温泉生猪养殖项目.doc

第一章 总论一、项目提要1、项目名称宁蒗县温泉生猪标准化规模养殖项目。2、建设性质新建。3、建设地点及覆盖范围项目建设地点为宁蒗县永宁乡温泉村委会。项目区覆盖比七、拖七、瓦都、瓦拉、八家和农场等6个村民小组，扶持带动100户生猪标准化养殖大户。4、建设规模新建猪厩5850平方米（其中：项目公司养殖场商品猪厩1500平方米；能繁母猪厩舍600平方米。扶持养殖大户改造猪厩3750平方米）；新建砖木结构式饲料仓库及加工厂户150平方米；配套新建化粪池50立方米；购买能繁母猪180头；购引约克、汉普夏、长白等优良种公猪8头；购置小型配合饲料加工机械1台；购置场地消毒喷雾器2台。技术培训55人次。5、建设期限项目建设期为1年（2011年）。项目寿命期为15年。二、项目建设单位概况（1）建设单位名称：宁蒗县女儿国温泉旅游开发有限责任公司；（2）公司地址：宁蒗县永宁乡温泉村委会温泉村民小组；（3）法定代表人：熊向阳，毕业于农业中等职业学校，中专学历，曾任村民小组组长、村委会文书等职务，现为宁蒗县女儿国温泉旅游开发有限责任公司，年龄 32岁，联系电话（4）公司概况：宁蒗县女儿国温泉旅游开发有限公司成立于2003年2月。主营温泉疗养、餐饮服务等，附营生猪养殖。公司养殖场自有土地150亩。以独立自主与大户合作方式经营。企业实行经理负责制，有员工15人，其中专业技术人员2人，管理人员3人（含财务人员1人），营销人员2人，工人8人。公司养殖场目前已建成青绿饲料种植基地60亩，生产用房600多平方米，现有种公猪8头、能繁母猪33头及育肥猪180头。公司采用“养殖公司+养殖大户+农户”的生产模式带动养殖大户100户，发展商品猪生产。三、投资规模及资金构成情况1、投资规模项目总计划投入505.30万元。主要为固定资产、无形资产投资355.30万元；流动资金150.00万元。2、 资金筹措项目建设总投资505.30万元，资金筹措办法是：（1）自筹资金255.30万元（不含联户养殖大户投工投劳和自筹投入）。（）申请扶持资金扶持100万元。（3）申请银行贷款150万元（主要用作流动资金）。四、项目辐射范围及带动能力生猪标准化养殖是集种植养殖为一体的产业。其模式是市场连公司再连着农户，种植、养殖为一体，需要较大数量的饲草饲料（青饲料、饲草及农附产品等）和产业工人（农民工），是发展农业产业化，增加农民收入的最佳模式。目前，公司已带动当地100户农户作为养殖基地，逐步发展后，可辐射带动永宁坝区农村500户以上的农户开展生猪标准化生产，形成永宁乡规模化产业。项目建成后，100户养殖大户，年出栏商品猪2500头（户均50头），销售收入可达375万元.户均3.75万元。五、可行性研究的依据1、国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见；2、国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见；3、国家发改委等当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录；4、云南省人民政府关于贯彻落实国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应文件的通知；5、中共云南省委、省人民政府关于把畜牧业发展成为国民经济重要产业的若干意见；6、中共云南省委、省人民政府关于加快畜牧业现代化进程的决定；7、云南省人民政府关于开展现代农业示范区建设促进优势特色产业发展的意见；8、中共宁蒗县委、县人民政府关于加快培植发展五大支柱产业的决定；9、宁蒗彝族自治县县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；10、宁蒗彝族自治县县畜牧支柱产业第十二个五年规划。11、宁蒗县女儿国温泉旅游开发有限公司近、远期发展规划及提供的其他有关建设与生产的资料。六、主要技术经济指标主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模头35002产品方案头3500商品猪3总投资其中：建设投资 流动资金万元万元万元505.3355.301504定员总计人155全年生产数日2526全场占地面积亩1507土建工程平方米56508年总成本万元362.279年销售收入万元525.0010年利税总额万元94.4811年利润总额万元172.7312投资利润率%18.7013静态投资利税率%34.2014财务内部收益率 %22.8315投资回收期 年5.4616动态投资回收期 年7.3517盈亏平衡点%58.9818财务净现值（i=12%） 万元377.1719借款偿还期年4.92七、综合评价和结论项目区有着广阔的土地资源和良好的饲养基础，且当地农户生猪饲养经验丰富，经过培训或提供技术服务，完全可以按照先进的技术规程生产优质商品猪。项目的建设对于项目覆盖区建设与市场相对接的现代生猪标准化养殖具有示范带动作用。对于探索在生态建设的基础上发展优质畜牧业，从而实现经济、社会和生态效益的全面可持续发展。项目建设区位于泸沽湖旅游景区内，当地畜产品市场体系建立比较早，已具有很好基础。同时由于生猪标准化养殖产品以无污染和高质量而拥有了较高的信誉，对项目产品的销售极为有利。项目设计合理，技术先进，通过改变传统饲养方式，提高资源转化利用效率和养殖效益，符合产业政策导向和区域发展规划，具有明显的投资效益。因此，项目建设是十分必要且可行的。八、存在问题及建议项目建设区为贫困地区农村，农业人口多，在实施本项目中，应把企业和农户的利益紧密联系起来，促进当地农村发展，农民增加收入。搞好项目技术培训和实施完善的技术服务是保证项目技术路的基础。在项目安排有关建设内容的同时，应制定有效的方案、措施。资金投入是保证项目建设的关键，资金不足势必影响项目的进度和效益。企业应从多渠道筹集资金。管理出效益。企业加强内部管理，降低生产、经营成本和市场、动物疫病的风险，提高生产、经营效益。宁蒗县属国家级扶贫开发重点县，地方财政十分困难，无力扶持必要的项目建设资金，省、市有关部门应给予大力扶持和帮助，实施项目建设。第二章 项目建设背景、必要性和可行性一、项目提出的理由和重要意义党的十七大召开后，我国实施西部大开发战略取得重大成就，丽江市“二次创业”也向纵深方向发展，国家实施天然林保护政策后，全国各地农村养殖业实行舍饲圈养、休牧、禁牧，农业经济发生了巨大的变化。宁蒗县畜牧业经济在“西部大开发”、“丽江市二次创业”中快速发展，畜牧业经济结构得到调整优化。发展具有高质量、高效益的畜牧业势在必行。近年业，宁蒗县的畜牧业取得了长足发展，但从畜牧业内部结构状况看，生猪生产发展较为滞后，已成为畜牧业综合平衡发展的一个薄弱环节。据调查，就宁蒗县城市场而言，年需肉猪1.63万头，每年需从盐源、宁蒗、鹤庆等县外市场调入万余头，约占市场份额的70。同时随着社会经济的发展和县域城市化水平的加快，旅游商贸往来人数的增加，全县市场对猪肉的需求量将会越来越大，生猪发展的市场空间广阔。近年来，由于全国性生猪饲养成本上升和部分地区发生高致病性猪蓝耳病疫情等因素的影响，全国生猪生产下滑，造成猪肉供应紧张，价格出现大幅上涨，因此，国务院出台了关于促进生猪生产发展，稳定市场供应的意见，我县提出该项目建设，旨在以此为契机，抓好我县生猪生产，保持全县合理的价格水平，对加强和稳定市场供应，满足消费需求，增加农民收入，促进当地经济发展，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的问题和矛盾。本项目以企业为龙头，带动周边农户形成“公司+养殖大户+农户”的生猪标准化养殖经营格局。根据区域划分，在辖区6个村民小组100户群众中实施该工程，通过联户生产、经营的格局，形成一定规模的育肥出栏网络。这将对永宁坝区实施标准化规模养殖，建立生态型高效益养殖，促进当地农民脱贫致富奔小康。其意义是十分重要的。二、国家产业政策和行业发展规划在国家西部大开发战略部署下，永宁乡经济及各项事业建设迅猛发展。党的十七大开后，如何使全乡畜牧业经济结构调整优化，大力发展畜牧业经济，使全乡广大农村增产、农民增收，是摆在永宁乡党委、政府和广大人民群众面前的重大问题。永宁乡是宁蒗县的一个畜牧业大乡。据2010年末统计资料，全乡大小家畜存栏数达到16万头（只），其中生猪存栏数为4.45万头。而温泉村委会是永宁乡生猪饲养重点区域，生猪存栏数达到0.89万头。永宁乡党委、政府制定“十二五”规划时，做出调整优农业产业结构，确立了全乡经济社会发展中畜牧业强乡的远景规划，全面推动畜牧业发展。为适应国家农业部“西部地区农业开发建设规划”和国家发改委等提出“当前国家重点鼓励发展产业、产品和技术目录”等国家产业发展和行业发展规划，女儿国温泉旅游开发有限公司特提出“宁蒗县温泉生猪标准化规模养殖项目”。三、项目区概况（一）宁蒗县概况宁蒗彝族自治县隶属于云南省丽江市，地处云南省西北部，横断山脉中段东侧，为滇、川、藏三省（区）交界，青藏高原与云贵高原的结合部，相连四川大凉山，俗称“云南小凉山”。位于东经1002210025，北纬26362756之间，东北两面与四川省凉山彝族自治州的盐源、木里和攀枝花的盐边三县接壤；西以金沙江界为与本省的玉龙纳西族自治县隔江相望；南面与宁蒗、华坪两县毗邻。金沙江从西部流经境内100.5公里。绵绵山脉自南而北纵贯全境，境内山高谷深，海拔从1350米上升到4510米，高差悬殊3160米。年平均气温12.7（4.219.3），年10积温有3782；年平均降雨量925mm，降雨集中在6至9月，降雨量占全年的82。年平均相对湿度70%，年均风速3.3m/秒。全年日照2997.9小时，日照率为52%，具有明显的低纬高原区寒温带山地季风气候特点。幅员面积6025平方公里，山地面积98.36，海拔2500米以上的高寒层面积占82.30，是云南省高寒面积较大的山区县。多年来，党和国家在政策和经济建设方面对宁蒗给予了许多关怀和支持，大大加快了宁蒗经济发展的步伐，特别是实施西部大开发以来，全县经济建设得到了较快发展。但由于历史和社会发展的原因，县内各民族系从奴隶制、封建领主制和原始共耕制社会一步跨入社会主义社会。因此，社会发育不完善、生产力低下、经济基础薄弱、科技文化落后，社会经济发展较为缓慢，与全国、全省经济发达地区相比还有很大差距，贫困面大，贫困程度深。属国家级扶贫开发重点县。宁蒗是一个以彝族为主体多民族聚居的民族自治县，辖14个乡1镇，91个村委会（社区），1152个村民小组，总户数62353户，其中农村户数53069户，总人口244359人，其中农业人口229205人。居住有彝族、摩梭人、普米族、傈僳族、纳西族和汉族等12个民族，少数民族占全县总人口的80.57。宁蒗县是典型的山区农业县。全县有耕地39.93万亩，农民人均1.86亩。耕地中旱地35.52万亩、水田4.41万亩，分别占耕地面积88.96和11.04。粮食作物以洋芋、荞子、玉米为主。2010年粮食作物播种面积55.03万亩，粮食总产7.00万吨，人均有粮278公斤。据统计，2010年全县国内生产总值16亿元，其中农业总产值6.45亿元。在农业总产值中，畜牧业产值2.74亿元，占42.48。农民人均纯收入2387元。地方财政收入1.03亿元，全县至今吃粮靠返销、财政靠补贴状况仍未得到根本改变。据统计，2010年全县大小家畜存栏77.78万头只，其中牛10.25万头，马属4.19万匹，山绵羊36.4万只（其中山羊19.47万只，绵羊16.95万只），猪26.95万头，占全县大小家畜存栏的34.65，当年全县大小家畜合计出栏125.16万头只，其中出栏肉牛1.09万头，出栏率11.74；出栏马属0.66万匹，出栏肥猪14.67万头，出栏率58.55，出栏菜羊8.74万只，出栏率25.45。肉类总产15620吨，人均有肉60.47公斤，其中猪肉10525吨，牛肉1447吨，马属肉363吨，羊肉1659吨，禽肉694吨，其它肉930吨。猪肉占肉类总产的67.38。当年畜牧业产值27373万元，占农业总产值的42.48。（二）永宁乡概况永宁乡位于宁蒗县最北端，距县城93公里，东与四川省凉山州盐源县泸沽湖镇、前所乡相连，北与四川省木里藏族自治县屋脚乡、依吉乡接壤，西、南与我县拉伯乡、翠玉乡、红桥乡毗邻，历史上就是著名的滇川藏茶马古道的重要驿站和商品物资集散地，也是川、滇两省三县七乡镇的经济贸易重镇，在区域经济发展中具有重要地位，全乡幅员面积642平方公里，平均海拔2664米，年平均气温9-11摄氏度，年降雨量900-1200毫米，有耕地40569亩，林地648297.82亩。辖6个村委会，72个村小组，共有4004户，总人口19716人，境内居住着摩梭、彝、汉、普米、壮、纳西、藏族等几种民族，以摩梭为主的少数民族占全乡总人口的78%，是一个典型的民族聚居乡。在农业上分为高寒山区和高原坝区，主产水稻、玉米、泮芋、燕麦等；2010年全乡粮食总产839.4万公斤，农民人均有粮335.00公斤，全乡经济总收为4574万元，农民人均纯收入2287元。农民收入主要以种植业、畜牧业和旅游业为主。（三）温泉村委会概况永宁乡温泉村委会，地处该乡北边，距乡政府所在地8公里，到乡道路为弹石路，交通方便。东邻四川前所乡，南邻永宁村委会，西、北相邻四川省木里县。辖阿古瓦、沈家村、比七、拖七、瓦拉、八家、农场和拖七村等14个村民小组。总户数747户，总人口3862人，其中农业人口3775人，劳动力1600人。全村国土面积114.93平方公里，驻地海拔2670米，年平均气温9.30 ，年降水量1200毫米。全村有耕地总面积8821亩，人均耕地2.34 亩，主要种植玉米、稻谷、马铃薯等作物，有林地12.49万亩，种植苹果、核桃、等经济林果1650亩，有摩梭传统文化资源、天然温泉（四季恒温）及民族手工纺织等资源。2009年全村经济总收入722.7万元，农民人均纯收1904元。农民收入主要以种植业、畜牧业为主。四、项目建设的可行性1、地方产业政策发展的可行性在宁蒗彝族自治县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中明确提出：畜牧业要发挥机遇和传统产业优势，突出重点，扩大提升畜牧业的产业规模和经济效益，力争到2015年实现肉类总产20000吨，产值5亿元的目标。其间，将突出抓好猪禽业、肉牛业、肉羊业和特种养殖业4个重点，并实施养殖基地、品种改良、饲料种植、疫病防治和科技人才5大工程。在4个重点之一的猪禽业重点中，要继续巩固和加强永宁、大兴、翠玉、宁利、金棉等坝区的生猪生产，建成年出栏10万头以上规模的生猪生产基地，到2010年，实现猪肉产量1.4亿吨和产值5亿元的目标。畜牧业已成为当地地方产业的支柱，具有优越的产业发展政策空间，而养猪业又是畜牧业中的大头。因此，本项目建设具有良好的地方产业政策发展的可行性。2、技术支撑条件的可行性宁蒗彝族自治县畜牧局成立于1978年，是行使全县畜牧业生产行政管理、技术推广和牧业行业执法等职能的政府部门，下设有畜牧工作指导站、兽医防疫站、草山饲料工作站和动物卫生监督所共4个业务直属站，全县15个乡镇均设有全民所有制畜牧兽医工作站，每站配备有专业技术人员57人，91个行政村每村均设有半脱产式兽医员1名，县、乡、村三级畜牧兽医科技推广服务体系健全。到2007年底，全县现有干部职工161人，其中机关11人、专业技术干部150人（县直54人、乡镇96人），在专业技术人员中有研究员1人、高级畜牧兽医师5人、中级畜牧兽医师59人、初级畜牧兽医师67人、技术员17人，技术力量雄厚，完全可以满足项目建设的技术需求，项目建设的技术支撑条件可行。3、交通运输条件的可行性从宁蒗县城所在地的大兴镇出发，共有出入县境交通运输线4条，其一是宁蒗至丽江的二级旅游线，共127公里，可通过大丽高速公路直达昆明。其二是宁蒗至四川省盐源县的省际公路，总里程107公里，可延伸至西昌和成都。其三是宁蒗至宁蒗县的宁永公路，总里程116公里，可经祥云直达昆明。其四是宁蒗至华坪县的宁华公路，总里程167公里，可经四川省攀枝花市直达昆明或成都。此外、泸沽湖旅游景区与大香格里拉旅游经济圈的2条公路连接主线也在加紧建设之中。出入县境的县际和省级公路交通网络发达。从县内而言，县城至全县14个乡均修通了县乡际公路，路面质量得到大幅度改善，可确保晴雨畅通，从各乡镇人民政府所在地至所辖各村民委员会驻地（共91个）已修通公路。本项目所选建设地点的永宁乡，属于泸沽湖景区的重要组成部分，交通运输条件非常便利。因此，项目建设的建筑材料、饲草饲料原料和生猪产品等物资的运输条件便利可行。4、饲草饲料资源供给的可行性宁蒗县是传统的农业县，农业经济在全县国民经济中占有举足轻重的地位，农业中的种植业即是基础性支撑产业，种植品种以传统的洋芋、玉米、小麦、稻谷和豆类为主，随着种植业科技的进步和广大农民素质的不断提高，种植业已从多元化提高复种指数、轮作、套作等方面发展，不断提高土地利用率和种植业经济效益，同时也为畜牧业的快速发展提供了丰富的饲草饲料资源，进一步形成了草多肥多粮多的互动良性循环。本项目覆盖区，气候条件适宜、土地资源丰富，是全县的粮食主产区。能量饲料有玉米、洋芋、小麦等，蛋白质饲料有大豆、蚕豆等，糠麸类饲料有各种豆类作物的秸秆和茎叶，青绿饲料有南瓜、籽粒苋、光叶紫花苕、蔓茎及各种蔬菜类。因此，项目建设地物产丰富，完全能满足育肥猪所需的各种饲料来源要求，项目建设的饲草饲料资源供给条件可行。5、群众产业发展思想意识的可行性畜牧业是宁蒗县各族群众赖以生产和生活的传统产业，自古以来就有喜爱养畜的习惯，也是农村家庭经济收入的主要来源，特别是大兴、翠玉等坝区群众利用丰富的饲料资源，具有很好饲养母猪、出售仔猪和商品肥猪的基础，由于近几年来畜产品市场价格的一路走高，更进一步刺激了广大农牧民的养畜积极性，因此，项目建设的群众基础可行。五、项目建设的必要性1、加强“菜篮子”工程建设的必要据调查，丽江市城区年肉猪需求量为15.73万头，其中35.94来自外地；肉牛需求量为0.47万头，其中37.99来自外地；肉羊需求量为1.08万只，其中20来自外地；禽类需求量为86.98万羽，其中50来自外地；禽蛋需求量为900吨，其中49.61来自外地。由于本地生产不足，仅猪肉产品价格比省内其它州市高1645，比2007年上涨44.44，畜产品价格过高已成为一个社会热点。就宁蒗县城而言，现有常住人口27370余人，年需肥猪16340余头，随着旅游产业的发展和阿海电站的开工建设，猪肉需求逐年加大。2007年从县外调购肥猪达万余头，占总需求的70以上，市场供需矛盾突出。因此，发展养殖业保证市场供给，繁荣市场、稳定物价、改善群众生活，已成为各级党委、政府实践“三个代表”重要思想的民心工程。2、畜产品安全的必要随着我国市场经济的快速发展，人们生活水平的不断提高，消费习惯与食物结构发生了巨大的变化，人们对食品质量的要求越来越高，食品安全的重要性日益凸现。畜产品（肉、蛋、奶）在人类食品中占有十分重要的地位。食品安全已经成为继人口、资源和环境之后的第四大问题。本项目所生产的肥猪可以说符合无公害生猪产业化开发的要求，顺应了时代发展的需要。3、调整产业结构、增加农民收入的必要丽江市委政府提出“要把继续推进农业和农村经济结构调整，千方百计增加农民收入”作为今后一段时期党委政府工作的主要任务。宁蒗县是一个传统的农业大县，农业在国民经济中占有主导地位，但农业主要以粮食种植为主，产业结构非常单一，农民增收十分困难。广大农民迫切需要有新的产业来增加收入。由于历史原因，当地各族群众都十分喜爱养畜，畜牧业和种植业已形成了良好的共生关系。而畜牧业中，养猪业又是重头戏，养猪业科技含量得到不断提高，养猪规模逐步扩大，养猪收入在农民增收中的作用越来越明显。做大做强做优养猪业对宁蒗县产业结构调整，增加农民收入，意义非常重大。4、推进农业产业化发展的必要要做优做大和做强农业就必须走产业化发展的道路，而实现产业化就必须做好龙头企业的培育、市场的建立和拓展生产基地的适度规模和集约化等几个方面的工作，没有强大的基地做为支撑，就不能生产出规模化的优质产品，也就无从谈起产业化发展。项目的建设可使所选择的养殖大户呈相对集中连片，形成养殖小区，不但具备区域优势，使传统的养猪生产水平发生质的飞跃，大幅度地提高养猪生产的适度规模化和集约化水平，从而促进宁蒗养猪生产的产业化发展进程。六、项目建设主要制约因素及解决办法项目实施主要制约因素是资金问题。因此，项目建设时，业主将想办法多渠道筹措资金，充分发挥各界的积极性，通过群众自筹、争取国家项目资金，多方面筹集资金，尽快立项，扶持项目顺利实施，把科学的饲养管理方法推广到千家万户，提高科技含量，增加农民收入，加快脱贫致富步伐。第三章 市场分析及销售方案一、市场分析本项目建设的目标市场有三个.1、泸沽湖旅游景区餐饮需求；泸沽湖旅游景区的游客人数从2005年开始超过了25万人次，并以每年5%的速度在增长。据初步调查，目前，泸沽湖旅游景区的餐饮服务中，平均每天需要优质猪肉380公斤以上，即需要58头以上的优质商品猪。而泸沽湖是以消费为主旅游景区，靠当地的猪肉生产是无法满足其需求的。因此。泸沽湖旅游景区的商品猪需求缺口每年平均在1.5万头以上。2、县城所在地的大兴镇肉食品市场需求；从20052010年的统计数据分析，县城所在地的大兴市场年需屠宰肉猪为1.63万头（其中：2001年1.18万头、2002年1.28万头、2003年1.21万头、2004年1.32万头、2005年1.63万头、2007年1.36万头），而据对生猪屠宰经营户的调查，县内农户出售给大兴市场的肉猪为0.560.6万头之间，即仅该市场每年从县外调购生猪就在0.91.1万头之间，占整个市场份额的70左右。另一方面，随着社会经济的发展和县城城市化水平的加快，旅游商贸往来人数的增加，县城市场对猪肉的需求量将会越来越大，预计市场需求的年增长速度将在1012之间。目前猪肉市场长期处于供不应求的状况和猪肉价格过高已成为当地的一个社会热点。发展养猪业，保障市场的有效供给，繁荣市场、平抑物价、改善群众生活，已成为各级党委和政府贯彻落实科学发展观和转变经济增长方式的一项重要民心工程。3、阿海电站建设期间的肉食品供应位于金沙江上游的阿海电站，作为国家西部开发水能资源开发大型工程之一，于2007年起动建设，总投资达120余亿元，建设期为10年，在建设期间，每天有建设人员6000余人，加上其他相关从业服务人员，总人口近1.5万人，成为仅次于县城市场的第二个大市场，这一市场的形成，更加剧了全县猪肉市场的供给压力。项目建设点之一的翠玉乡养猪户所饲养出栏的肥猪即可直接供应该市场，可以在一定程度上缓解肉食品市场的猪肉供应压力。从上述预测可以看出，本项目所生产的优质商品猪的市场前景是非常广阔的。因此，应抓住机遇，实施好宁蒗县温泉生猪标准化规模养殖项目，必将会推动温泉村委会乃至宁蒗县生猪养殖业的快速发展，带动众多养殖户脱贫致富，振兴全县农村畜牧业经济。二、产品生产方案根据国内外市场需求的预测情况及项目单位的生产能力。项目产品生产方案为年均育肥出栏优质商品猪3500头。其中；生猪标准化养殖示范场出栏优质商品猪1000头， 100户生猪养殖大户出栏2500头。项目产品将突出地方特色、绿色优质和高效益、高质量的特点，逐步打开并占领市场。三、销售策略和经营模式永宁乡区位优势优越，位于川滇两省交界处，地处大香格里拉旅游经济圈的心腹地带。特别是通过多年来的努力，该乡本地优质商品猪已广泛的被周边地区畜产品市场认知。因此，该项目产品将在当地畜牧业主管部门的直接管理和指导下，根据市场行情进行销售，其销售策略一般分为分为客商到项目区和商品外运销售两种类型，并将项目交易以本地优质商品猪的品牌进入川滇两省市场，以品牌和优质产品占领市场。四、销售网络建设项目公司将积极争取永宁乡党委、政府的支持，争取完善永宁乡现有的畜牧业生产经营协会，推动由协会担负全乡大多数农畜产品生产和销售指路的重任。并且通过本项目的建设，加强协会人员的指导培训工作，让他们掌握市场行情，在商品猪生产销售中发挥积极的作用，并从项目生产的宏观指导变微观服务，深入到项目户进行生产指导和销售服务，进一步加强销售网络建设，形成协会组织遍布整个项目区的销售经营服务模式。第四章 项目建设内容及技术路线案一、项目建设目标1、生猪标准化养殖示范场饲养种公猪8头，能繁母猪180头。培育生产仔猪3500头。年育肥出栏商品猪1000头。2、养殖大户100户，年育肥出栏商品猪2500头。3、养殖场商品猪养殖生产工艺流程商品猪生产工艺流程：养殖大户出栏商品肥猪公司验收种猪能繁母猪配种产仔直线育肥肥猪出栏统一组织销售市场销售 二、项目建设标准项目建设力求做到高标准、高起点。圈舍己加工车间仓库等一律采用钢架彩钢瓦，办公区及员工宿舍、冷库采用钢筋混泥土结构。通过建设，使之成为标准化、规范化的集养殖、加工为一体的现代化加工厂和养殖场。畜圈建设标准已牲畜现代化养殖技术要求为准则，具备不同猪龄、不同生理分养和具备供水、供料、通风、透气吃住分开等条件。生产产品按国家食品标准要求，达到绿色等级。设备选用国内较为先进的设备，其中，饲料加工设备选用云南省物资公司提供的设备，屠宰设备选用常州屠宰成套设备厂有限公司提供的设备。三、项目建设内容1、新建封闭式石棉瓦水泥砖木结构式育肥猪厩1500平方米，按1.20平方米/头，年出栏2批次计算；2、新建石棉瓦水泥砖木结构式能繁母猪厩舍600平方米，按3平方米/头计；3、扶持养殖大户厩舍改造3750平方米；4、新建砖木结构式饲料仓库及加工厂户150平方米； 5、配套新建化粪池300立方米；6、调整购买能繁母猪180头，用于提供育肥猪源；7、购引约克、汉普夏、长白等优良种公猪8头；8、购置小型配合饲料加工机械1台；9、购置场地消毒喷雾器2台。10、技术培训55人次。三、项目采用的技术路线（一）能繁母猪本地化本地猪在当地经过无数个世代的选择和生存，在母猪产仔性能、环境适应性、饲草饲料利用率及疫病的抵抗能力诸方面有其特殊的优越性，为了在商品代能继承和遗传这些特性，项目重点户所饲养的能繁母猪全部实行本地化，能繁母猪必须进行严格的选择，具备高受胎率、高产仔率和高育成率的“三高”特点。每头母猪奶头6对以上，无遗传疾患，生长发育正常，四肢结构良好，健康无病，年龄5岁以下，自行选育时应注意选留条杆长，今后发育体型趋势大的仔猪。每头母猪年产2胎，产仔数20头以上，繁殖成活率达90，以确保育肥猪猪源的有效供给。（二）父本公猪良种化父本公猪严禁使用本地公猪或改良后代猪，可选择约克、长白、汉普夏、杜洛克等瘦肉率高、体型大、生长发育快的猪种。父本公猪良种化可最大限度地发挥杂交1代育肥猪的各种综合优良特性，以提高生产效率和产品品质。在本项目建设的中，大兴镇项目区生猪人工授精技术成熟，通过饲养父本良种公猪，依靠现有人工授精技术服务体系解决项目户和项目区其它农户能繁母猪的配种问题。翠玉项目区由于距离县城较远和当地的人工授精技术服务体系发展滞后，需要饲养良种公猪，采用本交方法解决本小区养殖户的能繁母猪配种问题。（三）肥猪生产全进全出化单窝仔猪采用同时进舍和同时出栏的全进全出化措施，以利于厩舍消毒杀灭病源，在进舍时，注意强弱个体的分类分舍，以尽量保持群体的整齐均匀度和便于日常的饲养管理工作，避免同舍育肥猪分期分批出栏。（四） 育肥猪源自繁化为避免小区地域外的疫病传入小区和小区养殖户之间的猪疫病相互交叉感染，从而造成养猪生产危害，各小区养殖户的育肥猪来源全部实行自繁化，不得从小区地域外购买或重点户之间相互购买，完全依靠养殖户所饲养的能繁母猪进行自繁化解决。（五） 兽医防疫程序化结合当地生猪疫情情况，对项目含小区养殖大户和其它饲养户制订统一的生猪防疫程序化规程，由当地畜牧兽医站工作人员专人负责防疫工作，建立防疫档案和免疫标识，详细记录猪只的出生、性别、外型特征、防疫疫苗种类、注射剂量、注射时间等信息。（六）饲养管理科学化针对本项目建设，制订专门的能繁母猪饲养管理技术规程、仔猪培育饲养管理技术规程、育肥猪饲养管理技术规程和饲料配制技术规程等规程，并培训和督促养殖户在日常生产经营过程中严格遵守和执行各规程技术措施，逐步形成制度化，以提高养猪生产的效益和降低养殖风险。（七） 厩舍建设标准化标准化厩舍设计应具备卫生、通风、保暖等功能特点，能为猪群创造良好的生活栖息环境，小区养殖户猪舍全部实行统一标准设计和建设，最大限度地提高猪群的生长发育程度。（八） 环境卫生清洁化在日常管理中要训练猪群养成吃食、睡觉、排便尿三分离，运动场设计洒水坡度不小于3度，厩舍外作业地带全部打成混泥土地坪，管理人员每天定时清扫猪舍和舍外环境，尿液通过排水沟排至化粪池，粪便清扫后集中堆放进行发酵处理，定期用场地消毒液对猪及舍外环境进行消毒，时时为猪群创造一个清洁卫生的生活环境，防止蚊蝇滋生和各种疫疾病的传播。（九） 粪便污水处理无害化粪便、尿液和猪舍场地污水是养猪生产中最主要的三类污染物，为了实现粪便污水处理的无害化和资源循环利用，在猪舍选址时，对已建有沼气池的重点户，应与现有沼气池进行配套设计，猪舍日常排泄的粪尿直接用作沼气池的发酵原料供给，这样既有效地处理了猪群所产生的粪便尿污染物，又解决了沼气池的原料补给问题，可获得一举两得的效果。对没有建沼气池的养殖户，应在猪舍外的下风口修建专门的化粪池和固定粪便堆放点，尿液及污水通过排水系统及时排至化粪池进行化粪后用于饲料地浇灌，粪便集中堆放于堆放点，进行熟化发酵后用作农田有机肥，杜绝不经处理即直接排放的行为，以免造成生态环境的污染和破坏。（十） 档案管理制度化各小区养殖户要建立“能繁母猪繁育档案”、“仔猪培育档案”、“肥猪生产档案”和“疫病防治档案”，随时做好详细档案信息记录，年底进行各档归档整理分析，从中找出和分析生产活动中存在的问题，并在下一步的工作中予以纠正，档案保存期限至少2年。四、兽医防疫工作兽医防疫工作贯穿于种猪的引进和整个生产过程，具体包括以下一些工作内容：（1）圈舍周围定期用2%的烧碱、生石灰或漂白粉消毒。（2）定期开展重点疫病的预防工作。（3）定期实施体内外驱虫和环境的灭鼠、灭蝇。（4）对病死的作无害化处理，尤其强调对因传染病死亡或被处死的猪的无害化处理；对病猪或可疑病猪要进行隔离观察，确诊无误的健康猪才能归群。第五章 项目实施进度与组织管理一、建设期及实施进度根据拟定的项目建设内容及其实施规划，遵循当地畜牧业发展的客观规律，并参与国内其它地区类似项目的建设经验，确定项目在2011年内建设，建成的第2年开始受益。（一）建设工期本项目建设工期计划为1年，2011年12月2012年10月。1、项目实施进度安排（1）2011年12月2012年2月：完成各项前期工作，如项目的申报、评审、立项等前期工作；（2）2012年2月5月：完成项目初设、资金筹措、设备采购，完成饲草饲料种植等；（3）2012年5月10月：建设完成厩舍标准化改造工程施工、化粪池建设、设备购置、良种公猪引进、技术培训和竣工验收工作。完成种公猪、能繁母猪的调整选购、存栏饲养，进入本交繁殖并开始生产；（4）2012年11月：完成示范场附属工程，项目试运营；（5）2012年12月：项目验收。2013年达到设计生产能力。（二）项目实施进度表详见下列项目实施进度安排表。项目实施进度安排表序号年份月份建设内容实施进度2011年2012年12123456789101112一实施方案编制上报审批二工程施工招投标三建设地块落实和规划部署四土建施工五设备采购六良种公母猪引进七技术培训八竣工验收九交付使用并投入试生产二、项目的组织与管理（一）项目企业的组织管理1、项目企业的组织管理模式项目公司以独立自主、股份制合作方式经营，用现代企业管理方式进行管理，实行经理负责制。按照社会主义市场经济规律及现代企业制度规范操作。建立、健全岗位责任制。按照市场经济的原理，注重塑造企业形象，突出产品品牌。机构设置如下： 女儿国温泉旅游开发有限责任公司总 经 理财务部销售部生产科技术科养殖场 项目建设阶段和项目竣工后的组织机构设置，包括机构职责、运行模式等。2、项目企业的劳动定员（）工作制度 工作制度：年工作252天，日工作8小时，根据工作性质和需要实行一班和三班制生产。 宁蒗县女儿国温泉旅游开发有限公司生猪标准化示范养殖场行政管理人员年工作日252天，日班8小时工作制。（）劳动定员生猪标准化示范养殖场劳动定员15人，其中管理人员3人（其中：财务人员1人），生产工人8人，专业技术人员2人，产品营销人员2人。3、项目企业年总工资估算生猪标准化示范养殖场职工年平均工资及工资附加按人均2.88万元估算。即：按人均工资总额24000元/年，工资附加4800月/年（按工资总额的20%提取）估算。养殖场年需工资总额为43.2万元。（二）当地人民政府对项目的组织管理方式永宁乡党委、政府对本项目建设十分重视。准备组建由乡人民政府乡长亲自挂帅，由乡农业科技站、乡财政所和永宁乡人民政府畜牧业生产经营协会等单位参加的项目建设领导小组，作为项目建设的决策机构，对项目建设实行全面领导。领导小组下设办公室和有关职能部门，对口负责各自的工作。专门负责该项目的组织协调以及处理和解决涉及与地方有关的疑难问题。（三）项目的经营管理模式本项目采取“公司养殖场+养殖大户+农户”的模式进行运作和经营。在整个项目的运行结构中，项目公司作为本项目的建设主体，承担着牲畜的改良、科技服务；饲草料基地为养殖基地提供饲料；以永宁乡畜牧兽医服务站为主的科技服务体系的提供全方位的技术服务；基础畜种由项目公司联户重点养殖户进行饲养和日常管理；项目公司和各养殖户在这一共同体中承担着繁育以及仔畜到架子牲畜的饲养任务。项目各环节形成了一个相互依存、相互促进、不可分割的利益共同体。项目建成后，项目公司、各养殖户等相互这间通过合同契约，按照市场机制进行商业化运作，通过利益杠杆，最大限度地调动各方面的积极性，实现经济效益、社会效益的最大化。不少地方的实践证明，这一运作模式符合规模养殖业的内在要求，有利于推动农业产业化持续、稳定、健康发展。（四）项目建设的内部管理项目资金实行专人、专户管理，并由项目领导小组统一调拨和支配，要建立健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁项目资金挪作他用，提高资金效率，保证资金安全运转，对项目内物品购进要多方均价降低成本，节约投资，提高质量。要分类制订详细的项目技术标准，在具体施工中严格执行。要建立项目检测评价，聘请有关专业人员对项目建设的质量优劣、资金使用情况、工程进度、效率等进行全面评价，发现问题及时改正，确保项目建设的顺利进行。（五）项目建设对乡永宁畜牧业生产经营协会的支持项目在建设过程中以及在项目建成后，永宁乡党委、政府和项目建设单位将全力支持完善乡畜牧业生产经营协会，督促该协会将以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，积极参与本项目工程的实施和建设，并确保项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。三、技术培训1、公司抽调骨干人员到外地学习成功的管理、养殖、加工销售经验。2、聘请专家开展对公司工人的种植、养殖、加工技术培训。3、实施对联产养殖户的科学养殖技术培训和长期指导。第六章 投资估算与资金筹措一、投资估算1、本项目投资估算采取概算指标法进行。2、投资项目可行性研究指南（中国电力出版社）；3、建设项目经济评价方法与参数（中国计划出版社）；4、投资项目经济评估指南（中国经济出版社）；5、国家及有关部门颁布有关投资政策、法规；6、宁蒗县女儿国温泉旅游开发有限公司提供的投资估算资料，依据公司现有土地、周边物料资源，目前发展基础、人力、财力状况及市场需求。二、项目建设投资估算（一）投资总额估算依据建设项目可行性研究指南的规定，将本项目建设投资（不含建设期利息）的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费用、设备购置费和安装费三个部分。1、建筑工程费建筑工程费是依据养殖场建（构）筑物工程量和单位造价指标估算。单位造价指标根据的确定参照宁蒗县土建工程定额和近相类似工程指标，并按照现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程投资估算为273.9万元。见表7-1-1；（1）生猪标准化养殖示范场建设圈舍2100平方米。每平方米造价650.00元，投入136万元。（2）养殖大户改造猪圈舍3750平方米。项目公司按100元/平方米的标准给予补助。共计投入37.50万元。（3）建饲料仓库及加工厂150平方米。每平方米造价1000元，投入15万元。（4）配套新建化粪池50立方米。每平方米造价1300元，投入6.50万元。（5）建设办公用房200平方米，单价1300元/平方米，投入资金26万元（6）项目公司购买能繁母猪180头。平均每头投入1111.12元，共计投入20万元。（7）购引约克、汉普夏、长白等优良种公猪8头。平均每头投入8000元，共计投入6.4万元。（8）附属工程建设投入10万元。建筑工程投资估算表 单位：万元序号建构筑物名称单位建筑面积单价（元）费用合计（万元）1建设标准化养殖示范场圈舍平方米2100650136.502养殖大户圈舍改造平方米375010037.503饲料加工车间及仓库平方米150100015.004配套新建化粪池立方米5013006.55建设办公用房平方米200130026.006购买能繁母猪头180200036.007购引优良种公猪 头880006.48附属工程建设10.0010合计 273.92、设备购置估算设备采用询（报）价，或参照近似同类工程的定价水平。设备运输杂费按2.5%计，本项目设备购置费为22.00万元(见表8-2)。其中：（1）水、电、消防生产附属设备投入10万元；（2）饲料加工设备一套（LHC(LHJ)气旋式气流粉碎机2台；VSH-A双螺旋悬臂锥形混合机1台），投入4万元；（3）购置场地消毒喷雾器2台，投入2万元；（4）猪种人工授精器具1套，投入1万元；（5）其它常用设备投入3万元。项目设备投资总额为22.00万元。见下表：设备购置估算表序号设备名称及型号单位工作备用合计费用合计1饲料加工设备台11台4.00万元2水、电、消防及附属设备10.00万元3场地消毒喷雾器台（套）222.00万元4猪种人工授精器具套11100万元5其它常用设备3.00万元6合计22.00万元3、设备安装费设备安装费按20%计，为4.40万元。4、无形及其它资产无形资产投入主要为人才培训费用，计5.00万元。其中：项目公司外派技术人员学习4.00万元。养殖大户进行培训50人次，按每人次补助200元计划，投入1.00万元。（3）其他费用建设工程其他费用含建设单位管理费、前期工作经费、工程监理费、勘察设计费等为50.00万元。（二）建设投资构成分析项目建设投资总额为355.3万元。其中1、建筑工程费用273.90万元，占建设投资的77.09%；2、设备购置费用22.00元，占建设投资的6.19%；3、设备安装费4.40万元，占1.23%；4、无形资产投入5.00万元，占建设投资的1.41%；5、建设工程其他费用50万元，占建设投资的14.07%。三、项目流动资金估算本项目流动资金采用详细估算法进行估算。项目达产年按各分项目分别确定的最低周转天数分年度流动资金总额需要量为150万元。四、项目总投资由项目建设投资和项目流动资金投资构成项目投入总资金。为505.30万元。项目投入资金估算见附表1。五、资金筹措项目