苏州地区新版出口退税软件培训课件(生产).ppt

2 23 2020 1 Skytech擎天科技 新版出口退税申报软件培训生产企业 2 23 2020 2 本次培训内容 一 软件安装及配置 软件安装及配置向导 确认软件运行软件环境及硬件配置是否符合要求 擎天出口货物退 免 税软件下载并安装 软件首次运行在非系统盘创建数据库 登录软件填写企业基本信息 历史数据迁移 查看商品代码库版本 按需更新商品代码库 软件运行环境 软件环境Windows2000 WindowsXp32位 WinVista32位 Win732位必须以系统管理身份进入软件硬件环境P4以上CPU内存512M以上硬盘系统分区2个以上 含2个 网络环境能正常访问擎天网站 软件下载 一 生产企业在升级期间进行出口退税的申报工作 需要安装两个软件 分别是 1 新版出口退税申报系统 生产 单机版 用来录入 生成和打印申报数据 但不支持网上申报 2 新系统网上申报工具 用来上传新格式申报数据文件 下载反馈数据及回执文件 软件下载 一 新版出口退税软件下载打开IE浏览器 输入网址后 进入出口退税网站 如下图所示 点击下图页面中的 下载中心 进入 软件下载 一 新版出口退税软件下载点击网页中左侧的 江苏新版申报端下载 旁边的MORE的字样进入下载界面 软件下载 一 新版出口退税软件下载点击 新版出口退税申报系统 生产 单机版 字样进入下载界面 软件下载 一 新版出口退税软件下载进入下载界面 拉到最下方 点击 江苏版申报软件 生产 单机版 软件下载 二 新系统网上申报工具下载点击网页中江苏新版申报端下载区中的 新系统网上申报工具 字样进入下载界面 软件下载 二 新系统网上申报工具下载进入下载界面 拉到最下方 点击 新系统网上申报工具 新版出口退税软件的安装与配置下载后的文件图标如下 双击文件进行解压 进入如下图界面 选择目标文件夹路径后 点击 安装 软件安装与配置 一 新版出口退税软件的安装与配置释放出新版出口退税软件安装包 如下图 双击安装包 开始新版出口退税软件的安装过程 软件安装与配置 一 软件安装步骤执行安装文件 点击 确定 是 如果电脑上没有Framework2 0 首先会提示安装Framework2 0 软件安装与配置 一 点击 Next 进入下一步 软件安装与配置 一 前面的方框打钩 点击 Install 安装视电脑配置而定 一般需5 15分钟 软件安装与配置 一 进入这个界面点击 下一步 在 我接受 前打钩点 下一步 软件安装与配置 一 这里可以选择全部或定制 选择全部是采用默认路径进行安装 如果需要更换安装路径 点击 定制 进行其它路径的选择 选择好安装类型点击 下一步 建议采用默认路径安装 软件安装与配置 一 点击 安装 软件安装与配置 一 安装完成后 点击 完成 在桌面上找到新退税软件图标 双击即可运行软件 软件安装与配置 一 软件安装与配置 一 退税软件第一次运行时会自动创建数据库 我们要求在非系统盘下创建数据库 新申报端运行程序和数据库是相互独立的 且数据库不允许存放在系统盘中 因此不会因为系统重装而造成数据的丢失 首次安装软件需要创建数据库 如图一 选择数据库存放路径 点击确定即可 创建的数据库名为taxmaster db 若企业重装软件 可以选择原数据库文件所在路径 点击确定 即出现如图二的提示 表示数据库连接成功 图一 图二 软件安装与配置 一 企业信息配置 一 海关企业代码 纳税人识别号 纳税人中文名称 登记注册类型 纳税信用等级 老企业一般为C 新办和小型出口企业纳税信用等级选E 纳税人类型 一般为增值税一般纳税人 经营者类型 纳税人状态 正常 以上项目请企业按照 退 免 税认定表 如实填写 组织机构代码 一般是税号后9位 退税开户行代码 退税账号 按企业实际录入 也可在 退 免 税认定表 上找到 法人代表 财务负责人 办税员 按企业实际情况填写 退税计算方法 生产 免抵退 一般情况 进料抵扣方式 生产企业选择 实耗法 软件安装与配置 一 企业信息配置 二 征税机关代码 征税机关名称 退税机关代码 退税机关名称 直接影响企业正式申报是否成功 务必按照出口退 免 税认定表上正确填写 征 退税机关代码 见下页 批准日期按出口退 免 税认定表上填写 六类企业 填写 否 征税机关代码表 务必录入正确 软件安装与配置 一 退税机关代码表 务必录入正确 软件安装与配置 一 注意保存以后企业海关代码和企业税号不可以直接修改 界面显示灰色 注意企业信息配置完成以后点击保存 会显示需要重新进入软件才能生效 点击确定 重新登录软件 软件安装与配置 一 历史数据迁移 为保证企业申报数据的完整性 新出口退税软件提供历史数据迁移功能 可以将老系统中的部分申报数据批量迁移至新系统中 提醒务必将老系统的历史数据迁至新系统中 保证企业申报数据和国税局审核数据一致 历史数据迁移的主要内容生产企业免税明细 退税明细 进料加工手册登记 进口料件明细 纳税汇总表 进料加工抵扣明细 来料加工手册登记 软件安装与配置 二 历史数据迁移 提醒第一次配置企业信息后 退出软件重新登录再进行迁移 并按照操作步骤进行 历史数据迁移方法 企业信息配置完成后 系统会自动打开历史数据迁移界面 如果为新办用户 或从未在老系统中申报过退免税数据的 可点击 取消 软件安装与配置 二 老企业迁移数据库的方法有两种第一种方法 可以点击 历史数据迁移 界面上的 查找 按钮 打开数据库搜索界面 点击 搜索 按钮 系统会自动搜索硬盘中老系统的数据库 企业可以根据情况选择 软件安装与配置 二 第二种方法 点击 浏览 按钮 在弹出文件夹中 选中打开老系统软件的数据库Tssb mdb文件 确认退税机关代码 海关代码和需导入申报数据的所属期 如果所属期不填 默认导入所有所属期的数据 软件安装与配置 二 商品代码库更新 新出口退税软件的码库可以从擎天公司网站 或国税局网站下载 老系统和新系统中的码库不能通用 下载时请注意 新申报端码库更新时不需要输入启用时间 码库采用覆盖式更新 新码库中包含所有历史码库 软件安装与配置 三 商品代码库更新 打开软件 在 维护 商品代码维护 中进行商品代码库的更新点击窗口右上的更新按钮 打开码库更新界面 软件安装与配置 三 商品代码库更新 点击 浏览 按钮 选择需要导入的商品代码库 点击 导入 即可 备注 由于新系统码库条数较多 因此更新需要10 20分钟时间 请耐心等待 软件安装与配置 三 注意 新软件首次安装后已含有最新商品代码 无需再更新 如政策 税率调整后有新码库发布时再更新 新申报软件的在线升级 软件现在提供在线升级功能 在联网状态下 只要有新的版本 会弹出更新提示窗口 企业可以按照需要进行下载更新 软件版本号的查看 菜单栏选项 帮助 关于 软件安装与配置 四 双击文件进行安装 安装方法与新版出口退税软件相同 安装成功后的新系统网上申报工具如下图 名称为 擎天传输平台软件 软件安装与配置 五 新系统网上申报工具安装与配置下载后的 新系统网上申报工具 文件如下图 双击桌面上 擎天传输平台软件 图标进入如下界面 首次运行 请先点击 用户注册 登记企业相关信息 软件安装与配置 五 企业税号 请填写正确的15位税号 密码 重复密码 企业自行设置 请记录好设置的密码 不要丢失 企业类型 从下拉框中选择生产企业 海关企业代码 填写正确的10位海关企业代码 退税机关代码 请正确填写退税机关的代码 可参见前页退税机关代码表 验证码 按图片中显示的信息录入 填写完成 点击 保存 按钮 注册成功后进行软件登录 软件安装与配置 五 二 软件录入规则 数据项录入区别出口报关单号录入位数为21位 规则为18位报关单号 0 2位项号 进料加工料件明细录入中进口报关单号录入为12位 规则为进口报关单号后9位 1 2位项号 其他单证中录入进口报关单位数为12位 规则为进口报关单号后9位 0 2位项号 汇率 退税率 计划分配率均乘以100后录入 在免抵退税数据录入的单证不齐和齐全表单里 单证不齐标志一律选择 B缺报关单 新系统申报端不需申报13期 跨年出口数据 按正常所属期申报 三 软件业务指南 免税查看是将软件中需要申报征税机关的表单进行归类和排列 方便企业进行免税申报的录入和查看 业务规定生产企业无论当月是否有出口销售 都需要按月向征税机关申报免税数据 免抵退业务包含免抵退数据 单证不齐 免抵退数据 单证齐全 不予免抵三大部分业务 新申报软件要求企业 每月都向主管退税机关申报免抵退税数据 特准退税业务包含研发机构采购国产设备退税检查 和生产企业以外贸表样申报出口退税的业务 软件业务指南 新申报软件根据业务 分为 免税查看 免抵退业务 特准退税业务 免税数据查看组成图 免税数据组成说明 进料加工抵扣明细按进料加工免税证明和进料加工手册核销证明录入 退运补税证明冲减 单证齐全 按国税局开具的出口货物退运补税证明录入 必须在国税局开具退运补税证明的次月向主管退税机关申报 否则免抵退申报不受理 运保佣调整 单证齐全 苏州地区以实际收到的支付凭证作为运保佣处理依据 如果出现一张运保佣发票对应多笔报关单明细的情况 需按照报关单金额进行分摊 逐笔冲减 运保佣扣减 单证不齐 苏州地区不涉及此业务 免税数据组成说明 出口冲减 单证不齐 前期若出口货物明细数据申报错误的 出口日期 核销单号 出口数量除外 可以在次月所属期对该条数据进行出口冲减 即红冲 出口货物明细 单证不齐 录入正常出口业务 一般贸易 进料加工 特殊贸易 来料加工明细 不予免抵 录入以来料加工出口贸易出口的货物 间接出口明细 不予免抵 录入以深加工结转出口的货物 免抵退数据录入中 录入当月须向主管退税机关申报免抵退申报的数据 包括 单证不齐 单证齐全 不予免抵退和增值税纳税申报表 免抵退业务说明 免抵退业务说明 免抵退税申报截止期限政策规定 一 国税发 2004 第064号文件第三款规定 出口企业应在货物报关出口之日 以出口货物报关单 出口退税专用 上注明的出口日期为准 起 日内 向退税部门申报办理出口货物退 免 税手续 逾期不申报的 除另有规定者和确有特殊原因经地市级以上税务机关批准者外 不再受理该笔出口货物的退 免 税申报 二 国税发 2004 第113号文件第二款规定 生产企业出口货物未按国税发 2004 号文件第三条规定在报关出口 日内申报办理退 免 税手续的 如果其到期之日超过了当月的 免 抵 退 税申报期 税务机关可暂不按国税发 号文件第七条规定视同内销货物予以征税 但生产企业应当在次月 免 抵 退 税申报期内申报 免 抵 退 税 如仍未申报 税务机关应当视同内销货物予以征税 四 软件申报流程 1 免税申报2 免抵退申报3 单证申报 软件申报流程 一 免税申报 向征税机关申报 免税数据查看 录入 生成免税数据 打印免税报表 将生成的数据上报国税局 表单录入免税数据查看 进料加工抵扣明细出具证明年月按YYYYMM格式填写 如201112 退运补税证明冲减报关单号填写发生退运的报关单号明细部分以退运的报关单明细填写 数量和金额录入负数 备注字段中 录入国税局开具的退运补税证明的证明编号 表单录入免税数据查看 运保佣调整报关单号录入需要冲减运保佣的报关单号明细部分按照实际情况填写 数量 金额录入负数 表单录入免税数据查看 出口冲减界面分为上下两栏 上栏显示当前所属期向前推两年内出口货物明细中未做过出口冲减的数据 下方显示当前所属期内已经冲减的数据 冲减时 可通过申报年月 出口发票号快速定位数据 冲减时可以单条冲减 也可进行整笔数据冲减 表单录入免税数据查看 出口货物明细出口货物明细中 报关单号必须录入实际报关单号码 按报关单复印件或预录入单填写 出口发票号按苏州地区外销发票号规则填写 出口日期允许与实际出口报关单的出口日期有出入 核销单号如果在申报时不确定 可以不填 表单录入免税数据查看 来料加工明细出口发票号按开具的加工费发票号码填写报关单号按出口报关单填写 明细部分参照报关单和加工费发票明细填写 手册号为该笔业务对应的来料加工手册号 表单录入免税数据查看 间接出口出口发票号按开具的出口发票填写 报关单号按报关单或预录入单填写 明细部分按报关单填写 手册号填写间接出口所对应的手册号 表单录入免税数据查看 免税电子数据 数据生成免税数据 点击 生成 按钮 生成一个文件 SB XML 选择文件存放的路径 直接点击 确定 如果当月未发生出口业务 需要进行零申报操作 因此 我们在 生成申报数据 免税明细申报 中 生成所需要的零申报文件 数据生成零申报 在 零申报 前打钩 点击 生成 按钮 生成一个文件 SB XML 选择文件存放的路径 直接点击 确定 数据申报免税数据 注意 免税数据网上申报方式保持不变 打印申报数据 报表打印免税数据 点击 打印 选择需要打印的打印机即可 免税申报软件演示 软件申报流程 二 免抵退申报 向退税机关申报 免抵退数据录入 免抵退预申报 读入预申报反馈数据 免抵退正式申报 打印免抵退报表 读入正式申报反馈数据 打印审批汇总表 上传免抵退预申报文件 上传免抵退正式申报文件 打印正式申报回执 疑点调整 软件申报流程 二 免抵退申报 向退税机关申报 下载正式申报反馈数据 收齐前期数据录入录入需要申报退税的报关单号码 自动带出出口货物明细中已申报免税的报关单信息 出口日期按照报关单上实际出口日期填写 数量按照报关单上和商品代码带出的计量单位对应的数量填写 原申报年月 原申报批次 原申报序号为系统默认带出 不用修改 若单证不齐中存在多张同号报关单情况 收齐中带不出数据的 请按照前期单证不齐中该笔数据的申报年月 批次 序号填写至收齐数据的原申报年月 原申报批次 原申报序号中 单证不齐标志为 B缺报关单 表单录入免抵退数据录入 增值税纳税申报表项录入免抵退销售额在生成免抵退预申报或正式申报电子数据时会自动计算 表单录入免抵退数据录入 视同内销出口货物逾期不办理出口退税货物免税出口货物均按企业实际情况填写 表单录入免抵退其他业务操作 如果有其他凭证 可以录入对应的凭证张数 否则直接点击 确定 跳过 免抵退税预申报电子数据 数据生成免抵退预申报 若生成预申报时 企业未录入 增值税纳税申报表项 则系统会给予提示点击 确定 后 会转入 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