志力酒店游泳池可行性研究报告.doc

志力酒店游泳池可行性研究报告第一章 综 述第一节 项目总论第二节 游泳池背景第三节 游泳池基本情况第四节 主要财务指标第二章 市场研究第一节 经济环境分析第二节 游泳池周边环境分析第三节 竞争对手分析第三章 游泳池经营设想第一节 游泳池市场定位第二节 游泳池内部设置第三节 游泳池管理和营销体系第四节 销售和推广计划第五节 会员制体系设置第四章 风险分析第一节 风险分析第五章 结 论第一章 综 述第一节 游泳池总论 志力酒店管理有限公司是一个定位于休闲、游泳池、娱乐的企业，酒店游泳池由东莞崇威大厦有限公司投资建设，崇威大厦游泳池是大厦娱乐休闲设施的二期休闲设施项目之一，一期休闲设施项目有按摩、桑拿、乒乓球、器械健美等，并备有西式酒吧等配套功能。作为大厦娱乐休闲设施二期游泳池项目，设立游泳池项目有更深层次的设想，通过整合和改造一期现有娱乐休闲项目，配合二期新开的网球、羽毛球、游泳池项目，打造一个特点鲜明的休闲娱乐场所。第二节 游泳池背景游泳池产业始终致力于中国体育产业的开拓与发展。是国家体育总局下属的体育产业，作为游泳池产业股份的下属公司，以游泳池产业为主营业务和发展目标的游泳池投资管理有限公司是游泳池产业的战略决策中心、品牌与连锁经营管理中心、物流配送中心、专业咨询培训中心以及信息服务中心，并与中国奥委会建立起合作伙伴关系，努力推进全民游泳池的发展。同时，通过有效的国际合作，引进国外知名游泳池品牌、资金和管理体系，是游泳池迅速发展的重要举措。第三节 游泳池项目基本情况东莞石排志力酒店管理有限公司游泳池，位于东莞崇威大厦有限公司内部，处于石排镇的核心地带，游泳池占地面积约300平方米，长约29米，宽约10.3米，由志力酒店管理有限公司全面经营管理。开设游泳池项目有一楼的游泳和蒸汽房，三楼的理疗、足浴等。第四节 游泳池项目主要财务指标 投资建设游泳池的崇威大厦游泳池项目的主要财务预测指标如下：投资估算 人民币50万元 年均经营收入估算 人民币20万元年均经营成本估算 人民币5万元 年均利润估算 人民币15万元静态投资回收期 3.33年 投资利润率 30%动态投资回收期 3.33年第二章 市 场 研 究第一节 经济环境分析石排镇位于广东省东莞市东北部，东江中下游南岸，西距东莞市区20公里、广州50公里，南往深圳70公里，北与惠州市博罗县隔江相望，是东莞市下辖的32个乡镇之一。石排镇总面积48.7平方公里，下辖18个行政村和1个社区，户籍人口4万余人，外来人口10万余人（数据截至2012年）。2012年，石排镇实现生产总值52.92亿元，工业总产值110.3亿元。 2012年，石排镇实现生产总值52.92亿元，工业总产值110.3亿元，镇本级可支配财政收入4.02亿元，各项税收总额7.32亿元，出口总额7.02亿美元，固定资产投资金额13.4亿元，社会消费品零售总额19.2亿元。2013年，石排镇实现生产总值60.86亿元，规模以上工业增加值21.85亿元，各项税收总额9.02亿元，镇本级可支配财政收入4.93亿元，合同外资金额1.31亿美元，出口总额7.87亿美元，固定资产投资总额18.3亿元，农村居民人均纯收入22509元。截至2012年，石排镇公路里程210公里，跨江公路桥2座，兴建了由石排大道、石崇大道、石横-石洲大道、龙江大道等60-66米宽主干道组成的“一环一横两竖”主路网。通过公路联网和桥梁连接与东莞市东部快速路、（东）莞深（圳）高速公路、广（州）深（圳）高速公路、广（州）惠（州）高速公路相贯通。 城乡居民收入稳步提高，为零售市场的增长提供了不尽的动力。东莞市城市居民人均可支配收入为 8361.45元，增长16.4%。市民收入的稳步增长，对改善城乡居民的消费预期、稳定消费需求，促进消费的增长起到积极的作用，促进了市场销售的上升。2003年，东莞市城市居民人均消费支出6272.49元，比上年增长20.6%；其中人均生活消费品支出4561.22元，同比增长22.6%。农村居民人均生活费支出2643元，同比增长9.8%；其中人均生活消费品支出2260元，同比增长13.1%。社会消费品零售总额与城乡居民的消费支出基本同步增长。从经济环境上来看，上世纪九十年代后，决定经济增长的主要因素由生产能力转为市场需求。消费、投资、出口三大需求成为人们关注的热点问题。就珠江三角洲城市来看，东莞市不管是三大指标的绝对指标还是增长幅度来看都在这15个城市中名列三甲。经济环境和投资环境十分优越，使市场潜力巨大。步入小康的市民更加注重生活质量，体育、娱乐用品消费的需求扩大。在满足一般生活需求后，追求高质量生活的人们，向娱乐、享受型更高的生活层面迈进，一些集游泳池和娱乐为一体的多功能成套游泳池器材开始搬入家中。2003年，限额以上贸易企业体育、娱乐用品类零售1.86亿元，同比增长1.5倍，可见，体育游泳池市场潜力巨大。第二节 游泳池项目周边环境分析一、游泳池项目周边环境分析东莞紧邻广州、深圳，其中，中心开发区规划面积70平方公里，规划居住人口50万，计划吸引各类投资100亿美元。工业园区目前工业用地已进入全面开发阶段，并形成信息产业园、出口加工区、国际科技园、研究生城、现代物流园等产业发展载体和功能分区。特殊的政策优势、便利的交通网络、高标准的基础设施、优越的生活环境、充足的人力资源以及优惠的税收政策使得园区得到世界各地投资者的青睐，到2003年，全区固定资产投资超过200亿元，实际利用外资1亿美元，主要经济指标年均增幅超过40。实现国内生产总值365亿元，进出口总额达到143亿美元。第三节 竞争对手分析游泳池俱乐部是一种地域性很强的产业，东莞新区作为新兴的综合高科技园区，游泳池服务设施的发展也是处于起步阶段，作为东莞工业园最大综合游泳池设施，游泳池项目设置和营业规模是其他商业游泳池俱乐部无法比拟的。石排镇目前总共四家游泳池，环境和泳池大小、服务等都不相上下，但志力酒店游泳池志在打造休闲、娱乐及舒适、安全于一体的游泳池服务，争做石排最好的游泳池。第三章 游泳池项目经营设想第一节 游泳池项目市场定位一、游泳池项目经营定位志力酒店游泳池投资规划应以“高定位、低投资、尽量控制成本”为原则，以有氧训练、力量游泳池为主，与国际流行游泳池方式接轨，尽量减少针对少数人的配套设施，最大程度提高投资效率。游泳池项目的宣传定位和形象定位是“时尚、健康、科学”，以游泳池鲜明的标志及充满活力、健康科学的运动方式进行宣传，从俱乐部整体设计到局部装饰、宣传资料等，无不体现健康、动感、充满活力的时代气息。游泳池项目的服务定位是给与会员人性化无微不至的关怀，从装修设计、游泳池项目设置、到管理和服务，充分体现投资者和经营者的高水准，是会员拥有与众不同的优越感受。第二节 游泳池项目内部设置一、游泳池项目规划定位游泳池项目规划经在符合东莞市游泳池市场特点以及自身营销与经营管理定位的前提条件下，尽量控制投资成本、减少运营成本，使该游泳池项目在获得最大的品牌效益和社会效益的同时，获得最大的经济效益。二、游泳池项目装修设计 本游泳池项目处于崇威大厦的一层，极易引人注意。俱乐部内部装修将以简洁、明快、整洁、舒适、具有时尚品位为原则，运动游泳池区域通过在墙面、通道、屋顶等设置色彩跳跃的游泳池图片为装饰，营造一种健康、动感的氛围，促使会员产生运动和跳跃感。 整个游泳池开放式公共区域均配置背景音乐设备，在中心营业的所有时段中，将持续播放节奏感较强的动感音乐，以提高运动游泳池者的运动兴奋性，并烘托运动游泳池氛围。三、游泳池项目内部设置规划依据游泳池俱乐部的内部设置格局，对志力酒店游泳池的主要功能区域进行以下划分和设计： 功 能 区 使用面积 前台 20 水吧 10洗浴及更衣室 80 男更衣室 40 女更衣室 40公共区域及通道 80第三节 游泳池项目管理和营销体系一、游泳池项目管理1. 组织机构设置（5人）游泳池主管及销售1人、前台及财务1人、救生员及卫生人员共3人。2.人员招聘与培训本游泳池项目中高层管理人员由游泳池公司派出，游泳池教练由游泳池公司派出，其他中层管理人员和基层服务人员以本地招聘为原则，本地招聘人员将由游泳池俱乐部进行岗位培训，以保证俱乐部经营管理质量。游泳池俱乐部有限公司将定期对本游泳池项目各岗位员工进行工作质量考核和职业技能培训，尤其是专业游泳池教练、会籍顾问，将定期接受总部的培训。第四节 销售和推广计划一、预销售预销售阶段的目的是为在俱乐部开业前建立起约100人的预期会员基数，在这个时期，游泳池俱乐部的知名度及人们对它的兴趣乃至狂热是至关重要的。在开业之前，预销售将成为创收的重要部分。二、开业活动开业时各项活动的规模旨在尽可能多地吸引人们的参与。全体员工随时待命，带领参观、解答问题并出售会员卡。促销活动将包括：礼品赠与、优惠券作为交叉促销，水吧将提供免费饮料。俱乐部还将免费为来宾进行健康评估，主要目的是为了创造出充满活力的积极向上的环境，以鼓励人们采纳健康的生活方式并成为游泳池俱乐部的会员。三、其他销售战略1.企业联络 各类企业是本行业最具潜力的市场，这是因为企业意识到了健康的员工为企业带来的益处，游泳池俱乐部将于企业联系，推出公司员工收费标准、现场游泳池测试、讲座和其他与健康有关的活动。由于俱乐部不但能为企业雇员提供多种多样的便利和服务，而且还能提供专门为企业设计的健康课程和游泳池课程以供到场或不到场的员工参与训练，因此，企业将踊跃参与。2.特别活动促销特别活动是游泳池俱乐部销售和推广计划的另一个重要组成部分。这些活动将提高游泳池俱乐部在消费者中的知名度，并促进会员推荐非会员入会，游泳池俱乐部每年于不同公益机构和社区中心合作，是俱乐部的会员能够参加社区活动，有选择性的赞助和宣传活动进一步提高游泳池俱乐部的品牌知名度。43.内部活动与宣传每个季度俱乐部会举办内部活动，例如会员聚会、节日庆祝和周年聚会等。游泳池俱乐部将向所有会员及其朋友发出邀请，来俱乐部享受免费食品、健康饮料并获得礼物。这些活动的举行将得到本地企业的支持，将在团体内部发门票和宣传材料。4.会员促销竞赛游泳池俱乐部使用的最强有力的促销方式是俱乐部内部会员间的促销竞赛，这个计划旨在鼓励介绍新人入会的现有会员，鼓励包括：礼品、旅游以及山地车等，这已被证明是保持会员的高昂情绪并推销会员卡的一个行之有效的方法。5.持续推广和广告 随着游泳池俱乐部的发展，越来越多的新会员将来自现有会员的介绍。此后，现有会员的续约将是保持会员基数的关键，首要任务是令会员满意并超出他们的期望，我们引入各种促销计划，如在入会最频繁的时候进行季节性促销。游泳池俱乐部将不断进行促销、宣传并保持与本地企业和广告商的联系。将利用印刷广告和直接邮寄广告进行宣传。持续的推广计划将包括三个主要部分：广告、直接联络（促销盒、直接邮寄、电话营销跟踪）以及俱乐部内部促销。第五节 会员制体系设置一、设置原则俱乐部采取国际通行的会员制管理方法，以吸引长期固定会员为主要目的，根据对游泳池俱乐部的规模、档次及周边主要消费群体及其消费能力购买力、消费群体分析，制定以下会员制卡种和相应的收费标准。第四章 风险分析第一节 风险分析东莞志力酒店游泳池项目作为“志力酒店游泳池俱乐部游泳池项目可行性研究报告游泳池项目游泳池”也存在一些风险：一行业风险华东地区作为长江经济圈的龙头，是众多商家必争之地，目前仅石排镇的游泳池已有三家，行业竞争非常激烈，此游泳池项目一进入市场即将面临激烈的行业竞争。 二市场风险志力酒店游泳池面临竞争日益激烈的游泳池市场，面临着较低的年费收入、挑剔精明的消费者，酒店如何通过降低总体运营成本，扩大知名度，提高专业技术和竞争能力等，在竞争激烈的华东游泳池市场立足，是酒店未来经营将要面临的问题。三不可抗力风险体育游