文件发放、回收、销毁登记表.doc

.文件发放、回收、销毁登记表B2 编号 ：序号文件名称编 号发放号版本部 门发 放 记 录回 收 记 录销 毁 记 录签收日期份数签回日期份数签字日期份数1船舶维修作业指导书Q/XBZY-0101A总经理2014.10.2012船舶维修作业指导书Q/XBZY-0102A办公室2014.10.2013船舶维修作业指导书Q/XBZY-0103A技术科2014.10.2014船舶维修作业指导书Q/XBZY-0104A生产科2014.10.2015船舶维修作业指导书Q/XBZY-0105A质检科2014.10.2016船舶维修作业指导书Q/XBZY-0106A供应科2014.10.2017船舶建造作业指导书Q/XBZY-0201A总经理2014.10.2018船舶建造作业指导书Q/XBZY-0202A办公室2014.10.2019船舶建造作业指导书Q/XBZY-0203A技术科2014.10.20110船舶建造作业指导书Q/XBZY-0204A生产科2014.10.20111船舶建造作业指导书Q/XBZY-0205A质检科2014.10.20112船舶建造作业指导书Q/XBZY-0206A供应科2014.10.201文件发放、回收、销毁登记表B2 编号 ：序号文件名称编 号发放号版本部 门发 放 记 录回 收 记 录销 毁 记 录签收日期份数签回日期份数签字日期份数1船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0301A总经理2014.10.2012船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0302A办公室2014.10.2013船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0303A技术科2014.10.2014船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0304A生产科2014.10.2015船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0305A质检科2014.10.2016船舶建造检验作业指导书Q/XBJY-0306A供应科2014.10.201789101112精选范本受控/外来文件清单B4 编号：序号文 件 名 称文 件 编 号版次分发号份数文件更改申请单B3 编号：文件名称编号版本更改位置、内容、及原因：更改后内容： 申请人/日期所在部门意见： 签名/日期审批部门意见： 签名/日期文件评审表B1 编号：文件名称编号版本评审意见：审批意见： 审批人/日期记 录 清 单B5 编号 ： 序号记 录 名 称编 号保存期（年）备 注环境因素调查表B-6 区域/项目： 编号：活动、产品、过程环境因素环境影响时态/状态填报单位：填表人：复核人：日期：环境因素清单B-7 区域/项目： 编号：活动、产品、服务环境因素环境影响时态/状态填报单位：填表人：复核人：日期环境因素评价表B-8 编号：环境因素环 境 影 响排放量大小频 次对环境的影响程度改善节约程 度环境管理现状与目标的差距对区域的影 响相关方的关注程度得分是否是重大环境因素1大气污染2水质污染3土壤污染4废弃物增加5噪音6资源消耗7环境社区问题8人体健康9其它排放量非常大排放量较大排放量较小每天连续排放每周排放次数每季排放次数对环境影响极大对环境影响较大对环境影响较小程度极大程度较大程度销差距极大差距较大差距小影响大影响一般影响小关注程度较大关注程度一般关注程度较小重要环境因素清单B9 编号：序号产生部门重要环境因素环 境 因 素过 程活动、产品、服务时态/状态 编制 ： 批准：危险源辨识清单B-10 编号：序号活动、产品、过程危险因素危害影响填报单位： 填表人： 复核人：日期：职业健康安全危险源登记表B11 编号：序号活动/过程危险因素危害影响填报单位：填表人：复核人：日期：职业健康安全风险评价表B-12 编号：序号活动、产品、服务涉及部门危险源及风险风险级别评价是否为重大风险事故发生的可能性事故后果的严重性风险级别重大职业健康安全风险及其控制措施一览表B-13 编号：活动、产品、服务危险源及风险涉及部门风险级别编 制： 审 批：法律法规与其他要求清单B14 编号：法律法规与其他要求及编号公司适应条款符合性评价编 制： 审 批：管 理 方 案 B-15 编号：重要环境/风险因素现状及原因法规及其他要求国家及行业法规内部控制值目 标完成指标管理方案方法及总概算实施步骤完成时间责任部门或责任人协助部门费用分解批准人检查人信 息 交 流 表B-16 编号：信息来源发出部门接收人信息摘要 质量问题 环境问题 安全健康问题 相关方投诉 其它对策内容责任部门： 完成时间：跟进结果 签 字： 日 期：培训申请表B17 编号： 申请部门申 请 人培训方式申请日期培训对象：申请原因：培训内容：签名/日期管理者代表意见签名/日期年度培训计划表B18 编号：培 训 内 容培训时间培训地点课 时授 课 人教 材参加人员范围编 制： 审 批：人力资源/专业技术人员能力确定台帐B-19 编号 ：序号部 门姓 名年龄证书号码学历专 业职 称能力是否能胜任培训有效性评价表B20 编号：培训时间培训地点培训范围培训教师培训内容与教材培训综述及成绩（考试方式、考试成绩等）培训有效性评价评价人：记录/日期 批准/日期培 训 档 案B21 编号 ：姓 名出生日期职 称岗 位学 历毕业院校/时间/专业工作简历起止年月在何单位任何职个人荣誉情况获奖时间荣 誉 情 况培 训简 历起止年月在 何 地 何 机 构 培 训机 械 设 备 台 帐B22 编号：序号设备编号设 备 名 称规格型号购置日期生 产 厂 家重要设备履历表B23 编号： 设备名称设备编号型 号产 地购入时间设备价值设备维修保养情况序号维修保养情况时间负责人备注施工设备维修保养记录B24 编号：设备名称规格型号设备编号检修申请人故障发生时间、原因：检修记录： 检修人/日期验收记录： 验收人/日期设备/设施购置申请表B25 编号：设备名称申请日期数 量申请部门设备用途：选型依据：购置计划： 审核： 批准： 设 施 验 收 表B26 编号：设备名称规格型号数量生产厂家单 价随机附件及资料验收记录外观质量及技术资料检查情况：安全性能：技术性能验收情况：验收汇总情况：验收部门： 验收人： 验收日期：设备/设施报废申请表B27 编号：申请部门申请人设备（设施）报废原因部门负责人意见分管经理意见总经理意见招标书/标书/合同评审记录B28 编号：工程名称工程概况评审内容预算编制工 期质 量材料供应工程保修新技术应用其 它评 审 时 间评 审 意 见参加评审人员评审时间主管领导签字日期工程要求更改/评审表B29 编号：顾客名称工程名称工程合同修订内容：工程合同修订内容评审：参与评审人员签字：领导审批意见：批准/日期： 合同交底记录表B30 编号：工程名称合同编号工程概况：工程质量要求；工期要求：材料要求：其他要求：交底部门 ： 接收部门： 日 期： 日 期：合格供方名录B31 编号：供 方 名 称地 址联系电话主营物资年度复评日期结论供方业绩评定表B32 编号：供方名称地址电话/联系人产品名称规格类别评价内容：1. 质量管理体系； 认证 是/否2. 产品认证； 认证 是/否3. 样品检验结果； 合格 是/否4. 厂、商资料； 有/否5. 产品质量保证书； 有/否6. 资质证明； 有/否7. 以往业绩； 优/一般8. 供货能力； 满足/不能满足9. 资源情况； 充足/补充足10.服务质量； 好/不好评价综合意见：参加人员及部门：管理者代表审批意见： 签字/日期：供方调查表B33 编号：供方名称供方地址供方基本情况介绍：现有设施情况：质量管理情况：环境、职业安全管理情况：现场评估情况综合及建议：采购部门： 检验部门： 使用部门：日 期： 日 期： 日 期：管理者代表意见： 签字/日期：物资采购计划表B34 编号：物资名称规格型号采购厂家数量质量要求编制/日期 ： 审批/日安 全 检 查 记 录B56 编号：被检查部门检查日期年 月 日参加检查人检查人员检查发现问题记录如下：检查意见：被检查单位负责人意见：安全检查隐患整改通知单 B-57 编号： 检查日期： 年 月 日序号隐患项目隐患类别整改要求整改完成情况受检单位负责人注：表一式2份，一份检查方存，一份交受检单位，整改完毕反馈检查方一份。顾客意见处理报告B59 编号：顾客名称意见编号反馈形式反馈时间意见类别顾客意见： 经办人签字：处理结果： 分管经理签字：应急计划演练记录B61 编号： 演习日期参加部门参加人员演练内容效 果评 价 施工工程顾客/相关方满意度调查表B75 编号：工程名称地 点分析原因顾客名称联系方式路基工程本公司施工进度 满意 一般 不满意施工质量 满意 一般 不满意现场环境 满意 一般 不满意路面工程本公司施工进度 满意 一般 不满意施工质量 满意 一般 不满意现场环境 满意 一般 不满意隧道工程本公司施工进度 满意 一般 不满意施工质量 满意 一般 不满意现场环境 满意 一般 不满意桥涵工程本公司施工进度 满意 一般 不满意施工质量 满意 一般 不满意现场环境 满意 一般 不满意雨污水管线工程本公司施工进度 满意 一般 不满意施工质量 满意 一般 不满意现场环境 满意 一般 不满意其他工程本公司施工进度 满意 一般 不满意施工质量 满意 一般 不满意现场环境 满意 一般 不满意备注其他工程：交叉工程、沿线工程、临时工程调查人： 日期：竣工工程顾客/相关方满意度调查表B76 编号：顾客名称工程竣工时间序 号调查内容满意程度很满意满 意较满意不满意很不满意1工程使用功能情况2工程质量情况3竣工后服务情况用户单位盖章备注调查人/日期重点施加影响相关方一览表B-77 编号：序号相关方名称地址联系人电话采购产品项目相关方的基本情况填表日期： 审批日期：年度内审计划B78 编号：审核目的审核范围审核依据审核方法审核时间编制 / 日期 审核 /日期 批准 / 日期内部审核实施计划B79 编号：受审核方审核日期审核目的审核范围审核依据审核组长审核组成员第一组第二组 编制： 批准：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日内审检查记录表B81 编号：受审核组织受审核部门审核日期审核员陪同人员标准条款审核内容审核记录判别注：合格不做标记，不合格在判别栏中注明条款，观察项在判别栏作不符合项报告B82 编号：受审核部门审核日期审核依据不合格事实不符合标准条款不符合项类型文件性不符合 实施性不符合 效果性不符合审核员受审核部门负责人原因分析 受审核部门负责人： 日期：纠正措施 受审核部门负责人： 日期：实施情况 受审核部门负责人： 日期：验证 验证人： 日期： 不符合项分布表B83 编号： 部门要素领导层办公室计财部计划部业务部施工部设备部搅拌厂4.1总要求4.2.1总则4.2.2文件要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.3.1环境因素、 危险源识别4.2.2法律法规和其他要求4.3.3联合管理方案5.1管理承诺5.2以顾客为关注点5.3联合管理方针5.4策划5.4.1目标和指标5.4.2联合管理体系策划5.5.1职责权限5.5.2管理者代表5.5.3信息交流5.6管理评审6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1顾客和相关方要求的识别7.2.2产品要求的评审7.2.3顾客及相关方沟通 不符合项分布表B83 续 篇 编号： 部门要素领导层办公室计财部计划部业务部施工部设备部搅拌厂7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.2环境和职业健康安全运行控制7.5.1.3应急准备和响应7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1持续改进8.2.1顾客满意度测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.2.5合规性评价8.3不合格品控制8.3.2职业健康安全事件不符合8.3.3不符合、纠正和预防措施8.4数据分析8.5.1改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施合 计编制人/日期审核人/日期内部审核首（末）次会议签到B81 编号： 会议时间会议地点与会人员签到部 门姓 名职 务备注联合管理体系内部审核报告B84 编号：审核目的审核依据审核范围审核方法审核时间审核组成员联合管理体系内部审核报告B84续 编号：审核综述结论： 编写人/日期： 审批人/日期：纠正和预防措施处置单B87 编号：存在（潜