试验检测管理办法20170818.doc

试验检测管理办法湖北省荆荆城际铁路责任有限公司第一章 试验检测管理办法1. 总则（1） 为确保湖北省荆荆城际铁路责任有限公司（以下简称“公司”）工程建设质量，更好地协调各有关参建单位在铁路建设过程中试验检测工作关系，明确各方职责及工作程序，做到“统一管理，职责分明”，以使试验检测工作科学化、规范化，特制订本办法。（2） 本办法依据铁路工地试验室标准化管理实施意见（工管办函2013284号）、铁路建设项目工程试验室管理标准（Q/TCR9204-2015）、铁路混凝土工程施工质量验收标准（TB 10424-2010）及公司工程质量管理办法等工程建设管理规范及文件，并结合公司的具体情况制订。（3） 本办法由公司制订并下发，适用于荆荆铁路项目试验检测工作。公司试验检测中心、各监理单位及施工单位均须遵照本办法开展相关试验检测工作。（4） 本办法中试验检测是指荆荆铁路项目从施工准备到竣工验收过程中，对工程所用原材料、构配件、成品、半成品及分部分项、单位工程验收进行的试验检测、出具试验报告等活动。2. 机构设置（1） 公司成立试验检测中心，试验检测中心配置实验室主任一名，技术负责人、质量负责人各一名，试验检测工程师及试验员若干名，各试验人员须持证上岗。（2） 试验检测中心代表公司对整个项目的试验检测工作进行管理，对工程质量进行抽检，完成监理单位的相关试验检测工作。（3） 各监理单位不设监理试验检测中心，但应按合同要求设置试验检测人员，负责监理范围的试验检测管理工作。监理试验检测工作须接受试验检测中心的技术指导与管理。（4） 施工单位应按合同文件设立试验室，负责本合同标段的试验检测工作。施工单位的试验检测工作须接受试验检测中心和监理单位的检查、监督与管理。3. 职责及权限公司试验室负责对荆荆铁路工程试验检测体系进行系统规划，明确各参建单位检测试验工作职责、内容、要求和主要工作流程，并对各单位的试验检测工作进行检查、监督和管理。3.1 公司试验检测中心对施工单位试验室的管理工作（1） 督促施工单位试验室编制项目试验检测总体方案、阶段实施方案和工作标准，报监理站审批后执行；（2） 监督施工单位试验室应认真执行公司及监理站颁发的各项制度、办法；（3） 监督施工单位试验室应制定完善的试验检测工作管理办法、程序；（4） 对施工单位试验室人员的资质进行审查，对业务技术进行指导、监督和检查，对存在的问题进行协调处理；（5） 对施工单位试验室进行初步验收，配合公司对施工单位试验室的验收工作；（6） 检查施工单位试验室对试验标准和规程的执行情况；（7） 补充完善各种试验表格，验证各项工程的检测标准和试验标准，按照质量巡查要求，完成各项试验检测工作；（8） 检查施工单位工地试验室的建设情况，试验仪器、设备的运转、标定情况；（9） 对进场材料、工程施工质量进行定期、不定期抽检试验；（10） 核查施工单位拟用于永久性工程的重要原材料的料源和材料检验报告。3.2 公司试验检测中心对监理单位试验人员的管理工作（1） 按照国家有关法律、法规、铁路工程施工监理规范、监理服务合同的规定要求，认真履行试验人员职责范围内的各项工作；（2） 负责组织试验室全体人员认真学习各项制度和办法，熟悉掌握技术规范和试验规程，加强政治思想教育，树立正确的工作态度，责任心和良好的职业道德；（3） 监理试验人员对出具的试验标准和检测数据的真实性负责；（4） 负责组织监理试验人员制定试验工作实施细则，监督检查落实情况；（5） 负责组织对监理试验人员的资质进行审查，对其业务技术进行监督、检查和指导；（6） 对于室内试验项目，按照合同和规范规定的频率，由监理的试验员取样、制作试件并做好登记，填写送检单，送交公司试验检测中心进行试验检验，监理实验人员须对送检样品或试件的真实性、代表性负责。（7） 参加工程竣工验收；（8） 定期组织并参与监理单位试验巡查工作；（9） 负责督促、检查监理单位试验人员按时填写监理日志。（10） 公司试验检测中心对第三方检测单位的管理工作（11） 对第三方检测单位其资质（发证机关、年检情况、有效期、业务范围）、技术力量、设备、业绩、营业执照等进行全面考察、核实。（12） 第三方检测单位应严格按国家、铁路总公司批准的技术规范、规程进行各项试验检测工作；（13） 与第三方检测单位仪器参与新材料、新技术、新工艺等研究项目的试验工作，参与重大技术、质量问题试验检测或研讨；（14） 能够与第三方试验检测机构沟通协作，施工过程与建设质量得到有效控制，这是保障工程质量安全的有效途径。（15） 检测标准更新快，新产品新技术换代同时带来检测手段的更新，第三方检测机构技术切入点多，科研途径灵活，跟进新技术较快，能够更有效的服务于施工现场技术服务的需要。（16） 试验检测工作应遵循科学、公正、独立、准确的原则，做到试验检测项目齐全，内容完整，频率足够，方法正确，结果准确，反馈及时，资料规.4. 工作职责及岗位职责4.1 试验检测中心职责（1） 代表公司对工程用材料和工程实体质量进行抽检，承担监理单位送检的试样和试件等试验检测工作，及时向监理单位出具试验检测报告，并应设专门的留样室，对送检样品和试件，在留样室留样备查。（2） 对整个项目的试验检测工作进行统一规划和协调，统一全线范围内试验检测的技术标准、规范、规程、记录表格、试验检测报告表格、试验检测台帐、档案资料管理要求。（3） 组织对全线试验检测人员进行培训和考核，并对其岗位的适应性进行认定。（4） 对混凝土配合比、路基填料等标准试验进行平行验证试验。（5） 按照合同要求，代表公司对工程用材料和工程实体质量进行抽检。（6） 对各施工单位的试验室进行检查，重点检查试验室的设备性能、人员资质、操作方法、试验资料管理、规章制度、台帐登记等。（7） 对完工实体工程进行质量检测，发布质量检测情况通报。（8） 组织对试验检测工作事故进行调查，提出整改措施，并做好跟踪落实工作。（9） 召开试验检测工作会议，协调解决试验检测工作中遇到的问题，明确试验检测工作要求及管理措施。（10） 参与新材料、新技术、新工艺等方面的科研试验工作。（11） 参与工程质量问题和事故的调查工作，做好相关的试验检测工作。（12） 建立相对独立的资料管理体系，对所有试验检测成果、技术档案等资料及时分类、整理存档。资料管理应由专人负责，便于查找和使用。（13） 参与公司组织阶段性工程验收工作，做好相关的试验检测工作。（14） 及时将试验检测中心的试验检测结果和报告录入荆荆铁路信息管理系统，做好试验检测数据和资料档案的归档工作，并对全线试验检测资料的归档进行统一管理。定期对试验检测结果进行统计分析，编写试验检测月报。（15） 根据公司安排，为科研单位、设计单位、咨询单位提供试验检测服务。（16） 完成公司安排的其他试验检测任务。（17） 中心实验室内部应制定各岗位职责并贯彻落实。4.2 试验室主任岗位职责（1） 领导全室工作，负责组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测资料质量负责；（2） 贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规章制度；（3） 对试验室试验、检测工作计划的完成及检测质量负责；（4） 认真贯彻执行质量保证体系，确保公正、科学、准确地进行各项检测工作；（5） 贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规章制度；（6） 定期主持召开主任办公会议，讨论和研究生产中的问题，并针对出现的质量问题，认真分析原因，制定对策；（7） 负责管理试验检测资料，可以指定试验工程师（资料员）实施具体管理工作；（8） 对本室的安全生产全面负责；（9） 完成领导交办的其它工作。4.3 技术主管岗位职责（1） 在主任领导下负责试验室的技术和质量管理工作，对全部试验、检测质量负责；（2） 组织贯彻执行招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准，技术管理规章制度，组织制定具体措施；（3） 组织实施质量管理办法和有关规章制度并督促检查执行情况；（4） 组织实施人员培训计划及业务考核，负责下属试验室的技术业务指导；（5） 负责签发试验检测报告。4.4 质量负责人岗位职责（1） 在主任的领导下，负责对检验、测试质量监督管理工作，定期向主任和技术负责人报告测试工作质量情况；（2） 主持制定质量目标，负责质量事故处理；（3） 检查各类人员的检验质量和工作质量；（4） 在技术负责人因故不能执行任务时，由质量保证负责人代行技术负责人职权；（5） 负责审核试验检测报告。4.5 试验工程师岗位职责（1） 在项目经理和总工程师领导下，根据施工组织设计和质量保证体系计划，编制项目试验工作计划。（2） 负责检查、鉴定和试验工程项目使用的材料是否符合规范和设计规定的要求，及时提出报告。（3） 负责做好各类原材料试验，过程试验，各种混合料配合比设计，及时提供试验报告。（4） 认真做好试验报告和检测记录，做到数据准确，字迹清晰，整齐规范，签证齐全。（5） 妥善保存试验各种原始资料，加强与监理工程师和试验检测中心的沟通联系。 （6） 爱护试验仪器及设备，确保试验仪器完好正常，并定期保养仪器设备。4.6 试验员岗位职责（1） 在试验室主任领导下，完成承担的各项检测任务，并对其检测结果的准确性负直接责任；（2） 严格执行有关技术规程、规范，原始数据要清晰、准确，记录完整，校对严格，实事求是；（3） 认真执行质量保证体系，确保试验工作质量；（4） 学习和掌握本专业检测技术、误差理论、数据处理、质量监督、计量法规等有关知识；（5） 正确使用和保养所用的各种检测仪器设备，及时填写操作使用记录；（6） 严格遵守各项规章制度，不受行政干预，提供准确、可靠公正的试验结果；（7） 填写试验记录、报告,登记试验台账。4.7 资料员岗位职责（1） 负责收集用于工程的检测标准、规程及技术图书等，分类登记，手续齐全；（2） 负责保管各类检测仪器设备的说明书，使用记录，故障维修记录，计量检定记录及其他技术档案；（3） 负责保管试验原始记录和试验报告并分类登记归档；（4） 严格执行保密制度，不经批准不得随意复制散发试验报告，不得随意泄露试验检测数据和结果。4.8 仪器设备管理员岗位职责（1） 贯彻仪器设备管理各项规章制度，制订仪器设备维修计划等维护保养管理工作。（2） 负责建立仪器设备台帐统一编号，对日常仪器设备进行管理。（3） 根据实际情况，编制可行的维修计划，交相关人员对仪器设备实施维修，确保检测工作的顺利进行。（4） 参加仪器设备质量事故分析，对设备、安全、人身事故坚持“三不放过”。（5） 负责建立仪器设备技术资料档案，完善仪器设备资料（包括图纸、说明书、合格证）（6） 负责编制仪器设备安全操作规程，定期对试验人员进行正确使用设备之宣传指导和培训。4.9 样品管理员岗位职责（1） 在技术负责人的指导下参加样品的接收与回退；（2） 建立样品台帐、档案、标识、状态的管理系统，监督样品的制备和传递；（3） 按照样品的检验要求对样品进行管理，有权制止违反样品管理程序的偏离行为，并责成当事人予以纠正；（4） 对样品的保密负责。5. 试验室建设管理（1） 试验室的管理目标：准确、及时、科学、公正；（2） 试验室开展的试验项目和建设的规模，经公司认可并经验收合格；（3） 试验室的仪器设备（数量、量程、精度）应满足所开展的试验项目的要求；强制检定类设备，经当地计量部门检定合格并张贴“合格”标识签后方可使用。非强检类仪器，设备、应提出自检计划，并按计划完成自检；计量检定证书，自检证书，记录应归档保留；所有仪器设备应建立台帐；贵重仪器应逐台建立档案；试验室办公室应将相关人员的岗位职责、守则、各项制度挂牌上墙。（4） 试验室应配置相应的试验人员；（5） 一般是：主任、技术负责人、试验员、资料员；（较小规模时，可兼职配备）。试验人员应持有效证书上岗；试验人员应分工明确，岗位责任明确；只有持证试验人员、才能在试验报告上签名；（6） 试验室应根据工程进展，每月下达平行检测计划，下发到各现场施工单位、监理单位，由现场各单位取样送检； （7） 施工单位、监理单位在试验检测中发现不合格，按规定进行复试，如是工程实体，经现场确认后，第一时间向公司汇报，并提出处理意见；“不合格”经处理，对整改后或新进材料后，取样重新试验证实“合格”。“不合格”的处理，应组成闭合材料存档。（8） 试验室安排抽检依据：当施工单位对现场原材料、半成品、成品的质量发生质疑时，应向监理单位提出抽检或直接抽检送样；当公司安排或指定有抽检项目时；施工单位、监理单位应积极配合；或根据其它工程质量事故信息，安排的预防措施性抽检时；抽检的取样送样，试验及报告单发放，“不合格”的发现、处理，同平行检测一样。（9） 试验室应建立系统的文件资料体系，包括：往来文件及支持性文件类；试验室人员、设备、管理制度、设备、计量检定等管理类资料；1） 试验记录、报告及同时产生的通知等质量记录类文件；分类建立文件夹（盒）；并建立文件清单（目录）；每盒内文件，依序编号，并建立本盒（夹）内目录；2） 试验资料：一份完整的试验报告，应包括：产品出厂合格证，试验记录，试验报告；3） 每一份资料，应做到：页面清洁工整，无涂改，签章完整；表格类资料应无空白栏目，如遇未做项目，应用“/”填于格中；数据应按照修约法要求，精确到标准、规程、规范要求的位数；4） 所有资料，应建立复核制度，复核人发现资料内容差错应返还制作资料更正；5） 试验报告应写明试验操作和结果判定的依据，试验结论应明确；6） 试验报告的发放，应签字备查；（10） 试验室应建立试验样品管理制度，严防试验样品混淆而引起错误；所有试验检测样品、应按标准要求、规范取样，保持随机性、代表性、严禁主观意识取样；样品应设制标识条（签），样品包装、搬运、拆分、加工、试验的全过程中，应做好标识转移，严禁样品混淆；标准规定留样的，如水泥应留样三个月；破坏性试验，不合格的已破坏残留样品；特别需要时的留样；留样超过规定时间，或经分析确认后方可废弃；废弃样品的处置，不得造成环境污染。（11） 上级检查或自检自查中发现问题，应及时整改并写出整改回复，追求持续改进。（12） 负责对第三方检查单位的资质管理工作，对参与本工程项目第三方检测单位的资质、检测人员、检测设备等进行核查，同时加强对第三方检测过程的管理工作。（13） 对原材料质量问题进行跟踪处理。6. 试验检测工作要求 （本部分内容主要来自监理规范及汉十管理制度）6.1 试验检测（1） 试验检测中心代表荆荆铁路公司，按照铁路总公司铁路混凝土工程施工质量验收标准（TB10424-2010）及公司文件要求，按照规定的频率对原材料、成品、半成品、构配件及工程实体质量进行抽检。（2） 试验检测中心应根据各标段实际工程数量、原材料数量、抽检频率规定、原材料进场计划、施工进度计划，制订相应的抽检计划报公司审核，并按公司审批后的抽检计划进行抽检，对照实施。（3） 试验检测中心的检测人员应严格按照抽样程序进行取样、制作试件，并及时做好编号、登记，填写抽样记录表，由参与抽样的人员共同签字确认。（4） 抽样可由试验检测中心人员按照抽检频率独立进行，也可由监理单位见证取样送交试验检测中心，取样工作由施工单位协助配合。（5） 对于涉及结构安全关键部位、关键工序的重要原材料和构配件，试验检测中心应独立进行抽样，在有关抽样记录上签字确认，监理单位、施工单位根据工作需要予以配合。（6） 试样和试件在送交中心进行试验检测之前，应通过收发室进行盲样编号和管理，以保证试验过程的公平性。试验检测中心负责人应加强对盲样编号、登记、保密等工作的的控制和监督管理。（7） 各类原材料到场后，施工单位首先组织试验检测人员进行外观检查，查验核对有关出厂质检报告或合格证。外观检查合格后，按照规范的要求进行试验检测。自检合格后，施工单位填写进场材料报验单，报监理单位审查同意，根据检测频率进行抽样送检，试验检测中心检验合格后方可使用。（8） 试验检测中心应及时汇总试验检测数据并进行分析统计，向公司报送原材料抽检质量情况报告，提出相关意见和建议。（9） 试验检测中心需要对抽取样品的真实性、代表性负责，对试验报告结果的真实性、合法性负责。（10） 试验检测中心每月需要对各标段的原材料、构配件、成品、半成品进场情况、现场存放情况、质量合格情况及使用情况等进行综合检查，并及时将检查情况以书面通报的格式报送公司。（11） 试验检测中心需对监理单位试验工作及施工单位试验室工作的开展进行协调、监督与管理。（12） 各分部分项、单位工程完工后，在检查验收评定过程中，试验检测中心应按照有关质量验收标准的要求代表公司参与检查验收。6.2 出现试验检测结果不合格时的处理（1） 对于施工单位自检不合格或监理单位、试验检测中心经检测判定不合格的原材料、构配件，施工单位应及时将样品封存处理，并将不合格材料清除出场，严禁不合格材料进入施工现场。（2） 对于自检和抽检不合格的工序、构配件、工程部位，施工单位应采取局部修整、重新制作、重新施工等有效措施进行处理，处理完毕后按规定程序重新履行检验手续，确认合格后方可进行下道工序施工。（3） 试验检测中心、监理单位应对不合格品及工程部位的处理情况进行跟踪检查，落实处理后的复检程序，编制不合格品、不合格工程处理情况报告和报表，报送公司审查。6.3 委外试验监控（1） 试验检测中心或施工单位试验室不具备条件（无相应项目的试验资质，或相应试验检测设备、人员不到位）完成的试验检测项目，可委托其他具有相应资质的试验单位完成。（2） 对拟委托试验单位的资质、信誉，应按照规定程序履行审查手续，报请公司审查认可后方可进行委托。（3） 施工单位的委外试验由施工单位自行完成，监理单位和试验检测中心应对其见证取样、登记、见证送检，签认其送检委托单，并跟进试验检测结果和报告单。（4） 根据合同规定，属于试验检测中心职责范围内，监理单位和公司的试验项目，但试验检测中心未配备相应的试验检测设备，相应的委外试验应由试验检测中心负责完成，监理单位应对委外试验进行见证，签认送检委托单，并跟进试验检测结果和报告单。6.4 申诉处理（1） 监理单位或施工单位对试验检测中心抽检试验结果有疑问时（监理单位或施工单位经过对自检结果认真复核，并进行了必要的复检），可向试验检测中心提出申请复验等申诉意见和要求，也可由三方共同送外检验，费用由责任方承担。（2） 试验检测中心应安排质量负责人对上述意见和要求进行认真调查，必要时与施工单位和监理单位共同复检。（3） 对发现的问题采取相应的处理措施，以及相应的改进措施。（4） 及时将调查处理情况、纠正措施反馈给监理单位或施工单位，并报送公司。（5） 及时将处理意见、调查处理情况、处理结果、反馈意见、纠正措施等记录整理归档，建立申述处理专项档案。7. 质量控制 （本部分内容主要来自监理规范及汉十管理制度）7.1 试验检测频率控制（1） 施工单位应按设计及验标要求进行自检，详细记录自检频率、合格率、不合格品处理情况，报送监理单位及试验检测中心备查。（2） 监理单位应按监理规范和监理合同规定的频率进行抽检和送检。（3） 试验检测中心应按照验标及公司文件要求的频率，代表公司对原材料、成品、半成品、构配件及实体工程质量进行抽检。8. 原材料质量控制（1） 要求各施工单位应按现行验收标准、规范的规定频次对进场工程原材料取样检验，四电施工单位还应对进场的电缆、光缆等电材进行进场测试。超出现场试验室检测范围的试验项目，进行外委试验。（2） 原材料使用前，施工单位应向监理单位提交进场材料报验单，并附合格材料的材质证明（或出厂合格证书）及进场检验报告或测试记录（电缆光缆等）。甲供材料的材质证明、出厂合格证书，应及时向厂家或代理商索取。（3） 原材料必须经施工单位自检合格，并报送监理单位、试验检测中心抽检合格后方可使用，严禁使用不合格的产品。（4） 试验检测中心进行巡查和抽检，必要时加密抽检。巡检对象为自检合格并经监理单位复检的进场材料，包括拟用于工程的各种类型的钢筋焊接、机械连接接头，不同结构部位的混凝土拌和物性能、强度，现场材料的存放、管理、使用情况，编制检查情况报告报送发包人。（5） 施工单位、监理单位对原材料、构配件质量的检验结果存在异议，可以报请试验检测中心进行复检，对重要问题报公司备案。8.2 工程质量控制（1） 施工单位应按现行验收标准规定的频次对地基原位测试指标、路基填筑质量、路基支挡结构、岩溶路基质量自检、隧道无损自检等项目进行试验检测，超出试验室检测范围的试验项目，进行外委试验。（2） 施工单位应按规范规定对各道工序、各项工程进行质量自检，报监理单位验收合格后进行后续工序施工。（3） 施工单位自检、监理单位抽检试验计划和抽检情况报表应及时报试验检测中心，试验检测中心应按照随机抽检的原则，制订抽检计划对现场质量进行抽检。（4） 试验检测中心应根据工程进展到不同阶段的试验抽检工作需要，编制各月份质量普查方案和内容。（5） 发现不合格工程，应加密抽检频率，并将检测结果报相关责任部门进一步查处。（6） 试验检测中心及监理单位应及时指令施工单位对不合格品进行返工处理，对处理情况进行跟踪检查，及时将处理情况报公司备查，并建立不合格品处理情况专项档案。（7） 试验检测过程应真实有效，检测数据应记录详实，检测报告应图表清晰完整，结论准确无误。8.3 试验检测工作管理（1） 试验检测中心按照公司要求，结合工程项目特点，制定详细的试验、检测、过程控制等计划并组织实施，建立试验检测用标准、规程、规范台帐，实行动态管理。（2） 严格按内部管理制度和质量手册、标准、规程等开展试验检测工作，做到规范管理、规范操作、规范记录，确保试验检测工