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安徽盛运环保设备有限公司管理评审报告编制/日期：袁良谋/2011-10-11安 徽 盛 运 环 保 设 备 有 限 公 司管 理 评 审 通 知 单 qr-sy-5.6-02评审会议时间：2011年10月8日评审会议地点：公司三楼会议室参加人员：徐庆平、袁良谋、秦树生、高敬礼、吴业云、王华京、张 武、吴良俊、徐建、代 志、杨吉涛、曹新忠、朱永久、严志启、肖振、陈玲、袁良谋评审内容要点：1、 按管理评审计划的项目要求，做为本次管理评审的输入；2、 管理者代表就公司质量管理体系运行报告做发言；3、 各职能部门按组织架构的先后顺序做各部门质量管理体系运行发言（生产部质量管理体系运行报告包括各车间、仓库和设备的使用状况）；4、 审核组长解读公司内部审核内部质量管理体系审核报告的情况；5、 大会对各部门提交的质量管理体系报告进行评审；6、 总经理做管理评审的总结讲话；7、 办公室负责编制管理评审报告，管理者代表审核、总经理批准后发至各位领导和相关职能部门（报告应在评审后三天完成）。编制： 审核： 批准： 安 徽 盛 运 环 保 设 备 有 限 公 司管 理 评 审 计 划 qr-sy-5.6-01参会部门销售部、供应部、生产部、办公室、人力资源部、技术部、质管部评审时间2011年10月8日评审目的评审公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审项目：1、 评价公司质量管理体系的质量方针和质量目标；2、 评价公司质量管理体系的资源保证。3、 评价公司质量管理体系审核结果；4、 评价顾客投诉和抱怨、顾客满意度；5、 评价公司质量管理体系的过程控制以及产品的质量趋势；6、 评价产品的符合性要求（质量目标的考核）；7、 评价持续改进的要求；8、 评价过程的业绩和产品的符合性（包括各职能部门的目标测量）；9、 评价以往管理评审的相关规定；评审内容与顺序：1、 管理者代表提交公司质量管理体系运行报告；2、 各职能部门提交公司质量管理体系运行报告；3、 审核组长提交内部内部审核质量管理体系审核报告；4、 总经理对管理评审做出综合性评价。备注：公司各职能部门质量管理体系运行报告与2011年10月7日上交办公室，由办公室汇总后统一交总经理阅示，做为评审的依据，各部门保留原件。编制： 审核： 批准：安徽盛运环保设备有限公司质量管理体系管理评审会议流程会议时间：2011年10月8日 上午9:0011：30会议地点：公司三楼会议室与会人员：徐庆平、袁良谋、秦书生、高敬礼、吴业云、王华京、张 武、吴良俊、徐建、代 志、杨吉涛、曹新忠、朱永久、严志启、肖振、陈玲、袁良谋会议内容：公司质量管理体系管理评审会议会议主持：公司总经理徐庆平第 一 项：主持人公司总经理徐庆平发言并宣布会议开始。第 二 项：各部门就质量管理体系运行情况做运行发言。 1）、管理者代表汇报； 2）、销售部汇报； 3）、供应部汇报； 4）、生产部汇报； 5）、办公室汇报； 6）、人力资源部汇报； 7）、技术部汇报； 8）、质管部汇报； 9）、审核组长解读公司内部审核内部质量管理体系审核报告的情况；第 三 项：评审各部门提交的质量管理体系运行报告以及资源、改进、目标、顾客满意等；第 四 项：总经理徐庆平作评审总结。公司质量管理体系运行报告一、 质量管理体系文件化的管理：1、 本公司的质量管理体系是按gb/t19001-2008的标准要求进行编制的质量体系文件。公司管理体系文件在2011年的维系中基本保持了2010年的文件要求（2010年外审对文件没有提出更改要求）。为公司体系的维系运行起到了重要作用。2、 公司文件的编制原则为：依据gb/t19001-2008标准要求，结合公司的实际状况，集体参与的方法编制而成，体系文件有质量手册1个、程序文件20个，作业指导书15个，符合体系全员参与的要求。在后期维系运行的过程中，各相关部门没有提出异议，说明公司的质量管理体系文件是符合要求的。3、 文件的管理工作：通过内部审核内审发现，在标识、贮存、保留以及文件的有效性均取得了一定的效果，为体系的实施起着重要的指导性作用，因此，公司的质量管理体系文件符合体系规定的文件化的要求。二、 管理职责1、 在本过程中，最高管理者坚持以顾客为关注焦点，结合公司的实际情况，制定了质量管理体系的质量方针和质量目标，制定了质量目标的管理程序，规定了目标的考核机制，但是从目前的动态来看，此项工作落实的不好，望相关部门在内部审核内审前，做好各自的质量目标的统计工作，以验证质量目标的可行性。为管理评审评估提供输入依据。2、 公司体系规定了体系的所有参与者的职责和权限，并结合公司的综合管理进行统一管理。但是整体运行效果有待提升。为使体系正常运行，在内部沟通中运用各种例会制度、总经理信箱、宣传栏、晨会、质量例会、内部联系单等手段进行信息沟通，在信息畅通取得阶段性的效果。3、 为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，公司规定了管理评审程序是达到此要求的重要手段，公司定于2010年10月8日进行管评，由总经理亲自主持，现已发出管理评审的计划和通知，以后体系运行中，结合公司的实际状况，可用办公会议的形式就体系单项义案进行评审，从而达到管评的同效。 三、 资源管理过程1、 为保证质量管理体系的正常运行，公司对基础设施、人力资源、工作环境等方面的投入，保证了体系的正常运行。2、 特别是主要生产设备的投入，为质量管理体系的实施和质量的达成以及工作效率的提高起着重要的作用。本公司主要设备为226台，使用率为100%。通过内审发现目前公司的设备能够满足公司经营和经营范围的产能的要求，但设备的管理力度应加强和完善，重点是做好计划的管理。3、 工作环境的投入能满足体系要求，公司现有铆焊车间2个、备料/金工车间各1个、涂装车间1个、仓库1个等，但是工作环境的噪音、震动、通风（涂装车间的现场需改善。4、 人力资源的保证是公司体系得以实施的关键。因为人是企业之本，公司的人员资质问题、人员的合理分配、人员的素质都亟待解决。目前公司的人员结构管理层为中专17人、大专13人、本科8人、硕士2人，公司的人员结构基础具备体系胜任的要求。5、 公司的支持性服务如运输、通讯、信息系统，基本上可以满足体系运行的要求。四、 产品实现过程 本过程是整个质量管理体系运行的关键。他对于产品策划、顾客要求、产品的设计和开发、采购、产品服务的提供和确认、产品标识、产品防护、监视设备的管理都作了详细的描述和规定，现就实施情况解读：1、 产品策划：公司完善了质量方针、质量目标、组织架构、编制质量手册、程序化文件/记录，规定了各过程的相互作用和相互关系，以及基础设施的配置，符合gb/t19001-2008标准的要求，能满足产品实现的体系要求。2、 与顾客有关的过程：公司体系制定了程序化的控制流程，同时公司也成立了合同评审小组，目前对此过程的控制力度、实施的执行力有距离，本次的内部审核内审发现有部分合同未执行程序要求，望相关部门引起重视，以保证公司的体系健康执行和跟踪；在顾客沟通中销售部门已建立沟通机制，如来电来函的管理以及顾客档案的管理等均收到一定的效果。3、 产品的设计和开发过程：本过程的策划和实施是产品策划的一部分。本过程的最终结果是设计输出，他应保证策划活动的各个阶段的评审验证和确认工作（其中包括更改）的有效，以确保产品的实现过程有效执行。而设计输出的重点是：a、满足设计和开发的输入要求 ；b、给出采购、生产和服务的适当信息；c、给出引用产品接收准则；d、规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性（生产和服务提供的信息可能包括产品防护的细节）。通过公司的内部审核内审发现此过程的全程控制应完善。本次会议评审要求技术部门完善本过程的控制，以确保公司质量管理体系的真实和有效。在gb/t19001-2008标准中，本条款是专门针对产品的条款，也是外审中审核的主要过程。4、 采购控制过程：采购过程应做好对供方的评价、选择、采购信息和验证以及供方的评估等工作，从而降低采购风险，提高采购质量（包括过程质量和产品质量）。目前对供方的评价、选择以及供方名录已有效初步建立，但是评价供方的资质上应加强控制，对供方的档案管理应加大力度，档案管理是动态管理，因此其符合性和有效性是关键点。供方的业绩评估应做好，他是保证与供方/组织双赢的基础保证，也是降低采购风险和提升采购产品质量的双赢策略之一。外包过程应加强控制，保证过程的有效性。目前由于公司某些不确定因素，导致采购计划的及时性、充分性，不能准确到位，是供应部应关注的议题之一。5、 生产和服务提供/确认的控制：本过程是质量管理体系实施中关键过程。因为经过策划、合同评审、设计开发、采购以后的工作全部转入生产的实施中，其过程控制的有效程度在一定程度上会直接影响产品的质量。所以，对本过程的有效控制是整个体系管理的切入点，同样对此过程的管理者提出了更高的要求。通过内部审核内审本过程的控制有喜有忧，做的较好的有以下几点：a、 生产中的作业文件的局部完善；b、 基础设施的保证以及人力资源的保证；c、 车间主任质量意识的提升；d、 各种质量记录的逐步完善；e、 车间现场和标识的逐步完善等； 但是在过程控制中也有不足之处，表现在：a、 过程控制中的自检、互检的力度不够；b、 过程中指导性文件的进一步完善，以保证其有效性；c、 生产过程中批次管理以及追溯性要求的改进（计划问题）；d、 生产异常的持续改进问题；e、 各类记录的完善和保留工作；f、 应做好相应的数据统计和分析工作，分析过程、改进过程。6、 产品的标识和防护过程：产品标识关注的是防止产品间的混淆和误用，必要时依据产品标识实现追溯的要求；产品防护的目的，保证产品符合要求。目标是使顾客满意并增强顾客满意程度，内审发现各生产区域的标识管理均有一定的改善，离要求还有距离，此项工作是循序渐进的改进。公司的产品防护还应加强，现场审核有包装破损的现象，应引起车间领导的关注。7、 监视和测量设备的控制：此过程管理公司已建立测量设备台账和校验计划，并严格按计划实施检验。公司现有测量设备146台，目前均在校验期内均由由集团公司校验（已获校验资质）。以后按计划陆续进行校验，确保测量完好的投入为生产服务之中。五、 测量、分析和改进 本过程是对其他各条款如何实施，为什么实施，由谁实施，采用什么方法工具等汇总的安排。此环节是pdca中两个环节的关键点。1、 顾客满意：指顾客对其要求已被满足的程度要求。本过程是公司重点控制过程，公司采用问卷调查、顾客走访、服务跟踪、顾客投诉等方式进行监视。目前公司出现顾客投诉1起，经与顾客沟通，已处理完毕。顾客满意是我们持续关注的焦点。2、 内部审核：公司于2011年9月1516日进行内部审核，在整个审核过程中共发现4项不符合项，均为一般不符合项。其中质管部1项（4.2）；销售部1项（7.2）；金工车间1项【4.4.6（iso14001）】；金工车间1项【4.4.6（ohs18001）】主要问题集中在产品实现的过程，占不符合项的2项，其反映为：工艺文件的不完善、资料归档问题、生产计划的批次管理与体系规定有偏离、产品的防护、产品的设计和开发、合同评审均有不足之处。做得较好的地方有：体系文件的建立和改进、领导管理职责中的组织策划（质量方针/目标）、公司的资源保证使体系得以健康实施。从整个审核过程中发现车间主任的基层管理的质量意识有普遍提高，全员参与的意思已在逐渐形成（具体的内审状态已形成审核报告和审核小结）。3、 过程的监视和测量：在公司的整个过程的控制中，采用以过程控制保证质量的提升；以内审来审核体系的符合性；以三大检验控制产品质量的稳定；以数字分析来查询质量不稳定的原因并改进；以管评来衡量公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；以资源保证满足企业体系需求取得了阶段性要求，但仍有待提升和改进。4、 产品监视和测量/不合格品控制：公司在对产品质量控制，突出了“狠抓两头、控制过程、确保改进”的质量管理原则。主抓进货检验和成品检验的控制，在进货检验中配合供应部做好采购风险的控制和采购质量的控制，确保从源头控制产品质量；成品的检验加大了放行的力度，对于出口产品的放行规定了由技术副总和生产副总签字后方可放行的要求。通过内部审核内审尚未发现顾客投诉现象，公司对过程产品的控制、质量异常的处置还需进一步加强。5、 数据分析过程：其目的是证实体系的适宜性和有效性，为改进提供依据。目前公司体系运行中的统计技术运用与体系规定有距离，今后应加大此项工作的开展，为体系和产品质量的改进提供量化的依据。6、 持续改进控制：其范围包括质量管理体系、过程和产品三个方面。公司主要是对过程、产品的持续改进。加大纠正措施和预防措施是体系标本兼施的方针，是过程增值的要求，也是体系健康运行的条件，是管理评审的一项重要内容，改进是企业永恒的目标。六、 公司质量管理体系的分析和改进1、 公司的质量管理体系总体正在循序渐进的发展，全员参与的意识正在逐步加强，顾客为中心的理念在提升，工作现场的管理正在逐渐驶向规范化管理的轨道。目前公司的体系运行达到阶段性的预期效果。2、 不足之处表现在：产品实现的过程控制力度不够，对各类作业（工艺）文件的完善、工作环境的改善、统计技术的完善和持续改进的提高等方面。 综上所述，特提交会议评审。一是质量目标的考量；二是资源的保证（包括人力资源）；三是顾客满意；四是产品的改进；五是持续改进。以上报告提交管理评审会议评审，将作为管理评审的输入，管理评审的输出将作为公司内部审核内审的输入来考量公司质量管理体系的符合性，以及是否能接收第三方审核的证据。管理者代表袁良谋2011-10-7销售部qms运行报告一、 质量目标达成情况部门品质目标目标值实际值达成状况未达成原因改进措施备注销 售 部顾客满意率95%96.37%达标详检顾客满意率调查统计表顾客反馈信息处理及时率100%100%达标从1月8月的统计结果可以看出：公司质量目标“顾客满意率”、“顾客投诉处理及时率”均已达标，比去年有所提高，实现质量方针和目标的需求。二、 纠正预防措施执行情况项目总项数已纠正项数未纠正数项未纠正原因后续预防措施结案否备注山西孝义金岩电力煤化工有限公司1100要求与业主方及时沟通结案遵循持续改进的原则，对以上各项问题作了相应的改善和纠正措施，对措施的实施正在跟踪，对其效果正在分析评估。三、 本部门质量管理体系工作报告 1、 市场及客户：营销中心本着以顾客为中心的原则，积极开拓市场，营造良好的市场环境，拓展公司产品的推广渠道。以交流会、面谈、电话沟通、书信往来、邮寄资料、电子邮件等多种方式保持与客户的良好沟通，及时了解市场变化情况及客户需求，广泛收集客户信息。2011年营销中心参与展览会一次淮南国际煤炭装备及能源产业博览会。2011年7月至今通过网络、电话，收集两百余个项目信息，出差20人次，通过跟踪销售信息，深入分析市场客户需求参与10个投标。已经于百度、阿里巴巴、中国水泥网、中国环保设备网等网站联系，建成网站推广。已于多种方式与客户沟通，了解客户的真实需求。2、 顾客需求确定：在与客户交流过程中，把顾客要求摆在首位，并已全部做到要求明确，记录清楚，对每一个信息跟踪、分析、确认。公司2011年的维系工作已逐步规范，已按要求登记客户需求。3、 产品相关要求的评审：2011年1月至今，销售部已接到31个订单，由销售部发出到各部门的合同评审27份，其余4份合同有3份是补充协议合同，有1份合同在北京公司，此合同在北京那边已进行合同评审，因此合同评审率100%。4、 交货期控制：营销部对生产过程安排专人跟踪，及时了解生产过程进度及在生产过程中发生的异常情况及时处理，确保交期按客户要求完成。同时对异常情况进行了解，及时反馈给相关部门，协调解决。5、 售后服务：收集整理客户投诉，及时提供售后服务。及时与客户沟通，协调各部门解决。对sy2010151#合同山西孝义电力公司反应风机工作时电机振动强烈的情况，立即联系供货商，派技术人员去现场调查，发现系安装存在问题，现场提出整改方案进行整改，提出试车注意事项，并与客户沟通，得到客户的理解，维护我公司的信誉。对其他合同售后问题，销售部均已安排人员到现场维修处理，客户对维修后的使用效果较为满意。6、 客户退货：自质量体系推行以来，暂无退货。7、 顾客满意度调查：销售部按体系要求，针对不同产品规格，已将用户意见报告、顾客满意度调查表 通过邮件分发给业务员，由业务员带给顾客，由顾客填写评价表。我们将相关信息核实后，整理分析，反馈给相关部门，并建立档案。目前销售部已将用户意见报告、顾客满意度调查表分发至江苏大吉发电有限公司、山西孝义金岩集团、贵州纳雍电厂等公司27份，客户回复27份，满意率96.37%。8、 持续改进：营销部在维持现有工作业绩的基础上，深入学习了解体系文件要求，在工作流程方面遵循体系要求，在工作方法方面不断创新，寻求新的市场及客户管理模式，提供让客户满意的产品和售后服务。四、 审核结果今年内部审核内审，审核组未对销售部开出不符合项。通过内