德安县300T白厂丝加工扩建可研究报告.doc

目 录 第一章 总论 4 1 1 项目单位基本情况 4 1 2 项目基本情况 6 1 3 可行性研究报告编制依据 10 1 4 综合评价 10 第二章 背景及必要性 13 2 1 项目区社会经济状况 13 2 2 相关产业发展现状 13 2 3 项目建设的必要性 15 第三章 项目选址与建设条件 19 3 1 建设地点选择 19 3 2 建设条件 19 第四章 市场分析与销售方案 22 4 1 市场分析 22 4 2 营销策略 方案 模式 25 4 3 市场风险分析 25 第五章 建设方案 26 5 1 产品方案和建设规模 26 5 2 建设规划和布局 27 5 3 建设标准和产品标准 27 5 4 技术 工艺 方案 28 5 5 设备选型方案 30 5 6 主体工程方案 30 5 7 辅助工程及其它工程方案 31 5 8 实施进度安排 31 第六章 环境保护及节能减排措施 33 2 6 1 环境影响 33 6 2 节能减排措施 33 6 3 环保部门意见 34 第七章 项目组织与管理 35 7 1 组织机构与职能划分 35 7 2 劳动定员 35 7 3 管理措施 36 7 4 技术培训 38 7 5 劳动安全 卫生与消防 39 第八章 投资估算与资金来源 41 8 1 投资估算依据 41 8 2 投资估算 41 8 3 资金来源 42 8 4 财政资金的使用范围 42 第九章 财务评价 43 9 1 财务评价依据 43 9 2 营业收入 营业税金和附加估算 43 9 3 总成本及经营成本估算 44 9 4 财务效益分析 45 9 5 不确定性分析 46 9 6 财务评价结论 48 第十章 社会效益分析 49 10 1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 49 10 2 与农户的利益联结机制 49 10 3 带动农户及农民增收效果分析 50 3 第一章总 论 1 1 项目单位基本情况 1 1 11 1 1 概况概况 项目单位法定名称 项目单位法定名称 德安贝伦特丝绸有限公司 企业性质 企业性质 私营企业 股东构成 股东构成 王玉兴 周仿英 朱晓敏和朱炳坤分别持有公司 54 12 0 88 16 29 的股份 发展历程 发展历程 2005 年 1 月 王玉兴投资创办德安县桑蚕丝业发展有限公司 2006 年 3 月 王玉兴在在县宝塔工业园东区购置工业用地 40 亩 筹 建德安县桑蚕丝业发展有限公司缫丝厂 2007 年 1 月 为发展德安桑蚕产业 做强做大缫丝企业 王玉兴增资 扩股 将德安县桑蚕丝业发展有限公司变更为德安县 贝伦特丝绸有限公司 注册资本 500 万元 主营业务 主营业务 桑茧加工及销售 主导产品 主导产品 白厂丝 桑蚕丝绵被 蚕蛹 人员结构 人员结构 员工总数 168 人 其中 管理 5 人 行政 2 人 财务 2 人 销售 3 人 技术 18 人 生产 138 人 大专或本科 3 人 高中或中专 27 人 初中或技校以下 138 人 获得的主要业绩 荣誉 获得的主要业绩 荣誉 公司在生产经营过程中 秉承 顾客至上 锐意进取 的经营理念和 尽善尽美 精益求精 的质量方针 发扬 4 开拓创新 追求卓越 的企业精神 为海内外客户提供了大量的优 质产品 2008 年 1 月 公司被九江市产业化经营领导小组认定为农业产业化经 营市级龙头企业 2008 年 3 月 公司在农村合作银行信用等级评定中被评为 AAA 级 2010 年 9 月 公司被江西省产业化经营领导小组认定为农业产业 化经营省级龙头企业 1 1 21 1 2 财务状况财务状况 2008 年度公司资产总额 2343 万元 其中固定资产净值 871 万元 流动资产 1278 万元 负债总额 703 万元 所有者权益 1640 万元 实 收资本 500 万元 营业收入 966 万元 交纳税金 35 万元 净利润 67 万元 净资产收益率 8 08 资产负债率 30 01 2009 年度公司资产总额 3965 万元 其中固定资产净值 1141 万元 流动资产 2648 万元 负债总额 1861 万元 所有者权益 2103 万元 实收资本 500 万元 营业收入 4448 万元 交纳税金 169 万元 净利 润 463 万元 净资产收益率 24 76 资产负债率 46 95 1 1 31 1 3 法人代表基本情况法人代表基本情况 公司法人代表公司法人代表 王玉兴 男 49 岁 大专学历 主要业绩 主要业绩 投资办厂 盈利创业 主要业绩如下 1994 年 随着改革开放的深入 他抓住机遇 下海经商 1996 年 年创利税 10 多万元 1997 年 来到广西壮族自治区上林县民族缫丝厂租赁经营 年创利税 5 80 万元 2000 年 收购江西武宁县缫丝厂成立了江西凯利丝业有限责任公司 年完成工业产值 5000 余万元 年创利税 100 多万元 2005 年 在德安县投资创办了德安县桑蚕丝业发展有限公司 2006 年 在在县宝塔工业园东区购置工业用地 40 亩 筹建德安县桑 蚕丝业发展有限公司缫丝厂 2007 年 增资扩股 将德安县桑蚕丝业发展有限公司变更为德安县贝 伦特丝绸有限公司 兴建缫丝厂 2009 年 公司通过 ISO9001 2008 国际质量管理体系认证 在德安县发展期间 他始终坚持 质量第一 诚信为本 的原则 诚信经商 合法经营 不但没有拖欠职工工资和税款现象 反而多次被 有关部门评为优秀外商投资企业家 主要社会兼职 主要社会兼职 德安县工商联浙江商会副会长 有无破产 银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题 有无破产 银行欠资或其他需要说明的有关社会形象和诚信问题 王玉兴在德安县经营期间 无破产 银行欠资及其他有损社会形 象和诚信的问题 不仅如此 在他的主持下 公司还通过了中贸远大 诚信通认证 企业信誉深受好评 1 2 项目基本情况 1 2 11 2 1 项目名称 建设性质及建设地点项目名称 建设性质及建设地点 项目名称项目名称 300 吨白厂丝加工扩建项目 建设性质建设性质 扩建 建设地点建设地点 江西德安县宝塔工业园东区 6 1 2 21 2 2 产品方案及规模产品方案及规模 产品方案 产品方案 以主要用来制作真丝绸及服饰产品且具有高附加值的白厂 丝作为企业主要加工产品 建设规模 建设规模 总建筑面积 2200 平方米 其中 主体工程 2000 平米 附 属工程 200 平米 购置自动缫丝机 2 组 800 绪及配套设备 扩建优质高产稳产蚕桑基地 5000 亩 1 2 31 2 3 品种 技术 设备方案品种 技术 设备方案 主要品种 主要品种 白厂丝 桑蚕丝绵被 蚕蛹 技术来源 技术来源 自有技术 关键技术水平为国内先进 设备方案 设备方案 主要设备清单如下 设备名称设备名称 数数 量量 规格型号规格型号 供应厂家供应厂家 自动缫丝机 2 组 FY2008 型 杭州纺织机械有限公司 复摇机 2 组 D113A 型 广东佛山纺织机械厂 丝棉机 2 台 德清金博五金加工厂 送茧装置 2 条 湖州丝绸机械厂 煮茧机 1 组 FY 201V 型 杭州纺织机械有限公司 真空泵 1 台 JZJ2S600 2 2 1 淄博红日真空设备厂 压茧机 1 套 淄博红日真空设备厂 复摇小篗 800 个 广东佛山纺织机械厂 打包机 1 台 DBJ 95 型 海宁永兴丝业机械厂 发电机组 1 组 W200 4 S 型 泰兴黎明发电机设备厂 水膜除尘装置 1 套 南昌榕昌环保科技有限公司 7 1 2 41 2 4 土建工程土建工程 主要建筑物 构筑物名称主要建筑物 构筑物名称 类类 型型 工程量工程量 生产厂房 钢架混合结构 2000 平方米 配电房 砖混结构 50 平方米 污处车间 砖混结构 150 平方米 1 2 51 2 5 建设期限建设期限 项目建设期限自 2010 年 11 月至 2012 年 6 月止 计划用时 20 个 月 各阶段目标与任务安排如下 第一阶段 2010 11 12 前期准备工作 完成可研报告编写 项目 规划设计等工作任务 第二阶段 2011 1 6 筹措资金 土建主体工程施工 完成生产厂 房建设 基地面积和桑农培训等工作任务 第三阶段 2011 7 12 土建辅助工程施工 完成水管铺设 配电 房 污处车间 水泥路面硬化 厂区绿化等建设任务 第四阶段 2012 1 4 设备选购 安装与调试 完成加工生产线和 环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务 第五阶段 2012 5 6 试生产 根据生产实际调整工艺 技术参数 分析 整理数据和资料 进行项目总结和验收 1 2 61 2 6 投资结构及资金来源投资结构及资金来源 投资结构投资结构 项目总投资为 1000 万元 其中固定资产投资 400 万元 建设期利息 60 万元 流动资金 540 万元 在固定资产投 资总额中 建筑工程 150 万元 设备购置及安装 200 万元 8 桑蚕种养基地建设投资 50 万元 资金来源 资金来源 项目需投资 1000 万元 其中 申请中央财政补助资金 150 万元 地方财政配套资金 30 万元 企业自筹资金 420 万 元 银行贷款 400 万元 1 2 71 2 7 项目效益项目效益 经济效益经济效益 项目建成后 年加工干茧能力可达 1020 吨 年产白厂丝 300 吨 蚕蛹 360 吨 副产品 270 吨 实现销售收入 10290 万元 上 缴税金 390 万元 财务内部收益率为 16 8 财务净现值为 2731 万元 投资回收期为 3 年 社会效益 社会效益 项目所在地原以种植水稻 棉花 蔬油菜等传统农作物为 主 产业结构单调 经营方式传统 劳动生产率低 经济效益差 项 目建成后 产业结构将由原来的 二指禅 转变为 三足鼎 形成 粮 棉 桑三分天下各有其一的产业格局 经营方式将由传统数量型 向质量型转变 经济增长方式将由粗放型向集约型转变 项目的实施 对发展区域主导产业 推进农业和农村经济结构调整将产生重要影响 对农民增收 农业增效 实现农民生活 奔小康 将起到积极的促进 作用 项目单位采用 公司 合作社 农户 的经营模式 与基地合作 社签订 1 5 万亩种养收合同 建立利益联结机制 可带动 3000 余户 农民养蚕致富 户年均纯收入可增加 9000 元 另外 项目建成后还 可增加 80 个就业岗位 能有效缓解下岗职工 返乡农民工的就业压力 9 1 3 可行性研究报告编制依据 1 国家农业综合开发办公室 2011 年国家农业综合开发产业化经 营项目申报指南 国农办 2010 186 号 2 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研 究报告编写参考提纲 国农办 2010 188 号 3 农业部关于印发 农产品加工业 十一五 发展规划 的通知 农企发 2006 7 号 4 特色农产品区域布局规划 2006 2015 年 农业部 2007 年 7 月 30 日 5 江西省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于促进农产品加工 业发展意见的通知 6 德安县国民经济和社会发展 十一五 发展规划纲要 7 项目建设单位提供的有关资料 1 4 综合评价 项目建设的必要性 项目建设的必要性 项目建设是贯彻落实国家产业政策和行业 区域 发展规划要求 顺应 东桑西移 形势的重要举措 是解决蚕茧产加 失衡问题 完善农业产业链 提高蚕丝供应量的必然选择 是推动当 地产业结构调整 促进农业增效 农民增收的有效手段 是节能减排 建设可持续发展体系和资源节约型 环境友好型社会的迫切要求 是 解决企业自身存在问题的根本途径 项目建设的可行性 项目建设的可行性 该项目建设从技术方面来看 技术路线成熟 工 艺装备先进 建设标准符合要求 从经济方面来看 投资结构合理 10 资金来源有保障 投资收益率高 投资回收期短 经济效益好 从环 境方面来看 自然资源丰富 社会环境优良 环保措施得当 三废 排放达标 从市场方面来看 供求关系结构优化 销售价格动中趋稳 市场需求旺盛 市场前景广阔 项目项目风险评估 风险评估 项目建设的风险因素主要是宏观经济风险 产业风险 市场风险以及资源风险 就宏观经济风险而言 我国经受了 2008 年 国际金融危机的严重考验 在未来的 5 10 年内一般不会出现经济萎 缩和通货膨胀的可能 所以风险不大 就产业风险来说 茧丝绸行业 兼具经济 社会 生态效益 符合节约资源和保护环境的基本国策 在建设可持续发展的国民经济体系和资源节约型 环境友好型社会的 进程中 大有可为 发展前景广阔 因此产业风险较小 对市场风险 来说 项目单位实行统包统销经营方式 利益分配虽然不多 但也没 有什么风险 对资源风险而言 假如桑蚕种养面积有 1 5 万亩 鲜茧 年产量可达 2250 吨 而项目生产线年设计加工能力为干茧 1020 吨 鲜茧 3060 吨 当地原料可满足企业 73 5 的生产需求量 因此资源风 险也较小 项目带动作用 项目带动作用 桑蚕产业不仅是生态产业 更是劳动密集性产业 带 动能力尤为强劲 本项目建成后 将着力引进丝绸织造企业 拉长桑 蚕 丝 绸产业链 并采取有效措施增加白厂丝的需求量 促使项 目所在地如期实现 3 万亩的桑蚕种养目标 这一目标的实现将带动 6000 余农民参与桑蚕产业化经营 带动 248 人直接就业 三足鼎立格 局随即形成 11 制约因素及解决方案 制约因素及解决方案 本项目建设存在的制约因素主要是蚕贱伤农 受 2006 年年丝价暴跌后过低茧价的打压 严重挫伤了蚕农的积极性 蚕农弃桑弃管少养 甚至砍桑种棉 从而导致了前两年蚕茧难收 今 年茧 丝价暴涨的动荡局面 解决这个问题的方案 一是加强科技服 务 努力提高蚕茧的产品质量 二是继续扩大企业生产规模 延伸丝 绸产业链 三是与桑蚕专业合作社签订最低保护价养收合同 建立 利益联结机制 使农户尝到蚕贱不愁卖 茧贵好赚钱的甜头 以提高 农户从事桑蚕业生产的积极性 结论 结论 该项目的提出符合国家的产业政策 也符合当地产业的发展规 划 在政策方面可行 项目技术方案科学合理 工艺装备先进适用 在技术方面可行 项目投资风险小收益率高 经济效益好 在经济方 面可行 项目投资环境好 环保要求达标 在环境方面可行 项目市 场前景广阔 发展空间大 在市场方面可行 项目带动能力强 辐射 农户多 既能促进桑蚕种养业的发展 又能形成 公司 合作社 农户 的农业产业化发展的良性格局 这对发展区域主导产业 推进农业和 农村经济结构调整 提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平 促进农民增收 农业增效具有重要的现实意义 项目建设既有必要性 又具可行性 建议 建议 给予该项目批准立项 项目单位将保质保量按时完成任务 12 第二章 背景及必要性 2 1 项目区社会经济状况 德安县位于赣北 庐山脚下 鄱阳湖之滨 幅员面积 863 平方公 里 其中山地面积 98 6 万亩 耕地面积 11 4 万亩 全县下辖 15 个 乡 镇 场 82 个行政村 总人口 16 4 万 农业人口 11 1 万 2009 年 德安县非公有制经济增长迅速 全县 57 家规模以上工业企 业实现工业增加值 15 9 亿元 实现工业总产值 56 1 亿元 主营业务 收入 54 8 亿元 创税收 1 4 亿元 占全县财政总收入的 44 3 全 县一二三产业结构比例为 11 6 62 8 25 6 全县 GDP 完成 27 4 亿元 增长 15 3 财政总收入达到 3 16 亿元 增长 35 1 其中地方财政 收入 2 06 亿元 增长 34 1 全年农民人均纯收入 5034 元 同比增 长 10 4 在岗职工平均工资 18121 元 同比增长 16 7 经济发展 水平明显提升 2 2 相关产业发展现状 蚕茧加工的相关产业是上游的桑蚕种养业和下游的丝制品织造业 桑蚕种养业的发展现状 桑蚕种养业的发展现状 2005 年以前 德安县农业产业主要以棉花和 水稻为主 其中棉花 6 万亩 水稻 5 万亩 蔬菜等其它农作物 1 万亩 左右 有部分零星桑树 2005 年 1 月 通过招商引进浙江桐乡市凯迪 丝业有限公司投资德安 创办了德安县桑蚕丝业发展有限公司 2007 年变更为德安县贝伦特丝绸有限公司 2005 年 3 月 县政府及农业 部门调整农村工作思路 作出决策 大力发展桑蚕种养业 在政府部 13 门的支持和配合下 丝业公司建立蚕桑种养基地 3000 亩 并采取 公司 合作社 农户 贸工农一体化 的模式 开展桑蚕产业化经营 2006 年全县蚕桑种养面积发展到 4500 亩 为加快蚕桑业发展步伐 县政府又及时出台优惠扶持政策 补助农民蚕苗款每亩 60 元 连片 50 亩以上蚕苗款不足部分一律由乡镇奖励 补助大棚养蚕 竹木结构 每座补助 200 元或每亩 600 元 钢管和水泥结构每座补助 300 元或每 亩 900 元 2007 年至 2010 年 全县水稻和蔬菜等其它作物种植面积 基本维持原状 棉花减至 5 万亩 蚕桑面积扩大到了 1 万亩 主要分 布在磨溪乡 4000 亩 高塘乡 2000 亩 车桥镇 1500 亩 丰林镇 1500 亩 聂桥镇 1000 亩 全县蚕茧总产量达 1500 吨 丝制品织造业发展现状 丝制品织造业发展现状 本世纪初中国加入 WTO 后 对外贸易限 制减少 出口进展加快 2005 年底生丝曾疯涨到每吨 35 万元 可到 了 2006 年 6 月生丝价格却一路暴跌 泻至每吨 22 万元 暴涨暴跌对 丝绸品出口造成了严重影响 随后遇到 2008 年国际金融危机和南方 冰冻雪灾 西南大旱灾等自然灾害 致使丝绸业出口一直不振 且逐 年递减 需求减少 也有业内人士认为最主要的还是 2006 年丝价暴 跌后过低茧价的严重打压 茧贱伤农大大打击了蚕农的积极性 使得 蚕农弃桑弃管 收缩桑园规模 减少了蚕养量 然而 就在蚕茧供应 量减少的同时 丝绸制品销售却在逐渐回暖 今年上半年 虽然金融 危机潮尚未完全消退 但丝绸制品织造业却已呈现出强劲的复苏景象 丝绸出口量价齐升 同比分别增长一至两成左右 内销方面特别是家 纺用丝更是大幅增长 条条蚕丝被 飞入百姓家 茧子不愁卖 桑 14 树不烦砍 家纺消耗茧丝几乎接近总产量的 1 5 2 3 项目建设的必要性 从产业政策及行业 区域发展规划来看 我国茧丝类特色纤维在 世界占有重要的地位 蚕茧和丝产量均占世界生产总量 80 左右 是 主导世界茧丝价格走势的茧丝绸原料大国 同时 我国茧丝类特色纤 维在国际市场上具有较强的质量和价格竞争优势 是我国极为重要的 出口创汇产品 国家农业部编制的 特色农产品区域布局规划 2006 2015 年 指出 蚕茧生产的主攻方向是调整布局 蚕桑 西进 优势区域 含江西 要强化基础设施建设 推行标准化生 产 建设优质高产稳产蚕桑基地 为顺应国家 东桑西移 布局规划 我省产业发展规划将我县列为发展桑蚕业的优势区域 我县成为江西 桑蚕产业发展的重点基地之一 而区域产业的发展离不开龙头企业的 壮大 本公司作为德安县境内唯一一家桑蚕业龙头企业 进一步扩大 蚕茧加工规模 扩建优质高产稳产蚕桑基地 大力推进白厂丝加工扩 建项目建设势在必行 从完善农业产业链条来看 蚕茧加工产业链的构成为 公司所在 地的桑蚕种养业生产蚕茧 蚕茧加工生产蚕丝 织造业生产丝制品 2010 年全县蚕桑面积为 1 万亩 随着 东桑西移 步伐的加快 预计 至 2013 年 蚕桑面积将达 2 万亩 全年鲜茧总产量可达 3000 吨 而 于 2007 年更名成立的德安县贝伦特丝绸有限公司 其年加工能力仅 有 2040 吨 蚕茧年产量逐步增长与蚕茧加工能力不足的矛盾日益突 出 另外 由于受 2006 年丝价暴跌后过低茧价的严重影响 蚕农砍 15 桑改种 收缩桑园规模 大大减少了蚕养量 致使今年上半年蚕丝供 不应求 为均衡蚕茧产加差异 完善农业产业链 提高蚕丝供应量 大力实施白厂丝加工扩建项目是本公司的必然选择 从结构调整及农民增收来看 一方面 为顺应茧丝绸行业发展形 势 承接商务部 东桑西移 工程 德安县 十二五 经济发展规划 意向性表明 在十二五期间 将桑蚕种养面积发展到 3 万亩 实现粮 棉桑三分天下各有其一的产业格局 另一方面 发展桑蚕种养业对促 进农业增效 农民增收具有重要作用 目前 蚕茧的正常价位在每公 斤 28 元左右 养蚕亩产量约为 150 公斤 桑蚕种养亩产值为 4200 元 剔除亩生产成本 400 元 养蚕每亩纯收入为 3800 元 而粮棉等传统 农业生产 亩纯收入不足 2000 元 桑蚕种养比粮棉种植每亩多增加 1800 元纯收入 产业结构调整后 全县桑蚕面积若能达到 3 万亩 那 么全县农业可增效 5400 万元 农民种桑养蚕每户按 5 亩计算 年可 增收 9000 元 经济效益非常可观 由此可见 白厂丝加工扩建项目 建设是推动当地产业结构调整 促进农民增收 农业增效的有效手段 从节能减排来看 我国 十一五 规划纲要提出 十一五 期 间国内生产总值能源消耗降低 20 单位工业增加值用水量降低 30 单位主要污染物排放总量减少 10 本公司作为社会一份子 注重节能减排是应尽之职 节能减排的措施很多 首先 采购原料应 从本地着眼 因为采购本地的原料不仅能减少运输成本 而且还能减 少在原料运输过程中产生的二氧化碳 有关资料显示 我国汽车释放 16 的二氧化碳 48 来自运送非本地原料 产品 的车辆 其次 尽量做 到不要让本地的原料运往外地 理由同上 第三 推广应用水膜除尘 废水循环利用等新技术 实施废水资源化 零排放 等工程 促进 节能减排 改善生态环境 第四 不过度包装 这表示在包装过程中 降低了能耗 减少了送往垃圾填埋地的垃圾 也减少下游客户的经济 负担 从可持续发展来看 我国 十一五 规划纲要提出 落实节约资 源和保护环境基本国策 建设低投入 高产出 低消耗 少排放 能 循环 可持续的国民经济体系和资源节约型 环境友好型社会 在重 大决策中要特别注重区域的可持续发展 而区域可持续发展的核心是 经济增长点 增长点也叫增长极 是指某些特定的产业部门或地区在 经济增长中起着特殊作用和占据支撑区域的重要作用 首先 其规模 应相对地大 才能产生充分的直接效应和间接效应 其次 应是增长 最快的产业和地区 第三 应同其他产业部门之间具有高强度的投入 产出关系 极具传递分散增长效应之功能 第四 它应是创新型 朝 阳 产业或企业 桑蚕产业既是劳动密集性产业 又是地方经济增长 较快的产业 同相关产业之间具有高强度的投入产出关系 其增长效 应能够较快被传递分散 因此 桑蚕业是支撑区域可持续发展的 朝 阳 产业 但规模必须要大 规模小了不能产生充分的直接效应和间 接效 综上所述 扩大蚕茧加工规模 扩建优质高产蚕桑基地 实施白 厂丝加工扩建项目是节能减排 建设可持续发展的国民经济体系和资 17 源节约型 环境友好型社会的迫切需要 从解决企业自身存在的问题来看 纺织工业 十一五 发展纲要 和商务部印发的 茧丝绸行业 十一五 发展纲要 提出 到 十一 五 末 行业整体工艺装备与技术要达到国际先进水平 其中热风循 环式烘茧机达 30 丝绵机达 60 以上 自动缫丝机比例达到 90 以上 而企业目前存在的主要问题 就是缫丝工艺装备与技术总体水平偏低 尤其在茧丝深加工及桑蚕茧资源的综合利用方面创新能力不强 资源 的潜在增值能力没有得到充分利用与挖掘 其次是企业加工规模较小 带动 辐射能力有限 第三是企业与农户的利益联结机制不稳定 贸 工农一体化生产经营体制没有发挥应有的作用 上述这些问题的存在 制约了企业的快速发展 而要从根本上解决这些存在的问题 就必须 扩建缫丝生产线和优质高产蚕桑基地 切实提高缫丝工艺装备水平和 桑蚕生产技术水平 因此 建设 300 吨白厂丝加工扩建项目是解决企 业自身存在问题的根本途径 第三章 项目选址与建设条件 3 1 建设地点选择 选址原则 选址原则 本项目属于原址扩建项目 建设初期以作规划 故不需另 18 行选址 地理位置 地理位置 江西省德安县宝塔工业园东区 具体建设地点 具体建设地点 德安贝伦特丝绸有限公司厂区 土地类型 土地类型 工业性用地 来源方式 来源方式 用企业自有资金购置 占地面积 占地面积 土建工程总占地面积 2200 平方米 蚕桑基地 蚕桑基地 扩建 5000 亩 其中磨溪乡 1500 亩 高塘乡 1500 亩 车 桥镇 1000 亩 丰林镇 500 亩 聂桥镇 500 亩 3 2 建设条件 3 2 13 2 1 自然条件自然条件 德安地处昌九线中段 全境地貌属低山丘陵地区 地理座标界于 东经 115 23 115 50 北纬 29 16 29 35 之间 西北 高 东南低 三面环山 东南角临近鄱阳湖滨 德安气候属中亚热带 季风湿润区 春阴夏热 秋旱冬冷 四季分明 平均温度 16 8 全 年无霜期约 240 280 天 年平均降雨量 1354 毫米 年平均日照数为 1878 6 小时 日照率达 43 境内土壤主要由泥质岩类风化物 石灰 岩类风化物 石英岩类风化物 第四级红色粘土 河积物 湖积物 紫色泥岩等七类成土母质发育而成 可分为 7 个土类 29 个土属 79 个土种 境内充沛的雨量 充足的阳光以及深厚肥沃的土地和湿润温 热的气候 为种桑养蚕提供了有利的产地条件和良好的生长环境 3 2 23 2 2 资源 科技支撑条件资源 科技支撑条件 资源 资源 全县有宜桑面积 10 多万亩 桑园发展潜力大 如今项目所在 19 地已有桑蚕面积 1 万亩 至 2015 年 桑蚕面积扩大到 3 万亩 产量 可达 4500 吨 蚕茧品质优良 今年茧价平均为每公斤 28 元 基本达 到了农户的期望值 所以 项目建成后 蚕茧的资源量 品质 价格 的变化对项目不会造成太大影响 当然 为防万一 公司也不能无动 于衷 袖手旁观 为此 公司拟定了三条防范措施 与项目建设同步 实施 一是巩固桑蚕老基地 1 万亩 扩建桑蚕基地 5000 亩 二是在 基地乡镇聘请一位农技人员负责本乡镇桑蚕种养的技术指导 人员工 资由公司承担 蚕茧品质由农技员负责 三是在签订桑蚕种养合同时 附加最低保护价收购条款 维护茧价稳定 确保农民利益 科技支撑条件 科技支撑条件 公司的技术骨干有朱炳坤 马建初 刘林等 18 人 他们都具有一定的专业理论水平和丰富的实践经验 2008 年底 公司 与江西省蚕桑茶叶研究所建立了长期 稳定的科技合作关系 并以该研究所为技术依托单位 签订了合作协议 该研究所是全省唯 一集蚕桑科研示范 三级原种繁育和全省 80 普通种生产为一体的省 级家蚕良种繁育中心 拥有高级职称研究员 5 人 中级职称技术员 10 人 初级职称 16 人 是我省蚕桑行业的技术权威部门 研究所利用 工业化理论进行现代化蚕业生产 制定了 专业场生产技术操作规程 原茧区生产技术操作规程 母娥检验规程 冷库加工操作规 程 科技服务丝茧繁育技术规程 等多项技术文件 能为推广省力 化养蚕技术 推广方格蔟技术以及热风循环烘茧机操作技术 提供高 质量的技术培训 也能为本项目建设提供有力的科技支撑 3 2 33 2 3 基础设施条件基础设施条件 20 设施条件 设施条件 项目建设地点位于宝塔工业园东区 该区六通一平 交通 便捷 水 电 路等基础设施十分完善 这为项目建设提供了有力的 市政保障 企业条件 企业条件 2007 年 项目单位在宝塔工业园东区兴建了一座占地 5000 平米的缫丝厂 其中 厂房面积 4320 平方米 办公大楼 960 平 米 员工宿舍 1090 平米 拥有 3 组年生产能力达 200 余吨的白厂丝 生产线 拥有 18 人的技术队伍和 150 人的员工队伍 基地条件 基地条件 项目单位按照 ISO14001 标准在磨溪 车桥 丰林 聂桥 高塘等 5 个乡镇建立了成林蚕桑基地 1 万亩 既带动了农民发展优势 主导产业 又保证了加工原料的基本供给 为项目基地扩建创造了有 利条件 基础条件 基础条件 县内水利设施健全 劳动力资源丰富 交通十分便利 全 县拥有大小水库 82 座 排灌站 425 处 平均每个村 1 座水库 5 处 排灌站 全县农村除外出务工外 尚有 1 万多富余劳动力 全县 82 个行政已全部实现村村通水泥路 第四章 市场分析与销售方案 4 1 市场分析 4 1 14 1 1 市场供求现状及前景分析市场供求现状及前景分析 项目产品白厂丝作为 纤维皇后 在天然纤维再度流行的今天 越来越受到人们的喜爱 其消费市场潜力巨大 从国际市场看 世界 蚕丝纤维产量仅占世界纤维总量的 0 18 左右 还远不能满足人们日 21 益增长的消费需求 目前我国的白厂丝和丝绸产量分别占世界总产量 的 70 和 45 以上 居世界第一位 丝绸产品出口在国际市场上占 有主导优势 特别是日 美 欧洲 北美等国际市场对白厂丝及丝绸 产品需求量极大 从国内市场看 我国人均消费丝绸拥有量不到 0 25 米 丝绸市场蕴藏着较大的消费潜力 虽然当前受金融危机的影响 白厂丝的销量和市场价格呈不稳定状态 但由于商务部启动 东桑西 移 工程 致使国内茧丝绸产业布局重新调整 茧丝绸产业带和区域 结构将进一步优化 随着茧丝绸生产中心由东部经济发达地区向中西 部的快速转移 变 丝绸大国 为 丝绸强国 目标的成功实现 国 内百姓生活水平的不断提高 以及欧美等国对我纺织品设限促成部分 产品转用茧丝为原料替代 我国茧丝绸产业将迎来更加广阔的发展空 间 项目产品的目标市场 项目产品的目标市场 国内高档丝绸织造商 市场需求 市场需求 丝绸独具的雍容华贵 轻柔飘逸风格 到目前为止 尚无 其他纤维制品可以取代 返朴归真 崇尚大自然 已是国内外消费者 的共同取向 随着高科技的研发应用 被誉为 人体第二肌肤 的丝 绸 将会不断推出具有天然 绿色 无污染 多功能的新产品 吸引 越来越多的消费者 国际丝绸协会对世界丝绸消费的分析预测 未来 五年将保持年递增 5 左右的发展水平 所以 白厂丝市场需求量巨大 市场前景 市场前景 石油能源的消耗 人口的增加 消费意识的改变 生活水 平的提高 使天然纤维产品的需求将有较大增长 随着高新技术更多 22 地应用于茧丝绸行业 更多更好的茧丝绸新产品势必不断问世 茧丝 绸产品蕴含的不断增长的消费潜力 必将刺激更大的市场需求 因此 白厂丝具有广阔的市场消费前景 4 1 24 1 2 市场竞争优势分析市场竞争优势分析 在本项目建设中 通过引进最为先进的自动剿丝机和技术工艺 建立健全质量管理体系 20 22D 规格白厂丝的质量可由原来的 2A 级 提高到 4A 级 该产品薄如蝉翼白似雪 具有色泽统一 手感滑软 强力大 偏差小等特色 做出来的产品轻薄 飘逸 是理想的丝织品 原料 该产品原料来自蚕茧丝 属于蛋白质纤维 丝素中含有 18 种 对人体有益的氨基酸 其吸湿性为纯棉的 1 5 倍 能保持皮肤水分的 平衡 可以帮助皮肤维持表面脂膜的新陈代谢 故可以使皮肤保持滋 润光滑 产品织成的真丝衣服柔软贴身 透气舒适 还因其绿色健康 的特性 对人体健康具有多种保健作用 该产品价格 自去年年底开始一路上涨 从每吨 23 万元涨到了 36 万元 创历史最高点 按照蚕茧 1600 元 担鲜茧测算 白厂丝的茧 本价就高达 28 万元 吨 市场上卖到 36 万元 吨 缫丝企业虽然利润 很高 但销售并不看好 专家认为 暴涨暴跌对谁都没有好处 茧价 丝价太高既使绸厂无法承受 也不利于缫丝企业的健康发展 理智的 状态是 从农户到终端产品 丝绸产业链的每个环节只赚取自己合理 的利润 几百年来形成了一个最直观 最有用 最经典的比价标准 即 斤茧七米 也就是说一斤鲜茧价值等同于七斤大米 换算过来 就是每斤鲜茧 14 元左右 每吨蚕 23 丝稳定在 27 28 万元的价位上比较适宜 商誉分析及认证情况 项目单位法人代表王玉兴 热衷投资办厂 盈利创业 1994 年 随着改革开放的深入 他抓住机遇 下海经商 1996 年 年创利税 10 多万元 1997 年 来到广西壮族自治区上林县 民族缫丝厂租赁经营 年创利税 80 万元 2000 年 收购江西武宁县 缫丝厂成立了江西凯利丝业有限责任公司 年完成工业产值 5000 余万 元 年创利税 100 多万元 2005 年 在德安县投资创办了德安县桑蚕 丝业发展有限公司 2006 年 在在县宝塔工业园东区购置工业用地 40 亩 筹建缫丝厂 2007 年 1 月 增资扩股 将德安县桑蚕丝业发 展有限公司变更为德安县贝伦特丝绸有限公司 兴建了缫丝厂 2009 年 公司通过 ISO9001 2008 国际质量管理体系认证 王玉兴始 终坚持 质量第一 诚信为本 的原则 诚信经商 合法经营 不但 没有拖欠职工工资和税款现象 反而多次被有关部门评为优秀外商投 资企业家 他目前是德安县工商联浙江商会副会长 4 2 营销策略 方案 模式 项目单位系浙江桐乡市凯迪丝业有限责任公司子公司 项目产品 全部由总公司统一包销 近几年产销率都在 100 所以公司暂时不 考虑营销策略 方案 模式的规划与设计 4 3 市场风险分析 4 3 14 3 1 市场风险因素分析市场风险因素分析 项目单位系浙江桐乡市凯迪丝业有限责任公司子公司 项目产品 全部由总公司统一包销 公司不参与市场经营 所以公司没有市场风 24 险 4 3 24 3 2 防范和降低风险的对策防范和降低风险的对策 公司无市场风险 不考虑防范和降低风险的对策 第五章 建设方案 5 1 产品方案和建设规模 江西德安贝伦特丝绸有限公司是一家专业从事蚕茧加工销售的股 份制企业 蚕茧加工是公司的主要业务 2007 年 项目单位在德安县 宝塔工业园东区兴建了一座缫丝厂 年产白厂丝 200 吨 从目前的情 况看 于 2007 年建成的缫丝生产线设计规模小 生产能力有限 难 以适应当前蚕丝绸产业迅猛发展的形势 为此 项目单位组织编写了 25 300 吨白厂丝加工扩建项目可行性研究报告 1 1 产品方案 产品方案 根据国内市场需求 本项目产品确定为具有高附加值的织造业生 产原料白厂丝 该产品具有色泽统一 手感滑软 强力大 偏差小 织造品轻薄 飘逸等特性 产品规格为 20 22D4A 级 年产量达 300 吨 2 2 建设规模 建设规模 按照项目的建设方案 项目建设内容确定如下 1 土建工程占地总建筑面积 2200 平米 其中 生产厂房 2000 平米 配电房 50 平米 污处车间 150 平米 路 面硬化 300 米 绿化面积 1000 平米 2 自动缫丝机选购 2 组 800 绪 其他辅助设备详见设备清单 3 扩建优质高产稳产蚕桑基地 5000 亩 其中磨溪乡 高塘乡各 1500 亩 车桥镇 1000 亩 丰林镇 聂桥镇各 500 亩 5 2 建设规划和布局 项目单位的总体建设规划为 用地面积 26668 平米 建筑面积 13417 35 平米 占地面积 10024 23 平米 建筑密度 36 56 容 积率 0 5 绿地率 30 总体布局为 办公楼 1 栋 3F 240 平米 生产车间 2 栋 1F 4320 平米 2 职工宿舍 2 栋 5F 272 4 平米 2 催青室 1 栋 3F 172 84 平米 食堂 1 间 1F 235 平米 副 产品车间 1 间 1F 200 平米 锅炉房 1 间 1F 200 平米 仓库 1 间 1F 216 平米 具体详见 厂区平面布置图 26 项目工程位于厂区东北面 钢架混合单层结构 建筑面积 2000 平米 本项目建设对于实现总体建设规划目标 完善厂区生产生活功 能设施 扩大缫丝生产规模都具有十分重要的现实意义 5 3 建设标准和产品标准 本项目既是缫丝扩建工程 也是桑蚕农业产业化示范工程 选择 建设标准应坚持 质量第一 就高不就低 的原则 1 生产厂房 设计与施工要达到国家现行建筑设计施工标准 2 缫丝生产线 年设计生产能力要达到 300 吨 设备选购与安 装要达到国内先进水平 3 种养基地 产地与生产方式要符合农业标准化体系要求 4 产品标准 白厂丝要达到 GB TGB T 15551 200715551 2007 要求 5 质量管理 执行 GB T19001 2008 ISO9001 2008 标准 6 环保装置 水膜除尘效果要达到国家 三废 排放标准 5 4 技术 工艺 方案 5 4 15 4 1 技术路线及流程技术路线及流程 白厂丝生产技术 工艺 路线图编制如下 图图 5 15 1 白厂丝生产技术 工艺 路线图白厂丝生产技术 工艺 路线图 27 原料收购时严格按验收标准进行验货 质量与数量核实无误后 方能入库 缫丝工序要特别注意挡车工的作业规程 开关车程序和上丝并 绪操作技能 避免发生设备故障和安全问题 严格按照生产技术 工艺 路线图组织生产 不过度包装 以 降低能耗 减少垃圾 5 4 25 4 2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性品种及主要技术来源的可靠性和可得性 项目产品的主要品种是白厂丝 白厂丝生产的关键技术在缫丝工 艺 本公司从事蚕丝生产多年 通过引进 消化 吸收再创新 成就 了自有的缫丝工艺技术 将自有技术用于项目产品 来源可靠 成熟 性好 另外 项目建设选用杭州纺织机械有限公司于 2008 年推出的 世界最先进的 FY2008 型自动缫丝机 也为公司产品升级提供了可靠 的技术来源 5 4 35 4 3 主要技术参数主要技术参数 本项目建设选购的主要设备是 FY2008 型自动缫丝机 该机型采 用变频调速 PLC 控制 人机界面触摸屏设定等机电一体化设计 具 有智能 高效 稳定的特点 能明显减少用工 降低损耗 提高蚕茧 验茧入库 原料验收入库 库 选 茧煮 茧缫 丝 返 丝整理 包装运 输销 售 28 出品率 据测算 普通型缫丝机加工 3400 公斤干茧可产 白厂丝 1000 公斤 蚕蛹 1200 公斤 副产品 900 公斤 丝绵 250 公斤 条吐 150 公斤 茧衣 50 公斤 脚渣 450 公斤 蚕茧出品率为 91 2 损 耗率达 8 8 选用 FY2008 型自动缫丝机 蚕茧出品率可提高到 93 损耗率降低 1 8 5 4 45 4 4 物料平衡分析物料平衡分析 白厂丝生产的原料为干 鲜茧 主要耗材为燃料和水 基本配比 为 白厂丝 干茧 鲜茧 燃料 水 1 3 4 10 2 6 125 白厂丝 年产量按设计规模 300 吨 年计 年工作日按 300 天算 物料平衡分析详见下表 表表 5 5 1 1 300300 吨白厂丝加工项目物料平衡表吨白厂丝加工项目物料平衡表 序号物料名称单位吨用量日用量月用量年用量 1 白厂丝吨 1125300 2 干茧吨 3 43 4851020 3 鲜茧吨 10 210 22553060 4 木材下脚料 吨 661501800 5 水吨 125125312537500 5 5 设备选型方案 项目单位需选购的主要设备为 自动缫丝机 240 窗复摇机 丝 棉机 送茧装置 煮茧机 真空泵 压茧机 复摇小篗 打包机 发 29 电机组 水膜除尘装置 主要设备清单如下 表表 5 25 2 主要设备主要设备清单清单 序号设备名称类 型规格型号数 量先进性 1 自动缫丝机生产设备 FY2008 2 组世界先进 2 复摇机生产设备 D113A 2 组国内先进 3 丝棉机生产设备2 台国内先进 4 送茧装置辅助设备2 条国内先进 5 煮茧机辅助设备 FY 201V 1 组世界先进 6 压茧机辅助设备1 套国内先进 7 真空泵辅助设备 JZJ2S600 1 台国内先进 8 复摇小篗辅助设备800 个 9 打包机辅助设备 DBJ 95 1 台国内先进 10 发电机组辅助设备 W200 4 S 1 组国内先进 11 水膜除尘装置辅助设备1 套国内先进 5 6 主体工程方案 项目单位现有可供扩建项目衔接利用的主体工程为 办公楼 1 栋 砖混 4F 960 平米 生产车间 1 栋 钢架混合 1F 4320 平米 需新建主体工程为 生产车间 1 栋 钢架混合 1F 2000 平米 5 7 辅助工程及其它工程方案 30 项目单位现有可供扩建项目衔接利用的辅助工程为 职工宿舍 1 栋 砖混 4F 1090 平米 职工食堂 1 间 砖混 1F 235 平米 原料仓库 1 间 砖混 1F 216 平米 锅炉房 1 间 砖混 1F 200 平米 门卫房 2 间 砖混 1F 24 平米 需新建辅助工程与公益工程为 配电房 1 间 砖混 1F 50 平米 污处车间 1 间 砖混 1F 150 平米 水泥路面 300 米 花圃绿化 1000 平方米 需新建蚕桑基地为 5000 亩 其中磨溪乡 1500 亩 高塘乡 1500 亩 车桥镇 1000 亩 丰林镇 500 亩 聂桥镇 500 亩 5 8 实施进度安排 本项目建设期自 2010 年 11 月至 2012 年 6 月止 计划用时 20 个 月 各阶段目标与任务安排如下 第一阶段 2010 11 12 前期准备工作 完成可研报告编写 项目 规划设计等工作任务 第二阶段 2011 1 6 筹措资金 土建主体工程施工完成生产厂房 建设 基地面积和桑农培训等工作任务 第三阶段 2011 7 12 土建辅助工程施工 完成水管铺设 配电 房 污处车间 水泥路面硬化 厂区绿化等建设任务 31 第四阶段 2012 1 4 设备选购 安装与调试 完成加工生产线和 环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务 第五阶段 2012 5 6 试生产 根据生产实际调整工艺 技术参数 分析 整理数据和资料 进行项目总结和验收 项目工程建设进度表绘制如下 表表 5 35 3 项目工程建设进度表项目工程建设进度表 20102010 年年 20112011年年20122012年年 任任 务务 项目实施项目实施 内容内容 实施实施 时间时间 11 11 1212 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1 项目前期工 作 可研报告编 写 2个 月 2 2 土建工程施 工 生产厂房建 设 6个 月 3 3 辅助工程施 工 6个 月 32 水电等设施 建设 4 4 设备选购与 安装 员工招聘与 培训 4个 月 5 5 试生产 总结和验收 2个 月 6 6 基地建设 桑农培训 2个 月 第六章 环境保护及节能减排措施 6 1 环境影响 本项目建设产生的污染物主要是废水 废气和噪音 其中 废水 日排放量为 210 吨 废气排放高度为 35 米 产生噪音的设备数量为 5 组 废水排放去向是博阳河 废气排放去向是 35 米高空 噪音周围 敏感点无 因此 本项目建设产生的污染物对周围环境产生的影响不 大 6 2 节能减排措施 33 根据县环保部门的要求 本项目建设采取下列减排措施 根据县环保部门的要求 本项目建设采取下列减排措施 施工期 施工期 1 为防止钢构架设施工时产生噪音 要求施工人员严格按照有关 技术规范进行施工作业 减少噪声影响 2 为防止扬尘对周围环境产生污染 要求施工人员在工地车道上 经常洒水 保持路面湿润 营运期 营运期 1 所排废气 主要是锅炉产生的烟尘 锅炉改造采用水膜除尘装 置后 除尘效