中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行性研究报告(优秀报告）

中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 1 目 录 1 总论 . 1 1.1编制依据 . 1 1.2编制原则 . 1 1.3研究范围 . 1 1.4遵循的主要标准和规范 . 2 1.5项目建设背景、意义及油库库址的确定 . 3 1.6研究 结论 . 7 1.7存在问题 . 10 2 油品市场研究与油库规模的确定 . 11 2.1油品市场分析 . 11 2.2岳阳油库销售量分析 . 13 2.3分析结论 . 20 2.4 合理库容的确定 . 21 3 建厂地区条件和总图运输 . 21 3.1区域位置 . 21 3.2自然条件 . 21 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 2 3.3总图运输 . 22 4 油库工艺 . 25 4.1主要工艺参数 . 25 4.2工艺流程 . 26 4.3主要工艺设备选型 . 27 4.4管材选择 . 29 4.5防腐 . 29 5 辅助生产设施 . 29 5.1给排水 . 29 5.2消防 . 31 5.3土建 . 35 5.4供配电 . 36 5.5 仪表自动化 . 40 5.6 通信 . 45 5.7 通风 . 47 5.8 化验分析 . 49 6 职业安全卫生 . 49 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 3 6.1职业危害分析 . 49 6.2职业危害防护 . 50 7 环境保护 . 50 7.1 环境影响分析 . 50 7.2 污染控制方案 . 51 8 节能及环保 . 52 9 组织机构及人员 . 52 10 项目实施计划 . 53 11 投资估算及资金筹措 . 54 11.1 建设投资估算范围 . 54 11.2 投资估算依据 . 54 11.3 建设投资估算结果 . 55 11.4 建设资金筹措 . 55 11.5 流动资金估算及筹措 . 55 12 经济评价 . 55 12.1 成本及费用估算 . 56 12.2 销售收入估算 . 56 12.3 销售税金及附加计算 . 57 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 4 12.4 所得税 . 57 12.5 损益计算 . 57 12.6 借款偿还计算 . 58 12.7 现金流量计算 . 58 12.8 评价结果 . 58 12.9 不确定性分析 . 58 12.10 评价结论 . 59 12.11 按仓储性油库分析 . 59 附表 11-1 工程投资估算表 附表 11-2 流动资金估算表 附表 11-3 投资计划与资金筹措表 附表 12-1 总成本费用估算表 附表 12-2 销售收入及流转税金估算表 附表 12-3 损益表 附表 12-4 借款偿还平衡表 附表 12-5 财务现金流量表 (全投资 ) 附表 12-6 资金来源与运用表 附表 12-7 技术经济指标汇总表 (经营性 ) 附表 12-8 敏感性分析表 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 5 附件 1： 湖南省经济贸易委员会湘经贸运行 2003 198 号关于同意建设成品油油库的批复 附件 2： 湖南省经济贸易委员会湘经贸运行 2003 276 号关于同意岳阳油库变更库址的批复 附件 3： 汨罗市建设项目申报立项审查表 附件 4： 广州铁路（集团）公司广运函 2003 563号关于在京广线汨罗车站新建中石油铁路专用线的函 附件 5： 长沙铁路总公司文件长铁师 2003 349 号关于汨罗中油铁路专用线工程修建意见的报告 附图 1： 总平面布置图（方案一） 附图 2： 总平面布置图（方案二） 附图 3： 总平面布置图（方案三） 附图 4： 油库工艺流程图 (方案一 ) 附图 5： 油库工艺流程图 (方案二 ) 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 1 1 总论 1 编制依据 1）中国石油天然气股份有限公司华北销售湖南分公司 （ 以下简称 中国石油湖南分 公司 ）提供的 设计委托书 ； 2）中国石油 湖南 分公司提供的库址及周边基础资料； 3）中国石油天然气股份有限公司华北销售公司提供的 2004 年 3月 31 日会议纪要。 2 编制原则 1）严格执行国家有关标准、规范、法规和政策，坚持安全可靠、保护环境的原则，合理确定工艺方案； 2）以市场为导向，以经济效益为中心，根据油品市场实际 营销情况，全面分析供求关系，提出合理的建设规模； 3）选用技术成熟、 经济 实用、安全 可靠、便于生产管理的工艺技术 ，系统工程配套完善， 以满足油库安全合理运行； 4）选择高效、节能动力设备 ， 降低能耗，以减少运行费用， 确保生产安全 、 可靠 ； 5） 高度重视消防设计，坚持“以防为主，防消结合”的原则，设置必要的消防安全设施、器具和器材； 6） 在技 术经济合理和满足防火规范要求的前提下，充分利用地形，平面布置紧凑，区域划分分明。 3 研究范围 1）根据成品油市场及销售的发展情况，确定油库的合理库容； 2） 结合建设规模，对油库储运设施和相关辅助设施工程进行技中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 2 术论证和经济评价。 4 遵循的主要标准和规范 1）石油库设计规范 GB50074-2002 2）建筑设计防火规范 GBJ16-87(2001 年版 ) 3）建筑地基基础设计规范 GBJ50007 2002 4）建筑物抗震设计规范 GBJ5011-2001 5）采暖通风与空气调节设计规范 GBJ19-87 6）室外给水设计规范 GBJ13-86(1997 年版 ) 7）室外排水设计规范 GBJ14-87(1997 年版 ) 8）污水综合排放标准 GB8978-1996(1999 年版 ) 9）低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50151-92(2000 年版 ) 10）环境空气质量标准 GBJ3095-1996(2000 年版 ) 11)大气污染 物综合排放标准 GB16297-1996 12）工业企业厂界噪声标准 GB12348-1990 13）低压配电设计规范 GB50054-95 14）爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92 15）工业企业照明设计规范 GB50034-92 16）石油地面工程设计 文件编制规定 SY0009-93 17）石油化工企业职业安全卫生设计规范 SH3047-1993 18）自动化 仪表选型规定 HG/T20507-2000 19）厂矿道路设计规范 GBJ22-97 20）地面水环境质量标准 GB3838-88 21）生活饮用水卫生标准 GB5749-1997 22）建筑物灭火器配置设计规范 GBJ140-90(1999 年版 ) 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 3 23） 输送液体用无缝钢管 GB/T8163-1999 24）石油化工立式圆筒形钢制焊接储罐设计规范 SH3046-92 5 项目建设背景、意义及油库库址的确定 1.5.1项 目建设背景及意义 中国石油天然气股份有限公司炼化销售公司自成立以来，以其优良的产品质量、优秀的售后服务获得了良好的市场信誉，在激烈的成品油销售市场竞争中获得了较大的市场份额，是我国主要的成品油销售公司之一。炼化销售公司华北分公司每年担负着大量成品油资源的销售和分流工作。湖南分公司作为华北分公司的分支机构负责湖南地区成品油市场开发、经营管理和结算，对湖南区域内全资、控股、参股、连锁等各类油库及加油站依照有关法规和政策实施管理，监督区域内所属企业的经营行为。 湖南省地处我国的中南部地区，位于长江中游，大部分在洞 庭湖以南。境内东南西三面环山，北临长江。幕阜、罗霄山脉绵亘于东，五岭山脉屏障于南，武陵、雪峰山脉逶迤于西。全省共辖 13 个地级市， 1 个自治州， 34 个市辖区， 16 个县级市， 65 个县， 7 个自治县，面积 211854.68km2，人口 6438.92 104人。 湖南省是全国能源基地之一，矿产丰富，矿种较多，全国已发现的 140 多个矿种中，湖南省有 111 种，在已探明储量的矿产中，以有色金属矿居多，非金属矿次之，故有“有色金属之乡”的美称，无论是矿种还是储量在全国都占有重要地位。湖南还素有“鱼米之乡”、“非金属矿之乡”、“ 旅游胜地”的美誉，其工农业基础雄厚，是“沿海的内地，内地的前沿”，中国东部沿海与中西部的过渡地带，中国长江开放经济带与沿海开放带的结合部，发展前景非常广阔。湖南地中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 4 理位置优越，交通便利，是全国重要的交通枢纽省份，公路四通八达，全省现有公路里程 66593km，其中高速公路通车里程 900km。根据湖南省“十五”发展规划，在 “ 十五 ” 期间，全省将新增 常张、怀邵、衡枣等 高速公路 及其它地方高速公路 800km，一、二级公路 4000km，全省公路通车里程 将 达到 71000km。 根据湖南省经贸委统计数字， 2002年湖南省机动车保 有量 210万辆。 湖南省 2002年成品油消费总量为 345 104t，柴油需求量 259104t，汽油需求量 86 104t， 消费柴汽比为 3:1 。据湖南省经贸委统计，湖南省 2002 年经济增长率为 9%，成品油需求增长率按 4.7%测算，2006 年湖南市场需求总量将达到 414 104t。 岳阳作为湖南仅次于“长株潭经济一体化”的第二大经济区， 1992年就被国务院确定为沿江开放城市，经济发展速度高于全省平均水平。汨罗市位于湘东北部，东临平江，西接益阳，南靠长沙，北抵岳阳。处东径 112 51，北纬 28 28。汨罗历 史悠久，交通便捷。境内有汨罗江、湘江连达洞庭湖和长江而通江达海。陆路交通发达，京广铁路、 107 国道和京珠高速公路纵贯南北，省道 308 横贯东西。汨罗市系湘东北地区的人员及货物集散中心。拟建油库地域距湘江码头约 19km，湘江在汨罗段全长 18.87km。南自营田入境，北至磊石山西口注入洞庭湖。江面宽 690 925m，千吨级船舶可通航。沿途现设有营田、汨纺、水泥厂、推山嘴、青港、磊石等客货码头。汨罗境内建有 220kV 变电站 1 座， 110kV 变电站 3座， 35kV 变电站 7座，小水电 18 座，装机容量 4653kW。城市自来水 年供水能力可达 2000 104t。2002 年全市完成国内生产总值 42.99亿元，财政收入 2.59亿元。 中国石油在岳阳地区无一座油库，为开拓成品油销售市场，目前中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 5 仅租赁六八三二油库作为集散地。由于该库所有权为中石化与中交长江燃料公司股份合作，且中石化是控股方，随着市场竞争的日趋激烈，随时都有解除租赁合同的可能。另外 油库租赁费用、损耗等经营成本偏高，油库发油时间无法保证。随着外国石油公司即将全面进入岳阳成品油市场和政府将加大战略石油储备力度，湖南分公司将面临无库可租、无油可售的困境，届时中国石油在岳阳将处于更加 被动局面，并将失去历尽艰辛争夺到的岳阳成品油市场份额。为了避免这种被动局面的出现，我们应尽快地完善自己的销售网络体系，建立起自己的油库，以满足经营和网络发展的需要。 随着湖南分公司二级网络加油站开发与建设的“跳跃式”发展，这种“借米下锅”式的成品油集散设施根本无法满足加油站网络飞速发展的需要，建设岳阳油库势在必行。 建设岳阳油库，符合中国石油“以库辅站、以站包库、成片开发”的整体布局原则。岳阳油库辐射区域内的终端销售市场比较规范，加油站零售价格较高，是成品油销售的高效市场，将是湖南分公司加油站网络建设的重点 区域。拟建岳阳油库距岳阳、益阳、长沙均为 70多公里，在汨罗建油库，既可满足岳阳市场油品供应，又可辐射益阳、长沙及相邻地区，还可通过洞庭湖水系连接省内各地，起到集散、分销的双重目的。对于开拓中国石油在湘的成品油市场、增强市场的竞争能力、扩大市场的占有份额起着举足轻重的作用。 该项目 投资意义 体现在以下几个方面： 1）该油库建成后，对抢占该地区成品油市场、建立健全华北销售公司二级分销网络、树立中国石油形象具有十分重要意义； 2）油库库址符合最佳消费半径及配送距离，位于湖南分公司岳中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 6 阳地区销售网点的中心区域，公路、铁 路、水路运输发达。油品市场需求增长潜力很大，具有广阔的市场销售前景，经济效益十分显著； 3）可进一步完善中国石油华北销售公司在湖南地区的成品油经营的布局，扩大辐射地区与经营规模，更好地占领与巩固市场，提高竞争能力； 4） 该油库建成后，对于应对加入 WTO 后油品市场的波动，特别是跨国石油公司的冲击，保护成品油消费者的利益，具有十分重大的意义。 因此在此地建设油库对提高中国石油集团在湖南油品市场的竞争力，对实现华北公司的销售目标具有重大的现实意义。 1.5.2 油库库址的确定 岳阳油库拟建于汨罗市东南角城郊结合 部，罗城桥南侧已停止运营的汨罗煤炭供应站。该地市政水、电配套设施齐全，且能够就近利用。库区地势较平缓。拟建铁路专用线可从汨罗车站通往车站货场、汨罗物资局货场和中石化岳阳油库走行线直线段用 9#道岔驳接，驳接点至油库专用线终端距离约为 1000m左右，专用线全长 1500m 左右。铁路专用线通过地带现为临时道路，道路基础状况较好，沿线路基工程量较小，可节省较多的铁路道床基础建设资金。距京广铁路平行距离大于相关规范规定的 30m 以上，满足正线铁路安全运营的要求。专用线与罗城桥交叉通过点可从罗城桥下预留涵洞通过，该涵洞宽 7.4m, 可满足铁路机车通行要求。京广铁路从选点西侧通过。该库址符合安全防火、环境保护、方便使用的要求。 1.5.3公司体制概况及油源 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库属于中国石油湖南分公司独资 。 油库建成后主要经营 0、 -10柴油及 90、 93、 97中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 7 汽油，成品油来源主要由西北、东北炼油厂购入。 6 研究结论 1.6.1工程概况 1）油库规模 油库主要经营汽、柴油，油库库容 15000m3，其中汽油总罐容为6000m3，柴油总罐容为 9000m3；设 2 座 2000 m3 内浮顶汽油储罐、 2座 1000 m3内浮 顶汽油储罐和 3 座 3000 m3内浮顶柴油储罐。油库年销量预计为 12.48 104t/a。 拟建油库库区总占地面积 27280m2，折40.92 亩（含预留加油站面积 2.7 亩）。该油库占地面积以现有铁路正线红线为准分为两部分，红线以东围墙内征地面积为 19969m2，折32.65 亩（含预留加油站面积 2.7亩 ） ；红线以西占地面积为 5516 m2，折 8.27亩（租地）。 2）新建工艺及配套设施 （ 1）工艺 库区设置 2 座 2000 m3内浮顶汽油储罐、 2 座 1000 m3内浮顶汽油储罐和 3 座 3000 m3内浮顶柴油储罐；设 2座 双侧卸车铁路栈桥（每座长 137m），铁路卸车鹤管共 24 套；设 2 鹤位汽车装车台 3 座，汽车装车鹤管 6 套。 （ 2）供 排水与消防 生活用水、 生产用水、消防用水均 引自 市政给水管网 。 设隔油池收集并分离油罐底水及油罐排污等生产含油污水，去除浮油后的含油污水由车运走处理。 库区生活污水经化粪池处理后排至库区外。 在库区内设置固定式冷却水系统和固定式低倍数泡沫液灭火系中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 8 统。 （ 3）供配电 油库电源 引自距油库约 300m 的 10kV高压线路， 油库 设 1 间变配电室，内设高压配电柜、变压器、低压配电柜及无功功率补偿柜，设一间发电机房， 内设 110kW、 75KW 柴油发电机各一台作为备用电源，油库电力供应可靠。 （ 4） 暖通 在油库主要办公室、油库营业室设空调器改善夏季、冬季办公环境。 在散发可燃、有害气体的 化验室采用机械加自然通风方式 。 （ 5） 仪表自动化 油库控制系统设计考虑汽车发油实现定量装车、微机付油，油罐实现高液位报警。 1.6.2主要技术经济指标 1）主要工程量 油库主要工程量见表 1.6-1 表 1.6-1 主要工程量表 序号 工程内容 单位 数量 备注 1 3000m3内浮顶油罐 座 3 柴油 2 2000m3内浮顶油罐 座 2 汽油 3 1000m3内浮顶油罐 座 2 汽油 4 700m3拱顶消防水罐 座 2 消防水 5 2 座铁路装卸车栈桥 m2 137 1.5 2 24 个鹤位 6 综合办公楼 m2 612.54 2 层 7 消防泵房及变配电室、发电机房 m2 254.25 8 营业室及门卫 m2 133.56 9 汽车装车台罩棚 m2 217.75 罩棚 468 m2 10 火车装卸油泵棚 m2 100.75 11 收发室 m2 21.6 12 隔油池 m3 40 注：综 合楼包括化验室、职工食堂及会议室等。 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 9 2)主要技术经济指标 油库技术经济指标见表 1.6-2 表 1.6-2 油库技术经济指标 序号 项目名称 单位 经济指标 备注 一 油库规模 m3 15000 1 柴油 m3 9000 2 汽油 m3 6000 二 油品销量 104t/a 12.48 1 柴油年销量 104t/a 8.32 2 汽油年销量 104t/a 4.16 三 消耗指标 1 水 t/d 15.38 2 电 104KWh/a 12.7 四 定员 人 31 1 管理人员 人 6 2 生产工人 人 25 五 建筑面积 m2 1340.45 不含罐基础 、 隔油池、卸油栈桥面积 六 库区占地面积 m2 27280 七 库区场地整平 m3 4000 填土方 八 项目投资 万元 2470.23 九 销售收入 万元 41583 生产期平均值 十 财务净现值 万元 701 所得税后 十一 投资利润率 % 11.65 十二 投资利税率 % 15.58 十三 内部收益率 % 12.40 所得税后 十四 投资回收期 年 8.89 含建设期 1.6.3研究结论 通过对项目初步研究，可得出以下简要结论： 1）有合理的经济效益 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 10 从以上指标可以看出，工程建成后，税后财务内部收益率为12.40%，大于基准收益率 10%，税后财务净现值为 701万元，大于 0。投资回收期为 8.89 年，小于行业基准值 9 年。说明此项目具有较好的盈利能力和抗风险能力，可按时回收投资，偿还贷款、盈利能力较强， 项目是可行的 。 2）库址选择合理 该处地势平坦，用水供电方便，距铁路线及公路较近，这对降低工程投资是有利的，也有利于油品的接卸和车辆 进出。 3）技术可行 油库容量合理，采用成熟可靠的先进技术，具有技术可行性。 3）环境影响小 油库排放废弃物很少，对环境影响很小。 4）安全性较好 总平面布置符合国家有关规范要求，消防设施完善。 通过工程技术论证表明，岳阳油库的收发油作业安全可靠，公用工程设施配备满足要求。因此，从技术 、 经济 、 环保诸方面来看，本项目是可行的。 7 存在问题 1）由于库址地形测量图 无座标，铁路专用线设计图仅为方案设计，库区总体布置包括库区位置、铁路线接轨点以及外围单位和其它设施的关系，仅根据现场查看和部分丈量数据，尚难做到精确， 在下阶段设计中需根据详细地形测量图进行合理调整 。 2）由于缺少当地地质勘探资料 和水文资料，有些设计条件只能估算，所列投资估算会存在一定程度误差。 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 11 2 油品市场研究与油库规模的确定 2.1 油品市场分析 2.1.1湖南省成品油市场现状与预测 湖南省 2002年成品油消费总量为 345 104t，其中柴油 259104t，汽油 86 104t，消费柴汽比 3:1 。中国石化年销售 296 104t，占消费总量的 85.8%，其中零售 160 104t，零售比例达 54%；中国石油年销售 33 104t，占消费总量的 9.6%，其中 零售 4.9 104t，零售比例 14.8%；社会其他渠道年销售约 16 104t，占 4.6%。 据湖南省经贸委统计，全省共有 4158座加油站（已领取经营资格证书），其中中石化 1518 座，中国石油 57 座（不含特许）、社会 2583座。全省共有油库 150座，其中中石化 130 座，总库容 125 104m3、中国石油 2座（控股）、社会 18 座。 根据湖南省经贸委统计，湖南省 2002年经济增长率为 9%，若成品油需求增长率按 4.7%测算， 2006 年湖南市场需求总量将达到 414 104t，湖南省油品市场需求预测见表 2.1-1。 表 2.1-1 湖南省油品市场需求预测 单位： 104 t/a 年份 油品 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 柴油 259 271 284 297 311 326 341 357 374 汽油 86 90 94 99 103 108 113 119 124 合计 345 361 378 396 414 434 454 476 498 2.1.2岳阳及周边地区成品油市场现状与预测 1）岳阳地区 2003 年 成品油年 需求量约 31.41 104t， 中石化年销售量 21.34 104t，占 67.94%；中石油年销售量 5.72 104t，占中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 12 18.21%；社会单位年销售量 4.35 104t。占 13.85%。 中石化68%中石油18%社会14%据湖南省经贸委预测，根据岳阳地区 GDP 增长率，岳阳地区成品油需求 量以每年 4.7%的速度递增，到 2006 年末成品油需求量将达到36.05 104t左右。岳阳地区成品油需求预测见表 2.1-2。 表 2.1-2 岳阳地区油品市场需求预测 单位： 104 t/a 油 品类 别 年 份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 柴 油 22.50 23.56 24.67 25.83 27.04 28.31 29.64 31.04 32.49 汽 油 7.50 7.85 8.22 8.61 9.01 9.43 9.88 10.34 10.83 合 计 30.00 31.41 32.89 34.44 36.05 37.74 39.52 41.38 43.32 2） 益阳地区 2003年 成品油年需求量约 23.04 104t，年销售量中石化占 73%， 中 石 油占 7.03%， 社会占 19.97%。 中石化73%中石油7%社 会20%据湖南省经贸委预测，根据益阳地区 GDP 增长率，该地区成品油中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 13 需求量 以每年 4.7%/年的速度递增，到 2006 年末成品油需求量将达到 26.44 104t左右。益阳地区成品油需求预测见表 2.1-3。 表 2.1-3 益阳地区油品市场需求预测 单位： 104 t/a 油品类别 年 份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 柴油 16.50 17.28 18.09 18.94 19.83 20.76 21.74 22.76 23.83 汽油 5.50 5.76 6.03 6.31 6.61 6.92 7.25 7.59 7.94 合计 22.00 23.04 24.12 25.25 26.44 27.68 28.99 30.35 31.77 3） 长沙地区 2003 年 成品油年需求量约 62.86 104t，年销售量中石化占 75%， 中 石 油占 5%， 社会占 20%。 中石化75%中石油5%社 会20%据湖南省经贸委预测，根据长沙地区 GDP 增长率，该地区成品油需求量 以每年 4.7%/年的速度递增，到 2006 年末成品油需求量将达到 26.44 104t左右。益阳地区成品油需求预测见表 2.1-3。 表 2.1-3 益阳地区油品市场需求预测 单位： 104 t/a 油品类别 年 份 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 柴油 45.10 47.22 49.44 51.76 54.19 56.74 59.40 62.20 65.12 汽油 14.90 15.64 16.37 17.15 17.96 18.80 19.69 20.60 21.58 合计 60.00 62.86 65.81 68.91 72.15 75.54 79.09 82.80 86.70 2.2 岳阳油库销售量分析 2.2.1 岳阳油库辐射区域的周边市场调查 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 14 岳阳油库建成后，以汨罗为中心 70km 半径内主要辐射：岳阳地区 3 区、 2 市、 4 县；益阳地区益阳市、沅江市及南县；长沙地区望城县及浏阳 市。辐射区成品油 2003年需求量为 52.29 104t，其中岳阳地区 31.41 104t/a，益阳北部地区 14.26 104t/a，长沙北部地区6.62 104t/a，且该地区成品油需求将以不低于每年 4.7%的速度递增。 1）根据湖南省经贸委统计数据，岳阳油库辐射区域内现有成品油批发企业调查见表 2.2-1。 表 2.2-1 岳阳油库辐射区域内成品油批发企业 单位： 104m3 油库名称 中石化 中油 社会 库容量 岳阳地区油库 5 1 (与中石化合作，中石化控股 ) 0 8.7 益阳地区油库 6 0 0 5 长沙地区油库 1 0 3 7.8 合 计 12 1 3 21.5 通过对岳阳油库辐射区成品油批发企业调查分析，中石化在该地区处于明显的优势。 2）根据湖南省经贸委统计数据，对油库辐射区域内加油站进行的调查见表 2.2-2。 表 2.2-2 岳阳油库辐射区域内加油站数量 单位：座 序号 地 区 加油站数量 中石化 中国石油 社 会 1 临湘市 42 14 1 27 2 汨罗市 75 22 5 48 3 岳阳县 46 19 1 26 4 湘阴县 70 18 1 51 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 15 续表 2.2-2 岳阳油库辐射区域内加油站数量 单位：座 序号 地 区 加油站数量 中石化 中国石油 社 会 5 平江县 50 14 3 33 6 华容县 56 18 4 34 7 岳阳市 63 35 4 24 8 南 县 52 23 1 28 9 沅江县 44 12 2 30 10 益阳市 71 23 8 40 11 望城县 42 18 6 18 12 浏阳市 45 19 3 23 合 计 656 235 39 382 3）根据湖 南省经贸委统计数据，对油库辐射区域零售市场调查见表 2.2-3。 表 2.2-3 岳阳油库辐射区域内加油站销量调查 单位： 104t/a 序号 地区 零售量 中石化 中 油 社 会 1 临湘市 2.68 1.30 0.18 1.20 2 汨罗市 5.0 1.90 0.90 2.20 3 岳阳县 2.98 1.70 0.18 1.10 4 湘阴县 3.48 1.90 0.18 1.40 5 平江县 3.54 1.50 0.54 1.50 6 华容县 3.82 1.60 0.72 1.50 7 岳阳市 5.22 2.52 0.72 1.98 8 南 县 3.38 1.2 0.18 2.00 9 沅江县 2.66 1.00 0.36 1.30 10 益阳市 6.08 1.98 1.44 2.66 11 望城县 3.48 1.60 1.08 0.80 12 浏阳市 3.14 1.60 0.54 1.0 合计 45.46 19.80 7.02 18.64 中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 16 4）对岳阳油库辐射区域内机构用户的调查情况 对岳阳油库辐射区域内现有的社会机构用户及潜在的机构用户年耗油量进行调查，情况见表 2.2-4。 表 2.2-4 岳阳油库辐射区域内机构用户成品油需求量调查 单位： 104t/a 序号 机构用户单位名称 年用油量 1 岳阳柴油机厂 0.5 2 岳阳氮肥厂 0.5 3 汨罗市华能电厂 0.8 4 汨罗市运输公司 0.2 5 益阳电厂 1.0 6 益阳市益鑫有限公司 0.5 7 益阳市公交公司 0.6 8 益阳市出租车公司 0.4 合计 4.5 2.2.2 岳阳油库运营后的销量分析及预计市场情况变化 1）对岳阳油库辐射区域内加油站用户的销量分析 通过对岳阳油库辐射区域 内加油站销售量的调查，油库投产后预计从该油库进油的加油站及进油量分析如下： 岳阳市：湖南分公司现在岳阳市有 4 座资产型加油站，按日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 0.72 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 24 座，年销量约 2.0 104t/a，预计将有 30%的油量从油库进油，即 0.6 104t/a。综上可知，岳阳油库在岳阳市区可销售成品油 1.32 104t/a,占岳阳市零售需求量的 25%。 临湘市：湖南分公司现在临湘市有 1 座资产型加油站，按日均销售 5t 计算，每年可销售成 品油 0.18 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 27 座，年销量约 1.2 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.36 104t/a。综上可知，岳阳油库在临湘市可中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 17 销售成品油 0.54 104t/a，约占临湘市零售需求量的 20%。 汨罗市：湖南分公司现在汨罗市有 5 座资产型加油站，按日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 0.90 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 48 座，年销量约 2.2 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.66 104t/a。综上可知，岳阳油库在汨罗市可销售成品油 1.56 104t/a，约占汨罗市零售需求量的 31%； 岳阳县：湖南分公司现在岳阳县有 1 座资产型加油站，按日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 0.18 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 26 座，年销量约 1.1 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.33 104t/a。综上可知，岳阳油库在岳阳县可销售成品油 0.51 104t/a，约占岳阳县零售需求量的 17%； 湘阴县：湖南分公司现在湘阴县有 1 座资产型加油站 ,按日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 0.18 104t/a，全部从岳阳油库 进油；现有社会加油站 51 座，年销量约 1.4 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.42 104t/a。综上可知，岳阳油库在湘阴县可销售成品油 0.60 104t/a，约占湘阴县零售需求量的 17%。 平江县：湖南分公司现在平江县有 3 座资产型加油站，按日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 0.54 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 33 座，年销量约 1.5 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.45 104t/a。综上可知，岳阳油库在平江县可销售成品油 0.99 104t/a，约占平江县零售需求量的 28%。 华容县：湖南分公司现在华容县有 4 座资产型加油站，按每座加油站日均销售 5t 计 算，每年可销售成品油 0.72 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 34 座，年销量约 1.5 104t/a，预计将中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 18 有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.45 104t/a。岳阳油库在华容县可销售成品油 1.17 104t/a，约占华容县零售需求量的 31%； 南县：湖南分公司现在南县有 1座资产型加油站 ,日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 0.18 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 28 座，年销量约 2.0 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.6 104t/a。岳阳油库在南县可销售成品油 0.78104t/a，约占南县零售需求量的 23%； 沅江县：湖南分公司现在沅江县有 2 座资产型加油站，按日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 0.36 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 30 座，年销量约 1.3 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.39 104t/a。岳阳油库在沅江市可销售成品油0.75 104t/a，约占沅江市零售需求量的 28%； 益阳市： 湖南分公司现在益阳市有 8 座资产型加油站，按每座加油站日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 1.44 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 40 座，年销量约 2.66 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.80 104t/a。岳阳油库在益阳市可销售成品油 2.24 104t/a，约占益阳市零售需求量的 36%； 浏阳市：湖南分公司现在浏阳市有 3 座资产型加油站，按每座加油站日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 0.54 104t/a，全部从岳阳油库进油；现有社会加油站 23 座，年销量约 1.0 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.30 104t/a。岳阳油库在浏阳市可销售成品油 0.84 104t/a，约占浏阳市零售需求量的 26%； 望城县：湖南分公司现在望城县有 6 座资产型加油站，按每座加油站日均销售 5t 计算，每年可销售成品油 1.08 104t/a，全部从岳中国石油华北销售湖南分公司岳阳油库工程可行 性研究 19 阳油库进油；现有社会加油站 18 座，年销量约 0.80 104t/a，预计将有 30%的油量从岳阳油库进油，即 0.24 104t/a。岳阳油库在望城县可销售成品油 1.32 104t/a，约占望城县零售需求量的 38%。 经过以上调查，并经过 详细测算得知，岳阳油库投产运营后，仅从以上 12 个市、县的现有加油站中至少 可获得 12.62 104t/a 成品油需求份额。油库对辐射区域内加油站的年销售量预计见表 2.2-5。 表 2.2-5 岳阳油库运营后对辐射区域内加油站销量预计 单位： 104t/a 序号 地区 中国石油加油站销量 （全部从本油库进油） 社会加油站销量 本油库预计销量 总销量 从本油库进油量 1 临湘市 0.18 1.2 0.36 0.54 2 汨罗市 0.90 2.2 0.66 1.56 3 岳阳县 0.18 1.1 0.33 0.51 4 湘阴县 0.18 1.4 0.42 0.60 5 平江县 0.54 1.5 0.45 0.99 6 华容县 0.7