超市标准化模板.doc

XX超市安全生产标准化自评报告二0一四年X月编 制 说 明 为深入落实国务院安委办关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见（安委办201118号）和省政府安委办关于全面开展安全生产标准化工作的指导意见（皖安办20116号）等一系列文件要求，以及市政府安委办关于深入开展工贸企业安全生产标准化建设工作的通知（合安办201415号）文件精神，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步促进我单位安全管理水平不断提高，依据安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化基本要求（DB34/T1666-2012）；安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化评定办法的要求，组建了安全生产标准化系统，在标准化系统试运行后，由安全领导小组成员组成的超市安全生产标准化自评小组，对我单位进行了安全生产标准化自评。目 录1、工贸行业规模以下企业安全生产标准化评审申请 12、自评目的、意义、范围和依据 22.1自评目的 32.2自评意义 42.3自审范围 52.4自评依据 63、企业概况 73.1企业简介 83.2企业安全管理情况 94、安全标准化创建情况简介 104.1成立安全标准化创建达标工作组114.2严格按照标准开展内部评定工作125、自评评分表 136、自评结论 147、其他先关材料15工贸行业规模以下企业安全生产标准化评审申请申请企业：申请行业： 专业：申请性质： 等级：申请日期：- 年- 月-日一、 基本情况申请企业地址企业性质安全管理部门员工总数专/兼职安全管理人员 人特种作业人员 人固定资产万元主营业务收入万元法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子信箱本次申请初次申请 延期二级 三级如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：安全标准化自评组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长成员二、企业重要信息1.企业概况：2. 至申请安全标准化评审之日前一年内本企业重伤、死亡和职业病的发生情况：3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：4.有无特殊危险区域或限制的情况：三、其他事项1.企业是否同意遵守评定要求,并能提供评定所必需的真实信息?是 否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：工商营业执照复印件安全生产标准化管理制度清单安全生产组织机构及安全管理人员名录自评评分表评定需要的其他材料3.企业自评评分：4.企业自评结论：法定代表人(签名)：（申请企业盖章）年 月 日5.乡镇（街道、社区）安全生产监督管理部门初审意见：负责人(签名)：（部门盖章）年 月 日6.县（市、区、开发区）安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（部门盖章）年 月 日说明1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖企业章。2.“申请行业”按行业分类填写。“专业”按行业所属专业填写。3.“申请性质”为“初次”或“延期”。“等级”为“二级”、“三级”。4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。5.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)、安全生产工作特点等。2、自评目的、意义、范围和依据21自评目的通过自评，提高企业安全管理水平，运用科学的手段使企业各系统以安全标准化的形式运行，保持系统的安全状况良好。实现安全管理持续改进，从而达到消除事故隐患，杜绝事故发生的目的。2.2自评意义现代安全管理的主要特征之一是系统的思想和方法，二是风险管理。目前，人们已逐渐认识到，只有实现系统化安全管理才能保证具体工作系统的安全运行，才能保证在工作系统层次之下的具体预防措施的落实。要预防事故的发生，需要关注事故发生之前的风险，有效的控制不可承受的风险。超市企业安全生产标准化管理系统的建设，注重科学性、规范性和系统性，立足于危险辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并可以与企业其他方面的管理有机结合。通过推行安全生产标准化制度，对我单位的安全经验有如下意义：（1）有利于夯实我单位安全管理的基础，实现系统的安全管理；（2）是深化商贸企业安全专项整治，实现企业安全分级管理、分类指导的进一步要求；（3）是强化源头管理的有力措施；（4）是贯彻中华人民共和国安全生产法，落实安全生产责任制的重要手段；（5）有助于实现全员、全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环；（6）实现管理、场所和操作都有标识可循，以此规范企业安全经营行为，提高安全经营的可靠性，推进安全管理水平持续改进，逐步提高；（7）有助于形成安全文化。2.3自审范围XX超市2.4自评依据安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化基本要求（DB34/T1666-2012）。3、企业概况3.1企业简介企业名称：地址：法定代表人：联系人：联系电话：注册资本：经营范围：占地面积：现有员工：32安全管理情况(1)安全管理机构和人员配备超市现有员工 人，配备有 名兼职或专职安全管理人员负责公司日常安全管理工作。（2）安全管理制度结合企业安全标准化管理，共制定有安全教育培训管理办法、特种作业人员管理办法、消防安全管理办法、现场作业安全管理办法、相关方安全管理办法、劳动保护用品管理办法、安全生产检查制度、安全生产事故隐患排查治理管理办法、安全奖惩制度、安全生产事故隐患应急救援预案管理办法共10个安全标准化管理制度文件。（3）应急救援管理公司结合企业现实情况和有可能发生的事故特点，编制了事故应急救援预案，成立了事故应急救援小组，配备有应急救援人员和必要的应急救援器材。一旦发生事故，以应急救援小组为中心，负责应急救援的指挥和组织工作。预案中明确了各小组各自的职责、分工以及危险事故发生时的紧急处理措施和有关管理规定。4、安全标准化创建情况简介4.1成立安全标准化创建达标工作组2014年根据安徽省工贸行业规模以下企业安全生产标准化基本要求（DB34/T1666-2012）等标准的要求，XX超市确定了三级安全标准化创建达标目标，成立了安全标准化创建达标工作组，制定安全标准化创建达标方案。分阶段稳步推进安全生产标准化。第一阶段：建立安全标准化系统公司编制完善了各岗位作业指导书和各项台帐文件，编制了安全标准化管理制度文件盒安全标准化管理手册，形成符合本单位实际的安全标准化系统。第二阶段：规范安全标准化管理信息公司根据具体情况，按照部门管理的原则，不断地补充完善各种承载安全标准化信息的记录、台帐和报表等，使安全标准化管理更加条理化、规范化。第三阶段：安全标准化系统运行建立安全标准化系统后，组织全体员工进行安全标准化文件学习，并全力督促安全标准化各项规章制度的落实，形成安全标准运行机制。2014年 X 月按工贸行业规模以下企业安全生产标准化基本要求（DB34/T1666-2012），进行考评，使安全标准化系统得以顺利运行。4.2、严格按照标准开展内部评定工作根据公司安全标准化推进计划可，公司及时召开专题会议，进行安排部署。2014年X月完成自评工作，自评结果达到省三级标准化。总体上讲，通过开展安全标准化创建、达标自评活动，安全管理绩效明显提高，各项规章制度和基础资料得到了进一步完善；现场的面貌发生了明显改观，隐患和违章得以及时整改和纠正。工贸行业规模以下企业安全生产标准化自评报告和评分报告自评/评审单位（盖章）：自评/评审时间：从 年 月 日 到 年 月 日自评/评审组组长（签名）：_ 自评/评审组主要成员（签名）：_序号达标检查项目企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述空缺项分值扣除分值实际得分一基础管理（30分）1.建立岗位安全生产责任制；明确安全生产主要责任人，配备专兼职安全生产管理人员，并按规定持证上岗。4 分建立岗位安全生产责任制，未建立扣1 分；法定代表人、安全生产主要负责人、专兼职安全生产管理人员须持证上岗，有一人未持证扣1分。2.建立健全安全生产管理制度。应包括：安全会议、安全教育培训、设备安全管理、危险作业许可、特种作业人员管理、安全检查与隐患治理、危险品安全管理、防护用品管理、安全奖惩等内容，并严格执行，保存相关记录。4 分每缺少一项制度扣0.5 分；制度不具有针对性、未有效执行，每项扣0.5 分；执行没有记录每项扣0.5 分。3.制定岗位安全操作规程，并在岗位醒目位置张贴。3 分每缺少一个岗位操作规程的扣0.5 分，未在岗位醒目位置张贴操作规程的每缺一项扣0.5 分。4.与相关方签订安全协议，制定外来人员安全生产管理措施，明确双方安全管理职责。3分未与相关方签订协议的扣3 分，没有安全措施（含在建项目）的扣3 分，未明确双方安全职责扣3 分。5.按照相关规定对从业人员进行安全生产培训教育，特种作业人员必须经专门机构进行安全教育培训，经考核合格持证上岗。3分无培训记录扣1 分；未建立特种作业人员档案的扣1 分，未持有效证件上岗的每一人扣1 分。6.对从事接触职业病危害的作业的从业人员，企业应按照规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知从业人员。2分不符合要求的每人扣0.5 分。7.企业应保证安全生产费用投入，用于完善、改造和维护安全防护设备设施、教育培训、配备劳动防护用品、隐患整改、设备设施安全性能检测检验、配备应急救援器材和组织应急演练、设置更新安全标志标识和职业危害防治等，并建立使用台帐。2分未建立台帐的，或费用使用不符合要求的每项扣1 分。挪用安全生产费用的，该项不得分。8.对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、检维修作业、交叉作业等危险性较高的作业履行批准手续，进行安全生产交底，指定专人进行现场安全管理，落实现场安全防护措施。3 分未履行批准手续的每项扣1 分，未安排专人进行现场管理的每项扣1 分。9.制定安全生产事故应急预案，每年至少组织一次演练，并根据企业生产工艺、技术和人员等变动情况以及演练效果及时修订预案，每3年须修订一次。企业应配备相应的应急器材。重要危险岗位应制定现场处置方案，并在醒目位置张贴，从业人员应熟悉处置方法。3 分未制定企业安全事故应急预案扣1 分，未进行演练或无演练记录的扣1 分，预案未及时修订扣1分，未明确重要危险岗位的扣1 分，未制定现场应急处置方案每处扣 0.5 分，未在醒目位置张贴每处扣0.5 分，未配备应急器材每处扣0.5 分，现场抽查从业人员不熟悉处置方法的每人次扣0.5 分。10.每年至少1 次对安全生产标准化实施情况进行自评，并将自评结果形成书面报告，纳入员工年度奖惩考核。2 分未进行自评或未形成书面报告的扣2 分，未纳入年度奖惩考核的扣1 分。11.汇编本企业制度文件，集中管理过程的记录，并装订整齐、分级保管、取用有序。1分不符合要求的扣1 分。二设备设施（35分）12.建立生产设备设施档案，并对设备设施进行经常性维护、保养，保证正常运行，同时建立维护、保养、运行台帐，台帐记录应及时、完整。3分现场检查设备设施维护保养较差的每台套扣0.5 分，未建立档案扣1 分，未建立设备设施台帐的扣2 分，无维修保养记录的扣2分。13.特种设备及强检计量器具应经有资质的机构定期检测合格，有安全使用证。3 分特种设备未检测或检测不合格仍投入使用的，每台套扣1 分，强制性检测设备未定期检定或检定不合格仍投入使用的每处扣0.5分。14.工业气瓶的储存、使用应符合相关要求。3分储存仓库设置、安全设施不符合要求的，不得分；气瓶存放位置、间距、标志及存放量不符合要求的，每项扣0.5 分；各种护具及消防器材缺失或不能正常使用的，每项扣0.5 分；气瓶超期使用的，每个扣0.5 分；漆色及标志不明显的，每个扣0.5 分；安全附件不全或损坏的，每个扣0.5分；使用不符合要求的，每次扣1分。15.移动电气设备（如：电焊机、手持电动工具等）应满足安全要求。3 分电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不得跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米，PE 线连接可靠，防护罩等完好，无松动，开关可靠、灵敏，与负载匹配。不符合要求的每处扣0.5 分。16.电气室应有灭火装置和防止小动物进入的措施，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵，现场维护、检查记录齐全；现场清洁无杂物；常用电气工具和防护用品齐全。3 分无有效灭火装置的扣1 分，安全措施或维护、检查记录不齐全的每项扣0.5 分，缺少电气工具或防护用品的每项扣1 分。17.低压电气线路应满足相关要求4 分线路的安全距离及排列符合要求；线路保护装置齐全可靠；线路绝缘良好，无发热现象；线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。低压临时线路应满足：使用绝缘良好，装有总开关控制和漏电保护装置，严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。不符合要求的每处扣0.5 分。18.生产设备设施传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏：（1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2m 以下的外露传动部位；（2）旋转的键、销、楔等突出大于3mm 的部位；（3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部位；（4）产生射线或弧光的部位；（5）伸入通道的超长工件；（6）超长设备后端300mm 以上的工件；（7）容易伤人的设备往复运动部位；（8）悬挂输送装置跨越通道的下部；（9）高于地面0.8m 的操作平台。4 分不符合要求的每处扣1 分。19.安全防护装置设施不得随意拆除、挪用或弃置不用；确因检维修拆除的，应采取临时安全措施，检维修完毕后立即复原。2分不符合要求的每处扣0.5 分。20.危险品储存和使用符合国家标准和相关要求。2分不符合要求的每处扣0.5 分。21.其他生产设备设施（包括专用设备）应符合相应的安全要求。8分不符合要求的每处扣0.5 分。三生产现场（25分）22.照明和采光应良好，道路、通道、出入口、地面等符合安全要求。沟坑池等应设置符合规定的安全栏杆或安全盖板。设备设施、物料应摆放整齐、清洁。4分不符合要求的每处扣0.5 分。23.按规定设置符合要求的消防设备、设施、器材，有专人负责管理，定期检查、检验并有记录；疏散通道、出口畅通，标志明显。4 分未按规定设置消防设备、设施、器材的每一处扣0.5 分；没有专人负责管理的扣1 分；未定期检查、检验每处扣0.5 分。疏散通道、出口不畅，标志不明显每处扣0.5 分。24.在有较大危险因素的场所和设备设施上，设置安全警示标志、标识，进行危险提示、警示，告知危险的种类、后果及应急措施等。4 分未按规定设置的每一处扣0.5 分。否决项25.生产现场从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品,熟悉安全知识，按章操作，杜绝违法、违规、违反劳动纪律的行为。5 分未按规定配备劳动防护用品的扣2 分，未正确穿戴的每人扣0.5分；抽查现场操作人员不熟悉安全知识每人扣