圣威雅特-资申-10[2].7.8.doc

长春圣威雅特西服有限公司长春圣威雅特西服有限公司 服装生产线信息化集成改造项目服装生产线信息化集成改造项目 资金申请报告资金申请报告 吉林省纺织工业设计研究院吉林省纺织工业设计研究院 二二 一一 年五月年五月 报告编制单位 吉林省纺织工业设计研究院 单位负责人 李士范 院长 教授级高工 设计负责人 于 洁 副院长 教授级高工 项目负责人 裴晓玲 高级工程师 王全雷 助理工程师 经济负责人 宋淑媛 高级工程师 参加编制人员 宋玉芳 蔡学军 姜平 赵丽 张为群 桑超 王超 张仲博 安志明 张博志 目 录 一 项目概况 1 二 企业基本情况 3 三 产品需求分析和改造的必要性 5 3 1 产品需求分析 5 3 2 改造的必要性 10 四 改造的主要内容和目标 12 4 1 产品方案 12 4 2 主要设备选择 13 4 3 公用工程 14 4 4 节能 14 4 5 环境保护 15 4 6 劳动安全与卫生 17 4 7 消防 17 五 项目总投资 资金来源和资金构成 20 5 1 项目总投资 20 5 2 资金来源 20 5 3 资金构成 20 六 人员培训及技术来源 21 七 项目实施进度计划 22 八 项目的经济效益和社会效益 23 8 1 经济效益分析 23 8 2 社会效益分析 25 九 工程招投标 26 1 一 项目概况一 项目概况 1 项目名称 长春圣威雅特西服有限公司服装生产线信息化集成改造项目 2 建设性质 技术改造项目 3 项目承办单位及法人代表 承办单位 长春圣威雅特西服有限公司 法人代表 付瑶 4 项目建设地点 长春市朝阳区锦水路 28 号 5 建设规模及主要内容 在原有生产规模的基础上 购置国际 先进的计算机辅助设计系统 网上裁缝店系统 计算机集成制造系 统及其配套设备等信息化装置 15 套 条 提高生产效率和产品质 量 项目建成后 企业生产规模将由目前的年产 20 万 套 件提高 到年产 28 万 套 件 6 项目总投资及资金来源 项目总投资为 1000 万元 其中 建设投资 935 万元 流动资金 65 万元 资金来源 全部自筹 7 主要经济技术指标 项目主要经济指标项目主要经济指标表表 序号指 标单 位数 量备注 1 新增生产规模 2 序号指 标单 位数 量备注 1 1 职业装万套 年 3 1 2 高档西装万套 年 1 1 3 衬衫万件 年 3 1 4 西裤万条 年 1 2 资金与构成 2 1 新增总投资万元 1000 2 2 新增建设投资万元 935 2 3 流动资金万元 65 达产年份 3 劳动定员人 268 4 全年生产天数日 300 5 主要原材料 燃料及动力需用量 5 1 涤毛混纺面料万米 年 3 5 2 衬衫面料万米 年 6 5 3 西裤面料万米 年 1 2 5 4 里料万米 年 2 5 5 衬布万米 年 1 8 5 6 其他辅料吨 年 2 4 5 7 蒸汽吨 年 300 5 8 电万度 年 10 5 9 水吨 年 3000 6 年总成本费用万元 609 15 各年平均值 7 年营业收入万元 848 53 各年平均值 8 税收 8 1 营业税金及附加万元 2 49 8 2 增值税万元 24 85 各年平均值 8 3 所得税万元 59 37 9 年净利润万元 152 67 各年平均值 10 投资回收期 10 1 投资回收期 税前 年 4 92 10 2 投资回收期 税后 年 5 93 11 总投资利税率 23 94 12 总投资收益率 21 2 13 财务内部收益率 13 1 财务内部收益率 税前 25 52 13 2 财务内部收益率 税后 19 42 3 二 企业基本情况二 企业基本情况 长春圣威雅特西服有限公司位于长春市朝阳区锦水路 28 号 是东北 地区最大的西装 职业装 出口服装生产加工基地之一 是国家科技部支 持的服装 CAD 示范基地 公司拥有五条高档服装生产线 各种服装生产设备 600 多台 同时 公司还拥有格柏 力克两套 CAD 系统 一套 ERP 企业管理自动化系统 公司以生产中高档服装为主 年产各类高档西装 职业装 衬衫 西裤 30 万件 公司是国家公安部 司法部 最高人民法院等二十多个国家行政单位 定点职业装生产基地 目前 公安局 司法部 最高人民法院 国家税务 总局等行政着装单位要求定点企业必须拥有 CAM 系统 此系统是定点企业 的主要资质之一 市场形势的变化要求公司必须不断发展 推进 两化融 合 进行信息化集成建设 同时 公司拥有自主进出口经营权 近年来公司加大国际市场开发力 度 先后与法国的路易斯公司 美国的沃尔玛公司 西班牙的耐克公司 香港亿华公司等五十多个国家或地区的公司建立了长期稳定的贸易关系 产品远销法国 日本 美国 丹麦等三十多个国家和地区 公司的突出业绩得到了国家政府和社会的认可 先后被国家有关部门 及省市政府命名为中国质量 服务 信誉 AAA 企业 重合同守信用单位 吉林省明星企业 吉林省质量诚信企业 市十佳单位 质量诚信企业 A 4 级纳税信用等级企业 五一劳动奖章获奖单位 吉林省服装十强企业 吉 林省十大著名品牌 公司现为中国服装协会常务理事单位 长春圣威雅特西服有限公司一直坚持科技是企业发展的核心动力的思 想 并且坚持执行科技兴企的指导方针 公司在东北乃至全国服装企业有 五个第一 第一个引进服装 CAD 计算机辅助设计系统 第一个实施 ERP 企 业经营管理局域网项目 第一个通过 ISO9000 国际质量管理体系 第一个 通过 ISO14000 国际环境管理体系 第一个服装产品登陆法国 意大利等 服装强国 这些服装行业的探索工作 不仅提高企业的运行效率 在某种 程度上对吉林省乃至东北服装行业都起到示范作用 公司主导产品圣威雅特西服 完全采用欧洲进口面料 运用最先进的 法国工艺 利用国际先进的西服流水线 由 390 道工序精工打造 是中国 著名品牌 国家质量免检产品和吉林人民放心产品 并成为亚泰足球队礼 仪西服和第 6 届亚洲冬季运动会的标志西装 由于公司在国际市场上的良 好信誉 几家国际顶级品牌将公司列为其生产商和合作伙伴 企业文化方面 公司把社会责任作为企业文化的生命线 把为社会分 忧 为政府解难 关注社会公益事业作为一项企业道德规范 先后无条件 接收破产的服装八厂和长春市纺织服装工业技术研究所等单位 为其偿还 债务 尤其是非典时期 为北京市 天津市等重灾区捐献上万套防护用品 2007 年 公司成为第六届亚冬会礼仪西装定点生产企业 5 三 产品需求分析和改造的必要性三 产品需求分析和改造的必要性 3 13 1 产品需求分析产品需求分析 3 1 13 1 1 产品市场分析预测产品市场分析预测 随着人们生活水平的提高 服装行业已成为品种繁多 门类齐全的重 点发展行业 走新型工业化道路 促进产业升级 积极展开行业外交 加强与世界同行的合作与交流 共同寻求后配额时代的共赢之路 已初 见成效 2008 年 1 12 月份 我国规模以上服装企业累计完成服装产量 206 52 亿件 其中梭织服装 93 40 亿件 针织服装 113 12 亿件 与 2007 年同期 相比分别提高了 4 80 2 07 和 7 16 2008 年全国西服及西服套装 55 145 44 万件 2009 年全年 中国全社会完成服装总产量 400 亿件 比 2008 年下降 了 13 04 其中梭织服装 138 亿件 针织服装 262 亿件 分别比 2008 年 下降了 10 97 和 14 10 2009 年 1 12 月全国西服套装产量合计 50 714 95 万件 虽然 2009 年中国服装产业的总产量出现下降 但行业利 润总额 企业平均利润 人均利润分别实现了 21 31 26 77 和 19 70 的大幅度增长 行业利润率同比增长 5 93 利润增速也昭示着行业发展 模式发生了变化 开始从规模扩张向效益扩张转变 这也说明了服装行业 的发展正在向着高质量高附加值的方向发展 企业更应该提高设备信息化 水平以适应当前的行业发展趋势 6 2010 年 中国服装产业面临的国内外经济环境将较 2009 年明显改善 行业整体上具备继续稳步回升的条件 目前 我国高端服装市场几乎完全被来自法国 德国 意大利 日本 美国 英国 韩国等国家的服装品牌占领 近几年国际品牌进入中国市场 步伐加快 顶级服装品牌选择时机纷纷在高端市场层面亮相 同时 全世界服装出口国的发展也在发生着潜在变化 美 英 法 德 日等发达国家的生产量逐年委缩 而亚洲发展中国服装生产量和出口 量迅猛增长 亚洲的印度 马来西亚 越南等国家服装生产和出口呈现出 竞争日益激烈的趋势 亚洲国家出口量最大的是中国 中国除有传统的服 装生产大国的优势外 中国服装的质量 服装科技含量 健康 环保的系 数居亚洲之首 因此 中国服装的竞争能力较强 优势明显 而亚洲其他 国家要赶上中国的水平 尚需一段发展时间 目前全国公安 税务 铁路着装人员各约 500 万人 工商着装人员约 100 万人 法院 司法着装人员各约 50 万人 此外还有海关 技术监督局 商检 城管 民航等省级着装单位及银行 保险公司 通讯及电力公司等 每年制服需求量非常大 其市场前景非常广阔 吉林省服装产业一直是全省工业中的薄弱产业 服装行业工业总产值 占全省纺织工业总产值的 12 由于受装备水平 设计人才的限制 没有 形成一个良好的平台 吸引不了国内外著名服装企业入驻吉林省 致使我 省服装产业规模不大 总量较小 效益低下 发展缓慢 调查人员发现 我省几家大型服装商场如长春欧亚商都 卓展等 销售地产服装很少 多 数服装来自北京 深圳 上海 福建 广州 浙江等南方城市 高端商品 7 则由国外品牌占据 这就需要本地企业深入发展 更新技术设备 提高产 品质量 降低产品价格 缩短交货期限 加大行销力度 不断扩大市场 3 1 23 1 2 产品市场需求预测产品市场需求预测 内需是中国服装业发展的主要推动力 强劲的内需成为中国服装产量 稳定增长的原动力 有 13 亿消费者的国内市场具有极大的服装消费能力 目前我国人均衣着消费支出约占总消费的 10 左右 与发达国家相比 有 一定差距 因此服装业仍有较大的发展空间 随着国内经济的发展和人们 生活水平的提高 国内的服装销售情况逐年看涨 20 世纪 90 年代以来 中国对美国 欧盟市场一直保持增长 没有出 现特别大的波动 而其他一些供货国起伏非常大 特别是印度 巴基斯坦 等 占世界纺织品服装进口 60 以上的欧美日市场 已对中国纺织品服装 建立了一种依赖性 这种依赖性不会由于经济危机轻易改变 全球纺织服装市场配置的天平已向亚洲倾斜 以中国为代表的亚洲在 全球产业布局中占据重要地位 中国纺织业通过技术进步形成的规模和配 套优势难以被轻易取代 据介绍 根据 WTO 数据 亚洲对欧盟 北美 中 东 非洲及亚洲内部的贸易量持续增加 以中国为代表的纺织品服装生产 国和地区已稳固了在全球供应量中的地位 欧盟内部 北美内部的贸易量 逐渐减少 美国商务部纺织品服装办公室 OTEXA 发布的统计数据显示 2008 年美国从全球进口纺织品 服装同比有所下降 而从我国进口纺织品服装 同比增长 这一方面说明美国对纺织品 服装的总体需求减少 但对价廉 物美的中国产品仍有大量需求 另一方面也说明 在成本不断增加的情况 8 下 我国纺织服装行业仍有较强的国际竞争力 千方百计稳定国际市场份 额 抓住刚性需求 是坚定行业发展 为下一步深化调整打好基础的重要 保证 3 1 33 1 3 产品目标市场分析产品目标市场分析 本项目主要产品的目标市场为职业装市场 包括公安 司法 安全 部队 武警 税务 工商 铁路 邮电 保安等十个主要着装部门 我国是世界上职工人数最多的国家 全国现有公安 司法 安全 部 队 武警 税务 工商 铁路等 19 个统一着装部门 共计 5000 万人左右 每年市场需求量近 600 亿元 并仍以每年 10 的速度增长 据计算 2010 年至少有 600 亿元人民币的工装产值空间 有统计表明 随着各企事业单位品牌意识提升 随着科技进步对职业 保护的完善 我国各行业职业装设计和款式不断更新和完善 随之形成的 职业装市场容量不断扩大 但与发达国家相比 我国从事职业装研发 生 产 经营的企业 普遍因规模偏小 科技含量不高 创新意识不浓 品牌 知名度低等种种原因 难以满足逐年增加的职业装市场需求 3 1 43 1 4 市场竞争力分析市场竞争力分析 随着市场竞争日益激烈 服装行业的竞争逐渐由短期竞争演变为长线 竞争 着重于以系统的产品 价格 销售 推广 服务等策略 辅以定位 明确的品牌策略 来积累 培育持久的市场优势 因此 服装行业的市场 竞争策略也越来越和企业经营管理的其他要素紧密联系起来 长春圣威雅特西服有限公司是东北地区最大的西装 职业装 出口服 装生产加工基地之一 先后多次被评为吉林省明星企业 公司是国家公安 9 部 司法部 最高人民法院等二十多个国家行政单位指定职业装生产基地 公司拥有自主进出口经营权 产品远销法国 日本 美国 丹麦等三十多 个国家和地区 近年来 公司加大国际市场开发力度 先后与美国 意大 利 比利时 法国路易斯 西班牙耐克 香港亿华等五十多个国家或公司 建立长期贸易关系 尤其是与法国路易斯公司 比利时工装集团签订长期 的供销合同 年采购额达 30 万件 合人民币 3000 多万元 公司主导产品圣威雅特西服 是中国著名品牌 国家质量免检产品和 吉林人民放心产品 并成为亚泰足球队礼仪西服和第 6 届亚洲冬季运动会 的标志西装 3 1 53 1 5 市场风险市场风险 在企业的经济活动中 不可避免地会遇到风险 尤其是市场风险 面 对激烈的市场竞争 企业必须确定其应对策略 产品策略 本项目产品销售突出产品自身优势 生产工艺先进 性价比高 职业 装方面以巩固和扩大原有渠道为主 民品方面以品牌和创新销售为主进行 销售 尤其在量身订制 单量单裁 高级制作上不断加大宣传力度 渠道策略 a 保持传统的销售区域 同时不断开拓新的销售市场 b 要敢于突破已设定的或同行业选取的渠道 设立网上裁缝店 要敢 为天下先 以创新精神开发新产品和潜在目标市场 价格策略 10 产品在销售上与同行业同类产品比较 要有价格优势 在成本价基础 上 根据不同的交易条件 交易对象 交易方式和交易行为 要有不同的 灵活机动的策略 3 23 2 改造的必要性改造的必要性 1 本项目的建设 能够增强吉林省服装行业在国内外竞争力 我省纺织加工行业面临新的发展机遇 行业抗风险能力和持续发展动 力已有效提升 纺织和纺织服装鞋帽制造业两个加工行业的工业总产值占 我省纺织工业总产值比重为 58 2008 年尽管受国际金融危机冲击 仍然 实现 18 5 的较快增长 而且规模以上工业企业户数也持续增加 充分表 明我省纺织工业结构性增长能力得到有效提升 服装行业是完全市场化的行业 竞争异常激烈 尤其是在目前的经济 危机条件下 企业要想在竞争中求生存谋发展 就必须拥有一流的设备装 备 一流的管理技能 一流的加工技术 一流的自主品牌 当今服装产业 已进入服装品牌经济时代 服装企业欠缺的不是产品生产 而是强势品牌 建设本项目有利于长春圣威雅特西服有限公司进一步发挥其品牌优势 利 用长春市经济开发区的地理条件和优惠政策 优越的人力资源 生产附加 值高的服装产品 高端进军优质品牌市场 促进产业结构升级和产品结构 深度变革 积极参与国内外市场竞争 2 本项目的建设符合国家振兴东北老工业基地规划要求 东北虽然不产棉花 原材料多数来自南方江 浙两省 给服装行业带 来了成本加大的不利条件 但东北电力资源充足 不像沿海城市电力供应 11 紧张 经常限电停电 沿海地区的劳动价格逐年提高 相对东北劳动力价 格较低 外国客商同沿海南方厂家订货 因拉闸限电 不能如期交货 延 误了做生意的有利时机 因此国外客商有逐年北移的苗头 中央关于振兴 东北老工业基地战略决策的出台 给东北的工业发展带来了生机 而服装 产业又是我省的传统产业 本项目的实施 是公司面临新的跨越式发展的 良好机遇 从而促进吉林省纺织服装行业快速发展 3 本项目的建设满足企业订单增长要求 符合公司长远发展规划 公司长期以来科学管理 不断提高产品质量和附加值 提升产品档次 国内外客户不断增加 公司需要发展壮大自己 实现规模效益和品牌效益 同时 当前的竞争形势也要求企业必须采用新的信息化集成系统 这不但 提高了产品质量 也缩短了交货时间 减少了劳动量 提高了管理水平和 管理效率 适合于当前服装行业 多品种 小批量 快交货 的发展趋势 目前 公安局 司法部 最高人民法院 国家税务总局等行政着装单位要 求定点企业必须拥有 CAM 系统 此系统是定点企业的主要资质之一 本项 目的建设符合国家对行政着装服装生产企业的要求 符合公司长远发展规 划 综上 本项目的建设 符合新型工业化发展原则 可以促进企业加速 内生增长的发展轨道 符合国家 结构调整 技术改造 产业升级 的纺 织行业振兴规划总体要求 顺应国家拉动内需政策 有利于加快推动企业 自主创新 打造名牌 提高企业核心竞争力 有利于吉林省服装业向品牌 化 科技化 时尚化发展 加速了服装产业结构调整和优化升级 为发挥 骨干龙头企业主导地位起到积极的推动作用 12 四 改造的主要内容和目标四 改造的主要内容和目标 主要内容 在原有生产规模的基础上 购置国际先进的计算机辅助 设计系统 网上裁缝店系统 计算机集成制造系统及其配套设备等信息化 装置 15 套 条 目标 本项目建成后 将提高生产效率和产品质量 降低成本 使 企业服装年产量由现在的 20 万 套 件 年提高到 28 万 套 件 年 实 现年增加销售收入 848 53 万元 增加利润总额 212 04 万元 增加税收 96 71 万元 具体建设内容如下具体建设内容如下 4 14 1 产品方案产品方案 当前市场竞争日益激烈 服装企业生产服装产品的效率和质量就直接 决定了企业的生死存亡 在这样的背景下 服装计算机辅助设计和生产管 理 CAD CAM 系统等计算机技术在服装产业中的应用得到了不断的拓展 该系统的应用提高了服装企业的生产效率 使服装产品的质量有了更好的 保证 服装生产过程更加易于控制 也使服装产品的成本得到了降低 从 而提高了服装企业的竞争力 产品方案表 序号 产品 名称 单位 数量 改造前 数量 改造后 数量 增加量 1 职业装万套 年 8113 2 高档西服万套 年 231 3 衬衫万件 年 8113 4 西裤万条 年 231 13 合计万套 年 20 288 本项目实施后 服装的设计 裁剪 熨烫及车间内运输都由计算机控 制 产品质量和附加值提高 生产周期缩短 降低了成本和劳动强度 可 使年产量由实施前的 20 万件提高到 28 万件 4 24 2 主要设备选择主要设备选择 目前服装CAD CAM的使用已渗透到了服装生产过程的各个阶段 在服 装生产的裁前阶段 服装CAD系统可用来进行服装款式图的绘制 有时可以 进行面料的设计和通过试穿系统检验款式效果并进行调整 服装样板的 制作 对基础样板进行放码 对完成的衣片进行排料 对完成的排料方案 直接通过服装裁剪CAM系统进行裁剪 在服装生产的缝制阶段 服装CAM技 术被用于衣片或者衣片组合的吊挂传输 服装CAM吊挂系统的使用 有效 的控制了缝制工序的顺利进行 而服装整烫CAM系统的开发和使用 不仅 降低了整烫工序的劳动强度 同时也保证了整烫的效果 提高了产品的质 量 服装型号是服装行业生产设计的重要依据和参考 三维人体测量系统 可灵活准确地对不同客体人群 地域 国家的人体进行测量 获得有效数 据 建立客观 精确反应人体特种的人体数据库 数据便于管理 易查易 用 可动态追踪数据的整体变化情况 在未来的服装工业中 电子商务成为一种重要的销售模式 这就离不 开网上裁缝店系统 该系统内存有数万种不同款式 花色和尺寸的服装 根据顾客输入的信息 电脑可以在短时间内完成组合处理 为顾客设计最 佳的服装款式 并让模特试穿 如果顾客不满意 可按键重新选择 直到 14 满意为止 这适应了当前服装业发展的特点 本项目选用的CAD和CAM系统是由法国力克公司生产研发 法国力克公 司在同行业现排名世界第一 是专业为纺织品 皮革和其他软性材料的主 要工业用户提供从产品设计 制造到零售全面的高新技术解决方案和配套 服务的企业 其核心业务就是提供全方位的CAD CAM软件和系统 项目选 用设备处于国际领先水平 主要设备购置方案表主要设备购置方案表 序号设备名称数量价格 万元 产地 1 电脑辅助设计系统 CAD 1 套 39 法国 2 电脑辅助裁剪系统 CAM 1 套 180 法国 3 三维人体自动测量系统1 套 110 法国 4 拉布机1 套 45 法国 5 网上裁缝店系统1 套 52 国产 6 刻版机1 台 18 国产 7 西服整烫线1 条 406 意大利 合计15 套 850 4 34 3 公用工程公用工程 本项目原有的水 电 蒸气能够满足项目技改的需要 无需新增公用 工程设施 具体用量为 序号类别单位用量 1 水吨 年 3000 2 电万度 年 10 3 蒸汽吨 年 300 4 44 4 节能节能 本项目工艺生产主要设备引进国外设备 其不但具有较先进的工艺技 15 术 而且均为机电仪一体化的高科技产品 具有投资省 产量高 能耗低 的显著优点 在工艺流程设计上特别重视工艺原辅助材料的综合利用 同 时积极采取现有的能源节约技术 使水 电 汽 冷等能源尽量循环利用 做到最佳的节能效益 具体节能措施如下 4 4 14 4 1 节水节水 冷凝水 生产过程中所有用汽设备如采暖 空调 空压机所产生的低 压冷凝水 考虑用管道送到该厂生活用水区 淋浴房等 以节约全厂用水 量 4 4 24 4 2 节电节电 1 建立科学的管理体制 实行计划用电 提高电能利用率 2 设计过程中选用节电及节能新技术 新设备 新材料 如采用 新型节能变压器等 3 合理优化设计工厂供配电系统 降低线损率 安装自动无功补 偿装置 提高功率因数 4 空调风机 水泵加变频控制 节约电能 5 生产车间尽量利用自然采光 以节约灯具 4 4 34 4 3 节约冷热能源节约冷热能源 1 凡是用蒸汽间接加热的设备 其凝结水全部回收利用 使其余 热也得到利用 2 凡用热 用冷设备及其管道全部采用新型保温材料 尽量减少 冷热的损失 4 4 44 4 4 车间生产用原辅料进厂 产品入库 出厂均设置重量等计量关节并 16 配置相应的计量器具 压缩空气总管 给水管 蒸汽总管分别安装计量仪 表 以便及时发现能源浪费 采取节能防耗措施 4 54 5 环境保护环境保护 4 5 14 5 1 设计依据设计依据 根据国家计委 国务院环保委员会环字 1987 第 002 号 建设项目环 境保护设计规定 中华人民共和国环境保护法 以及国家环保总局环发 2001 第 19 号 关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知 的要 求 做到工程建设和环境保护同时进行 遵守的环保标准为 GB3095 1996 环境空气质量标准 GB16297 1996 大气污染物综合排放标准 GB8978 1996 污水综合排放标准 GB12348 90 工业企业厂界噪声标准 GB3096 93 城市区域环境噪音标准 4 5 24 5 2 项目建设和生产对环境的影响项目建设和生产对环境的影响 本项目是服装加工项目 生产中无有害 有毒物质产生 正常生产中 只产生少量的污染物 主要包括生活污水 废渣及噪声等 无生产废水 本项目将对上述污染物进行综合治理 达到国家规定的标准后排放 4 5 34 5 3 具体环保措施具体环保措施 1 废水治理方案 本项目排水系统是采用污水 废水合流方式 排入自由大路市政污水 管道送污水处理场集中处理 2 噪音治理方案噪音治理方案 17 该项目生产过程均为低噪声设备 只有部分工段加工过程会产生高噪 声 约在 75 80dB A 之间 对高噪声设备安装在专用厂房区域中 并做减震处理 经处理后对厂 外及周围环境影响很小 3 废渣治理方案废渣治理方案 本项目产生的废渣主要是生活垃圾 生活垃圾集中起来送入垃圾站 对环境不会造成污染 4 废气治理方案废气治理方案 本项目在生产过程中没有废气产生 5 环境影响评价环境影响评价 本项目的生活废水 废气以及废渣 噪声等经综合治理后可达到控制 指标要求 对环境无不良影响 4 6 劳动安全与卫生 车间在生产运行时会产生细小的飞絮和少量的噪声 长时间工作 会危害工作人员的身体健康 要求车间保持良好的自然通风和机械换 风 发放和使用必备的劳动保护用品 减少工人作业中职业病的发生 4 7 消防 4 7 1 设计依据 a 建筑设计防火规范 GB 50016 2006 18 b 建筑物灭火器配置设计规范 GBJ 140 90 4 7 2 建筑 a 本项目生产的火灾危险等级属丙类 各车间均按二级耐火等 级设计 b 车间内安全疏散距离小于 80 米 c 所有钢结构表面均涂 TN LG 钢结构膨胀防火涂料 4 毫米厚 d 车间上部空间要通风良好 地面采用绝缘材料作整体地面 采用防静电措施 地面下不设地沟 e 各建筑物安全出口数及位置均满足防火规范要求 4 7 3 消防给水 1 消防给水量 原料仓库消防用水量为 45L s 火灾延续时间按 6 小时计算 一 次火灾用水量为 972m3 2 室内外消防铨用水量 本项目最大的车间是生产车间 其室内消防栓用水量为 10L s 室外消防栓用水量为 30L s 火灾延续时间按二小时计算 一次火灾 室内外消防栓用水量为 288 m3 水幕用水量为 30 L s 即 108 m3 h 3 消防系统形式 消防给水采用独立消防给水系统 室外设地下式消防栓 4 消防管网 室外消防管网均为环状 管网直径 DN200 室内消防管路直径 19 为 DN150 室外地下式消防栓规格为 SX100 1 0 型 布置间距不超过 120m 保护半径不超过 150m 4 7 4 电气消防 1 生产车间采用防爆灯具及开关 2 为有效地扑灭因电器设施引起的火灾 在车间内各有关部 位配置一定数量的 MF8 型手提式干粉灭火器 4 7 5 采暖通风 1 通风系统的阀门采用防火阀 2 通风风机采用防爆风机 20 五 五 项目总投资 资金来源和资金构成项目总投资 资金来源和资金构成 5 1 项目总投资 本项目为长春圣威雅特西服有限公司服装生产线信息化集成改造项目 项目总投资为 1000 万元 其中 建设投资 935 万元 流动资金 65 万 元 5 2 资金来源 项目总投资 1000 万元 全部由企业自筹 其中用于固定资产投资 935 万元 流动资金 65 万元 5 3 资金构成 项目总投资 1000 万元 建设投资 935 万元 其中固定资产费用 865 万元 占建设投资 92 51 基本预备费 70 万元 固定资产费用第一部分 工程费用 850 万元 占建设投资 90 91 第二部分 固定资产其它费用 15 万元 占建设投资 1 6 21 六 人员培训及技术来源六 人员培训及技术来源 项目本着精干 高效的原则 设立相关的技术部门 技术干部 技术 工人实施聘任制 上岗前必须经过培训 达到熟练掌握各项技术环节 技 术措施的水平 并能独立操作 新增的 CAD 系统和 CAM 系统等信息化设备 的技术人员培训工作主要由设备提供商负责 设备的主要提供商法国力克 有着 490 名业内专业人士致力于培训 咨询 安装和硬件维护 在线支持 远程和现场支持 零配件的运输及远程和现场 CAD CAM 支持等工作 可以 帮助项目实现投资回报 同时 公司先后多次进行信息化建设 专业应用软件的人员有 15 人 均是大专以上学历 并且应用同类软件三年以上 这些技术人员有着丰富 的信息化工作经验及敬业精神 是企业创新发展的核心动力 可以保证项 目的顺利实施 22 七 项目实施进度计划七 项目实施进度计划 1 2010 年 6 月前完成项目可行性研究报告编制与审批 2 2010 年 8 月底前完成工程设计 设备考察及招投标 3 2010 年 7 月 2010 年 12 月 设备采购 安装 4 2010 年 12 月 2011 年 2 月 设备调试 5 2011 年 3 月 竣工投产 项目实施进度计划表 月 项目123456789101112 可行性报告编制 与审批 设备考察 招投标 设备采购 设备安装 设备调试 竣工投产 23 八 项目的经济效益和社会效益八 项目的经济效益和社会效益 8 1 经济效益分析 8 1 18 1 1 营业收入及营业税金估算 营业收入及营业税金估算 1 营业收入 投产期按 80 计算 达产期按 100 计算 项目建成后 年销售收入为 848 53 万元 2 营业税金及附加 详见附表 营业收入 营业税金及附加和增值税估算表 8 1 28 1 2 总成本费用估算 总成本费用估算 1 本项目年外购原材料 426 万元 燃料动力费用为 12 38 万元 含税 2 营业费用按实际发生额估算 经估算年均经营成本费用为 552 95 万元 年均总成本费用为 609 15 万元 详见附表 总成本费用估算表 8 1 38 1 3 利润估算 利润估算 所得税率根据国家所得税税率的相关规定 按 25 计算 年均利润总额 212 04 万元 年均上缴所得税 59 37 万元 年均净利 润 152 67 万元 详见附表 利润及利润分配表 8 1 48 1 4 盈亏平衡分析 盈亏平衡分析 24 本项目盈亏平衡点 BEP