出差管理规定su.doc

.*汽车贸易有限公司文件名称：出差管理规定文件编号：分 类：规范-受控文件发文部门：人事行政部版 次：第 版生效日期： 年 月 日协作部门：财务部页 数：4页编 制：审 核：核 准：第一章 总则第一条、目的：为了完善公司管理，规范员工出差标准，强化成本费用管控意识，合理控制出差成本开支，降低消耗，提高效益，特制定本管理规定。第二条、适用范围：本管理规定适用于公司全体员工。 第二章 出差审批流程及权限第三条、本管理规定的“出差”是指公司员工临时被派遣外出办理公务，包括省内短途出差、跨省长途出差、国外出差三种。第四条、出差审批程序：填写出差申请单 部门主管审核或审批 总经理审批 人事行政部备案。第五条、公司员工出差，必须提前12天到人事行政部领取出差申请单按标准要求填写，并按以下权限审批：1、短途出差：即省内当日可往返的公差或施救。短途出差原则上由部门主管指派安排，可不用填写出差申请单，但必须经部门主管审批，并填写外出人员登记表 备案。（外出人员登记表由各部门主管负责管理）2、短途出差中涉及广汽厂家组办的会议或培训，由部门主管申请，呈总经理审批。未经总经理批准，不可擅自提报广汽厂家。3、长途出差：即跨省国内的公差。长途出差由部门主管审核，呈总经理审批。但若是长途施救（即跨省施救），原则上由部门主管审批安排即可，特殊情况才提报总经理审批。4、国外出差：即出国公干。国外出差全部由总经理指定派遣、审批。第六条、员工出差类别、时限，由派遣领导根据业务需求核定。第七条、因相同业务多人同时出差，由业务主办部门或主办人办理申请审批。第八条、因公务紧急未能及时办理申请审批手续的，必须以通讯的方式向上级领导和人事行政部报备，出差回来后2天内补齐手续。第九条、除董事长、总经理外，所有人员出差，必须将出差申请单审批后交人事行政部备案、存档，返回后及时报到。第十条、出差期间，行政考勤根据报备审批的出差申请单，按正常出勤核算考勤。第十一条、员工因公出差需向公司预支差旅费用的，凭审批后的出差申请单到财务部办理借款手续，并在出差返回后，及时核销差旅费结清借支款项。第三章 出差费用标准第十二条、出差费用，即“差旅费”包括以下内容：1、交通费：是指汽车、火车、动车、轮船、飞机及其他交通工具等出行费用。2、食宿费：是指住宿、用餐的费用。3、杂项费：是指电话通讯费、传真、复印、汇款手续费等费用。4、特别费：是指因公务购买礼品、招待费、红包及其他特殊必要业务开支费用等。第十三条、差旅费核销标准：一、交通工具标准：1、总经理、副总经理、总监：动车、飞机。2、部门经理、业务主管：汽车、火车软卧、轮船（三等以下）、飞机（经济舱）。3、普通职员：汽车、动车（二等舱）、火车硬卧、轮船（三等以下）。4、原则上有动车经过的出差地，优先乘坐动车往返，特殊情况另定。5、省内出差：一人或两人可乘坐汽车或动车返往，三人以上情况允许的可申请使用公司车辆。6、晋江机场上下机的，可安排公司车辆接送；厦门机场上下机的，由个人乘坐汽车或动车往返，特殊情况另定。7、市内交通：原则上乘坐公交车、地铁，事务紧急、地点偏远等特殊情况可打的。8、私车公用：按公里行业标准予以适当补贴油费，不再另报销交通费用。9、施救：一律使用本公司专用车辆。二、住宿标准：1、总经理、副总经理、总监：一线城市：280元/天/人二线城市：180元/天/人其他城市：150元/天/人2、部门经理、业务主管：一线城市：220元/天/人二线城市：160元/天/人其他城市：130元/天/人3、普通职员：一线城市：180元/天/人二线城市：150元/天/人其他城市：130元/天/人4、省内可当天往返的应返回，否则费用由个人承担，特殊情况另定。5、住宿标准原则上订住“标准间”，如两人以上，非夫妻性别不一样的，单人则分别各自住宿。6、两人不同级别的，按高职务级别标准，多人分别按同级标准，性别差异分别按同级标准，人员单数的按标准的200%核销。 7、出差返程途中当晚，不予以报销住宿费用。8、出差公务对接单位有统一安排食宿的，按统一安排标准执行。三、出差补贴标准：一线城市：70元/天/人二线城市：50元/天/人其他城市：30元/天/人1、出差补贴包括出差期间的误餐费及其他费用。2、大泉州区域内的误餐费按实报实销，最高不超过15元/天/人。3、出差期间因业务需要发生的其他合理的杂项费，如复印资料、传真等，根据票据实报实销。四、出差期间使用公司业务手机的，不再另外予以报销通讯费。五、因业务需要招待、宴请、购买礼品或送红包的，必须提前向公司领导报批。报销招待费或当地有执行的，应自行合理减低。第四章 管理规定第十五条、出差费用在以上规定标准内，按审批的出差时限天数，根据有效票据实报实销，如票据遗失，又无法提供证明的，不予以报销。（当天12点前出发和返回的按半天计算）第十六条、员工出差返回公司，必须在7天内到财务部办理核销手续。第十七条、公司所有员工出差，必须严格遵守本管理规定，如故意拖欠借款，或无特殊原因逾期不到财务办理核销手续的，由财务部从其工资中扣除借支的款项，并取消其借支差旅费的资格。第十八条、所有报销的单据必须真实有效，如有弄虚作假者，一经发现，将予以按作假核销金额双倍的处罚。第十八条、随同高层管理人员出差的普通职员，其差旅费用标准，单人的参照高层管理员级别标准执行，多人的按原级别标准执行。第十八条、出差期间因业务需要延长出差时限的，必须及时报请公司领导核准；因病或不可抗力因素需延长出差时限的，亦必须及时及时报请公司领导核准，并在出差结束返回后提供相关证明，经公司查核属实的，按标准予以报销差旅费。第十九条、所有差旅费用按以上规定标准根据票据实报实销，超出标准的部份由个人自行承担。第二十条、出差期间，因个人游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。第二十一条、差旅费用的核销按财务成本费用审批细则规定执行。第二十二条、实际报销如低于规定标准的，按节约数的50%予以奖励。第五章 附 则第二十二条、本管理规定由人事行政部制定，总经理批准执行。第二十三条、人事行政部负责本管理规定的解释，各部门主管负责本部门相关规定的贯彻执行。第二十四条、本管理规定在执行过程中，视公司经营管理需要，定期进行修善。第二十五条、本管理规定自2012年1月1日起开始生效实施。备注：一线城市：北京、上海、广州、深圳；（港澳台）二线城市：天津、福州、厦门、哈尔滨、乌鲁木齐、沈阳