某某长白山生态产业园建设项目可行性研究报告（甲级资质100页，财务分析表格齐全）

知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 某某长白山生态产业园建设项目 可行性研究报告 （甲级资质优秀可研报告）知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.1.1 项目名称 . 1 1.1.2 承办单位 . 1 1.1.3 编制依据及主要资料 . 2 1.1.4 编制范围 . 2 1.1.5 编制的原则 . 3 1.1.6 项目提出的理由和必要性 . 4 1.2 项目概况 . 7 1.2.1 地理位置 . 8 1.2.2 城市性质及社会经济现状 . 9 1.2.3 建设规模与目标 . 10 1.2.4 建设条件 . 12 1.2.5 项目投入的总资金和效益情况 . 17 1.2.6 主要技术经济指标 . 18 1.2.7 主要结论 . 18 第二章 园区产业发展前景及市场分析 . 20 2.1 园区产业链概述 . 20 2.2 园区计划开发生产和引进的项目 . 26 2.3 重点领域主导产品市场分析 . 26 2.3.1 植物资源有效成分先进技术提取物 . 26 2.3.2 天然植物药 . 32 2.3.3 天然食品添加剂 . 35 2.3.4 美容化妆产品 . 39 2.3.5 保健品 . 42 2.3.6 功能性食品 . 44 2.3.7 休闲食品 . 47 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 2.3.8 天然绿色食品 . 48 2.3.9 系列饮品 . 49 第三章 工程方案论证 . 54 3.1 园区用地选址方案论述 . 54 3.1.1 园区用地选择原则 . 54 3.1.2 园区用地选址方案 . 54 3.1.3 园区用地条件评价与方案优选 . 55 3.2 园区用地结构与用地布局 . 56 3.2.1 用地功能结构 . 56 3.2.2 用地布局 . 56 3.3 园区基础设施建设 . 59 3.3.1 道路交通 . 59 3.4 净水厂及给水工程建设 . 60 3.4.1 水源与供水现状 . 60 3.4.2 需水量标准与预测 . 60 3.4.3 自来水厂建设工程 . 61 3.4.4 管网工程 . 61 3.5 污水处理厂及排水工程建设 . 61 3.5.1 雨水排除量 . 61 3.5.2 污水排除量 . 62 3.5.3 污水量预测 . 62 3.5.4 污水排放与处理方案 . 62 3.6 电力工程建设 . 63 3.6.1 供电电源选择 . 63 3.6.2 区内电网建设 . 63 3.7 供热工程建设 . 63 3.7.1 供热工程设计原则 . 63 3.7.2 热负荷预测 . 64 3.7.3 供热设施建设 . 64 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 3.8 消防工程建设 . 65 3.8.1 消防站建设 . 64 3.8.2 消防供水 . 65 3.8.3 消防道路 . 66 3.8.4 消防通讯 . 66 3.9 标准化厂房建设 . 66 3.10 产业园科研所建设 . 67 3.11 产业园综合办公楼建设 . 67 3.12 设备采购加工 . 67 第四章 环境保护、安全与工业卫生 . 68 4.1 环境保护篇 . 68 4.1.1 污水处理 . 68 4.1.2 噪音控制 . 68 4.2 建筑设计防火篇 . 68 4.2.1 设计依据 . 68 4.2.2 建筑消防设计 . 69 4.2.3 建筑物消防设计 . 69 4.2.4 电气消防设计 . 69 4.3 安全与工业卫生篇 . 70 4.3.1 设计依据和采用标准 . 70 4.3.2 劳动保护及安全措施 . 70 第五章 节能专篇 . 72 5.1 编制依据 . 72 5.1.1 法律依据 . 72 5.1.2 建筑 类相关标准和规范 . 72 5.2 节能措施 . 73 第六章 工程风险分析 . 74 6.1 工程风险影响预测 . 74 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 6.1.1 事故停电影响 . 74 6.1.2 地震对构筑物的可能影响 . 74 第七章 工程招标 . 75 7.1 项目业主 . 75 7.2 项目概况 . 75 7.3 招标范围 . 75 7.4 招标方式 . 75 7.5 招标文件的主要内容 . 75 第八章 人员编制及项目实施计划 . 78 8.1 企业组织 . 78 8.2 劳动定员 . 78 8.3 职工来源 . 78 8.4 人员培训 . 78 8.5 工程实施进度计划 . 78 第九章 工程估算及融资方案 . 80 9.1 编制说明 . 80 9.2 编制依据 . 80 9.3 工程建设其它费用 . 81 9.4 项目投入总资金及分年投入计划 . 82 9.5 融资方案 . 83 第十章 经济评价 . 85 10.1 工程实施进度及投资分年使用计划 . 85 10.2 项目销售收入 . 85 10.3 成本 分析 . 85 10.4 财务效益分析 . 86 10.5 盈亏平衡分析 . 87 10.6 项目清偿能力分析 . 88 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 10.7 风险分析 . 88 10.8 经济评价结论 . 89 10.9 社会效益评价 . 90 第十一章 结论与建议 . 92 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第一章 总论 1.1 项目 背景 1.1.1 项目名称 项目名称： 某某 长白山生态产业园 建设项目 1.1.2 承办单位 及概况 某公司 某公司 公司现有员工 20人，其中：博士生导师 6人、教授 8人、博士 6人、硕士 5人、 高级专业技术人员占公司员工 总数 的 80%。 公司成立以来，按照 某某 长白山生态产业园规划及市 政府制定的 资源型城市向经济 可持续发展转移的战略部署安排产业园产品开发计划，疏通商业渠道并安排 基础设施投资计划，筹集建设资金 。公司 实施 法人责任制，负责对资金投入、产出 进行管理和监督。 1.1.3 编制依据及主要资料 （ 1） 某某 山生态产业园总体规划 ； （ 2） 某某 经贸委关于 某某 山生态产业园总体规划的批复 （ 3）市 2008 2020年总体规划； （ 4）市桦树镇 2008 2020年总体规划； （ 5） 桦树镇 西部片区控制性详细规划 ； （ 6） 某某 长白山生态产业园建设用地选址报告 （ 7） 投资项目可行性研究指南（国家发展计划委员 会出版）； 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1.1.4 编制范围 本建议书编制内容为 园区 一期 基础设施建设，包括：园区 7通一平、标准化厂房 30000 m2 、孵化器标准化厂房 10000 m2 、 6000t/d自来水厂一座、 4000t/d 污水处理厂一座、相关给排水管线一套、动力设施一套、铺设及改造道路 12.5公里、 5000 m2 办公楼一座、 3000 m2 研究院办公实验楼一座 、生态镇民房 动迁、 改造 2000 m2 。预计建设项目 项目总占地面积 50 万 m2 。 1.1.5 编制的原则 （ 1） 在 某某 山生态产业园总体规划 、市 2008 2020 年总体规划和 市桦树镇 2008 2020 年总体规划的 指导下，统筹安排，避免重复建设 和短期行为 ； （ 2）充分考虑 园区现状， 合理布置，节省投资； （ 3） 充分考虑园区生态及环境保护 。 园区工业及民用设施建设避开林地、湿地，采用生物工程技术，保护生态资源，严格执行 国家“三废”排放和治理 标准。 （ 4）充分考虑节能。合理测算能耗、合理布局，积极谨慎采用新型 节能材料和技术。 （ 5） 以 21 世纪国际先进的生物工程技术为依托， 整合技术先进的生物工程高新技术企业和科研院所， 积极 引进成熟的生物工程 新 技术、 新工艺、新设备，做到技术先进，安全可靠 ，经济合理，可操作性强， 使园区生产技术和产品性能 达到目前国内 领先 水平。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 1.1.6 项目提出的理由和必要性 建设长白山生态产业 园，是市贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然选择，是将桦树镇建设成 某某 生态强镇必然要求，该项目的 实施 对于正确处理经济发展与生态保护两者的关系，将生态资源优势转化为经济优势，实现资源型城市可持续发展，达到生态效益、经济效益和社会效益的和谐统一具有重要意义。 （ 1） 有利于保护生态环境和提高生态资源经济价值 按照自然资本论的观点来看，经济发展的模式正在发生着变化，现在稀缺的并不是人力、资本 ，而是自然 资源 。这首先表现在那些直接依赖生态健康的工业部门，与传统的工业因素 资金和劳动力 不同，生物限制因素不能被取代。在工业系统中，为了工作我们可以很容易取代机器，但是却没有一种技术或资金能够取代一种稳定的气候和一种有生产力的生物圈，甚至再合理的价格政策也不能取代这些无价之宝。国内外经济发展的实践表明，生态资源和自然环境越来越成为一种新型的资本力量，影响着区域经济发展。长白山地区既是我国重要的动植物基因库，也是我国目前为数不多的生态环境优良地区之一。按照国家主体功能区规划的要求，该区属于（限制开发区 域），一些环境污染大，资源消耗高的传统工业发展将受到限制。发展生态农业和以生物技术为核心的生态工业，科学合理开发利用长白山生态资源，才能避免掠夺性开发和资源枯竭对经济的制约，减少污染物产生和对环境的压力，才能更好地保护长白山生态环境，提高生态资源经济价值。 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） （ 2） 有利于资源型城市可持续发展 市因林、煤、铁等资源而建，经过长期的发展形成了以森林、矿产等资源开采和粗加工为主导的产业体系，随着林业资源和已探明矿产资源的日渐枯竭，经济社会发展速度放慢，积累了许多矛盾和问题，是典型的资源枯竭型城市。 自扩权强县以来 ，市发展经济的积极性明显提高，但自我发展能力不足，产业发展过分依赖自然资源，产业定位过于狭窄，产业链延伸不充分，发展方式还很粗放，产品技术含量和附加值不高。从总体上讲，资源型城市可持续发展主要面临着如何发展接续产业、资源合理开发与保护、资源型城市整体功能下滑、民生急需改善等四大问题。其中，如何发展接续产业是破解一切问题的关键。 去年底国务院出台了关于促进资源型城市可持续发展的若干意见， 某某 也将出台促进我省资源型城市转型配套政策措施，扶持资源型城市可持续发展。建设长白山生态产业园，有利于形成具有区域特色和可持续 发展的接续产业， 推动经济发展方式由粗放型向集约型方向转变， 由主要 依靠不可再生资源向利用可再生资源方向转变， 实现 绿色 GDP 和地方财政收入快速增长 ；有利于形成 以工业带动农业、促进服务业发展的格局，实现产业结构优化升级；有利于谋划和打造能容纳更大投资潜力的产业平台，争取国家和省有关政策支持，扩大固定资产投资。 （ 3）有利于将桦树镇建设成为 某某 生态强镇 桦树镇地处长白山腹地，园区的建设将充分考虑桦树镇生态环境特征，园区建设物外观设计必须与长白山生态环境高度协调，产业园知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 区的建设已经把桦树镇综合改造列入计划，项目实施后 ，产业园区 将与 桦树镇区连片形成具有鲜明特征的地标性建筑 群，使桦树镇成为长白山重要的产业旅游观光区，打造生态强镇的新形象。 （ 4） 有利于融入松江河经济圈和获得新的发展先机 随着长白山机场和长春 松江河高速公路的开通，在松江河周边将形成长白山地区一个新的经济增长极。 抚松、长白、靖宇四个县市将构成以松江河为中心的“一小时”经济圈。人流、物流将向这一区域流动，旅游、生态与健康产业将得到快速发展。目前， 某某 正在研究这一区域资源整合、产业定位和一体化发展问题。 从总体上讲，长白山地区生态产业发展还未形成具有相当规模、 核心技术支撑和品牌优势的产业集群，资源开发利用水平较低。 桦树镇是市融入松江河经济圈的先导地带， 区位条件优越，资源供给充足，土地、能源等要素条件优良。从当前和今后一个时期发展来看，市的发展重心要逐步向 松江河经济圈转移，实施“北进战略”，以长白山生态产业园为载体，抢占市场、产业发展和政策支持先机， 形成具有强大要素集聚效应、辐射带动作用、原产地品牌优势和核心竞争力的生态产业聚集区。 （ 5） 有利于探索县域经济发展新模式 长期以来， 某某 县域经济发展存在县域之间缺少协调互动、对资源依赖性强、产业趋同及发展能力脆弱、三次 产业间关联度不高、城乡发展不平衡等问题。建设长白山生态产业园，能够从单纯 依靠自身力量向立足区域一体化发展方向转变，提高经济发展的协调性， 兼顾生态环境保护与经济发展，建立可持续发展的长效机制，实现资源型知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 城市经济转型和发展接续产业；能够走出一条以生态资源为基础，通过工业拉动农业，促进服务业发展的新路子，实现三次产业的全生态覆盖；能够拉动城乡的整体改造，打造具有长白山特色的生态镇。 （ 6） 有利于改善民生和社会和谐发展 从科学发展与构建社会主义和谐社会角度讲，也需要建设这样一个产业园区。桦树镇是 某某 社会主义新农村试 点和小城镇建设重点镇， 是林业局林场和林业铁路职工聚居地，现有下岗职工 5000 多人，享受社会低保 1700 多人。在这里建设长白山生态产业园，能够有效拉动桦树镇整体改造和推进新农村建设，以生态理念统筹三次产业协调发展，建成与长白山大生态环境相容的生态经济强镇；能够解决好“三农”问题，增加就业机会，减少贫困人口，改善生活环境，保障社会稳定与和谐发展。 1.2 项目 概况 1.2.1 地理位置 市位于 某某 东南部、长白山西麓，幅员面积 3008.50平方公里，边境线长 146公里。 桦树镇位于市东北部，东经 126 1 16 1273 55， 北纬 41 27 25 42 4 10。地处长白山系龙岗山脉，东与长白山自然保护区毗邻；东西相距 125 公里，南北相距 45公里，幅员 1324.2平方公里。镇区面积 3平方公里。 1.2.2 城市性质及社会经济现状 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 市“十五”期间累计完成生产总值 119.2 亿元，年均增长 8.9%，全口径 财政收入 年均增长 11.3%， 2007 年实现生产总值 30 亿元，财政收入 2.03 亿元。规划到“十一五”末生产总值达到 56 亿元，财政收入达到 3.6 亿元，固定资产投资增长 25%。市有着较好的发展基础，是国家级农业综合开发项目区，国家山区综合开发试点县 ，有机高效农业科技示范区、星火技术密集区和国家北药基地。作为资源型城市，形成了以煤、矿、林采掘和初加工为主体的工业体系。桦树镇人口32228， 共有劳动力 12605 人，剩余劳动力 5178 人。森林、矿藏及野生经济植物资源为本镇三大自然资源优势。 2007 年农业总产值达到7407 万元。农村人均纯收入达到 4100元。 1.2.3 建设规模与目标 根据国内外生态产业与生物技术发展趋势以及长白山生物资源分布与储量，建设长白山生态产业园的总体目标是： 大体用 12 年时间，形成 以生物资源精深加工业为主体，以现代农业和服务业为两翼的“一体两翼 ” 产业发展格局，形成具有规模经济效果、 拥有 核心技术支撑 的 长白山健康品牌优势产业集群；打造成国内外资本聚集、技术创新活跃、制度环境充满活力、诚信天下、国内一流的长白山生态产业园区。 为了实现目标，从总体上讲实施 “三步走 ”战略。 第一步，从 2008 年至 2010 年为起步阶段，完成园区基础设施建设，入驻园区企业实现年销售收入 2.5亿元； 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 第二步，从 2011 年至 2015 年为快速成长阶段，完成桦树镇整体生态化改造，入驻园区企业年销售收入达到 30 亿元； 第三步，从 2015 年至 2020 年为超越阶段，建设成拥有核心竞争力与自 主知识产权的生态产业园区和国内一流的生态名镇，全面实现三次产业的生态化改造和协调发展，入驻园区企业年销售收入达到100 亿元。 1.2.4 建设条件 1.2.4.1自然条件 长白山区生物多样性国内外闻名，是世界著名的动植物基因库。植物资源近 2400 种，其中药用植物 875 种，食用植物 260余种，蜜源植物 200 余种，饲料植物 300 余种，香料植物 67 种，观赏植物 100余种。市位于长白山经济圈的腹心地区，森林、水利、野生动植物、矿产、旅游等资源丰富，生态资源和矿产资源的总量和人均占有量居某某 前列，是我国高山红景天之乡。野生动物 资源十分丰富，梅花鹿、紫貂、林蛙等人工驯养业具备一定规模。市是鸭绿江流域的历史名城，拥有众多古迹和经典红色旅游景区，周边以长白山为核心代表的生态旅游更是及其丰富，同时具有边境跨国异国风情旅游资源。 1.2.4.2交通条件 市桦树镇 交通环境优良，距离市区 42 公里，长白山机场 45 公里，长春 -长白山高速公路（松江河入口） 60 公里，抚松县仙人桥温泉度假区 36 公里， 201 国道 40 公里， 302 省道 50 公里，通临线铁路（站）知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 41 公里，白山编组站 70 公里。构成了铁路、公路和航空三位一体的立体交通网，交通十分便利，距离省会长 春 330 公里。 1.2.4.3资源条件 该地区野生植物和人工林下种植资源、人工驯养动物资源储量和品质优势突出，供给充足。区域生态环境和周边自然与人文旅游资源条件优越。周边 5 公里拥有年产 25 万吨的煤矿，电能、水利资源供给充足，长白山独特丰富的资源为生态产业的发展奠定了基础。 白山市主要野生资源、地产资源情况统计表 主要资源名称 面积 （公顷） 储量 （万斤） 年产量采集量（万斤） 备注 中 草 药 野山参 31.378 0.06 0.018 鲜品 天麻 378.3 5.34 2 鲜品 木通 31 185.6 30 鲜品 淫羊霍 31 640.8 200 鲜品 刺五加 2689.4 19952.8 4000 鲜品 元胡 3137.8 12 3 鲜品 红景天 48.9 16 6 鲜品 草乌头 313.78 196.2 2 鲜品 蚊子草 313.78 606.3 6 鲜品 刺人参 119.13 47.9 10 鲜品 假回芹 7375.4 1873 18.7 鲜品 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 类 党参 1838.6 186.5 30 鲜品 天南星 313.78 798.9 8 鲜品 柴胡 313.78 708.6 7 鲜品 穿龙骨 313.78 1092.4 11 鲜品 细辛 412.8 2.86 1.4 鲜品 贝母 313.78 4.43 2 鲜品 苍术 313.78 121.9 12 鲜品 萱草 313.78 156.1 15 鲜品 白鲜皮 313.78 33 3 鲜品 升麻 313.78 815.9 80 鲜品 薄公英 313.78 234.3 23 鲜品 药 用 菌 类 猪苓 220 1.3 0.5 鲜品 灵芝 3137.8 2 1.4 鲜品 坚 果 类 红松子 313.78 405 400 鲜品 山核桃 313.78 200 150 鲜品 榛子 313.78 3 1 鲜品 浆 果 类 山葡萄 313.78 40 10 鲜品 蓝靛果 313.78 60 20 鲜品 山猕猴桃 313.78 70 15 鲜品 北五味子 3206.5 72.97 40 鲜品 知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 草莓 700 2100 1300 鲜品 山 野 菜 类 薇菜 3178.8 9952 5000 鲜品 蕨菜 3178.8 1000 500 鲜品 山芹菜 3178.8 25000 10000 鲜品 刺嫩芽 3178.8 1059.2 800 鲜品 猴子腿 3178.8 2000 1000 鲜品 食 用 菌 类 黑木耳 3178.8 40 30 鲜品 猪咀蘑 3178.8 2 1 鲜品 元蘑 3178.8 7 5 鲜品 榛蘑 3178.8 20 15 鲜品 榆黄蘑 3178.8 3 1 鲜品 特 产 类 林蛙油 封沟 635条 59000 万只 800 公斤 油干品 鹿 鹿场 50 个 存栏 3836只 1200 公斤 鹿茸干品 东北大豆 20 万亩 40000 吨 鲜品 人参 2.6 万亩 13000 吨 鲜品 1.2.4.4区位优势 振兴东北老工业基地和建设生态省、长白山经济圈为生态产业园区建设提供了政策和资金支持。 2007 年 国务院关于促进资源型城市可持续发展的若干意见（国发 200738 号）出台，资源型城市享受中央财力性转移支持政策开始实施，并将安排国债资金和中央预算内基本建设资金专项，集中扶持东北地区资源型城市建设一批能够知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 充分吸纳就业、资源综合利用和发展接续替代产业的项目。建设生态产业园作为资源型城市可 持续发展、县域经济突破、小城镇和社会主义新农村建设的重要组成部分，可以充分运用国家、省、市的政策和资金支持，大力发展生态产业。 1.2.5 项目投入的总资金和效益情况 本 期 工程 建设投资 总 额匡算 为 3.5 亿元 ；建设期贷款利息 2842万元。 建设资金由地方自筹 30%，银行贷款 70%。 1.2.6 主要技术经济指标 主要技术经济指标 表 序号 指标名称 单位 全部投资 自有资金 1 财务内部收益率 % 13.72 14.60 2 投资回收期 年 11.02 9.36 3 投资利润率 % 13.16 5 投资利税率 % 13.77 6 资本金利润率 % 46.07 1.2.7 主要结论 （ 1）本 项目 建设符合城市总体规划要求，对推动与促进 市 经济发展，完善 市 整体功能和结构布局， 实现从资源型城市向经济可持续知识水坝（豆丁网 pologoogle）倾心为您整理（双击删除） 发展的转移具 有十分重要的 战略 意义， 而且 有利于保护生态环境和提