良好农业规范质量管理手册.doc

*食品 良好农业规范及HACCP管理手册 XDSP-SC-001-1.0*食品有限公司良好农业规范管理体系文件文件编号：XDSP-SC-001-1.0GLOBALGAP管理手册受控号： 编 制： *、*审 核： *批 准： *2010-02-25发布 2010-03-01实施*食品有限公司 发布颁布令本GLOBALGAP管理手册是依据GLOBALGAP V3.0-2007标准和，并参照GB/T20014标准制定的,它阐述了公司基地的质量方针、质量目标并对农场的GLOBALGAP管理体系提出了具体的要求，本手册适用于公司农场蔬菜生产良好农业规范的基础要求。本手册是公司基地质量管理的基本法规，是其GLOBALGAP管理体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺。 特此批准发布。总经理：* 2010年 2月25 日管理者代表任命书 今任命我公司*为管理者代表,其职责是：(a) 确保GLOBALGAP管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；(b) 向最高管理者报告GLOBALGAP管理体系的业绩和任何改进的需求； (c) 确保在整个组织内控制食品安全危害，以提高满足顾客要求的意识； (d) 与GLOBALGAP管理体系有关事宜的外部联络。 望公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保GLOBALGAP管理体系有效运行。 总经理：* 2010年2月25日目录章节 内容 页码颁布令2目录40.质量管理手册的管理50.手册修改一览表60.4 公司简介70. 质量方针和目标71.0范围82.0引用标准83.0术语和定义84.GLOBALGAP管理体系总要求94.1管理和组织机构104.2组织和管理114.3人员的能力和培训114.4质量手册114.5文件控制124.6记录124.7抱怨的处理134.8内部审核/检查134.9产品的可追溯性和区分144.10罚则154.11认证产品的召回154.12认可标志的使用154.13分包方16附件一：关键人员职责17附件二、组织机构图20附件三：职能分配表210.GLOBALGAP管理手册的管理0.1.1 GLOBALGAP管理手册分为受控和非受控两种文件，分别在封面的受控状态栏处加盖相应的标识。 0.1.2 本GLOBALGAP管理手册的编号为XDSP-SC-001-1.0，XDSP：*食品有限公司简称；SC：质量管理手册简称；001：序列号；1.0：版本号。0.1.3 本GLOBALGAP管理手册由品管科起草，各职能部门主管质量的负责人参与编制与更改，公司总经理批准后发布。0.1.4 本GLOBALGAP管理手册的发放控制：（a）GLOBALGAP管理手册的发放对象为：总经理及与质量相关的各部门；（b）GLOBALGAP管理手册按照总经理批准的范围发放，由品管科统一编号，发放时要建帐登记。持有者负责接收与保管，不得丢失，出借、转让、复制。受控GLOBALGAP管理手册发放需经总经理批准，并由品管科做好登记，非受控GLOBALGAP管理手册不受更改控制。0.1.5 GLOBALGAP管理手册内容的更改应有审批手续，更改采取换页办法，并在修改控制页上登记；0.1.6 下列情况之一时，须对GLOBALGAP管理手册换版： （a）编写手册所依据的标准、法规已修改； （b）企业内部机构作出重大调整和质量职能分配变动； （c）一次性更改过多影响使用。0.1.7 GLOBALGAP管理手册各章节的更改换页，现行版本号为“1.0”,以后修改依次为1.1，1.2标识，.1，.2为更改序号，1为版序，换版后更改为2，3换版后更改序号恢复为0。0.手册修改一览表序号更改版号页码更改日期更 改 原 因 及 内 容拟制审核批准0. 公司简介*食品有限公司是新加坡独资企业，总投资175万美元。占地面积达20亩,建有库容5500吨的保鲜库一座、储量2000多吨的地窖一处，并建有2000多平方米的加工车间。主要从事蔬菜、水果、花生等食品加工出口业务。公司在新加坡、美国、加拿大建有3家分公司、是*市农业产业化重点龙头企业、山东省成长型企业、全国农副产品加工业出口示范企业。2004年我公司出口销售生姜、土豆等蔬菜2024吨，出口创汇134万美元； 2005年出口销售达8091吨 , 出口创汇537万美元; 2006年出口销售达 10067吨，因货值降低，出口创汇356万美元；2008年出口销售达13000吨，出口创汇760万美元。 随着公司的不断发展，我们的产品从单一的生姜发展到土豆、洋葱、大蒜、蒜苔、红萝卜、山药、牛蒡、地瓜、白萝卜等 ，产品远销日本、美国、加拿大、欧洲、新加坡、马来西亚、泰国、孟加拉、巴基斯坦、中东等国家。以优质的产品和良好的信誉在同行业中树立了很好的形象。20072008年公司成功发展有机大姜基地，并于2010年获得有机产品认证。生产出无药残、符合出口标准的生姜原料，价格比农户种植的生姜高出3倍多，日、美、欧等国家客户争相订购。使国外客户对中国食品有了新的认识，也坚定了公司发展健康食品的理念。通过对基地的规范管理，产品质量得到有效保证。2009年2月份山东出入境检验检疫局批准了我公司生姜出口日本的资格，结束了近三年来*生姜不能进入日本市场的历史。*食品有限公司将继续坚持“质量为本、信誉至上”的原则，更好的发展健康食品，争取在国际市场中做出新的成绩，为推动社会主新农村建设做出应有的贡献。地 址：*电 话：*传 真：*邮 编：*E- mail: *0. 质量方针和目标一、质量方针 精心选育良种、科学合理计划种植；预防为主、综合防治病虫草害；关注环境保护；保证工人职业健康、安全和福利；确保生产出健康、安全、优质的产品。二、质量目标：1确保良好农业规格管理体系持续、有效运行并达到预期效果；2生产安全事故全年为零；3产品检验合格率85%，每年提高2%4客户投诉率为零；5、破坏环境，损害可持续发展行为为零。1.0范围1.1 本手册是依据GLOBALGAP V3.0-2007、食品卫生通用规范等标准的要求制定的。 1.2 本手册阐明了公司农场管理的质量方针、质量目标，对GLOBALGAP管理体系的各项要求作出了具体的规定。 1.3 本GLOBALGAP管理手册适用于公司基地及大姜等蔬菜种植全过程。2.0引用标准本GLOBALGAP管理手册引用标准: GLOBALGAP V3.0-2007标准参照以下标准：GB/T20014.1 术语 GB/T20014.2 农场基础控制点与符合性规范 GB/T20014.3 作物基础控制点与符合性规范GB/T20014.5 水果和蔬菜控制点与符合性规范3.0术语和定义本手册全部采用GLOBALGAP V3.0-2007标准、GB/T20014标准、CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003食品卫生通用规范及HACCP体系及其应用指南中的术语和定义4.0GLOBALGAP管理体系总要求4.0 总要求 公司按照GLOBALGAP V3.0-2007标准、CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003食品卫生通用规范要求与公司实际情况，制订了GLOBALGAP管理体系文件并加以实施和保持，以实现持续改进。公司基地按照GLOBALGAP V3.0-2007标准、CAC/RCP1-1969, Rev.4-2003食品卫生通用规范的要求，对过程进行管理，确保GLOBALGAP管理体系的有效实施，并实现基地的质量方针和质量目标。对过程实施管理的方法是： （a）识别GLOBALGAP管理体系所需要的过程，本质量管理具体体系过程包括：管理活动、资源提供和改进的全过程； （b）确定过程顺序和接口关系； （c）确定有效控制过程所需的准则和方法； （d）明确所需的资源和信息； （e）对过程进行监视、测量和分析； （f）采取必要改进措施，确保过程结果并实现改进； （g）公司没有外包的过程。4.1管理和组织机构4.1.1 合法 公司基地有合同证明是一个合法的实体。4.1.2组织机构公司基地组织机构形成文件，并规定了组织的相互关系。（组织机构图见附件）4.1.3合同4.1.3.1基地名称4.1.3.2联系地址4.1.3.3农场具体位置4.1.3.4遵守良好农业操作规范的承诺。 4.1.3.5同意遵守组织的文件化程序、方针、规定和技术性要求。4.1.3.6罚则4.1.4农场业主注册 所有的基地、所有使用模块的场所均应注册。注册的内容包括下列信息： 4.1.4.1基地及模块场所的名称4.1.4.2联系人和联系方式4.1.4.3各农场及其场所具体位置4.1.4.4认证的产品（种源/亚种）及其生长/生产的场所4.1.4.5每一种认证的产品的生产面积4.1.4.6内部审核日期4.1.4.7良好农业操作规范运行的现行状况4.2组织和管理4.2.1 结构 公司农场有自己的管理机构和充分适宜的培训资源从而使注册的农场能有效确保满足良好农业规范的要求。公司农场的组织机构以书面文件予以规定，且包含以下内容：4.2.1.1管理者代表（见附件）4.2.1.2内部审核为公司品管科人员，日常监督为公司基地部人员。4.2.1.3农业技术人员为公司植保员4.2.1.4GLOBALGAP管理体系的管理人员为公司品管科人员4.2.2职责和义务所有涉及GLOBALGAP管理体系人员的职责和义务加以规定并形成文件，并且指定一名经验丰富、资历深厚的管理者代表全面负责该体系。（见各级各类人员质量职责）。4.3人员的能力和培训4.3.1公司确保基地及相关负责的人员得到充分培训且满足规定的能力要求。4.3.2主要人员的能力、培训、资历均在文件中加以规定，且满足在本规则中规定的能力要求。4.3.3主要人员资历和培训记录作为证明材料均予以保存。4.3.4内部检查员有一个培训提高和评价的过程。4.3.5制定文件控制程序，确保人员及时了解良好农业规范综合农业保证的版本更新和依据法律。4.4GLOBALGAP手册4.4.1与良好农业规范相关的操作和GLOBALGAP管理体系形成文件，并包含在质量手册中。4.4.2方针和程序充分表明公司对良好农业规范的要求得到控制。4.4.3注册成员及其主要员工能获得相关方针和程序。4.4.4定期评审质量手册内容，以确保持续符合良好农业规范、本规则和公司的要求。良好农业规范标准以及强制性指导文件的修改必须及时纳入到组织的GLOBALGAP管理体系中。4.5文件控制4.5.1GLOBALGAP管理体系文件分类：质量手册程序文件HACCP计划作业指导书、SSOP、GMP记录表格外来文件，如良好农业规范综合农业保证相关技术规范。4.5.2GLOBALGAP管理体系文件控制要求4.5.2.1建立文件控制程序，并形成文件；4.5.2.2所有文件在发布及分发前经授权人的同意和审批；4.5.2.3所有受控文件用分发号、发行日期/审批日期及编码的形式予以识别和控制；4.5.2.4文件的任何更改应在分发前得到授权人的审批。如有可能，文件更改的原因及性质应被识别；4.5.2.5确保各部门得到现行有效版本的受控文件；4.5.2.6应在文件控制程序中对文件的审查、新文件的发行和作废文件的销毁做出规定。4.6记录4.6.1公司应保持农场的相关记录以证实对GLOBALGAP管理体系的有效控制并满足良好农业规范相关技术规范的要求。4.6.2GLOBALGAP管理体系的记录保持3年。4.6.3记录应真实、清晰，存放在适当的场所且易于检索。4.6.4记录在检查期间应保持有效且具有可追溯性。4.7抱怨的处理4.7.1公司农场业应建立和保持有效处理客户抱怨的程序。4.7.2建立并保持形成文件的程序，对抱怨的接受、登记、确认、调查、跟踪、反馈做出规定。4.7.3在客户要求时间向其提供抱怨的处理程序。4.7.4抱怨处理程序应涵盖对农场业主的抱怨，并适用于对基地的抱怨。4.8内部审核/检查建立并保持内部审核/检查程序，以评价GLOBALGAP管理体系的适宜性、符合性并按良好农业规范相关技术规范对基地实施检查。4.8.1GLOBALGAP管理体系的审核4.8.1.1每年至少进行一次GLOBALGAP管理体系审核。 4.8.1.2内部检查员应经过适当的培训，且独立于被审核的部门、区域。4.8.1.3内部审核计划、审核发现、纠正措施及其跟踪验证记录均应保持且易于查找。4.8.2基地检查4.8.2.1每一个注册基地每12个月至少进行一次针对CPCC的检查，该检查包括适用的全部控制点。4.8.2.2对检查报告和基地的状况进行验证。4.8.2.3新成员在正式成为公司农场业主前应进行内部检查。4.8.2.4保持原始检查报告和记录，并确保在检查需要时随时提供。4.8.2.5检查报告将包括以下信息：4.8.2.5.1注册农场业主的名称4.8.2.5.2受审核方（注册成员）签字4.8.2.5.3日期4.8.2.5.4检查员4.8.2.5.5认证的产品4.8.2.5.6针对控制点的评价结果4.8.2.5.7不符合项描述4.8.2.5.8良好农业规范运行状态4.8.3内部检查员要求。4.8.3.1内部检查员应满足对公司内部检查员的要求。4.8.3.2内部检查员的独立性意味着其能够在内部检查过程中对被检查方与良好农业规范相关技术规范的符合性作出独立评价，并独立于自己从事的工作。4.8.4不符合和纠正措施4.8.4.1建立并保持处理不符合及纠正措施的程序。不符合来源于内部检查、外部审核/检查、消费者抱怨或质量体系的缺憾。4.8.4.2建立不符合控制程序，以识别和评价质量体系及运行中出现的不符合。4.8.4.3应对不符合的纠正措施进行评价，并在规定的时间内完成纠正措施。4.8.4.4应明确实施和完成纠正措施的职责。4.9产品的可追溯性和区分4.9.1符合良好农业规范综合保证标准及HACCP标准的产品及其销售应具有可追溯性，并用防止与非良好农业规范认证的产品混淆的方式进行处置。4.9.2建立编码规则对认证产品进行有效标识并确保所有产品是可追溯的，包括对所有适用的综合基地保证模块场所的符合/不符合；应对认证产品的产量进行计算，以表明其符合性。4.9.3建立追溯程序，保证认证产品经过收获、贮藏、运输及可追溯性。4.9.4建立有效追溯程序以降低已认证的产品与未认证产品发生标志误用或产品混淆的风险。4.9.5支持性文件产品的可追溯性和控制程序。4.10罚则4.10.1公司应建立实施对其成员进行制裁的制度，该制度应符合本规则的相应要求。4.10.2与农场业主/农场签订的合同中应规定制裁的程序，包括告诫、暂停、撤销的规定条件。4.10.3基地应建立适当的机制，以便能够立即将对注册基地/基地的暂停或撤销告知认证机构。4.10.4应保持所有的制裁记录，包括纠正措施和预防措施。4.11认证产品的召回4.11.1建立产品召回程序，以有效管理对认证产品的召回。4.11.2明确导致召回的事件类别、负责决定认证产品召回的负责人、通知客户和认证机构的机制以及处理库存的方法。4.11.3产品召回程序应具有可操作性。4.11.4每年应以恰当的方式对程序进行至少一次验证以确保其有效性。应保持验证记录。4.12认可标志的使用4.12.1农场业主应证明认证标志的使用有效控制，且符合良好农业规范相关技术规范、本规范和认证机构的要求。4.12.2建立认证标志规范使用程序，对使用认证标志加以规定。该程序应包括良好农业规范相关技术规范、本规则和认证机构的要求。4.12.3对认证标志的使用加以控制，并保存使用该标志的获证产品、认证证书持有人的记录。4.13分包方公司无分包方。附件一：关键人员职责、基地科科长职责（1）、协助总经理对本公司农场实施全面管理。（2）、根据产品订单组织制定农场发展计划，确保农场原料供应。（3）、负责对预选地的周边环境、病虫害等情况进行调查。（4）、根据农场提供的物料采购计划，负责组织实施采购，按计划要求采购供应种子、肥料、农药等物资。（5）、负责保质保量组织物料的采购供应，对采购的物资质量负责。（6）、负责组织公司农场管理员对蔬菜进行管理，确保农场原料安全生长。（7）、负责组织公司农场管理员对农残监控计划进行实施。（8）、负责组织公司农场管理员对农药使用进行管理。（9）、负责制定植保员管理制度，监督执行。（10）、负责办理不合格原料的退货工作。（11）、组织公司农场管理员对农场原料进行估产。（12）、协议制定农场种植计划，包括种植作物、种植日期、预计收获期等，做好农场原料产量的估算。2、加工厂长及车间主任职责（1）、熟悉本岗位的工艺流程、检验规程和有关技术标准要求，熟悉掌握有关检验器具和检验方法。（2）、严格执行GLOBALGAP管理体系文件，对其检验产品结果判定的正确性和由此引发的质量事故负责。（3）、抽样后，要及时检测，及时报告结果，为质量管理提供切实可靠的依据。（4）、认真填报各种有关质量的原始记录，做到文字清晰，数据真实可靠、内容完整并妥善保存。（5）、按规定做好产品生产过程中的标记、标识。（6）全面负责加工过程工艺参数、质量指标的落实。（7）、对检验发现的质量问题，要认真分析原因，并按有关规定及时向负责人或相关部门反馈。3、品管科科长职责（1）、协助基地部对农场进行考察，确认农场土壤、水质是否符合出口蔬菜种植要求。（2）、负责对农场采购的物资进行成分确认，确保农场物资不含有进口国违禁成分。（3）、负责对农场农残监控的抽样检测。（4）、负责组织对检测有关的人员进行管理，提供适宜的培训，确保检测质量。（5）、负责按照检验流程对农场收获3-5天前原料、进厂原料、半成品、成品的农残检测。（6）、负责组织对各类检测结果的数据分析，及时汇总上报。（7）、负责组织对农