质量风险控制点汇编.docx

质量风险控制点汇编二一七年五月1.产品(实物)质量风险控制点序号节点描述节点控制单位(部门)质量风险控制点河口医院药质量风险等级控制要求和目标1、在油田物资市场准入资格的供应商内选择节点控制文档备注使用单位1采购需求提报2入库验收械科,河口中物资（采购）医药后勤办，物资供应办公室。河口医院药械科,河口中医药后勤办，物资供应办物资（采购）公室。使用单位、经营管理科高高2、按要求上报需求计划和交货周期，准确率100%；3、计划上报及时率100%。1、查验产品外观、标识、合格证、规格型号、数量、质量检验报告、及强制性认证标志等；2、与安全、生产紧密相关的重点物资、直达料等，需经过主管部门（科室）签字认可；3、特种物资（专业设备、设施、仪器仪表、工程材料、信息材料）由社区组织专业部门负责质量验胜利油田分公司物资供应管理规定胜油河社发201267号河口社区管理物资供应管理规定收4、逐批验证，验证率达100%；5、资料填写准确率100%。11、接收单位查验产品外观、标识、合格证、规格型号、数量、质量检验报告、及强制性认证标志等；2、接收单位对重点物资在验收入库后填写产品质量验收单，并逐级签字认可.3、接收单位对物资进行质量检查验收后，在交接单中签字确认质量检查验收情况；4、质量检查验收后及时反馈质量信息，健全物资产品质量管理资料台账。5、逐批验收，验收率达100%；6、资料填写准确率100%。河口社区管理中心质量管理实施细则胜油河社发201267号河口社区管理物资供应管理规定1、认真阅读产品使用说明书，严格按照产品说明进行安装操作使用；2、对于有特殊安装要求的产品，诸如温度、压力、介质等指标有严格控制要求的，必须严格按照指标要求进行安装操作；3、在使用过程中发现质量问题及时反映给上级质监部门。4、按产品执行标准要求操作，准确率100%；河口社区管理中心质量管理实施细则胜油河社发201267号河口社区管理物资供应管理规定3发放物资供应办公室，河口医院药械科，中医院后勤办，各使用单位。4基层使用各使用单位各使用单位2各使用单位、医院药库、药房，临床科室。中中5、发现质量问题，上报率100%；1、发现产品存在质量问题后，立即通知相关单位、部门停止发放和使用。并立即组织调查，追回尚未使用的产品并封存；2、对存在质量问题的产品，组织进行内部复检，对复检不符合指标要求的判定为不合格品；3、物资管理中心在接（收）到不合格产品通知后1个工作日内将结果通知相应供应商；4、对不合格产品的处理，按照胜利油田质量监督抽检不合格物资处理实施细则（试行)中的要求，由技术质量监督中心提出意见，并报上级业务部门，物资管理中心进行后处理。5、不合格处结率100%；6、资料收集率100%。胜利油田质量监督抽检不合格物资处理实施细则（试行)5不合格处理经营管理科物资采购单位、使用单位经营管理科物资采购单位、使用单位中31、发现产品存在质量问题后，立即通知相关单位、胜利油田质量监督抽质量问题或经营管理科部门停止发放和使用。并立即组织调查，追回尚未使用的产品并封存；2、对供应商有异议的，根据检不合格物资处理实施细则（试行)6事故调查、异议受理物资采购、使用单位经营管理科物资采购、高申请及有关规定，安排异议复检；3、收集相关质量证据，并做好相关记录备案。使用单位4、不合格处结率100%；5、资料收集率100%。注：1、高风险等级：此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。2、中等风险等级：此风险要求采用控制措施，通过提高可检测性及/或降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。3、低风险水平：此风险水平为可接受，无需采用额外的控制措施。4序号工程类别专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注1建筑工程地基与基础施工放线轴线定位，前后位置清晰标注各个桩的轴线，在四周设延长桩，便于随时检查建筑工程测量规范GB500262007基槽开挖槽底土质、开挖尺寸、标高放坡情况控制开挖标高，边挖边控制，预留30cm人工开挖建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002砂垫层地基砂颗粒级配不符合要求检查进场材料的合格证、检测报告建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002砂密实度不符合要求分层夯实，用振捣棒振捣，分层夯实厚度不超过30cm建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-20022.工程（土建）质量风险控制点填报单位：5序号工程类别专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注土方回填回填土下沉施工中要认真执行规范规定，检查发现后及时纠正建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002回填土夯压不密实适当洒水湿润，分层夯实，控制分层夯实厚度建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002条形基础基础截面尺寸不符合设计要求参照图纸，通过现场实际测量，控制模板截面实际尺寸混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015基础底部钢筋型号、间距不符合设计要求参照图纸通过现场实际测量，控制钢筋型号、间距混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015混凝土保护层厚度不符合要求浇筑混凝土施工前，检查模板和钢筋间距混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015混凝土表面有漏筋、空洞、蜂窝麻面现象在浇筑混凝土过程中，用振捣棒振捣密实混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015主体结构砖砌体砖的砌筑方法一般是按照一顺一丁的要求控制砌筑质量砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011干砖上墙，砌体黏结不良砌筑前1-2天浇水湿润砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011灰缝厚度施工现场监控及检查，一般为8-12mm砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-20116序号工程类别专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注砂浆饱满度施工现场监控及检查，不少于80%砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011砌体平整度、垂直度施工现场监控及检查，偏差不超过4mm砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011拉结筋伸入墙体长度、弯钩的设置拉结筋伸入墙体长度不小于1m，弯钩90进行控制砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011模板工程模板尺寸、稳定性施工现场监控及检查混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015钢筋工程钢筋规格、型号检查材料的合格证、检测报告混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015钢筋绑扎间距、箍筋间距、弯钩长度及角度、搭接长度、锚固长度、保护层厚度施工现场监控及检查混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015混凝土工程原材料（水泥、石子、砂）检查材料的合格证、检测报告混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2015混凝土配合比、振捣、坍落度、试块及外观成型施工现场旁站及测量混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20157序号工程类别专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注装饰装修工程抹灰砂浆配比、抹灰厚度、平整度、垂直度、阴阳角施工现场检查及测量建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2011地面地面起砂、空鼓、裂缝、平整度严格控制水灰比，现场进行检查及测量建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2011门窗原材料、尺寸、固定、密封情况检查材料的合格证、检测报告，并现场复查固定、密封情况建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2011屋面工程卷材防水层防水材料性能检查材料的合格证、检测报告屋面工程质量验收规范GB50207-2012卷材防水层空鼓、裂缝、女儿墙根部漏水基层必须干燥，扫刷干净，卷材铺贴时，必须排除下面的空气，滚压密实。屋面工程质量验收规范GB50207-20128专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注电气工程电缆线路及管配线直埋电缆深度、弯曲半径、铺砂盖砖及土方回填尺量检查及检查隐蔽验收记录；直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或沙层，并加盖保护板，其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm，回填时分层夯实，回填土前，应经隐蔽工程验收合格。电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007电缆支架的固定、防腐及接地用手扳动及观察检查；电缆支架应安装牢固，横平竖直，必须进行防腐处理，电缆支架全长均应有良好的接地。电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007爆炸危险的环境中的防火防爆隔离密封措施用手扳动及观察检查；电缆孔洞应封堵严实，不应有明显的裂缝和孔隙,穿越不同危险等级的区域时应采用专用的设备材料进行严格有效的封堵。电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-20073.工程（电气）质量风险控制点9专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注电缆之间及与其他管道、道路、建（构）筑物之间的平行和交叉时的最小净距尺量及观察检查；距离要求详见GB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范中表5.2.3要求。电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007不同电缆在电缆沟、电缆隧道内的分开、分层、分侧敷设尺量及观察检查；当设计无规定时，采用GB50168-2006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范中表4.2.2规定。电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007电缆电气试验旁站及检查测试记录；电力电缆的试验项目，包括：测量绝缘电阻、直流耐压及泄漏电流测量、交流耐压试验、测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比、检查电缆线路两端的相位、充油电缆的绝缘油试验、交叉互联系统试验。电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007电缆头制作情况及电缆中间头、终端头接线观察检查；电缆头芯线应连接紧密，相位一致，电缆头固定应牢固，排列应整齐，金属护层接地应良好。电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-200710专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注盘、柜安装及二次结线基础型钢的安装尺量及观察检查；基础型钢不直度每米允许偏差应小于1mm，全长允许偏差应小于5mm，基础型钢水平度每米允许偏差应小于1mm，全长允许偏差应小于5mm，位置误差及不平行度全长允许偏差应小于5mm，基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。电气工程盘柜安装及二次回路接线规范与验收GB50171-2012石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007盘、柜的安装用手扳动及观察检查；盘柜及柜内设备与各构件间连接应牢固，主控盘、继电保护盘和自动装置盘不宜与基础型钢焊死，应采用螺栓连接，盘、柜正面标志牌模拟线应齐全，回路标志应正确，字迹应清晰、工整。电气工程盘柜安装及二次回路接线规范与验收GB50171-2012石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007二次回路接线用手扳动及观察检查；导线与电气元件间压接均应牢固可靠，盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤，电缆芯线和所配导线的端部编号,编号应正确,配线应整齐,导线绝缘应良好,无损伤。电气工程盘柜安装及二次回路接线规范与验收GB50171-2012石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007交接试验检查测试记录；逐个回路送电，检查空载运行后加负荷至全负载试运行情况电气工程盘柜安装及二次回路接线规范与验收GB50171-2012石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-200711专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注交接试验旁站及检查测试记录；电动机应试通电，检查转向和机械传动有无异常情况；可空载试运行的电动机，时间一般为2h，记录空载电流，且检查机身和轴承的温升电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007照明器具及配电箱、板安装预留预埋及接地观察检查和检查隐蔽记录；大型灯具安装用的吊钩、预埋件应埋设牢固，吊杆及其销杆的防松、防震装置齐全、可靠，吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm，当灯具距地面高度小于2.4m时，灯具的可接近裸露导体应接地(PE)可靠，并应有专用接地螺栓和标识。建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007灯具、开关、插座的安装用手扳动、尺量及观察检查；器具及支架安装应牢固、端正，位置正确、清洁、整齐，高度一致，暗设插座、开关、盖板应端正，紧贴墙面，安装牢固，表面光滑整洁、无碎裂、划伤，单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与中性线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与中性线连接；单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的地线或零线接在上孔，插座的接地端子不应与零线端子连接，接地或接零线在插座间不应串联连接。建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-200712专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注配电箱、板的安装尺量及观察检查；位置应正确，配件应齐全，箱体开孔应合适，切口应整齐，油漆应完好，暗配式箱盖应紧贴墙面，四周无缝隙，箱、板内结线应整齐，回路编号应齐全、正确，绝缘良好。建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007导线连接观察检查；接应牢固、紧密，不应伤芯线和断股，压头应压紧，开关切断相线和螺口灯头相线应接在中心触点，导线进入器具内，应留有适当余量，绝缘保护应良好，同一端子上导线连接不应多于2根，防松垫圈等零件应齐全。建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007接地装置及避雷针（带、网）安装接地装置敷设尺量、检查隐蔽记录及观察检查；接地体引出线的垂直部分和焊接部位应进行防腐处理，易发生机械损伤和化学腐蚀处，敷设接地线应有保护措施，跨越建筑物伸缩缝、沉降缝时，应采取补偿措施，接地体顶面埋设深度应符合设计规定，接地体与建筑物间距不应小于1.5m，垂直接地体间距与其长度的比值不应小于2。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-200713专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注接地体（线）连接尺量及观察检查；接地体（线）的连接应采用焊接，焊接连接的焊缝应连续、饱满，无裂纹及咬肉等缺陷，螺栓连接应牢固，有防松措施并涂电力复合脂，圆钢搭接应双面施焊，扁钢搭接应至少三面施焊，接地线焊接搭接长度圆钢与圆钢搭接、圆钢与扁钢搭接应为6倍的圆钢直径，扁钢与扁钢搭接应为2倍的扁钢宽度。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007爆炸危险环境的接地装置安装观察检查；电气设备非带电裸露金属部分均应接地，设备、机组、容器与接地线应采用螺栓连接，连接应紧密，接触良好，并应涂电力复合脂，跨接线应连接紧密，接触良好，且便于设备、管线的检修。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007避雷针（带、网）安装经纬仪或吊锤检查、尺量检查；避雷带（网）安装应平直、牢固，支件间距均匀一致，独有避雷针的垂直度每米偏差不应大于3mm，全长偏差不应大于顶节直径，独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口及接地网的距离应大于3m。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007接地沟回填检查隐蔽工程记录；接地沟的回填宜选取未掺有石块及其他杂物的泥土，并应分层夯实。在回填后的沟面应筑有防沉层，其高度宜为100mm300mm。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-200714专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注防腐检查施工记录或观察检查；漆色标志应清晰、正确，防腐完整，无遗漏。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007接地电阻测试检查隐蔽工程记录或观察检查；接地装置及避雷针（带、网）的接地方式和接地电阻值应符合设计要求。电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007母线安装支架及绝缘子安装的质量要求用手扳动观察检查；，金属支架焊接应良好，不应有砂眼、气孔等缺陷，绝缘子固定应牢靠，安装应横平竖直，成排排列的绝缘子应排列整齐，间距均匀，防腐处理应完整，油漆应完好，绝缘子应清洁，无裂纹电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-2010石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007硬母线安装的质量要求用手扳动观察检查；母线应光洁、平整，不应有裂纹、凹坑、缺肉等缺陷，安装应平直、整齐，线间距应一致，相色应正确。电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-2010石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007软母线安装的质量要求观察检查；软母线不应有扭结、松股、断股、损伤及严重锈蚀等缺陷，配套金具规格应相符，零配件电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-2010石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程15专业名称重要部位风险控制点控制措施及要求依据标准（制度）名称备注应齐全，同一档距内，三相母线驰度应一致。SY4206-2007接地与防腐手锤轻击及观察检查；母线支、构架及非带电金属部件，接地连接应紧密牢固，接触良好，防腐处理应完整，油漆应完好。色标应正确，涂刷时不应污染瓷件和建筑物电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-2010石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007交接检查产品技术质量证明文件和电气试验报告；母线支架和封闭、插接式母线的外壳接地（PE）连接完成，母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格后才能通电电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-2010石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-2007附件安装检查施工记录及尺量检查；金具连接应正确、可靠，防震锤、阻尼线安装应垂直于地面，防震锤及阻尼线安装距离偏差不应大于30mm，金具镀锌层应完好，缺损处应补刷防腐漆。电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范GB50173-2014石油天然气建设工程施工质量验收规范-电气工程SY4206-200716序号节点描述节点控制单位质量风险控制点质量风险等级控制要求和目标质量控制文档备注1外包业务发起各专业部门和使用单位1、资质审查31、根据需要达到的技术目（指）标，通过招标或综合评议方式选择外包方，审查外包方提交的技术方案是否达到甲方要求；2、申请进入油田市场的外包方必须办理市场准入证，取得市场准入资格。3、外包方应具备相应专业资质、体系认证书，具备相应专业技术人员和管理人员，具备相应设备、场所和能力。1、胜利石油管理局胜利油田分公司技术服务项目运行管理办法（试行）（胜油局发2013184号）2、胜利石油管理局胜利油田分公司市场准入管