年产3600万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告

鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 1 页 共 51 页 目 录 第一章 项目概述 . 3 1.1项目名称 . 3 1.2项目建设单位 . 3 1.3建设单位概况 . 3 1 4项目可行性研究的依据 . 3 1.5 项目概况 . 4 第二章 项目提出来的背景及建设的必要性 . 6 2.1 项目提出的背景 . 6 2.2 项目建设的必要性 . 6 第三 章 市场前景分析 . 10 3.1国际市场状况 . 10 3.2 我国服装行业发展现伏 . 12 3 3我国服装行业挑战和机遇 . 14 3.4 服装消费趋势及产品发展方向 . 18 3.5 市场预测 . 19 第四章 项目建设条件 . 21 4.1 建设地点 . 21 4.2 自然概况 . 21 4.3 气候条件 . 22 4.4 基础设施建设与交通条件 . 22 4.5 项目实施的有利条件 . 23 第五章 项目建设内容 . 25 5.1 生产技术方案 . 25 5.2产品方案 . 26 5.3 建设规模及内容 . 26 5.4 总图布置 . 27 第六章 节能、节水 . 29 6.1 节能措施 . 29 6.2节水措施 . 30 第七章 劳动安全卫生与消防 . 31 7.1危害因素分析 . 31 7.2 安全防护措施 . 31 7.3 消防设施 . 32 第八章 环境影响分析 . 34 8.1 项目环境现状 . 34 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 2 页 共 51 页 8.2 项目施工与运营对环境的影响 . 34 8.3 保护和治理措施 . 34 8.4 环境影响评价 . 35 第九章 组织机构及人力资源 配置 . 36 9.1组织形式 . 36 9.2机构设置及职能 . 36 9.3 项目组织结构图 . 36 9.4 人力资源配置 . 36 第十章 项目实施进度 . 38 第十一章 投资估算与资金筹措 . 39 11.1投资估算依据 . 39 11.2 投资估算 . 39 11.3 项目资金筹措方案 . 40 第十二章 经济效益评价 . 41 12.1 经济效益预测 . 41 12.2项目投资财务评价指标 . 45 12.3 盈亏平衡分析 . 46 13.1项目建设对社会影响分析 . 47 13.2 项目与的在地互适性分析 . 48 13.3 社会风险 分析 . 48 13.4 社会评价结论 . 49 第十四章 结论与建议 . 50 14 1结论 . 50 14.2 建议 . 50 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 3 页 共 51 页 第一章 项目概述 1.1 项目名称 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线 建设工程项目 1.2 项目建设单位 鲁南 *针织服装有限公司 1.3 建设单位概况 鲁南 *针织服装有限公司 是由 鲁南 市 *针纺 有限公司出资 ,在 鲁南 市*区 经济开发区投资兴建的 专业生产 及出口 针织 服装的大型 企业 。注册资 本 200 万元，总投资 8000 万元。针织系列服装为公司的主导产品，产品将出口美国 60%，出口韩国 30%， 国内销售 10%。 该公司以“市场是企业的生命，质量是生命的保证”为服务宗旨，秉承“合作、奉献、前瞻、诚信”的企业精神，坚持“诚信立大业、双赢筑辉煌”的经营原则，以“专业的技术、优质的服务”为经营理念，不断激发企业潜能，强化高效的管理效能，体现超强的产品智能，不断适应新技术的发展，快速响应市场变化，为客户提供一流的产品和强有力的技术支持和技术服务。公司将以高起点、高标准起步，引进国际先进的生产技术，年产针织服装 3600 万 件 ，建成 鲁南 市 和 省内同行业名列前茅的出口创汇企业。同时公司将充分利用地区资源及投资人 鲁南 市 *针纺有限公司 的市场销售网络等诸多优势，务实基础，快速稳步发展，争取将 项目 建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的国内外具有较高知名度的服装企业。 1 4 项目可行性研究的依据 1）投资项目可行性研究指南（试用） 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 4 页 共 51 页 2）中华人民共和国环境保护法 3）中华人民共和国节约能源法 4）中华人民共和国国民经济和社会发展第十 一 个五年计划纲要 5）山东省国民经济和社会发展第十 一 个五年计划纲要 6） 鲁南 市国民经济和社会发展第十 一 个五年计划纲要 7）建设项目经济评价方法与参数（第 三 版） 8）项目编制委托书 9）建设单位提供的其它资料 1.5 项目概况 1.5.1 建设场址 项目选址于 鲁南 市 *区 经济开发区内 1.5.2 建设规模和工程方案 该项目主要从事出口 针织 服装的加工生产，建设规模为年产针织服装 3600万 件 ，正常年的年销售收入约为 57600万元。 项目总用地约 70 亩，总建筑面积 38900平方米，包括办公楼建筑面积 2200 平方米，生产车间建筑面积 25000平方米，仓储用房 6000平方米，职工餐厅及浴室建筑面积 1200 平方米，单身宿舍建筑面积 3000 平方米，其他建筑 1500平方米。 1.5.3 项目投入总资金及效益情况 经估算，该项目总投资 8000 万元。其中 建设投资 4484 万元 ， 包括 建筑工程费 1856万元，设备购置及安装费 2103 万元，工程建设其他费用 525 万元 ；流动资金 3516万元。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 5 页 共 51 页 经分析估算每年企业的税后利润可达 5056.77 万元，预计投资回收期为 3.14 年（税后，含建设期 1 年），财务内部收益率（税后） 70.5%，财务净现值（税后， IC=12%） 20059.78 万 元，盈亏平衡点为 31%。可见项目具有较强的盈利能力，在财务上是可行的。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 6 页 共 51 页 第二章 项目提出来的背景及建设的必要性 2.1 项目提出的背景 服装行业是永恒的朝阳产业 ,被称为“为不衰落的产业”。目前中国已是世界上最大的服装消费国与生产国，服装出口量居世界第一。中国加入世界贸易组织后，纺织工业是中国出口创汇支柱性产业，也是外向依存度很高的行业。2006年中国纺织品出口创汇 1440亿美元，占全国出口商品总额的 18.2%，其中针织服装、休闲服装 及水洗牛仔服 一直畅销，服装出口共约占纺织品出口总额的 60%。与此同时， 中国加入 WTO 后，服装行业发展面临更加激烈的市场竞争，这种竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括产品价格、质量、品牌和经营主体、经营方式在内的整个产业体系是综合竞争。 目前我国服装结构水平还不高，服装产业结构质量也比较低，没有形成集研发、设计、制造、销售等于一体的纵向产业链，也没有形成区域间联动发展的横向产业链，面料、辅料设计生产环节依然比较薄弱，这些都是我国服装产业发展和提升过程中急需解决的问题。要真正确立中国服装品牌的优势，长远之策是发展国际化之路，这个国际化并不能指单纯的品牌国际化，同时 还包括品质国际化、市场国际化、资本的国际化。 在这样的背景下， 鲁南 *针织服装有限公司 及投资人 鲁南 市 *针纺有限公司 经内部商讨研究，决定投资兴建“ 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600万件针织服装生产线 建设工程项目”，公司将以高起点、高标准起步，引进国际先进的生产技术，充分利用地区资源，务实基础，积极发展服装产品出口，将公司建成 鲁南 市 及 省内同行业名列前茅的出口创汇企业。 2.2 项目建设的必要性 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 7 页 共 51 页 2.2.1 符合国家“十 一 五”计划 中华人民共和国国民经济和社会发展第十 一 个五年计划纲何如提出轻纺工业应该：“ 着力打造自主品牌，提高质量，增加品种，满足多样化需求，扩大高端市场份额，巩固和提高轻纺工业竞争力。提高纺织工业技术含量和自主品牌比重。发展高技术、高性能、差别化、绿色环保纤维和再生纤维，扩大产业用纺织品、丝绸和非棉天然纤维开发利用。推进纺织工业梯度转移。 该项目集织造、漂染、服装生产销售于一体，产品将全部出口，因此，项目的建设符合国家经济社会发展的要求，有利于国民经济发展。 2.2.2 符合山东省“十 一 五”计划 山东省国民经济和社会发展第十 一 个五年计划纲要指出：“ 纺织服装业。突出原料、面 料和服装三个环节，以优势产品和企业为依托，努力开发差别化、异型化、功能化纤维，加快印染工艺改造、技术装备更新和新型面料开发，不断提高服装设计和制作水平，加大市场营销力度，打造知名品牌。 2010年销售收入力争达到 6000 亿元 。” 项目建成后将主要从事针织服装的生产与出口。因此，项目的建设符合山东省“十五”计划，有利于推进服装业国际化市场的发展。 2.2.3 符合 鲁南 市“十 一 五”计划 鲁南 市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要提出：“ “ 十一五 ”期间，按照走新型工业化道路的要求，发挥资源优势，发展支柱产业， 壮大骨干企业，大力实施 “ 三个一批 ” 战略，加快建设 “ 煤化工、能源、建材 ” 三大基地，重点培育一批优势产业、一批大企业集团、一批知名品牌，推动工业经济优化升级，全面提升我市工业经济的综合实力和核心竞争力。 ” 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 8 页 共 51 页 鲁南 市“十五”计划在服装行业方面提出：“ 坚持以市场为导向，以创名牌产品为重点，积极做好引进技术的消化吸收，采用信息技术对老国有纺织企业进行改造，保持和发展我市在针织内衣、牛仔面料及服装、地毯、巾被等系列产品出口创汇的优势。 推动纺织服装业向高质量、高附加值、高市场占有率发展 。” 该项目的产品以 高档 针织系列服 装为主，主要销往 美国 、 韩国 等国家。因此，项目的建设符合 鲁南 市“十 一 五”计划，能够促进当地就业，有利于建设和谐社会。 2.2.4 有利于促进企业的自我发展，提高整体素质和市场竞争力 在加和世界贸易组织后，国际服装巨头纷纷来我国扩张地盘，服装产业面临着激烈竞争。想要在市场竞争中立于不败之地，就必须及时调整企业经营策略、商品结构和销售方式，走出局限于个别城市的“小圈子”，逐步向集团化、现代化和国际化发展。 鲁南 *针织服装有限公司 为拓宽公司发展空间，在竞争日益激烈的经济大潮中立于不败之地，决定在 鲁南 市 *区 经济开发区建设“ 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线 建设工程项目”，构筑研究开发体系完整、技术装备先进、人才结构合理、创新能力较强、管理科学规范的出口创汇企业，这不仅是适应市场的需求，同时也是公司寻求现代商业经营模式的重要举措。 通过该项目的建设，可以提高企业的知名度和市场竞争力，增强企业发展后劲，对于促进企业自身发展，提高企业整体素质和市场竞争力，实现长远发展具有重要意义。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 9 页 共 51 页 综上所述，该项目不仅符合国家的发展规划，也符合地方的发展规划，有利于促进当地经济的繁荣，缓解就业压力，并促进 企业自身的发展。因此，项目的建设，将产生较大的经济效益和社会效益，是必要且可行的。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 10 页 共 51 页 第三章 市场前景分析 3.1 国际市场状况 1）世界纺织服装业的发展方向 （ 1） 随着全球经济和产业一体化发展步伐的加快，劳动密集型的纺织服装业在发达国家萎缩，向发展中国家转移生产业务的趋势将继续下去。 （ 2）发达国家纺织服装市场的不景气导致当地纺织服装业的产量和从业人数持续减少，合并和精简化将成为纺织服装业未来的主要发展动向。 （ 3）纺织品个性化、舒适化、功能化和时尚化的潮流促进了纺织品小批量、多品种趋势的形成。市场的需求 加上科技的高速发展，纺织服装业逐步从过去的粗放型、劳动密集型产业转化为集约型、资本和技术密集型的产业。 （ 4）中国市场越业越受到各国纺织服装业的重视。一方面，各国纺织服装企业将继续加大在中国市场的投资。另一方面，贸易保护主义对我国纺织品服装出口增长的威胁进一步增长。 2）全球纺织品市场趋势预测 （ 1）全球的纺织服装产业结构和贸易格局将继续发生变化 北美洲、亚欧、日本、澳大利亚，以及中东和非洲的市场需求和当地生产供货的差距仍在继续扩大。如以北美为例，市场对纤维制品的需求量将以年均2.1%的速度增长，而纤维制品 加工生产能力以年均 0.2%的速度下降，这主要是由于产业结构调整所造成的。纺织服装等劳动密集型企业继续向发展中国家转移，而发达国家将在开发高科技含量、高附加值产品方面下功夫，抢占市场，并力求主导和垄断国际市场。 美国、 韩国和 日本是全球纺织服装产品 重要 市场板块，它们的市场需求规鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 11 页 共 51 页 模占全球纺织服装进口总额的 60%。 据美国海关统计， 2006年 1-12 月美国共进口纺织品服装 932.77亿美元，比去年增长 4.56%， 其中从中国 进口 270.67亿美元 ， 占全美进口总额的 29.02%，比去年增长 20.81%。根据韩国工商能源部 公布的数字 , 韩国 2006 年 的 纺织服装 进口额总计 36.5 亿美元， 其中从中国进口达到 26 亿美元 , 比上年增长 9%。现在全球经济和产业一体化的发展步伐加快， 科技差距逐步缩小 ,产业结构的调整进一步向广度和深度发展，劳动密集型的纺织服装产业在发达国家萎缩、向发展中国家转移生产基地的大势将继续下去，所以上述三个国家今后仍将是全球纺织品和服装进口的最主要市场。 （ 2）中国纺织服装业在全球的主要竞争对手 与我国纺织配额供需矛盾突出的情况相比，欧美对东南亚国家设限类别较少，甚至没有设限，配额数量与其生产能力相比往往供大于求 ，基本能满足出口厂商的需求。此外，越南、孟加拉等国家的劳动力成本、投资设厂成本等均比我国低，质量管理水平也有大幅提高，因此，我国纺织产品与之相比，优势已不明显，在配额、成本等方面甚至还处于劣势，竞争前景不容乐观。 亚洲东南亚国家：除印尼和泰国有一定规模的纺织品出口外，基本上是以服装出口为主，出口较有优势的国家有：孟加拉、印尼、泰国、越南等，其中孟加拉在欧盟服装进口市场居第 6 位，越南在日本服装进口市场居第 4位，印尼在美国服装进口市场上居第 6位。孟加拉、越南等国成本优势突出，服装厂工人最低工资仅为 45 美元 /月， 土地、水、电等能源价格也非常优惠。但东南亚国家的劣势是服装工业规模不大，配套水平较低，面料依赖进口，接单能力有限，加工品种不够齐全。 印度： 是世界上第 3大产棉国，纺织工业规模很大且实力雄厚。纺织服鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 12 页 共 51 页 装业是鳊的支柱产业，占全国制造业的比重为 20%，就业人数 1500 万，纺织服装出口占出口总额的比重为 25%。主要市场为欧盟和美国，在欧盟市场列第3位，在美国市场列第 4位。印度的纺纱、织布及印染业设备、技术水平很高，已成为我国强大的竞争对手。 巴基斯坦：纺织服装业是该国的支柱产业，占全国制造业的比得达 46%，就业人数 1500 万，占制造业就业的 38%，纺织服装出口总额的比重高达 66%，为世界第 4 大产棉国，纺织工业实力雄厚，拥有较强的纺纱业和织布能力，出口产品以纱、布等初级纺织制成品为主。巴基斯坦棉纱的竞争力大有超越我国之势，其纺织品在美国、欧盟、日本纺织进口市场上分别列第 6、 7、 8位。 美洲墨西哥和中南美国家：美、加、墨于 1994年签订北美自由贸易协定等区域优惠贸易措施以后，在配额、关税方面大大放开，美国纺织业大量在墨西哥和加勒比盆地国家投资，墨西哥和中南美国国家对美国的纺织服装出口持续增长，墨西哥从 1996年起连续 6年成为美国纺织服装第 1 大进口来源国，中南美国家也成为运用美国的纺织部件生产服装返销美国、免进口配额和美国部件关税的加勒比盆地贸易伙伴法案条款的受益者。 中东欧及地中海沿岸国家：包括罗马尼亚、波兰、匈牙利、保加利亚、突尼斯、摩洛哥等。截至目前，欧盟已通过各种双边或多边贸易优惠安排取消了对所有欧盟候选国和地中海沿岸国家（埃及除外）的纺织服装配额和关税。这些国家的纺织服装主要出口市场是欧盟，主要的贸易方式是从欧盟进口纺织原料、纱线和面料，加工成服装返销欧盟。在 2002 年欧盟服装进口市场上，罗马尼亚、突尼斯、摩 洛哥、波兰分别列第 3、 4、 6、 9位。 3.2 我国服装行业发展现伏 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 13 页 共 51 页 我国人口 众多 ，本身就是一个极大的服装消费市场，不仅如此我国服装在世界市场上具有相当的国际竞争力，加入 WTO 后我国纺织服装在欧美市场份额由 2000 年 的 15%上升到 2006年的 30%，并且呈现持续增加的趋势 。这一内一外两个市场给我国的纺织制衣业带来了巨大的增长空间。但同时我们也应认识到以下一些弱点： 企业 中小型居多，地理分布不均匀 入世之后，服装制造业的发展速度高于 GDP及纺织工业的发展速度 市场规划稳定增长， 2006 年中国服装市场表现需求量 为 178 亿件。中国的服装制造行业开放程 度 高，出口比例大，外销依存度高，是典型的外向型行业；从业人员多，是典型的劳动密集型行业。服装企业地理分布不均匀，目前我国服装生产区主要集中在沿海地区，广东、浙江、江苏、山东、上海、辽宁、福建、湖北、河北、安徽、天津等省市年产量都在亿件以上，而中西部地区的服装产量甚少，如云南、贵州、四川、重庆、陕西、甘肃、宁夏等省市，服装消费地产品只占 5-10%，东西两个地区之间，近几年服装产业规模的差距越来越大，但西部地区仍具有较大的劳动力优势。从整个服装行业的高度上看，发挥规模优势的 企业很少。我国的服装企业还是中小型居多，它们在市场上非常活跃，处于完全竞争的局面。 生产力水平不高 、国产高档服装少 在这一细分市场，反而让国外一些品牌抢走了优势地位。 在占绝对多数的服装中小型企业内，生产设备落后、生产效率低下、服装质量不高。以服装CAD 的应用为例，我国约 5 万家服装企业的使用率还不到 5%， 服装制造业一直是梭织产品与针织产品并重的格局， 2006 年 服装 产量为 178.3 亿件。中国服鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 14 页 共 51 页 装制造业以中小企业为主体，企业集中度不高。服装制造业区域结构不平衡，东西部差距越来越大。无论是规模还是效益，华东和华 南 6省市（广东、浙江、江苏、上海、山东和福建）明显处于绝对优势。国有企业在本行业的影响力不断减少。而民营企业的影响逐渐提高，服装制造业的民营程度提高，不但数量上增多，而且规模在加大。 出口市场不断增长，国内消费市场潜力巨大 服装业是中国出口创汇的支柱产业，保持大量贸易顺差。 2006 年是近几年服装出口增幅较高的一年，当年服装出口额为 952 亿美元，占纺织品出口总额的 66.1%。中国纤维人均消费量与发达国家和全球平均水平相比都有较大差距。 中国 13 亿人口的服装市场消费潜力巨大。 随着中国国民收入的不断飞升，中国 市场将进入精品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切，将成就一批抓住了该阶层需求的服装品牌。 据统计，在近 20 年，中国服装行业的产值平均每年增长 14.55%，而且出口额占全球的 20%，无庸置疑，中国已经是世界服装制造大国。随着中国加入 WTO 以及明年年初服装配额的取消，中国的服装行业一定会比以前更加迅速的发展。但是入世与配额的取消，也是一把双刃 剑，因为国外的商家也越来越多的看 好中国本地市场，进驻和占据中国服装业。这对于中国的服装厂商业说，产品寿命会越来越短，压力会越来越大，价格竞争将越来越激烈。 3 3 我国服装行业挑战和机遇 1）三大机遇和挑战 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 15 页 共 51 页 加入世界贸易组织对我国服装行业来说是“机遇和挑战并存，机遇大于挑战”。 第一个机遇是出口环境得到明显改善。按照纺织品服装协定，我国将获得“一体化比例”和“额外增长率”，长期困扰我国服装出口的配额问题将逐步得到解决。同时，根据世界贸易组织制定的非歧视原则、公平贸易原则等多项原则，使我国整体获得了一个多边的、相对公平的贸易环境。 第二个机遇 是有利于促进我国服装产业升级，提高整体竞争力。我国是服装消费大国，吸引着国外众多投资者，他们不仅带来雄厚的资金，同时也把先进的技术、科学的管理经验、现代化的市场营销模式、广阔的国际供销渠道和时尚的产品设计引入国内，这必将迅速提升我国服装产业的水准；而跨国公司的大量涌入，将进一步增强国内企业的竞争意识，迫使国内服装企业加大对品牌培育、产品开发、科技创新、员工培训等方面的投入，逐渐使我国服装行业从劳动密集型产业向资本密集型、技术密集型、知识密集型产业转移。 第三个机遇是可以促进我国服装产业结构调整。随着国内外市 场竞争日益激烈，我国东部地区服装企业在设计、技术、营销、管理、信息、研发等方面的优势将得到进一步发挥，而相应会将一部分生产能力转移到中西部地 区。我国服装产品结构也将随着市场结构的变化，向多层化、多元化方向迅速发展。 在此情况下，我们还面对 着 “三个挑战”： 要防止国内服装出口企业的无序竞争 国际市场是巨大的，但不是无限的，为了抢占有限的市场而展开无序竞争，导致的直接恶果是企业的利润下降，并极有可能引起他国对我国的反倾销，最终成为进一步扩大我国服装出口的障碍。在当前我国服装行业自我管理和自我鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 16 页 共 51 页 约束能力较差的情 况下，这点尤其要引起高度警惕。 世界上目前形成的一些区域性经济保护体将在一定程度上阻碍我国服装的出口。欧盟、北美自由贸易区这样的区域经济的势力越来越大，我国服装的出口将被置于不平等的贸易地位，对扩大出口产生影响。 环保问题和其他形式的技术性壁垒也将为我国服装行业扩大出口带来新的挑战。 2）大而不强的隐忧 中国是一个“制造大国”，同时又是一个“品牌小国”，缺少知名品牌是中国服装业的一大缺憾。虽然我国出口的最终产品已经占到 2/3，中间产品、初级产品降到 30%，但最终产品出口中，加工贸易占 50%，大多数还 是给外国品牌做加工。 根据各工业化国家经验，现在是内需提升的重要转折点。中国服装敏锐地意识到，目前已完全进入买方市场，服装的消费需求明显已呈现出多层次、时尚化、个性化特点。以往那种大规模、大批量、低成本生产、低价竞销已经不能适应新的需求。然而，国产服装却缺乏领导时尚和潮流的能力，市场竞争过分依赖劳动力成本比较低的优势。 3） 危机待突围 中国服装业如果再不转变缺乏品牌实力的粗放型发展路子，那么随着我国对 WTO的承诺进一步减让关税，有可能丧失对国内中高档市场的控制时机。 目前，发达国家借助技术、资金、文化和传 统市场的优势，正在加大对服装纺织品行业的改造力度，不仅巩固了原有的地位，而且在水平上和发展中国家的差距继续拉大。他们以高技术、高附加值、时尚性为竞争手段。不仅走“高档鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 17 页 共 51 页 次、高价位”的道路，而且也走“高技术低价格”之路。 虽然中国服装业具有制造上的比较优势，有接受产业转移的有利条件，但世界服装业的品牌创新中心、市场控制能力、新技术新材料等知识产权仍然主要掌握在发达国家手里。自由贸易区的保护政策所起的作用越来越大。这对贸易区之外的国家，特别是对中国，形成了一种力量强大的壁垒。目前北美贸易区内的贸易额已经占到它的全 部贸易额的 38%，欧盟的区内贸易额更达到它的贸易总额的 52%。 中国服装业的制造成本优势正面临着各种新型贸易保护和发达国家绿色标准门槛越来越高的挑战，加上中国的制造成本必将不断提高，这就使中国服装业继续走粗放型老路的利润空间越来越小。其发展活力不仅要受国内外市场供过于求的制约，也面临原料资源条件不足的制约。与此同时，其他发展中国家，尤其是我国周边国家，与我国竞争激烈，它们的劳动力成本比我国更低，产品结构又与我国大体相同，目前有一些粗加工产品的竞争力已经超过了我国。 4） 战略机遇需把握 世界经济增长和贸易格局 的发展趋势，总体上为中国服装业实施名牌战略带来有利的增长空间和追赶时机。从国内看，在重要战略机遇期，我国综合国力增强，到 2020 年完全有可能跃居世界前列。这一过程必将对中国服装名牌战略提供越业越强有力的相关产业的支持和更高层次的市场需求。另外，人均GDP1000 美元到 3000美元的 20 年增长期，标志着国内市场将成为中国服装名牌战略的特殊战略优势。 目前中国服装业重点应放在结构调整上，争取在高档次产品方面有新的突鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 18 页 共 51 页 破，占更大的比重。同时，在数量上不能萎缩，还应继续发展，放弃了量的要求，也就放弃了现实的优势。中国 服装行业要真正强大起来，必须有自已的名牌。自已的名牌只能靠自已创造，必须解放思想，做持续的艰苦努力。借助品牌可以形成具有无限活力的无形资产，在市场竞争中发挥巨大的作用。 科技发展进入高创新期，将为中国服装业从原材料、设计、工艺、生产、营销、管理到产业链的整体进步带来后发优势，大大缩短中国服装业生产力与世界先进水平的差距。与此同时，制造业全球转移将有利于我国扩大国际合作，通过生产、研发、教育、交流、培训、贸易等各种合作方式吸收国际先进文明成果，从而加速中国服装业的国际化进程和产业的进步。 3.4 服装消费趋 势及产品发展方向 随着人们生活水平的不断提高，服装消费已逐渐成为消费热点，据预测，我国服装消费呈现如下趋势： 穿着趋向休闲化、多样化、个性化、时尚化和品牌化。目前，休闲服装在欧美已越业越普遍，追求自然、回归自然已越来越明显地体现在男女服装中。休闲服的使用范围日益扩大，已渗入正装领域，即使在英国、日本这些穿着观念较为正统的国家，休闲装消费也逐渐成为流行趋势。我国居民选购衣着也将从过去讲求朴素、大方、实惠转向追索自然、舒适、浪漫，体现人们不同的文化层次和气质。 我国居民需求档次提高，未来将由以中低档需求为主的消 费转向以中档需求为主，高档需求也将占据一定份额，部分消费者需求档次明显提高，消费差距继续拉大。在品牌需求方面，中高档品牌增长迅速。由以少数品牌竞争转向多品牌竞争的格局。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 19 页 共 51 页 随着纺织新材料、染整新技术的发展，未来服装产品将朝功能型服装、环保型服装方向发展。 目前我国农村人均服装购买量还很低，随着农民收入水平提高和消费结构的变化，农村服装市场也存在较大发展空间。 3.5 市场预测 目前，全球纺织服装行业贸易额逐年大幅增长。 据统计， 2006 年全球纺织品服装贸易额已达到 12940 亿美元，较 2000年的 3559亿美元 出现了大幅增长，其中服装贸易额占纺织品服装贸易额的 50%以上。 据专家预测 .今后几年世界纺织品服装贸易额年均增长将超过 3%， 2010年世界服装贸易额将增加到 14520 亿美元。 .这为我国纺织品出口带来更多机遇。配额取消后 ， 中国这类产品在美国的市场份额到 2010 年时会达到 44%，占全球的份额将比 2006年提高 6 7 个百分点 。 纺织品服装出口总额估计可达全球纺织品服装出口总额的 30%左右。 我国服装行业发展迅速。据资料显示，近五年我国规模以上服装企业（年销售收入 500 万元以上）的均增长率 11%，显著高于同期 GDP 增长速度。近三年年均增长率为 12.7%，且 2006 年比 2005 年增长 22.5%，发展速度明显加快。 服装行业已成为我国出口创汇的主要产业。 1996 年 以来 ，我国服装行业出口稳步增长，是我国贸易顺差最大的行业。 2006 年我国 纺织 服装行业出口金额为 1440亿美元， 其中服装出口金额为 952 亿美元， 同比增长 28.9%。 截至 2006 年，中国服装出口已连续 12 年名列世界第一， 2006 年又实现超常增 长。出口增长快有外部需求的原因，也有内因的共同作用，发达国家经济下滑导致收入的减少，消费也因而转向了高质价廉的中国商品。环境的变化鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 20 页 共 51 页 也为服装业增加了一些机会，现在很多国家战乱不断，中国的稳定和安全为服装行业的发展提供了一个机遇，世界各地客户也不断增加在我国的订单。 据统计，我国 目前 人均纤维消费量为 7.7 千克左右，远低于 9.72千克的世界平均水平。我国纺织工业“十 一 五”规划中指出，到 2010 年，我国人均纤维消费量将达到 13 千克，纺织品服装出口创汇将由 2006年的 1440亿美元提高到 2010 年的 1800亿美元 。由此年来，未来几年我国纺织服装行业市场潜力巨大。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 21 页 共 51 页 第四章 项目建设条件 4.1 建设地点 “ 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线 建设工程项目”建在 鲁南 市 *区 经济开发区，地处鲁南地区棉纱生产基地，原料供应有保障。 4.2 自然概况 鲁南 市是山东省的省辖市，位于山东省南部，地跨东经北纬。 鲁南 是全国的能源生产基地，是以煤炭、电力、建材、纺织工业为主的工业城市，也是国务院批准的全国性的开放城市。 全市总面积 *平方公里， 2006 年底， 鲁南 市全市总人口 *万人，实现国 民 生产总值 757.88 亿元， 人均总产值达到 *元， 粮食总产达到*万吨， 境内 财政 总 收入 75.98亿元。 *区位于 鲁南 市中部 ，地处苏鲁豫皖交界的淮海经济开发区中心位置，总面积 627.6平方公里， 总人口 35 万余人，属市辖县级行政区。 *矿产资源丰富，产业基础良好。境内矿产和地下水资源丰富，其中煤炭年产量 200 多万吨，石膏年产量 250 余万吨，白云石探明储量 4000 万吨，石灰石储量 10 亿多吨，石英石储量 1亿多吨，均具有较高的开采价值。全区已形成以煤炭、水泥、石膏、玩具、服装为主体，同时拥有 纺织、建材、玻璃、工艺、化工、食品、医疗器材等门类比较齐全的工业体系。 *区投资环境优越，投资政策优惠。近年来，相继出台了一系列关于优化投资环境的政策和规定，规划了经济开发区，为对外合作提供了宽广的领域和有效的载体 。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 22 页 共 51 页 4.3 气候条件 鲁南 地区属季风型大陆气候，同时受海洋一定程序的调节和影响，全年以东风，东北风为主导风向，夏季多偏南风，冬季多偏北风，年平均气温 15C，年平均降水量 610MM，年平均气压 1008.3mpa，全年日照时数为 4430小时，年平均相对湿度 68%。 *区属暖温带半湿润季风气候 区，四季分明，年降雨量在 900mm 左右 ，是国家首批 100 个生态示范县之一。 项目建设 地点 *经济开发区 光照充足，气候宜人，且有良好的自然条件，是本项目建设的理想场所。 4.4 基础设施建设与交通条件 鲁南 市城市基础设施建设完善，邮电通讯已采用现代化的光缆、微波和数字程控交换设施， 固定 电话 用户达到 80 万 户，移动电话用户达到 76 万户 。电力拥有坑口发电厂 10 座装机总容量 186 万千瓦，年发电量 150 多亿度。公路市域内内通车里程 2085公里，公路密度 45.8公里 /平方公里；全市日供水能力 58 万吨，供水普及率 98.5%；全市集中供热面积 421万平方米，热化率 47%；市驻地日供气能力 20 万立方米，气化率 85%；城市污水处理能力 19.2 万吨 /日，全市城市绿化覆盖率 35%，人均占有公共绿地 7.5 平方米 。 *地理位置优越，交通运输便捷。 *区处于京、沪中间位置，又是我国东、西部的过渡带，在南北、东西经济交流中处于结合点的位置。距济南、青岛机场 200 公里，距徐州机场不足 80 公里，西靠津浦铁路，毗邻青岛、日照、连云港三个沿海港口。京福高速公路、 104 国道、 206 国道纵贯南北，东距京沪高速公路 50 公里，京杭大运河穿境而过，建有 百万吨散装水泥码头和散装货物接收港。形成了四通八达的交通航运网。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 23 页 共 51 页 项目建设地 项目建设 地点 *经济开发区 紧靠总装机容量 112.5 万千瓦的山东十里泉发电厂，开发区内有 110KVA和 35KVA变电站两处；区域内水资源丰富，自采地下水和 *区 自来水公司水源可供选用；开发区内 装机容量 13.6万千瓦山东丰源通达电力公司 配有 四台 75 吨循环流化床锅炉 锅炉，完全可以满足用热需求； 山东丰源通达电力公司 供热管网辐射到开发区内，气源充足。 建设地点基础设施齐全，供水、供电、通讯有保障。 4.5 项目实施的有利条件 4.5.1 法律条件和政府政策支持 本项目的建设一是符合国家的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目绿、外商投资产业指导目录。二是符合 鲁南 市纺织工业结构调整的需要和走新型化工业道路的要求。三是符合 鲁南 市 *区 的总体规划和招商引资政策。 鲁南 市 *区 成立了主要负责人组成的领导小组，积极做好项目的服务、协调和保障工作。一是提供优质、高效的服务，二是创造良好的投资环境、人文环境和法律环境，三是协助投资商办理各项报批手续，四是与地方有关部门协商，保证项目所需的供电、供水、供热、供气和通信等基础条件得到落实。 4.5.2 生产技术优势 项目拟采用 国际先进的 CAD/CAM 生产系统、抗皱免烫、特殊后处理、喷砂处理、悬吊生产管理系统等 针织服装生产的工艺和技术，聘请 上海 、浙江 高级工程师 负责产品设计和生产组织 ，各个车间、重要工序配备高级技术和管理人员，保证工艺、技术的准确实施。广泛采用当代先进技术、国内最选进的装备和生产方式。生产线设计充分考虑柔性，适应多种品种生产的需要。注重环保鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 24 页 共 51 页 与安全卫生，按国家有关规范对环境保护的要求和规定，对污染物进行有效治理，并采取有效的措施。 4.5.3 市场优势 本 项目建成后 ， 充分利用 鲁南 市 *针纺有限公司 在 亚洲 和欧美地区庞大的市场销售网络 资源， 项目产品 90%出口 美国、韩国，并逐步拓展澳大利亚、中东等国家和地区市场 。 本项目 产品 国际先进的 CAD/CAM生产技术， 是具有当代世界先进水平的环保绿色产品， 以高技术、高附加值、时尚性为竞争手段 ，产品成本与售价应具竞争力，经济效益在行业平均水平以上。 4.5.4 原料及配套产业 优势 本项目 投资人 鲁南 市 *针纺有限公司 是一家以生产针织内衣为主的大型民营企业，拥有先进织造设备 300余台套，年产出口针织坯布 800 吨，并与数十家纱厂、针织厂建立了稳定的业务 关系，可保证常年稳定地供应各种规格各种品质的 针织坯布 。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 25 页 共 51 页 第五章 项目建设内容 5.1 生产技术方案 5.1.1引进先进技术，采用国产尖端设备 本项目引进 CAD/CAM生产系统、抗皱免烫、特殊后处理、喷砂处理、悬吊生产系统等国际先进的 针织服装生产工艺和 技术，采用目前国产具有国际尖端水平的生产设备，配套设备属于适用型先进技术，确保产品品质的高水准和价格的合理性；成衣采用服装款式设计 CAD系统，配备以尖端缝纫设备为主体的先进缝制流水线，年生产针织服装 3600万 件 。 5.1.2 生产工艺流程图 进货检验 原料采购坯布领料 裁剪 边布下脚料 外售随机检验 缝纫半成品检验 配套整烫包装 成品检验包装检验成品入库 交付检验交付成品 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 26 页 共 51 页 5.1.3主要设备选型 本项目主要选用裁剪机、平缝机、包缝机、花边机、熨烫机等国产先进针织服装生产设备。 主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 序号 设备名称 单位 数量1 验布机 台 4 19 捆扎机 台 42 裁布机 台 60 20 收缩炉 台 43 组合裁床 台 30 21 拉腰机 台 404 裁剪台板 台 90 22 打包机 台 55 单针平缝机 台 450 23 蒸汽发生器 台 106 双针平缝机 台 850 24 三相针织机烫台 台 67 三针平缝机 台 120 25 订扣机 台 128 四针平缝机 台 20 26 平头锁眼机 台 129 双针角平缝机 台 10 27 冷热圆领机 台 1210 电脑平缝机 台 50 28 配电设备 套 111 四线包缝机 台 60 29 化验检验设备 套 112 五线包缝机 台 70 30 厂内运输设备 台 2013 打结套结机 台 12 31 输送提升设备 套 214 三线卷边机 台 90 32 污水处理设备 套 115 上花边机 台 15 33 通讯设备 套 2016 人字车 台 10 34 交通运输设备 辆 1517 切滚条机 台 7 35 消防设备 套 318 倒缝机 台 10 2126合计 5.2 产品方案 年产各种规格针织 内衣 3600万件。 5.3 建设规模及内容 5.3.1 建设规模 本项目 年产 3600万件针织服装生产线 ，受让使用 鲁南 市 *区 经济开发区土地 70 亩，建筑面积 38900平方米 。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 27 页 共 51 页 5.3.2 建设内容 主要建设内容包括办公室、职工宿舍、浴室及餐厅、生产车间、污水处理站等，总建筑面积 38900 平方米。 建筑工程一览表 序号 建筑物名称 结构计量单位建筑面积 备注1 办公室 砖混 M222002 单身宿舍 砖混 M230003 职工餐厅浴室 砖混 M212004 生产车间 轻钢 M2250005 仓库 轻钢 M260006 其他建筑 砖混 M21500合计 38900 5.4 总图 布置 5.4.1 总平面设计遵循的原则 确保建、构筑物布置满足生产、物流要求，符合安全、防火、环保要求，减少建筑物工程投资 ；布置力求紧凑、合理、节约用地；环境绿化与空间组合协调，努力改善工厂和工作环境。 5.4.2 总图布置方案 总平面布置采用平坡式布置，厂区共设大门 2处，人流与物流分开，主干道路宽 14 米，厂区以主干道路分割成生产区、生活区和办公区。生产车间主要包括：制衣车间 和后整理车间 ，辅助部门包括原料仓库、成品库、办公楼、公用设施等。对厂前区、道路两侧及新建建筑物、构筑物周围皆予以绿化，种鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 28 页 共 51 页 植花草和树木，达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和温度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。 5.5.3 管线规划 厂内管线有：给排水管线、 电 力 线路、 通讯线路等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。 5.5.4 厂内外运输 厂外运输及运输方式：厂外运输包括原材料、辅料进厂，产品出厂。运输方式为铁路、汽运与 托 运三种方式。 厂内运输量及运输方式：厂内运输包括货场与车间、车间与车间之间的运输，采用电动 平板车 、人力 平板车、叉车等方式。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 29 页 共 51 页 第六章 节能、节水 目前，我国资源短缺的现状，使人民对发展循环经济、建设节约型社会的重要性和紧迫性增加了认识，节能节水成为了全社会的义务。本项目建设过程及生产期间节能 节水的措施如下： 6.1 节能措施 6.1.1 建筑节能措施 按照建筑节能设计要求，为降低建筑物的能源消耗，本项目拟采取以下节能措施： 建筑物朝向尽量采用南北向，以保证冬季室内能够得到较多的阳光，提高室内温度。同时，避免盛夏灼热的光线射入室内。 墙体 和屋面 采用新型节能材料，推广使用新技术、新工艺。使用轻质、高效、保温性能好的节能新材料，复合墙体，加强屋面保温。 控制窗墙南积比。不同朝向的窗墙面积比不应超过规定数值，即北向窗墙面积比为 0.25，东、西向窗墙面积比为 0.30，南向窗墙面积比为 0.35。 使用气密性、保温性较好的塑钢窗。 6.1.2 生产节能措施 为降低生产成本，提高企业的经济效益，节约能源，在工艺技术、设备选型等方面应采取以下措施： 采用先进的工艺技术，降低工艺流程中的的能源消耗。 设备选型时选用能耗低、性能优良、便于操作的设备。 变压器选用新型高效节能型，并加装功率因数自动补偿装置，减少无功损耗。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 30 页 共 51 页 车间照明以节能型灯具为主，室外照明采用光控线路，部分场所采用声控开关以节约电能。 加强管理，制定能源管理制度，定期检查节能指标的落实情况。采取相应的奖惩措施。 搞好余热、余压、可燃气体的回收利用。 6.2 节水措施 本项目 由于无纺织、漂染工序， 用水量 相对不 大 。 为达到节约用水的目的，拟采取以下节水措施。 制定用水计划，做到合理用水。 设置用水计量仪表，由专人负责检查。 制定严格的规章制度，减少跑、冒、滴、漏等现象。 常在职工中开展节约用水教育，使职工牢固树立节约用水意识。 使用节水器具。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 31 页 共 51 页 第七章 劳动安全卫生与消防 7.1 危害因素分析 本项目存在如下危害因素： 1） 火灾爆炸 在生产过程中机器设备用电 设备 较 多 ，成品、原材料为易燃品，所以应加强对 火灾的预防，加强消防工作，确保消防安全。 2） 高温烫伤 本项目在生产过程中有部分高温操作工序 （如熨烫等工序） ，且温度较高，可能会有高温烫伤事故。 3) 触电 用电设备繁多，应特别注意，若电气设备发生故障或电器安装不规范，缺少接地或接零，或接地接零损坏失效，或操作人员违章操作，会发生触电伤害事故。 4) 机械危害 生产装置中有电机转动设备，存在机械伤害危险。生产过程中，设备安全操作规程不完善或设备操作人员没有严格按照操作堆积进行操作，则有可能发生安全事故，对操作人员或车间其他人员造成人身伤害。 5) 噪音伤害 生产装置中的转动机械等设备，有噪音伤害因素。 7.2 安全防护措施 1）制定切实可行的安全操作规程及工艺规程，按照中华人民共和国劳动法的有关规定，制定切实可行的劳动保护措施。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 32 页 共 51 页 2） 生产车间运转设备的传动部分均应加防护罩，所有用电设备应可靠接地，并指派专人定期检查接地状况。 3） 车间应设置强制排风设备，改善车间空气环境，使车间内有害物浓度在规定值以下。 4） 为了防范雷电和暴雨，要求厂区按规定设防雷接地装置，同时厂房内的地面应高出室外地面，防止暴雨造成的积水进入。 5） 对有危险的机械设备加装防护 装置，所有电气设备的安全距离、漏电保护设施的设计均应符合相关标准、规范的要求。 6） 建立健全安全技术规程、工艺操作规程，并上墙明示。 7） 按工作岗位的性质，配备劳保用品和各种防护器材。 8） 生产厂区应设置风向标。 9） 生产车间应设置洗手间、更衣室等，厂内建立卫生保健室。 10） 厂门前设置入场须知和安全警示牌，场区内严禁吸烟。 11） 加强安全管理、安全教育工作，经常对全厂职工进行安全教育和职业卫生教育，增强职工的安全意识和自我保护意识。 7.3 消防设施 7.3.1 火灾隐患分析 在生产过程中 ，各种 用电 生产设备和配电室是主要的火灾隐患。 其他可能引发火灾的隐患包括： 1） 电气线路老化、连接不良。 2） 电气线路用电负荷过大。 3） 由于各种原因可能引起的短路。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 33 页 共 51 页 4） 在危险区域内吸烟以及未熄灭的烟头。 5） 车间或场区外部所发生的火灾。 6） 雷电。 7.3.2消防设施 1） 车间内设室内消火栓系统，并保证两支水枪的充实水柱到达室内的任何部位，消防供水管道为环状。 2） 车间与厂区内其他建筑物之间的防火间距不小于 10 米。 3） 厂区内设环形消防车道，室外设置消火栓，在其他不许用消防的部位，采用化学消防，配置手提式干粉灭火器或车式 干粉灭火器。 4）消火栓采用自救式消火栓，消火栓立管阀门要处于常开状态，并应有明显的启闭标志。 5）建筑物内设置消防箱，配备灭火器材，在醒目位置设疏散标志。 6）消防器材应定期检验、更换。 7）建立火灾事故应急救援预案，并定期组织员工进行消防演练。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 34 页 共 51 页 第八章 环境影响分析 8.1 项目环境现状 项目所在地无任何污染物和污染源，环境容量大，是本项目建设的良好地段，项目运营经处理后不会造成新的污染物和污染源，符合国家环境保护的规定。 8.2 项目施工与运营对环境的影响 8.2.1 废气、烟尘、 SO2污染 源分析 本项目投产后使用 所需蒸汽采用电热 蒸汽 发生器 进行生产，不产生烟尘、SO2 污染源。 8.2.2 废水污染源分析 本项目投产后 无 漂白 或染色 工序 ， 电热 蒸汽 发生器每天消耗水量仅为300kg， 主要用水为 办公 和生活用 水 ， 日消耗水量为 60 立方米， 不产生化学 污染 性废水 。 8.2.3噪声污染分析 裁剪、缝纫、熨烫工序有设备噪声产生。 8.2.4 固体废弃物 项目裁剪下脚料布头、 布边及废旧包装材料 年产生量为 270 吨；污水处理站年产生污泥 1.5吨。 8.3 保护和治理措施 8.3.1 废气污染治理措施 熨烫蒸汽 废气 用抽风机直接外排。 8.3.2 废水治理措施 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 35 页 共 51 页 为确保废水达标，及企业下步发展， 本项 目 设 废 水 处理站 一 处 ， 包括沉淀池一个、蓄水池一个、污泥池一个， 生活废水 在沉淀池内 采用厌氧、好氧法 工序 进行处理，使废水中有机物生化降解，经处理达标后 流入蓄水池 ,用 作绿化灌溉用水 、喷洒道路、冲刷厕所 、养殖观赏鱼 等 其他 用途 ， 很少 对外 排放 。 沉淀池底部的污泥定期泵送入污泥池，污泥在污泥池内干化后作为草坪的基肥。 8.3.3 固本废弃物治理 裁剪下脚料布头、 布边 拟卖给废品收购站或私营个体做拖把。 8.3.4 噪声治理 在设备选型上尽量 选择低噪声设备，通过采取隔声、吸声、设备减震等措施，可使噪声符合工业企业厂界噪声标准（ GB12348-90）中 II 类标准。 8.4 环境影响评价 本项目建设期间略有扬尘及噪音污染，建设项目重点：一是落实好项目场区内水环境的环境保护措施；二是落实好生态绿化率的实施，将有效控制环境污染，并美化区域环境；三是做好该区内的哭声治理措施。本项目建设过程中产生少量的废物、噪音和污水，从生产状况分析对周围环境基本无影响。项目建成后，基本无废气、废水、废渣排出。生产过程中采取隔音措施，及其他相应的环境保护措施后，对周围环 境不会造成明显的不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的自然环境。 综合分析，项目建设有利于当地环境的改善。从环保角度上，该项目的选址与建设是基本可行的。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 36 页 共 51 页 第九章 组织机构及人力资源配置 9.1 组织形式 本项目组织形式为有限责任公司，投资各方对公司的责任以其认缴的出资额为限，公司以其全部资产对其债务承担责任。 9.2 机构设置及职能 本项目管理采用有限责任公司制的企业化管理。公司董事会下设总经理、副总经理、财务总监和总工程师，经营管理机构设人力资源部、总务部、财务部、审计部、销售部、仓储部、质检部、 技 术开发部、 生产一 车间 、生产二 车间 等 十 个部门。 9.3 项目组织结构图 人力资源部总务部财务部审计部销售部仓储部质检部技术开发部制衣车间后整理车间总工程师董事会总经理财务总监 副总经理 9.4 人力资源配置 9.4.1 劳动定员 本项目建成后，需要工作人员 2500人，其中生产工人 2200 人，技术人员150 人，管理人员 120 人， 营销 人员 30 人。 9.4.2 职工工资及福利 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 37 页 共 51 页 根据 鲁南 市及劳动部门关于外资企业工资及福利有关规定，并参照企业实际状况执行，生产工人按人均月工资 650元计算，技术人员按人均月工资 850元计算，管理人员 和营销 按人均月工资 900 元计算， 职工福 利费按工资总额的14%计算 。 9.4.3 员工来源及招聘方案 项目所需人员全部 通过当地劳动部门、人才市场招聘，下岗职工优先考虑。并根据不同岗位职责，对上岗人员进行岗前培训，经考核合格后上岗 。 培训后对员工基本要求是： 1) 了解设备的性能和使用方法，熟练掌握工艺技术原理，处理和解决生产过程中各种参数的变化，解决生产中出现的问题。 2) 掌握产品质量标准及检验方法。 3) 了解有关市场、产品成本分析、管理、安全等方面的业务知识。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 38 页 共 51 页 第十章 项目实施进度 本项目计划 2008年 6月底前完成项目立项、施工图设计 等工作， 2008年9月开工建设， 2009 年 2月底 试车， 2009年 3月 投产， 2009年 3月底全部工程竣工，建设工期 10个月，具体实施进度详见下表。 项目进度 计划 表 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月序号工作内容2008 年1 可研评估 2 征地拆迁3 资金筹措4 设计及审批5 土建施工6设备采购及安装7 试车投产2007 年 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 39 页 共 51 页 第十一章 投资估算与资金筹措 11.1投资估算依据 1）建设项目经济评价方法与参数（第 三 版） 2）可行性研究指南（试用版） 3）省建筑工程综合定额 4）类似工程的建设投资指标 5）建设单位提供的相关资料 11.2 投资估算 经估算，本项目 总投资 8000 万元，其中 基本建设投资 4484 万元， 流动资金 3516 万元。 基本建设投资 包括 建筑工程费用 1856 万元，设备及安装费用2103 万元，工程建设其他费用 525 万元。 固定资产投资估算汇总表 建筑工程 设备及安装 其他费用 合计1 土建工程 1 , 7 1 8 . 6 0 1 , 7 1 8 . 6 0 3 8 . 3 %2 设备购置及安装费 1 , 9 4 7 . 1 8 1 , 9 4 7 . 1 8 4 3 . 4 %3 工程建设其他费用 4 8 5 . 6 8 4 8 5 . 6 8 1 0 . 8 %4 基本预备费5 % 8 5 . 9 3 9 7 . 3 6 2 4 . 2 8 2 0 7 . 5 7 4 . 6 %5 涨价预备费3 % 5 1 . 5 6 5 8 . 4 2 1 4 . 5 7 1 2 4 . 5 4 2 . 8 %6 建设期利息 - 0 . 0 %7 1 , 8 5 6 . 0 9 2 , 1 0 2 . 9 5 5 2 4 . 5 3 4 , 4 8 3 . 5 7 100%行次工程及费用名称估算价值投资比例建设投资项目建设投资合计 本项目无建设期借款，不考虑建设期 利 息（详细情况 见 附表 1：建设投资估算表；附表 2：建筑工程费用估算表；附表 3：设备费用估算表；附表 4：鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 40 页 共 51 页 工程建设其他费用估算表；附表 5：流动资金估算表） 11.3 项目资金筹措方案 本项目建设总投资 8000万元，其中 基本建设投资 4484 万元， 于项目建设期 2008 年投入 4484 万元 ； 流动资金 投资 3516 万元 ，于投产期 2009 年投入2144 万元，项目达产期 2009 年投入 1372万元 。 资金来源总额为 8000万元 ， 其中注册资本金 200 万元，企业自筹资金 4284万元 ， 注册资本金 和 企业自筹资金 已落实 。 项目 流动资金 3516 万元 于项目投产后申请银行借款 ，已与中国工商银行 鲁南 市分行、中国建设银行 鲁南 市分行达成流动资金借款意向，所需流动资金借款基本能够满足需要 。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 41 页 共 51 页 第十二章 经济效益评价 12.1 经济效益预测 12.1.1 编制依据 1）建设项目经济评价方法与参数 第三 版。 2）专业 设计提供的有关资料及数据。 3）该企业提供的基础资料及数据。 12 1 2基础数据 1）产量、生产负荷 本项目建成后，年生产 针织 服装 3600 万 件 ，年消耗 针织 坯布 14400 吨 。项目建设期为 1年，第二 年投产年 生产负荷达到 60%，第三年达产 100%。 2）项目计算期 项目计算期按 10年计算，包括建设期 1年、生产期 9年。 3） 项目固定资产投资 本项目建筑工程投资 1718.60万元、设备及安装工程投资 1947.18万元、工程建设其他费用 485.68 万元、基本预备费 207.57万元、涨价预备费 124.54万元，项目建成 后将形成固定资产 3959.04 万元，其中房屋建筑物 1856.09万元、机器设备 2102.95 万元；形成无形资产 140 万元，形成其他长期资产384.53万元。 （ 见附表 1： 建设投资 估算表） 4） 基本折旧与摊销费用 固定资产折旧采用分类综合折旧，按平均年限法计算，房屋建筑物折旧年限为 20 年，机器设备折旧年限为 10 年，固定资产余值按 5%计算。经测算年提取综合折旧费 287.94万元。 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 42 页 共 51 页 （见附表 12：固定资产折旧费用估算表） 本项目无形资产和其他长期资产均按 10 年摊销，年合计摊销为 52.45万元。 （见附表 13：摊销费 用估算表） 12.1.3 总成本费用估算 1）外购原材料费用 根据预测，本项目年需外购 针织 坯布 14400吨 ，预测价格 26000元 /吨 ；外购包装箱 100 万个，预测价格 4.4元 /个；外购包装袋 3600万个，预测价格0.20元 /个；外购辅助材料 6480万元。经计算年外购原材料费用 45080.00万元。 （见附表 9：外购原材料费用估算表）。 2）外购燃料和动力费用 根据预测，本项目年需外购电力 860 万 KWH，预测价格 0.55 元 /KWH；年消耗水 2.2 万吨，预测价格 2.20 元 /吨。经计算项目年外购燃料动力费用477.84万元。 （见附表 10：外购燃料动力费用估算表） 3） 工资及福利费 根据项目生产要求，需要人员 2500 人，其中生产工人 2200 人，人均 年工资 0.78 万元；技术人员 150 人，人均年工资 1.02 万元；管理人员 120人，人均年工资 1.08万元； 营销 人员 30 人， 人均年工资 1.08 万元 。工资附加费按工资总额 14%计算，经计算年工资及附加费总计 2315.34万元。 （见附表 11：工资及福利费估算表） 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 43 页 共 51 页 4） 修理费 修理费按项目形成的固定资产原值 3959.04 万元的 2%计算，年需修理费用 79.18万元。 5） 利息费用 本项目无基本建设借款，全部银行借款为流动资金借款，根据估算年流动资金借款为 3516.40万元，年利息率按现行 6.6%计算，年利息费用 232.08万元。 （见附表 14：利息费估算表） 6） 其他费用 其他费用包括销售费用和管理费用，参考类似出口型服装企业的费用水平，按销售收入的 4%估算，年需其他费用 2304.00万元。 7） 总成本费用估算 经计算年总成本费用 50828.84 万元， 可变成本 47861.84万元，固定成本2967.00万元， 经营成本 50256.36万元。（见附表 8：总成本费用估算表） 12.1.4销 售收入与盈利预测 1）销售收入 本项目设计年生产针织服装 3600万 件 ，其中 针织内衣 3600 万 件 。依据国际服装市场调查，参考同类服装出口企业同类产品销售价格和投资人 鲁南 市*针纺有限公司 同类出口产品 销售价格，并考虑本公司的技术、设备水平，预计本项目产品销售价格（ FOB 价格）为 16.00 元 /件 。经计算， 3600万 件 针织服装年销售收入 57600.00万元。（见附表 7：产品销售收入估算表） 2）税金及附加 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 44 页 共 51 页 本项目产品 90%出口，按国家现行税收政策规定免征增值税，不计算产品销售税金及附加。 国内销售部分占总销售收入的 10%，根据同类企业增值税税收 5%的实际负担水平，年缴纳附加税按增值税的 10%计算，年缴纳税金及附加28.80万元。 3） 利润及所得税 项目建成后第一年为投产年，可达到设计产量的 60%，即 2160 万 件 ，第二年达产，年产量 3600万 件 ， 达产后年销售收入预计为 57600 万元，总成本费用 50828.84万元， 销售税金及附加 28.80 万元， 预计利润总额 6742.36万元。 投产年销售收入预测按照达产年的 60%计算为 34560.00 万元，可变成本按达产年的 60%、不变成本按达产年 100%计算总成本费用为 31594.04万元，预计投产年利润总额 2948.68万元。 根据 年月日起施行 的企业 所得 税 法 ，本项目 适用 25%税率 ，年应缴企业所得税 1678.39万元。 （见附表 15：损益预测表） 4）项目现金净流量及折现现金流量 项目计算期为设定为 10年，建设期 1年，第二年为投产年，第三年及以后为达产年。计算期内项目现金流入总额为 500243.93 万元，现金流出总额为455322.93 万元，静态净现金流量为 44921.00 万元。目前社会平均收益率为10%，本项目折现率按投资人期望收益率 12%计算，累计折现现金流量为20059.78 万元。 （见附表 16：项目资本金现金流量表） 鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 45 页 共 51 页 12.2项目投资财务评价指标 （ 1） 息税前 资本 收益 率 =（年均息税前收益 /年均 总 投资） 100 =(56887.55+1998.19) 10/7999.97 100 =73.61% （ 2） 税后 资本 收益 率 =（年均息税后收益 /年均 总 投资） 100 =56887.55 (1-25%) 10/7999.97 100 =53.33% （ 3） 税后投资回收期 Pt=(4-1)+ -551.52 4032.41=3.14 年 （ 4）净现值 FNPV 经计算全部投资税后财务净现值（ i=12%） FNPV=20059.78万元。 （ 5） 内部收益率 FIRR 经计算项目全部投资税后内部收益率 FIRR = 70.5%。 6） 财务评价指标对比 序号 评价指标 项目预测值 行业值或期望值 是否可行1 息税前资本收益率 73.61% 25.00% 可行2 税后资本收益率 53.33% 15.00% 可行3 投资回收期 3.14年 5年 可行4 财务净现值 20059.78 0 可行5 内部收益率 70.50% 12.00% 可行 经对比分析， 本项目全部投资税前资本收益率和税后资本收益率均高于行业收益水平；投资回收期为 3.14年（包括建设期 1年），低于行业投资评价标准；财务净现值 FNPV 0；内部收益率 FIRR 高于投资人期望收益水平。项目各项指标均优于行业或投资人期望值，说明项目经济上可行，并且有较鲁南 *针织服装有限公司 年产 3600 万件针织服装生产线建设工程项目可行性研究报告 第 46 页 共 51 页 好的经济效益。 12.3 盈亏平衡分析 盈亏平衡生产能力利用率计算 基本数据 年固定成本： 2967.00万元 年可变成本： 47861.84万元 年销售收入： 57600.00万元 年销售税金： 28.80 万元 服装产量： 3600万 件 2967.00 盈亏平衡点 =