备救生、消防设备关于调整船舶安全检查缺陷代码表、统计表及相关文书的通知（海船舶2003481号）现场检查二级2.1.3船舶标志标识2.1.2.4未按规定标识船名船号、船籍港、水尺标志中华人民共和国内河交通安全管理条例第14条现场检查三级2.1.4技术资料2.1.4.1航行日志、轮机日志未按规定配备和使用内河船舶航行日志记载规则内河船舶轮机日志记载规则现场检查三级2.1.4.2救生、消防、航行安全设备技术资料不齐全关于调整船舶安全检查缺陷代码表、统计表及相关文书的通知（海船舶2003481号）查看有关资料三级2.2 船舶航行、停泊2.2.1船舶航行2.2.1.1未按操作规则操纵、控制、管理船舶中华人民共和国内河交通安全管理条例第15、16、17、20、24条中华人民共和国内河避碰规则现场检查二级2.2.2船舶停、离泊2.2.2.1未按规定停、离泊、显示信号中华人民共和国内河避碰规则第24、25条中华人民共和国内河交通安全管理条例第24条现场检查三级2.2.3船员值守2.2.3.1未按规定留足船员值班中华人民共和国内河交通安全管理条例第24条查看现场三级2.3 作业现场2.3.1挖泥船挖、运、抛作业2.3.1.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.2拖轮作业2.3.2.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.3锚艇作业2.3.3.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.4舷外作业2.3.4.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.5解、系缆绳作业2.3.5.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.6船电作业2.3.6.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.7起重吊装2.3.7.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.8高处作业2.3.8.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.9水上抛石施工2.3.9.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.10航标维护作业2.3.10.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.11 航道观测作业2.3.11.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.12水上拖带作业2.3.12.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.13电焊、气焊作业2.3.13.1未按操作规定作业水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.14救生衣穿戴2.3.4.1作业人员未按规定穿戴救生设备水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查二级2.3.15防范恶劣天气2.3.5.1未按规定做好防台风、大雾、高温等恶劣天气措施水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.16冬季防滑防冻2.3.17.1未按规定做好冬季防滑防冻措施水运工程施工安全防护技术规范(jts205-1-2008)现场检查三级2.3.17汽油等易燃易爆品保管、使用2.3.18.1未按规