XX电梯工程有限公司质量保证手册

惠州市XX电梯工程有限公司质量保证手册（依据TSG Z0004-2007编制）编 号： HL-WJDA002 版 本： B 受控状态： 受 控 分 发 号： ZLBZSC001 编 制：2010年 5 月 21 日 2010年5月25日发布审 核：2010年 5 月 22 日 2010年6月1日实施批 准：2010年 5 月23 日 编制： 审核： 批准： 文件修改控制页修改审批表序号 修改章节号 修改内容 批准人 日期 修改人 质量保证手册颁布令公司全体员工：公司依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则及相关行业标准编制了公司的质量保证手册。质量保证手册是规定本公司质量保证体系的纲领性文件和活动准则，适用于本公司各部门。本质量保证手册自2010年4月5日起实施。要求公司全体员工认真学习本手册，坚决贯彻落实各项规定的要求。努力提高质量、安全意识，严 行 ， 保本公司的质量保证体系 有行， 实 公司的质量 和 标。（ ）：2010年 3 月 12 日 质量保证手册 章节号 标 相关标准 TSG Z0004-20070.1 0.2 质量手册的 0.3 用标准0.4 和 2.1（1）1 适用 2.1（2）2 公司质量 和 标 1.13 质量保证体系 1.23.1 质量保证体系currency1 1.23.2 “ 13.2.1 “ 13.2.2 质量 1.13.2.3 质量保证体系fi 1.23.2.4 和fl限 1.33.2.5 “ 评审 1.44 质量保证体系基本要 2.1（5）4.1 文件和 控制 34.1.1 文件控制 3.14.1.2 控制 3.24.2 控制 44.3 设控制 54.4 和部件控制 64.5 业（工）控制 74.6 ”控制 84.7 控制 124.7.1 （、工程的） 12（1）4.7.2 施工程的 12（2）4.7.3 工程的 12（3）4.8 设备和装 控制 13 章节号 标 相关标准 TSG Z0004-20074.8.1 施工设备控制 134.8.2 装 控制 134.9 （项）控制 144.10 质量改 154.10.1 质量控制 15（1）4.10.2 内部审核 15（2）4.10.3 、 和改 施 15（3）4.11 人员 、 核及 “ 164.12 行特种设备许可制 185 质量控制系 2.1（5）5.1 质量控制 人currency1 2.1（5）5.2 质量控制 人 fl限 2.1（5）5.3 质量控制 节 程 2.1（5） 0.1 本公司 于2002年6月，是 ，自 的 实体。要 电 特种设备电梯的 和安装、维修、保 工程。本公司 力量 ，设有 业、工程、 、质安及“ 部门，业及惠州市及 。 业的 能力，断提高工程质量和安全保障，本公司决定建质量保证“ 体系， 保符国家法律法规的相关要求。本公司址 ：惠州市鹅岭北路16号叠翠山庄1栋301室联 系 电 话：（0752）2389695 传 真：（0752）2389698邮 政 编 码：516001 0.2 质量保证手册的 0.2.1 本手册依据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则及相关行业标准的要求并结本公司的实际情况编而。手册阐述了本公司的质量 和质量 标，覆盖了本公司 有 及所控制的质量保证“体系要求，并就 质量保证有关的 、fl限及 相互关系和需要开展的质量保证活动做出了 规定。0.2.2 手册的编和批准（1）手册的编由公司“ 部 ，报 批准后发布实施。（2）本手册编的 的是， 介绍本公司质量保证“ 体系，证 符TSG Z0004-2007和TSG Z0005-2007两个标准的要求； 内控制各项应该控制的质量保证活动的依据， 向各 型、各层次顾客提供达到 期的水平的安装工程和维修。0.2.3 手册“ （1）质量保证手册的解释fl归公司“ 部。（2）公司“ 部 本手册的编、更改、标识、发放和处 ，按文件和 控制程序中的有关规定 行。（3）质量保证手册的发放由公司“ 部提出， 批准后实施。（4）手册封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”版本的手册本公司内部使用的有 版本，并向第三 认证 报送；“非受控”版本的手册 批准，可用于投标和报送认证咨询 。“受控”版本的手册更改时，由公司“ 部 一更改（fi改、换页或换版）；“非受控”版本的手册再跟踪修改。（5）质量保证手册每年评审一次，在公司“ 评审时行。（6） 何员工调离本公司（或内部调 ）时，应将 有的质量保证手册回“ 部，按文件和 控制程序中有关规定 行。 0.3 用标准0.3.1 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求0.3.2 TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则0.3.3 本公司所 用的要 标准：电梯制造 安装安全规（GB75882003）自动扶梯和自动人行道的制造 安装安全规（GB16899-1997）电梯、自动扶梯、自动人行道 （GB/T70241997）电梯要参数及轿厢、井道、 房的型式 （GB/T7025-1997 1-3）电梯 件（GB/T100581997）电梯 法（GB/T100591997）电梯安装 规（GB100601993）电梯工程施工质量 规（GB503102002）电梯用 （GB89031988）电梯 （GB/T134351992） 电梯电动 用 件（GB/T129741991电梯层门 法（GB1091995）电梯 （ G/T5072 1 31996）电梯 装 、号和 件（ G/T50091992）自动扶梯梯 、 件和 （ B/T85451997） 电梯 和 （ G/T5010-1992）家用电梯制造 安装规（GB/T 21739-2008） 电梯制造 安装安全规（GB21240-2007）特种设备安全 特种设备质量 安全 规定 特种设备质量 安全 规定 电 特种设备安装改造维修许可规则电梯 规程 电梯 规程自动扶梯和自动人行道 规程电梯 规程业规章制 业标准 。0.4 和0.4.1 本手册 用TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体 系基本要求和TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则中的 和定。0.4.2 TSG特种设备安全 规0.4.3 SC手册0.4.4 CX程序文件0.4.5 QW 业文件0.4.6 JL 表 1、适用1.1 则依据TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007两个标准编制的质量保证手册，用 证实本公司有能力定控制各项工程的施工质量和安全保障，并 质量保证“ 体系的有 行和 改，currency1所有顾客和相关 的要求。1.2 应用本手册适用于本公司安装维修程和安全“ 程。本手册覆盖了TSG Z0004-2007和TSG Z0005-2007两个标准所规定的要求。本手册所覆盖的 是 电 特种设备（电梯）安装和维修。 2 质量 发布令公司全体员工：建 公司的质量保证“ 体系，制定了本公司的质量 和 标， 发布“：一质量 保质量、安全第一；改、fi求。（fl）质量 安全 标1、每次工程 达100， 80 。2、 安全发 。质量 内容解释：） 保质量：全面实行质量保证“ 体系，严 ”公司程序文件和 文件要求， 保工程质量；）安全第一：严 ”公司安全“ 要求， 安全；） 改：断发 、 结 ，提 业“ 层次；）fi求：严要求，细要求，向顾客提供意工程。 （ ）：2010年 3 月 12 日3 质量保证体系3.1 质量保证体系currency1本公司质量保证“ 体系结“ ：质保工程安全“控制系人文件控制系人评审控制系人工程控制系人质控制系人控制系人 1、 ：。2、质保工程： 。3、安全“ 控制系 人： 。4、文件 控制系 人： 。5、 评审控制系 人： 。6、工程控制系 人：。7、质控制系 人：何绍文。8、 控制系 人： 。3.2 “ 规定公司“ 、 行和证各领 、部门和层次的 、fl限及 相互关系，建 、实施、保 和改质量保证“ 体系， 保质量保证“ 体系的适 性、 分性和有 性。3.2.1“ “ 道， 建 、实施质量保证“ 体系并 改 有性的提供证据：（1） 有 的 式向公司员传达currency1顾客、相关 和法律法规要求的 要性， 并断 全员的质量意识和安全意识；（2）制定质量 ；（3） 保质量 标的 定和实 ；（4） 质量保证“ 体系，按规定的时 行“ 评审；（5） 保质量“ 体系有 行和 改。3.2.2 质量 3.2.2.1质量 的基本要求公司 高“ 保公司制定的质量 符TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007标准的要求。（a） 公司的 相适应；（b） currency1要求和 改质量保证“ 体系有 性的； ”有关法律、法规和公司”的 要求的。（c）提供制定和评审质量 标的currency1；（d）在公司内 到 和 解；（e）在 适 性 面 到评审。3.2.2.2 质量 内容建 、实施、保 和改公司的质量保证“ 体系，公司制定了质量 。3.2.2.3 质量 评审本公司在每年的“ 评审中， 质量 的评审， 保 适 性。3.2.3 质量保证体系fi 质量保证“ 体系行fi， currency1质量 标要求及质量保证“ 体系的 要求。 ，开展 “活动：（1） 定质量保证“ 体系所需的程，并 许的 的 性；（2） 定应 的， 实 质量 标；（3）规定 实 的 标和 标行定期评审的内容；（4）依据评审的结 质量 标的 ，提高质量保证“ 体系的有 性和 而 改。（5）将fi的结 文件（质量保证手册和程序文件 ）。文件应 、分、 定实 公司质量 标 所 在的 及 的相应 施、时 要求、人落实 ，并 标实 的程 行 和评。fi文件的编、审批、发放和更改， 行文件和 控制程序的有关规定。（6） fi的 出文件需要更改时，应保 质量保证“ 体系的性。， 公司的结发时（行 部调时），应 相关部门的 做出相应的更改， 保质量保证“ 体系的性和有 行。3.2.4 和fl限了有 实施质量保证“ 体系，公司 定了领 层、各 能部门、fl限及 相互关系。各 能部门的“ 、 行和证人员的 fl由各 能部门 人制定或 ，报分“领 批准后实施。3.2.4.1 的 和fl限（1）向公司传达currency1顾客和 相关 要求及法律法规要求的 要性；（2） 提高工程质量 的， 保顾客和相关 的要求 到识 、 定和currency1；（3） 制定公司的质量 ，并 保 符相关标准的要求；（4） 保在公司的相关 能和层次建 质量 标；（5） 保所需的能 获 ；（6） 保质量保证“ 体系fi符相关标准要求；（7） 保公司内部的 能和层次 、fl限 到规定和 ；（8）指定一 “ 质量保证工程；（9） 保在公司内建 适 的 程， 质量保证“ 体系的有 性行 ；（10） “ 评审， 保质量保证“ 体系 的适 性、 分性和有 性；（11）批准公司的质量保证“ 手册（质量保证手册）及“ 评审fi、报告及公司年 fi 文件，审批 fi和工程安装；（12） 公司的 活动分， 保质量保证“ 体系 行的金保障。3.2.4.2 质量保证工程的 和fl限（1） 公司质量保证“ 体系所需的程 到建 、实施和保 的具体活动及程；（2） 向 高“ （ ）报告公司质量保证“ 体系的业绩和 何改的需求；（3） 保在全公司内提高工程质量和施工安全的意识；（4） 质量保证“ 体系有关 的部联络；（5） 审核公司的质量保证“ 手册（质量保证手册）及“ 评审fi和报告，批准公司的程序文件和分“的业文件；（6） 及时处 质量保证“ 体系 行中发 的 。3.2.4.3安全“ 部的 和fl限（1） 公司内部安全“ ；（2） 公司员工安全教育 安全 、 核， 保各 人员胜 要求；（3） 公司内所有电梯业人员的安全宣传、落实有关安全文件、；（4） 施工 场行 促、 指 ， 保安全 和员工 符 劳动法规并有关施工工安全 的 工，发 安全 及时 报并及时予 ；（5）调各部门安全 的工函。（6） 向 、质量工程汇报员工安全 情况；（7）归口“ 安全处 案制定及应急准备和响应活动的实施；3.2.4.4 文件 “ 部门的 和fl限（1） 人“ 。在 的领 “， 公司人力行调 、 、 、 核， 保各 人员胜 要求；（2） 集、分各部门提供的数据， 汇 后，向 或质量保证工程报告；（3） 调各部门之 的函工。（4） 和保“ 提供的各项证据；（5） 建 、实施 程活动；（6） 公司的质量保证“ 体系文件和 的归口“ ；3.2.4.5 评审“ 部门的 和fl限（1） 办公用房屋、场所和 迅 基础设施的维修“ ；（2）在 的领 “，质量保证“ 体系fi及内部审核和“ 评审具体活动安排；（3）归口“ 公司的 工，根据施工fi编制 fi及 ，报分“领 审核后请 审批；（4） 供 的调 和评，编制供 评表和 供 报 审批；（5）参 标书或安装的评审；（6）归口“ 公司的 施的实施和 证工。 3.2.4.6 质部的 和fl限（1） 施工工程质量情况， （项）的处 ；（2）归口“ 视和测量装 的定、标识工，制定、实施 视和测量设备（中）修 fi，建 、健全 视和测量设备档案；（3）审核 评定文件；（4）归口“ 施工程的 视和测量工；（5）审核严 ，报质量保证工程审批处 案；（6） 专 质员和安全员的 和聘 工；（7）参 工程评审和供 评；（8）参 编质量fi（必要时）；3.2.4.7 业部的 和fl限（1）标书及工程、订单的评审和 订、审批，建 档案；（2） 顾客的 ，建 顾客档案；（3） 顾客意 调 和 ， 顾客的回访并 ；（4）及时、 处 顾客投诉，并向顾客反馈。3.2.4.8 财部的 和fl限（1）参 标书或安装评审。（2）参 施工 案的评审及 实施所需金的 算。（3）编制质量安全活动金fi，质量保证“ 体系 行、工程施工或改所需金的筹 ：（4）审核各 处 的费用支出，努力降低障本。3.2.4.9 部的 和fl限（1）参 新 、新工的评和安装施工 案的评审；（2）参 设工程的安装 活动；（3）本公司安装工程设的fi、评审、证和 认活动。（4）归口“ 公司的 标准、业指 书 工程安装 文件（“ 部分“的法律法规）；（5） 应用人员。（6）参 编质量fi（必要时）。3.2.4.10 工程部的 和fl限。（1）依据工程安装，编制月安装fi报 批准后实施；（2）行安装施工 案的编制、评审，报 人批准后实施；（3） 所有安装 纸、 册（ 顾客提供的安装 纸、 册）的归口“ 。（4） 仓库行“ ，实施 安装 的标识、 护， 保储 件 和账、卡、三相符；（5）归口“ 公司的安装设备，制定、实施 视和安装设备（中）修 fi，建 、健全安装设备档案；（6）归口“ 安装设备标识和设备安全 ；（7）实施安装设备的内部调拨工；（8）编制本单 “ 人员 制文件，报质量保证工程审批；（9） 所有安装和维修项 施工程的相关 ，建 安装和维修档案；（10）分解单 质量 标落实到班并 标和指标情况；（11）加 关键工序和”程控制，并分 做好相关 ；（12）根据公司的要求，搞好质量“ 体系 行、评审和改的各项工； （13）按要求及时标识和处 （项）。3.2.5 “ 评审本公司制定并实施“ 评审控制程序文件，定期（每年至少一次） 质量保证“ 体系行评审， 保 的适 性、 分性和有 性。评审会议由 。“ 评审 公司的质量保证“ 体系及 、 标、体系文件是否需要更改做出决定。“ 部 “ 评审决定的 出（ 施）行实施证。4 质量保证体系基本要 4.1文件和 控制4.1.1文件控制本公司编制了文件和 控制程序，用 控制质量保证“ 体系 行和改所需要的文件，控制的内容 ：（1）发布 适 性和 分性应 到批准；（2） 文件行评审，每年在“ 评审时 一行。必要时行修订并行再批准；（3）识 质量控制文件的 行修订状态， 保 适用性和有 性。 定适用的法律、法规、标准 来文件的获 道和处来单，控制发放；（4） 保在质量保证“ 体系 行起 要用的各个场所都能获 适用文件的有 版本；（5）及时发放和使用文件的场所撤出废文件；需保留，应 到批准并标识；（6）控制文件的编号、标识，严 文、发文和回 文件的制 ， 来文件；（7）文件应晰可辨，易于识 。控制质量保证“ 体系文件的保“ 件， 保 文件的受控状态。4.1.2 控制（1）各 归公司所有，应予 妥 保 ， 提供符要求及质量保证“ 体系有 行的证据。（2）本公司编制了文件和 控制程序， 各 实施标识、储 、保护、索、保 期限和处 所需的控制。（3） TSG Z0004-2007、TSG Z0005-2007两个标准要求的 认真控制。4.2控制4.2.1 评审的 定了保证公司所安装的工程能 currency1顾客的质量要求，必须 视并仔细识顾客的要求。在识 顾客的要求的程中，应 保：（1）顾客规定的要求， 工程和后活动的要求。要注意识 顾客 工程要求的性，即搞楚顾客所要求的工程具有的功能性、安全性 及工程期和 面的要求。（2）顾客虽然没有 示，但有规定的用途或已知的 期用途所必须的要求。 顾客在工程安装安装和工程后的保修及保修期 后的维修保障 面的要求。（3） 安装工程有关的法律法规、安全 规、标准及 件 要求。（4）本公司 定的 加要求。4.2.2 评审（1）公司在向顾客做出提供安装和的之 （ 在投标、受或订单、安装 告宣传和提供质量保证之 ）， 顾客要求和所的（ 修改）行评审， 保：（a）安装工程要求 到规定；（b） 表述一致的或订单的要求已予 解决；（c）本公司全有能力currency1规定的要求。（2） 于标书或、订单的评审结 及评审所 起的 施应予 ，保 在 业部。（3）若顾客提供的要求没有 文件，公司在受顾客要求之 应 顾客要求行 认。（4）若安装工程要求发更，公司应 保相关文件 到修改。 业部要 保向相关部门和人员 报已更的要求。（5） 行网易，可能 每个订单行 式的评审时，则应 网易工程项 的 、安装 告的内容 行评审。4.3设控制本公司的 设文件（ 施工 纸、 使用 书 ）由单 提供， 来设文件的控制 行文件和 控制程序的相关规定。本公司的设控制程施工 案的编制程， 施工 案的控制 行施工 案编制控制程序的相关规定。4.4 和部件控制公司编制了 和部件控制程序， 供 行评、 和控制， 保 或项 符规定的要求。4.4.1 程公司“ 部 程的有 控制， 行 和部件控制程序的相关规定。公司质安部 全程行质量控制。供 的控制 型和控制程 ，应 决于 随后工程安装和的影响程 。按 本公司的要求，依据供 提供 （）的能力，评和 供 。“ 部和质安部 行 和部件控制程序中的规定， 、评、 控制供 并 。供 评表和 供 应 批准。4.4.2 常 fi、 （议） 文件和 单。应表述拟 的 称、规 、数量、 准则 ，适用时还可 ：（1） 、程序、程和设备的批准要求；（2）人员 的要求；（3）质量保证“ 体系的要求。fi 部门 人审核后报 批准。在 供 ，应 保所规定的 要求是 分的 适 的。4.4.3 的证 的证由质员行， 行控制程序中的有关规定。因供货质量 有可能影响公司的工程安装和时，应由工程部提出， 实施货处（供 ）证。 场证 的 才 许供 向本公司发货。 本公司或公司的顾客提出在供 场证 时，应在文件（ ）中规定 期的证安排及 的放行 法。4.4.3 、部件的“ 保 和部件在施工程中降低质量，应 、部件的 放、保“、领用、标识和 行有 控制。（1）工程部 和部件行“ 和控制；（2）工程队 领用的原 和部件行“ 和控制。4.5业（工）控制公司编制了业（工）控制程序， 安装程和工程及后活动行控制。4.5.1 安装和控制fi并在“受控” 件“行工程安装和 。应控制好 “受控 件：（1）获 表述工程特性的（a）安装程所需要的安装 纸、 册、安装规 及安装工程质量评标准 的有 版本并“发到工程队和相关部门。公司“ 部 定并“发适用的法律法规的有 版本文件。（b）工程部依据工程安装编制年 或月 安装fi， 批准后，“发到各部门和工程队实施。（c）工程部 常规的工程安装程行分， 于那些 安装质量和安装工程寿命有直影响的工序，工程 要特性 的工序和安装工复安装质量波动、 要求高难 工序提出 定关键程的建议， 人批准并 文件“发到工程队实施控制。（d） 用新 、新工时，工程部将 人批准的安装规和工程安装质量评标准“发到工程队和相关部门实施。（2）必要时获 业指 书安装 无业指 书就能行 时，工程部编制业指 书“发到工程队及 业场所。业指 书应 工程部审核，报 人批准后实施。 需要修改时，修改后应行再批准。必要时，规定评定准则。 （3）使用适 的安装设备工程部 编制 设备“ 制 “发到工程队及 相关的部门实施。 行部门和工程队应 使用的设备行标识、编号、建档和维护保 及修， 保程能力，公司工程部应直控制设备的（中）修 fi及修设备的 。有关安装设备的具体控制， 行设备和装 控制程序。（4）获 和使用装 质安部 工程安装质量测量装 的归口“ ， 行设备和装 控制程序。（5）实施公司建 了控制程序， 、安装程、工程质量行 视和测量。于 （ 加工 ）、安装程和工程质量的或证由质员行实施。安装 供 的安装质量。于安装 场的业（工）纪律 ，由工程队 一般的 活动；质安部 定期的抽 活动。（6）放行、和后活动的实施放行依据相关的 准则 行控制程序中的有关规定，由质安部和工程队 行。安装工程和后活动的实施由公司 业部 。4.5.2 标识和可追溯性（1）工程部 标识和可追溯性实施归口“ ， 定安装全程中何使用适 的 法识 ，工程队和 、设备的“部门具体实施。（2） 、安装程和安装工程质量的状况， 定识 的或证的状态。 及安装程、安装质量的状态分 、 （或废）待、待判四种，安装及 测设备的状态分好、待修（或修）、报废三种。4.6”控制工程队的安装、 人员 ”程应行 场 控，适用时 ：（1）程的评审和批准所规定的准则 部依据国家有关法律法规和安装质量评标准， 定”程的 规和质量评标准文件， 公司 人批准后“发工程队及相关部门实施。（2）设备的认可和人员 的鉴定”程应使用专业设备或器具，”程的业人员应 专门 、证 。（3）使用特定的 法和程序”程应编制业指 书并行 （或 底）并 。（4） ”程的 场 控应填专门 ，按文件和 控制程序的有关规定 行。（5）再 认（a） 认的程质量 显定时应行再 认； （b） 认的程发设备、人员和业 法发时，应行再 认；（c） ”程的业工后，应 行再 认。4.7控制依据控制程序，公司质安部 、施工程和工程的实施归口“ 。4.7.1 （、工程）的、 和部件由质安部 编制货“ 办法，报质量保证工程批准后发“ 部、工程部和仓库实施。、工程工后由工程部提出，质安部审核后报质量保证工程 。 的处 行 （项）控制程序。4.7.2 施工程的于安装的分部分项工程实行自、和专 相结的“三制”，关键工序应由专 质员 。4.7.3工程的工程的由安装队 请、质安部审核后，报质量保证工程内部 ，再请业和设、质量 部门行 场 ； 一次 能 ， 施后，需行复。工程的需在货、分部分项工程都已 后 可行。4.8设备和装 控制4.8.1 施工设备工程部 编制 设备“ 制 “发到工程队及 相关的部门实施。 行部门和工程队应 使用的设备行标识、编号、建档和维护保 及修，保程能力，公司工程部应直控制设备的（中）修 fi及修设备的 。4.8.2 装 公司编制了控制程序及设备和装 控制程序， 定了需要实施的 视和测量活动及所需的 视和测量装 ， （安装）特性符规定要求提供证据。公司质安部 视和测量装 的归口“ 部门， 视和测量装 的 、定（ 准）、使用、维护和报废行控制， 保 视和测量活动可行并 视和测量要求相一致的 式实施。 保测量结 有 ， 视和测量设备应：（1）按 定 期的规定或在使用 ， 可溯到国际或国家标准的测量标准、按 规定的时 行 准或定并标识。 在述标准时，应 用于 准或定的依据（业指 书）。（2）行调或必要时再调，但应 会使测量结 的调；（3） 到识 ， 定 准状态；（4）在 、使用、维护和储 期 或 ；（5） 易 、 的部 行维护保 ；（6） 准或定结 并妥 保 ； （7）在测量中， 发 设备符要求时，应复评 的测结 的有性并 。应 该设备及 何受影响的 适 的 施， 测设备行调、再 准， 已的工程行维修 。算 件和 件用于规定要求的 视和测量时，应 认 currency1 期用途的能力。 认应在 次使用 行，必要时行再 认并 。于 视和测量装 的定或 准 的原件，保 在公司质安部。4.9 （项）控制公司建 并实施 （项）控制程序，公司质安部 控制实施归口“ ， 及工程队具体实施。（1） 实施控制的 的是 的非 期使用和。（2） 的控制内容。（）标识 由专 质员判定 后 即行标识， 于识；（b） 离 发 即 离 放（必要时）并标识；（c）评审 一般 由工程队安装“ 人员评审并决定处 案；严 由公司质安部审核，报公司质量保证工程评审、决定处 案；（d）处 工程队（仓“）按 评审决定的处 案处 安装（ ）程中的 并 ；（e）证 质安部 促 单 （项）的处 情况； 是 工和 修 ， 工或 修后应由专 质员 新行并 。（3） 的处 案。（a） 及 货 中的 由“ 部部行换货或 货。更换的 应 行控制程序规定，行质量。（b）安装程中的 （项）的处 案有：工；修或 修 ；报废。（4） 应 批准， 业的书面批准和公司 人批准（ ）。4.10质量改 4.10.1 质量控制（1）的基本内容：（a） 内部， ： 、 标、指标情况，质量、 和健 安全 面的 视和测量 ，质量“ 体系 行情况 、内审及“ 评审报告， 、符， 常、 发，员工建议 。（b）部， ：法律法规、 标准、顾客意 测量、相关 反馈、部测报告、政 文件、 指示 。（2）的 集 分公司 适用的 法（ 使用 ），认真 集、 适 的并传 ， 行内部 ， 证实质量保证“ 体系的适 性和有 性，并 求改的 会。分由质量保证工程 公司“ 部行性分，每 至少行一次。各相关部门 fl内的业数据每月分一次，公司行数据分做好准备。4.10.2 内部审核定期行内部审核， 定本公司的质量保证“ 体系是否：（1）符fi的安排；（2）符TSG Z0004-2007和TSG Z0005-2007两个标准的要求；（3）符本公司的质量手册、程序文件 及适用的法律法规的要求；（4） 到有 的实施 保 。质量保证工程 公司“ 部 审核fifi，应 审核活动及各受审核 的 状 要程 及 审核的结 。规定审核的 的、准则、次和 法，并保 内部审核员的 性。受审核的领 和各部门（工程队）和工程队的 人应 保及时 施的实施情况及 真实 行证并报告。4.10.3 、 和改 施4.10.3.1 施已 在的 的原因 适 的 施， 再发。（1） 施的时 ；（a）内、部审核发 （符）时；（b）程中发 的严 或 出 的一般 时；（c）顾客（业）投诉或顾客（业） 发出时；（d）一供 发供货或质量 时；（e）“ 评审决定的改 施；（f） 符质量 、 标或“ 体系文件要求时；（2） 施的实施公司“ 部发 质量保证“ 体系 行中的 ，质安部发 严 、顾客投诉或出 时，分 向 单 发出实施 施的 知并 实施情况行 促 和证。程“：（a）及时识 ；（b） 调 分， 定 的原因；（c）评 保 再发的 施需求；（d） 定和实施所需的 施；（e）跟踪并 施的结 ；（f）评 施的有 性。 于有 的改，做出性的更改，行文件和 控制程序的有关规定。 施无 ，应 复（a）至 （f）的程，直至有 。4.10.3.1 施应 定 施， currency1“在 的原因，并 “在 的发。 定的 施应 “在 的影响程 相适应。各部门发 “在的 （）时应及时报“ 部，由“ 部 “在 行分，向相关部门发出实施 施的 知，并按 部门业分工， 质安部fi 施实施情况的跟踪证。程“：（1） 定“在的 及 原因；（2）评 发的 施需求；（3） 定并实施所需的 施；（4） 所 施的结 ；（5）评审（证）所 的 施。4.10.3.1 改公司制定质量 ， 定质量 标， 内、部审核结 、数据分、 和 施 及“ 评审， 改质量保证“ 体系的有 性。质量保证工程根据 的意 好 改的fi工， 公司“ 部具体改程， currency1要求的能力。改的 fl是改 的特性和提高公司的质量保证“ 体系程的有 性。改的途 日常的改时活动和 性的改项 。（1） 公司质量 的建 实施， 造一个改的 ；（2） 认质量 标、指标和“ 案， 改的 向；（3） 数据分、内部审核，断 求改的 会，并做出适 的改活动安排；（4）实施 施、 施 及应急准备和响应 施实施改；（5）在“ 评审中评改 ， 定新的 标和改的决定。4.11人员 、 核及 “ 4.11.1 则公司建 并实施人员 、 核及 “ 控制程序，根据必要的教育、 、能和 人员， 保影响安装质量的人员的 质能 currency1 需求，胜 工。4.11.2 能力、意识和 公司“ 部依据人员 、 核及 “ 控制程序文件，归口“ 公司的 工，并具体 中 “ 人员的 、 核 和 关键程人员 及 特 人员 、 核 ；各部门 本单 人员的 、核 ；“ 部 内审员的 、 核 ；质安部 专 质员和安全员的 、 核和聘 工：（1）识 影响质量和安全的人员的工能力需求，编制 书。（2）提供 ， currency1所 定的需求。公司“ 部编制公司年 fi，报 批准后“发各部门实施。（3） 的有 性行评。 何 都必须 并保 、 核。评 的有 性的 法可 是 、口 、 和访 核 人 。（4） 保员工能意识到 工的相关性和 要性 及 何达到 质量 标做出”。 、质量保证工程和各部门 人，应 动活的 式反复 员工行质量意识、安全意识和法律法规意识的教育。（5）按 和fl限的规定，各 能部门和工程队保 好有关教育、 、能和 的适 。部 （复审）后， 应将 报公司“ 部 档。4.12 行特种设备许可制 公司编制了 行特种设备许可制 控制程序，建 相关法律法规档案， 一保在公司内和 程中 及的所有程和活动 符法律法规和 要求。建 适用的质量保证和行业标准 法律法规，“ 部 各部门 行法律法规和 要求的情况行 ，并将 情况向质量保证工程报告。5质量控制系 5.1质量控制 人currency1 1、 ：。2、质保工程： 。3、 部 人： 。4、 业部 人： 。质量保证工程 人程人人档案“人财人急人人安全人施工程人施工安全人”人人质安人工程人“人业人仓库工具器“人业部人 5、质安部 人：何绍文。6、工程部 人：。7、“ 部 人： 。8、财部 人：。9、 人：传。10、程 人： 。11、 人： 。12、急 人：。13、安全 人： 。14、施工程 人：何 。15、施工安全 人： 。16、” 人：何 。17、 人： 。18、档案“ 人：。19、财 人：。20、仓库、器 人：胜。17、5.2质量控制 人 fl限5.2.1财 人的 fl限（1）参 标书或安装的评审；（2）参 工程项 实施所需金的 算；（3） 编制质量保证“ 体系各项活动的金fi，质量体系 行、 工程安装或改所需金的筹 ；（4） 审核各 处 的费用支出，努力降低障本。5.2.2档案“ 人的 fl限（1） 公司所有受控、非受控和来文件的发放、回 、 、 、归档工；（2） 和传送政 关、公司“部门、顾客 相关单 的文件和；（3） 公司各 档案的 、归档、保“工。5.2.3 人的 fl限（1） 编制 fi及 ，并相关人员审批；（2）