乒乓球用品项目立项备案简介（总投资19000万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 乒乓球用品项目立项备案简介乒乓球用品项目立项备案简介一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人薛xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57215.26平方米（折合约85.78亩），其中：净用地面积57215.26平方米（红线范围折合约85.78亩）。项目规划总建筑面积89255.81平方米，其中：规划建设主体工程66042.53平方米，计容建筑面积89255.81平方米；预计建筑工程投资6718.68万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为乒乓球用品，根据市场情况，预计年产值33558.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14066.20(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6718.686557.97163.9814066.201.1工程费用万元6718.686557.9722024.251.1.1建筑工程费用万元6718.686718.6835.58%1.1.2设备购置及安装费万元6557.976557.9734.72%1.2工程建设其他费用万元789.55789.554.18%1.2.1无形资产万元364.86364.861.3预备费万元424.69424.691.3.1基本预备费万元205.58205.581.3.2涨价预备费万元219.11219.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元14066.2014066.202、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4819.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22024.2512568.3515564.2722024.2522024.2522024.251.1应收账款万元6607.273964.364955.466607.276607.276607.271.2存货万元9910.915946.557433.189910.919910.919910.911.2.1原辅材料万元2973.271783.962229.952973.272973.272973.271.2.2燃料动力万元148.6689.20111.50148.66148.66148.661.2.3在产品万元4559.022735.413419.264559.024559.024559.021.2.4产成品万元2229.951337.971672.472229.952229.952229.951.3现金万元5506.063303.644129.555506.065506.065506.062流动负债万元17204.5210322.7112903.3917204.5217204.5217204.522.1应付账款万元17204.5210322.7112903.3917204.5217204.5217204.523流动资金万元4819.732891.843614.804819.734819.734819.734铺底流动资金万元1606.56963.951204.931606.561606.561606.563、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18885.93万元，其中：固定资产投资14066.20万元，占项目总投资的74.48%；流动资金4819.73万元，占项目总投资的25.52%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6718.68万元，占项目总投资的35.58%；设备购置费6557.97万元，占项目总投资的34.72%；其它投资789.55万元，占项目总投资的4.18%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14066.20+4819.73=18885.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18885.93134.26%134.26%100.00%2项目建设投资万元14066.20100.00%100.00%74.48%2.1工程费用万元13276.6594.39%94.39%70.30%2.1.1建筑工程费万元6718.6847.76%47.76%35.58%2.1.2设备购置及安装费万元6557.9746.62%46.62%34.72%2.2工程建设其他费用万元364.862.59%2.59%1.93%2.2.1无形资产万元364.862.59%2.59%1.93%2.3预备费万元424.693.02%3.02%2.25%2.3.1基本预备费万元205.581.46%1.46%1.09%2.3.2涨价预备费万元219.111.56%1.56%1.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14066.20100.00%100.00%74.48%5建设期间费用万元6流动资金万元4819.7334.26%34.26%25.52%7铺底流动资金万元1606.5811.42%11.42%8.51%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.62%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率7.32%，固定资产投资强度163.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22094.4422094.4466042.5366042.535468.451.1主要生产车间13256.6613256.6639625.5239625.523390.441.2辅助生产车间7070.227070.2221133.6121133.611749.901.3其他生产车间1767.561767.563830.473830.47328.112仓储工程4687.654687.6515088.6315088.63908.632.1成品贮存1171.911171.913772.163772.16227.162.2原料仓储2437.582437.587846.097846.09472.492.3辅助材料仓库1078.161078.163470.383470.38208.983供配电工程250.01250.01250.01250.0116.943.1供配电室250.01250.01250.01250.0116.944给排水工程287.51287.51287.51287.5115.154.1给排水287.51287.51287.51287.5115.155服务性工程2968.842968.842968.842968.84178.785.1办公用房1225.981225.981225.981225.9898.705.2生活服务1742.861742.861742.861742.86100.736消防及环保工程837.53837.53837.53837.5356.746.1消防环保工程837.53837.53837.53837.5356.747项目总图工程125.00125.00125.00125.00-48.927.1场地及道路硬化8319.641293.041293.047.2场区围墙1293.048319.648319.647.3安全保卫室125.00125.00125.00125.008绿化工程3511.75122.91合计31250.9889255.8189255.816718.68（四）设备方案项目计划购置设备共计138台（套），设备购置费6557.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量817809.67千瓦时，折合100.51吨标准煤。2、项目年总用水量18538.97立方米，折合1.58吨标准煤。3、“乒乓球用品项目投资建设项目”，年用电量817809.67千瓦时，年总用水量18538.97立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.09吨标准煤/年。达产年综合节能量41.70吨标准煤/年，项目总节能率22.08%，能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划，符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“乒乓球用品项目”主要从事乒乓球用品项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性乒乓球用品项目选址于xx科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx科