机动车维修企业安全生产达标考评指标细化评分标准(试行).doc

机动车维修企业安全生产达标考评指标细化评分标准（试行）被考评单位考评内容考 评 要 点考评项目考评方法分值评分细则考评评价得分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全考核指标；1、制定企业安全生产方针，并符合国家安全生产方针；2、每年的安全生产目标符合上级要求及本企业实际，有明确的截至期限、责任人员、责任内容和考核奖惩要求；3、安全生产目标包含安全生产事故控制数、伤人事故控制数、火灾事故控制数等目标查安全生产工作方针、目标及考核文件5任何一项不符合要求全扣分（ ）制定实现安全工作方针与目标的措施。企业制定实现安全生产目标的措施查制定的措施文件51、未制定实现安全生产目标具体措施的，扣3分；2、措施不落实的，扣2分1（ ）2（ ）2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。1、制订符合本企业实际须长期进行的安全工作规划。2、根据安全工作规划，制定企业近期安全生产活动方案查安全工作规划文件、实施方案的相关记录51、 未制订规划扣2分；2、 未制定方案扣2分；3、 没有实施记录扣1分1（ ）2（ ）3（ ）3年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。1、企业颁布年度安全生产工作计划；2、制定了实施年度安全生产计划的工作方案查年度工作计划及专项活动工作方案文件51、 未制定计划扣2分；2、 未制定实施方案扣2分；3、没有实施记录扣1分1（ ）2（ ）4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；1、安全生产目标具体、可测量、可分解；2、安全生产责任、目标分解到企业主要负责人、分管安全生产和经营负责人、各管理部门及分支机构负责人、车间主任、班组长以及各岗位从业人员，并与其签订安全生产目标管理责任书查文件、询问有关人员51、 未对安全生产管理目标进行分解的，扣2分；2、未签订安全目标责任书的，扣3分1（ ）2（ ）制定安全生产目标考核与奖惩办法；1、 制定安全生产指标考核与奖惩制度，内容包含对各部门及人员考核的组织部门、考核方法、奖惩标准、考核结果通报程序等2、每半年对安全生产管理目标的完成情况进行评估考核查安全生产指标考核办法和考核记录文件51、未制定安全生产指标考核办法的，扣3分；2、无考核记录扣2分1（ ）2（ ）定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。每年进行一次全面的安全生产内部评价，内容应包括：1、 安全生产目标；2、 安全生产责任制；3、 安全投入；4、 安全教育培训；5、 从业人员管理；6、 维修作业管理；7、 安全生产监督与检查；8、 应急响应与救援；9、 事故处理与统计报告；10、奖惩兑现查考核文件51、未进行考核的，扣3分；2、没有兑现奖惩的，扣2分1（ ）2（ ）二、管理机构和人员35分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；1、成立安全生产委员会（或领导小组）；2、安全生产委员会（或领导小组）应以企业主要负责人为负责人；成员由生产经营、技术、人力资源、安全设备管理等部门负责人以及分支机构的主要负责人组成；3、安全生产委员会（或领导小组）应有明确企业的安全生产职责；4、企业有下属分支机构的，应成立相应机构查机构设置文件101、未成立安全生产委员会（或领导小组），扣4分；2、未明确主要负责人为组长，分管安全生产的领导为副组长，成员组成不全面扣2分；3、未明确安全领导职责扣2分；4、下属分支机构没有相应机构的，扣2分1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）设置与安全生产相适应的安全生产管理机构；从业人员超过300人的企业，设置专职安全生产管理机构，从业人员在300人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员查机构设置文件10不符合要求全扣分（ ）定期召开安委会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。1、主要负责人每季度召开一次安全生产委员会（领导小组）工作会议，分析研究、解决安全管理问题；2、安全生产管理机构及分支机构每月召开一次安全工作例会查会议记录（纪要）、会议签到表51、主要负责人未按期召开会议，扣2分；2、安全生产管理机构及分支机构未按期召开安全工作例会，扣1分；3、没有会议纪要扣1分；4、没有签到记录或参加人员不齐的扣1分1（ ）2（ ）3（ ）4（ ）2管理人员配备按规定足额配备安全生产和应急管理人员。1、从业人员超过300人的，配备不少于1名专职安全生产管理人员；从业人员在300人以下的，配备不少于1名专职或兼职安全生产管理人员；2、专兼职安全管理人员须取得安全主任证书，具备安全生产管理经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程；3、配备兼职应急管理人员查企业安全管理人员资历档案和持证上岗情况。10任何一项不符合要求全扣分（ ）三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1、建立企业及各岗位安全生产责任制；2、各岗位安全职责明确；3、逐级、全员签订安全责任书并检查落实查责任制文件、责任书10任何一项不符合要求全扣分（ ）主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；1、明确企业董事长、总经理或法人代表人为企业安全第一责任人；2、安全生产第一责任人职责明确查看文件及任命书51、 安全生产第一责任人不明确的，扣3分；2、第一责任人安全生产职责不明确的，扣2分1（ ）2（ ）分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；1、明确企业分管安全生产的负责人为安全生产直接责任人；2、安全生产直接责任人职责明确查看文件及任命书51、 安全生产直接责任人不明确的，扣3分；2、安全生产直接责任人职责不明确扣2分1（ ）2（ ） 其它负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；制订“一岗双责”制度，各岗位安全职责和业务职责明确查文件、检查记录51、未制订“一岗双责”制度扣3分；2、未明确各岗位安全工作职责扣2分1（ ）2（ ）安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；安全生产管理机构和其他管理部门安全职责明确查相关文件101、 安全管理机构管理职责不明确，扣5分；2、 其他管理部门安全职责不明确，扣3分；3、未落实安全工作扣2分1（ ）2（ ）3（ ）2责任制考核根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。1、建立安全责任考核奖惩制度；2、定期对各职能部门及员工进行考核，并公布考核结果查制度文件、考核、奖惩记录101、 未建立安全责任考核制度扣5分；2、未进行考核的扣3分；3、没有公布考核结果的，扣2分1（ ）2（ ）3（ ）四、法规和安全管理制度70分1. 资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合法有效，经营范围符合要求；1、持有道路运输经营许可证，并在有效期内；2、持有企业法人营业执照，并在有效期内。3、实际生产经营范围符合道路运输经营许可证和企业法人营业执照所规定的经营许可范围查证照原件；查维修业务档案10任何一项不符合要求全扣分（ ）2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；1、有部门负责法规收集工作；2、企业规章制度符合最新的法律法规、标准规范查部门职责及制度文件51、没有明确部门负责的，扣2分；2、相关制度不符合最新的法律法规、标准规范的，扣3分1（ ）2（ ）将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，及时修定适应本企业的规章制度查企业规章制度51.未及时汇总的，扣2分；2.未及时修定规章制度的，扣3分1（ ）2（ ）将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。根据最新的安全生产法律、法规及标准，修定适应本企业的规章制度查文件5未及时修定企业规章制度扣5分（ ）3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；10）事故统计报告制度；11）安全奖惩制度等；企业应制定以下安全管理制度1、安全生产责任制（含“一岗双责”）；2、安全工作会议制度；3、安全生产文件和档案制度；4、安全资金保障制度；5、安全教育培训制度；6、安全生产隐患排查治理及检查制度；7、安全生产目标管理考核制度；8、消防安全制度；9、设施设备安全操作制度；10、从业人员管理制度（含招聘、考核）；11、从业人员职业健康管理制度；12、安全生产奖惩制度；13、事故统计报告和管理制度；14、维修作业安全管理制度；15、其他安全生产管理制度查制度汇编10安全管理制度不全的每缺一项扣1分，扣完本项分数为止（ ）组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训。通过会议、培训、宣传栏等各种形式对从业人员进行安全管理制度的学习与培训查培训档案、记录、询问相关人员51、未进行专项培训扣3分；2、没有记录扣1分；3、从业人员不熟悉操作规程的扣1分1（ ）2（ ）3（ ）4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；岗位安全操作规程应包括1、机械设备使用安全操作规程；2、电气设备使用安全操作规程；3、电、气焊（动火作业）安全操作规程；4、喷（涂）漆作业安全操作规程；5、车辆维修作业安全操作规程；6、各项安全操作规程应发放到员工，并在各岗位（工位）明示查操作规程文件，询问相关人员10任何一项不符合要求全扣分（ ）对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训。从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。通过培训、实操、演练等各种形式对从业人员进行安全操作规程学习与培训查记录，现场检查，询问相关人员51、未进行专项培训扣3分；2、没有记录扣1分；3、从业人员不熟悉操作规程的扣1分1（ ）2（ ）3（ ）5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；1、根据国家有关安全生产方针、政策、法规，制定、修订企业安全管理制度和操作规程；2、定期对新制定、修改的安全管理制度和操作规程的落实情况进行检查；3、安全生产管理档案保存3年以上查文件，现场检查，询问相关人员51、制度、规程等未按照国家有关规定执行的，扣2分；2、相关人员不了解新制度、规程的扣2分；3、档案保存不完整的，扣1分1（ ）2（ ）3（ ）每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；每年不少于一次对本企业落实安全生产法律法规、标准规范、规则制度、操作规程的执行情况总结查文件、检查记录51、未按要求总结扣3分；2、没有总结文件的扣2分1（ ）2（ ）建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。1、企业应建立和完善的各类台账和档案：（1）有关法律、法规、规章、标准及规范性文件；（2）安全管理机构和岗位安全职责汇编；（3）安全管理制度汇编；（4）安全操作规程汇编；（5）安全工作会议记录；（6）安全培训教育记录；（7）安全检查记录；（8）安全管理人员档案；（9）设备设施安装、运行、维护等管理台账；（10）特种设备维护管理及强制性检测检验报告台账；（11）职业健康管理台帐；（12）事故统计报告报表；（13）其他安全管理台帐2、按要求及时报送资料信息查档案台账及资料信息报送记录5任何一项不符合要求全扣分（ ）五、安全投入50分1资金投入按规定足额提取安全生产费。1、制定年度安全生产经费预算；2、按照上年度实际营业收入的1提取安全生产费用查财务凭据及使用项目记录10未按要求提取的全扣分（ ）安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；提取的安全费用应当专户核算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用，年度结余资金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支查财务凭据及使用项目记录15没按要求使用、管理安全费用的扣15分（ ）及时投入满足安全生产条件的所需资金。安全生产经费用于：1、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；2、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；3、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目评价）、咨询和标准化建设支出；4、安全生产宣传、教育、培训支出；5、安全检查、安全学习与交流；6、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；7、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；8.、安全设施及特种设备检测检验支出；9、事故的抢险救灾和善后处理工作； 10.、其他与安全生产直接相关的支出查财务凭据及使用项目记录10未及时投入安全费用的，每宗扣2分，扣完为止（ ）2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；1、 明确安全生产资金的管理部门及职责；2、严格对安全生产资金使用的审批、结算手续查职责文件及财务账册101、未明确管理部门及职责的，扣5分；2、安全生产经费使用不规范的，扣5分1（ ）2（ ）建立安全费用使用台账。建立完整和准确的安全生产费用使用记录台账查阅财务账册51、没有设立财务明细台账的，扣3分2、记录不全的扣2分1（ ）2（ ）六、装备设施130分1.安全设施及管理具备满足安全生产需要的场地和设施设备；1、生产厂房和停车场的面积和布局符合汽车维修业开业条件的有关规定；2、具备与生产经营相适应的设备、设施；3、计量设备符合国家技术标准要求，并经法定机构检定合格现场检查生产厂房、停车场及设施、设备101、厂房、停车场布局不合理的，扣5分；2、设施设备不齐全的，扣3分；3、计量设备未经检定合格的，扣2分1（ ）2（ ）3（ ）按规定配足有效的安全防护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护保养；1、配备与经营规模、范围及经营管理形式相关的安全防护、环境保护、消防设备设施，相关设施通过审核验收；2、安全、环保、消防设备设施必须处于良好状态现场检查安全、消防设备设施的设置情况15任何一项不符合要求全扣分（ ）从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设备设施，并设置明显的指示标识；1、专用修理车间独立设置，通风良好，其使用面积和高度符合有关规定；2、车间设有专用静电接电体，配备相应的消防器材和设施；3、专用修理车间使用防爆照明装置、电气设施和气动装拆工具；4、修理车位及地沟设施配备专用通风装置；5.设置明显的区域界定标志和安全警示标志现场检查专用修理车间及相关设备设施10任何一项不符合要求全扣分1（ ）2（ ）公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范；1、建立设施、设备台账，落实专人管理，明确管理责任，定期检测维修；2、设施设备检修前制定检修方案，检修中应执行隐患控制措施并进行监督检查查设备维护台帐、设备设施的运行情况101、没有建立设施设备台账的，扣3分；2、没有明确管理人员的，扣5分；3、设施设备运行不正常的，扣2分1（ ）2（ ）3（ ）设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控；1、视频监控设备需覆盖危运车辆维修车间、LPG汽车出租车维修车间、焊接车间、喷烤漆房等安全重点部位；2、视频监控设备运行正常；3、实施不间断监控，并建立监控记录查监控设备配置、监控值班记录51、没有按要求配置监控设备的，扣3分；2、监控设备运行不正常的，扣1分；3、没有实时监控或没有监控记录的，扣1分1（ ）2（ ）3（ ）应急通道、安全出口、消防车通道保证畅通。1、按照汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB5006797）的要求，设置应急通道、消防车通道；2、楼道、走廊等安全出口保持畅通，并配备应急灯； 3、应急通道畅通，没有被侵占或挪作他用现场检查101、应急通道、消防车通道不符合要求的，扣5分；2、应急通道不畅通的，扣5分1（ ）2（ ）2.汽车喷烤漆房每天进行例检，记录点火延迟等现象；检查记录包括1、日常操作记录：设备的开、关机时间，操作人员，设备工作状态等；2、日常维护记录：维护保养时间、项目、人员，设备工作状态等；3、故障记录：故障时间、现象、频率等；4、维修记录：维修时间、人员，故障表现，维修内容、更换零件，故障排除情况、结论等抽查烤漆房例检记录表51、未建立例检制度的，扣5分；2、例检记录内容不详或例检不及时的，扣2分1（ ）2（ ）及时清理汽车喷烤漆房内的杂物，并定期清理汽车喷烤漆房烟道；1、喷烤漆房内不得存有易燃物品；2、定期清理喷烤漆房燃烧室及排烟通道，视情更换顶棉现场查看喷烤漆房；查阅喷烤漆房检查维护记录51、烤漆房内有易燃物品的，扣3分；2、没有定期清理烟道的，扣2分1（ ）2（ ）按规定指定专人对汽车喷烤漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息及永久性安全操作、保养文字标志。1.制订喷烤漆房安全操作及保养规程，并在显著位置设置标志；2.喷烤漆房落实专人管理，并公示记录管理人基本信息的标志牌现场查看喷烤漆房操作规程和管理人员信息标志牌51、没有设置安全操作及保养规程的，扣3分；2、没有明确管理人员的，扣2分1（ ）2（ ）3.举升机按要求建立严格的举升机操作规程和操作流程；1、制订举升机安全操作规程、操作流程；2、在岗位显著位置设置举升机安全操作规程，明确操作的具体流程现场检查51、没有制订举升机安全操作规程的，扣3分；2、操作规程内容不全或张贴不醒目扣2分1（ ）2（ ）定期对举升机进行例检，并按要求进行检查维护，保证技术状态良好。1、每天对举升机进行检查，并做好记录；2、每两年对举升机进行检测验验查检查维护记录和检验证书及技术状况51、没有检查记录的，扣2分；2、没有检验证书的，扣3分1（ ）2（ ）4.特种设备应按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；1、建立特种设备、压力容器定期检验和维护保养制度；2、特种设备年审资料查特种设备检验和维护保养记录，现场抽查特种设备10任何一项不符合要求全扣分（ ）按规定指定专人对特种设备进行管理；特种设备设置专人管理现场检查特种设备责任人标示情况101、设备未标示责任人的扣5分；2、无责任人管理记录的，扣5分1（ ）2（ ）按要求规范建立特种设备台账。特种设备技术档案包括：1、产品质量合格证，使用说明书，使用登记证；2、定期检验和自行检查记录，日常使用状况记录；3、安全附件、安全保护装置、测量调控装置及其仪器仪表的日常维护保养记录；4、运行故障、维护维修及事故记录检查特种设备的台账51、未建立台帐的，扣3分；2、台帐不完整的，扣2分1（ ）2（ ）5.电器设备按照国家相关法律法规规范电气安全管理。1、制定电气设备安全管理制度及电气设备安全使用操作规程；2、电气设备的安装、使用符合国家电气设备安全技术规范（GB19517-2009）的要求；3、电气设备指定管理人员，管理人员应取得特种作业培训证书，熟悉电气设备管理要求查制度文件、培训证书101、没有制订制度或操作规程的，扣3分；2、电气设备安装使用不符合规范的，扣5分；3、电气设备管理人员未经培训或超过有效期的，扣2分1（ ）2（ ）3（ ）电气装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖。1、严禁乱拉乱接电线；2、控制电箱周围禁止堆放杂物，保持足够的操作空间；3、易燃、易爆和腐蚀性物品应远离电气设备；4、作业区域电源线接头不得外露；5、电气装置不得被其他杂物遮盖现场检查10每项不合格的扣2分，扣完为止（）七、科技创新与信息化45分1.科技创新及应用使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；1、使用被国家有关部门认定、并列入鼓励发展的新技术、新工艺和新材料；2、优先选购安全、高效、节能的先进设备查阅相关技术资料和现场查看151、 没有按照国家有关规定使用相关新技术、新工艺和新材料的，扣10分；未优先选购安全、高效、节能的先进设备的，扣5分1（ ）2（ ）组织开展安全生产科技攻关或课题研究；主动组织或参与有关部门组织的行业科技攻关活动，开发维修企业安全生产管理系统，加快先进生产技术引进、吸收和自主创新进步查科技攻关项目记录10没有开展相关工作的，扣10分（ ）2.科技信息化设有安全生产管理系统或平台；建立安全生产管理信息系统，实现对本企业基本情况登记、安全检查落实、设备审验等数据的本地录入、远程传送、统计分析、综合评估、报表打印等功能，为安全管理机构、交通主管部门提供安全管理工作基本信息查信息系统使用情况10没有建立信息系统的，扣10分（ ）设有其它的安全监管信息系统。建立安全生产管理系统以外的安全生产信息系统，利用网络信息技术，实现办公自动化及管理信息化，提高安全管理工作效率查系统建设情况10没有建立的，扣10分（ ）八、队伍建设90分1安全培训制定并实施年度及长期的安全培训计划，明确培训内容和年度培训时间。、制定员工的年度或长期继续教育培训计划；2、培训内容、对象、时间等明确查培训计划及培训记录101、未制定培训计划的，扣5分2、计划不落实的，扣5分1（ ）2（ ）2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。利用会议、培训、资料、宣传栏、标语等方式进行安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育查会议记录、宣传教育资料10没有开展宣传、教育活动的，扣10分（ ）3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并经行业主管部门培训合格；1、企业主要负责人参加安全生产培训并取得证书；2、企业安全生产直接责任人员参加安全生产培训并取得安全管理人员证书；3、企业主要负责人和安全管理人员每年参加相关部门组织的继续教育培训查培训证书10任何一项不符合要求全扣分（ ）专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。1、专（兼）职安全管理人员具备安全生产管理知识；2、专（兼）职安全管理人员熟悉企业各岗位安全生产操作规程，运用专业知识开展安全生产管理工作；3、应保持安全生产管理人员相对稳定，对工作成绩突出的安全生产管理人员应给予必要的鼓励查证件，查档案，询问相关人员151、安全管理人员不熟悉安全生产管理知识的，扣10分；2、安全管理人员不熟悉企业安全生产管理业务的，扣3分；3、安全生产管理人员队伍不稳定，没有给予必要鼓励的，扣2分1（ ）2（ ）3（ ）4从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；1、新员工岗前培训不得少于24学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时；2、 安全生产管理人员每人每年应当接受20 小时以上培训；3、 对班组长进行每年不少于16小时的安全教育培训； 查培训记录、证书审核记录101、没有对新员工进行岗前培训或培训时间不足的，扣3分；2、安全生产管理人员没有进行继续教育的，扣5分；3、没有对班组长进行培训的，扣2分1（ ）2（ ）3（ ）转岗人员及时进行岗前培训；对调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员进行上岗前安全教育培训查转岗人员名单和培训记录，询问相关人员10转岗人员未经培训上岗的，每发现1人扣1分，扣完为止（ ）新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。新设备新技术使用前进行安全操作专项培训查投入新技术、新设备记录和培训记录10未进行新设备新技术的操作专项培训，每发现1项扣5分，扣完为止（ ）5规范档案建立健全安全宣传教育培训档案，详细、准确记录培训考评情况；1、建立从业人员安全教育培训档案，档案内容包括：培训内容、时间、地点、授课人、参加培训人员签名、考核人员、安全管理人员签名、考核培训情况等；2、培训记录保存3年查培训记录、档案51、没记录或记录不全的，扣3分2、保存年限不足的，扣2分1（ ）2（ ）对培训教育效果进行评估，改进提高培训教育质量。定期对培训效果进行评估，包括考核或总结查记录101、未进行评估的，扣5分；2、未提出改进措施的，扣5分1（ ）2（ ）九、作业管理140分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业。1、定期现场检查操作规程执行情况，车辆维修作业在生产场地进行，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为给予处理；2、做好违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为的检查记录抽查作业情况，检查记录、处理记录，询问相关人员101、发现严重违章操作、违反纪律的，扣8分；2、无检查记录的，扣2分1（ ）2（ ）在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；在下达生产任务的同时,同时提醒安全注意事项查记录、查现场10没有及时提醒安全注意事项的，扣10分（ ）工位划分清楚，特殊作业场所（饭金、涂漆等）单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进出；1、生产场地各功能区划分合理，标识清晰；2、钣金车间与涂漆车间等特殊作业场所独立设置，保持安全距离或设置档火墙；3、厂区内道路设置导向、提示、警告、限制、禁止等安全标志；4、停车场、通道有人员管理现场检查101、生产场地区域划分不清晰的，扣2分；2、特殊作业场所设置不合理的，扣5分；3、厂内通道、停车场地无人管理的，扣3分1（ ）2（ ）3（ ）有符合规定的专业技术人员，特种作业人员和从事危险作业人员须具备相应资质，并取得相关资格证书；1、技术负责人、总质检员、质检员等专业技术人员持有效证件上岗；2、电工作业、焊接与热切割作业、高处作业、危险化学品作业等特种作业以及起重作业、叉车司机等特种设备作业人员，必须经安监、质监部门培训，取得上岗证书；3、机修、冷电、钣金、喷涂以及LPG车辆维修人员等须经专业培训，并取得上岗证书查从业人员资格证书；现场抽查从业人员持证上岗情况101、特种作业和特种设备作业人员不符合要求的，每人扣2分，最高扣6分；2、专业技术人员及维修作业人员不符合要求的，每人扣1分，最高扣4分；1（ ）2（ ）指定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域；1、对危险区域动火、受限空间内作业、起重吊装、高处作业等危险性高的作业时，应实施内部作业许可管理；2、对危险作业实行现场管理，加强检查防范查现场、查台账101、对危险作业没有实行内部许可管理的，扣5分；2、没有对作业现场管理的，扣5分1（ ）2（ ）制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业；制定危险区域动火作业、受限空间内作业、起重吊装、高处作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等，并以正式文件形式印发查制度，询问相关人员101、没有制订相关制度的，扣5分；2、相关人员不了解制度内容的，扣5分1（ ）2（ ）设施设备、生产物料堆放和存储符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物品（如：油漆）单独存放。1、设施设备、工具实行定置管理；2、生产物料分类堆放和存储，并符合安全要求；3、单独设置漆料存储室；4、其它各类易燃易爆有毒物品单独存放现场查看生产区域101、设施设备和工具放置不合理的，扣2分；2、生产物料堆放和存储不符合安全要求的扣3分3、油漆等危险物品存放不符合规定的，扣5分1（ ）2（ ）3（ ）2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。1、建立值班制度和计划，重要时期要有领导带班；2、值班记录完整查值班记录101、 没有制定值班制度和计划的扣4分；2、 重要时期领导不在岗带班的扣4分；3、 值班记录不齐全的扣2分1（ ）2（ ）3（ ）3.相关方管理两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位；1明确共用同一设施设备或场地进行生产经营的现场安全生产管理职责；2、签订安全生产管理职责协议，落实管理责任查现场、双方协议51、共用设施设备或场地使用范围、标识不清晰，职责不分明的，扣3分；2、未签订安全管理协议的，扣2分1（ ）2（ ）与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方各自的安全责任；1、生产经营场地有外来施工单位时，应审查其资质；2、与外来施工（作业）方签订安全协议，明确双方的安全责任查审查记录及双方协议51.没有审查外来施工（作业）方资质的，扣2分；2.没有签订安全协议的，扣3分1（ ）2（ ）对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施。1、制订短期合同工、临时用工、实习人员的管理制度，未经管理人员允许不得随意动用设施设备；2、严格限制外来参观人员、客户进入作业现场查制度、现场管理51、制度不完善的，扣3分；2、对外来人员管理不严格的，扣2分1（ ）2（ ）3.涂漆作业在室内进行喷涂作业；喷涂作业应在独立设置的室内或封闭空间进行现场检查5不符合要求的，扣5分（ ）设置独立的调漆间；调漆间独立设置，远离火源热源现场检查5不符合要求的，扣5分（ ）涂漆作业区应设有专用的废水排放及处理设施，采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备。1.涂漆作业区设有专用排水沟并有废水过滤处理设施；2. 采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，车间设有通风设备。现场检查51、未设有专用排水沟和废水过滤处理设施的，扣3分；2、采用干打磨工艺时无粉尘收集装置和除尘设备的，扣2分（ ）4.调试作业调试工位应设置汽车尾气收集净化装置。发动机调试工位应设置汽车尾气收集净化装置现场检查5不符合要求的，扣5分（ ）5.焊接作业动用明火作业时，必须办理动火证，并做好动火记录；1、采用电焊、气焊等明火作业的，须遵守安全操作规程；2、在危险区域明火作业前须经审批，并做好审批记录查审批记录51、无动火作业审批制度的，扣3分；2、动火审批制度不落实的，扣2分1（ ）2（ ）气瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业点足够远（一般为5m以上）；1、氧气瓶、乙炔瓶不得置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受到电击的地方；2.、氧气瓶、乙炔瓶放置距离，以及与明火的距离5米以上现场检查5气瓶放置不符合要求的，扣5分（ ）乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放。1、氧气瓶、乙炔瓶不得混合或与其他可燃气体混合存放；2、氧气瓶、乙炔瓶不得连体或卧倒使用现场检查51、气瓶混合存放的，扣3分；2、气瓶使用不符合要求的，扣2分1（ ）2（ ）6警示标志在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所按交通法律要求设置交通安全标志。1、对喷烤漆房、LPG车辆维修车间、危运车辆维修专用车间以及其他存在危险因素的场所和设备设施设置禁止、警告标志，必要时制作安全告知牌，告知危险种类、后果及应急措施；2、各种标志符合安全标志及其使用导则（GB2894-2008）要求现场检查10危险场所和设备设施没有设置安全标志的，每项扣1分，扣完为止（ ）十、危险源辩识与风险控制50分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；1、建立危险设施及场所的排查制度；2、定期对本单位内部的危险设施及场所进行排查、辨识及确定查风险评价管理制度文件及风险评价情况101、没有制定危险源排查制度的，扣5分；2、没有开展风险评价及识别的，扣5分1（ ）2（ ）辨识重大危险源，采取有效防护措施，并按规定报有关部门备案。1、 按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）的要求，确定重大危险源，并制定有效防护措施及相关应急预案；2、重大危险源按要求报安监部门备案查文件、查风险源控制实施情况151、存在重大危险源的企业，未制订重大危险源控制措施及应急预案的，扣10分；2、重大危险源未报安监部门备案的扣5分1（ ）2（ ）2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；定期对作业场所、设施设备、工作流程等进行危险、有害因素识别，并建立排查档案查风险排查记录10未排查并建立档案的，扣10分（ ）向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；通过培训使所有人员了解作业场所的危害性及预防、避险以及应急救援等措施询问相关人员101、未培训或告知的，扣5分；2、作业人员不了解现场风险情况的，扣5分1（ ）2（ ）对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。重大危险源档案内容包括：1、名称、地点、危险性分析、专家意见、安监部门意见、监控时间、监控责任人；2、责任单位、监控管理措施要求；3、监控报告、领导批示、处理结果等；4、销案情况查危险源档案5未建立档案的扣5分（ ）十一、隐患排查与治理70分1.隐患排查制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法;隐患排查方案应包含：1、隐患排查的范围，应包括与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；2、排查方法应包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等3、各部门排查的责任区划分；4、存在隐患的上报、整改期限及效果要求查工作方案51、未制定排查方案的，扣2分；2、方案的内容或方法不明确的，扣3分1（ ）2（ ）每月至少开展一次安全生产自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;1、每月开展一次隐患排查；2、建立隐患排查记录台账查检查记录台账10任何一项不符合要求全扣分（ ）对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。1、对隐患产生进行原因分析；2、制定控制措施，包括：工程技术、管理措施、教育措施等3、对暂时不能立即整改的，要采取停业、停用或其它有效措施，防止事故发生查记录表格及隐患治理整改情况101、没有对隐患存在的原因进行分析的，扣5分；2、没有制定控制措施的，扣5分1（ ）2（ ）2.隐患治理制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;隐患治理方案应包括：1、治理的目标和任务；2、采取的方法和措施；3、经费和物资的落实；4、负责治理的机构和人员；5、治理的时限和要求；6、安全措施和应急预案查隐患治理资料101、没有制定隐患治理方案的，扣5分；2、治理方案缺项的，扣5分1（ ）2（ ）对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位;1、对查出的每个隐患都下达隐患整改通知书，明确责任人、整改时限；2、按期完成隐患整改查隐患治理记录101、没有明确整改要求的，每起扣5分；2、没有按期完成整改的，每起扣5分1（ ）2（ ）重大安全隐患报相关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”;1、 重大安全隐患报相关部门备案；2、 落实隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”查备案情况，查记录101、未备案扣6分；2、未落实“五到位”扣4分1（ ）2（ ）建立隐患治理台帐和档案，有相关记录；隐患排查和治理台账内容包括：排查治理日期，隐患部位或场所，隐患数量、类别，治理意见，参加隐患排查治理的人员及签名，隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及签名查台账51、没有建立台账的，扣3分；2、台账记录不规范的，扣2分1（ ）2（ ）按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送书面统计分析表。1、每季度对隐患排查进行统计分析，并形成报告；2、及时将报告报送上级部门查统计分析报告及上报记录101、 没有每季度进行统计分析的，扣5分；2、 未报告的扣5分1（ ）2（ ）十二、职业健康35分1.健康管理设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员； 1、 明确职业健康管理部门；2、配备专（兼）职管理人员查机构设置文件51、未明确部门的，扣3分；2、未设置管理人员的，扣2分1（ ）2（ ）按规定对员工进行职业健康检查。1、组织员工上岗前、在岗期间和离岗时进行职业健康检查2、特种作业或从事有害作业的人员每年体检一次；3、一般从业人员二年体检一次查体检记录5没有组织体检的，扣5分（ ）2.工伤保险为从事危险作业人员办理意外伤害险。按时为从事危险作业人员办理意外伤害保险查保险记录10未办理扣10分（ ）3.危害告知对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。1、 定期对工作岗位从业人员进行职业健康宣传培训；2、 从业人员熟悉岗位职业危害防范措施和应急处理措施查记录、询问相关人员51、未宣传培训的，扣3分；2、从业人员不熟悉岗位职业危害及应急处理措施的，扣2分1（ ）2