学习紫江公司全面预算管理经验实施方案.doc

关于学习推广紫江公司全面预算管理经验的实施方案为提升一轻系统全面经营预算管理水平，引导企业积极学习推广紫江公司全面经营预算管理的先进经验，大胆推进集团管控中心建设，对接集团运营管控平台，大幅提升经济运行质量，根据集团工作会议精神，结合一轻经济运行工作实际，特制定本实施方案。一、指导思想加强集团集中管控能力，以转方式、调结构为主线，以管理创新为动力，以全面经营预算为抓手，以“学习借鉴、融合创新、典型引路、活动推进”为保障，加快培育既适应市场变化，又具一轻特色的现代管理新理念、新思路、新体系，着力做到调结构、转方式、严管控、提质量、增效益、保安全，全面完成2014年度目标任务。二、总体目标全面经营预算管理是应对严峻经济形势、内部挖潜最直接、最有效的途径。针对2013年存在的突出问题和薄弱环节，2014年要切实将企业全面经营预算全过程、全覆盖纳入经济运营管控范围，做到管理指标数字化，管理责任制度化，管理过程规范化，管理监控具体化。1、按照高效、集约管理要求，明确各级管理职责，健全监督考核方案，确保工作到位率、精确度和执行力。2、不断强化管理队伍建设，健全各司其职、各负其责，层次管理、层层落实的传导机制，严格工作督察和复命制，力求每项工作目标明确、责任明晰、措施有力、落实到位。3、坚持倒逼机制，将保持经济平稳较快发展和转方式、调结构有机统一起来，在发展中促转变，在转变中谋发展，不断完善提质量、增效益的长效管理机制。4、加大全面经营预算管理力度，精打细算，通过稳产增收提一块，综合降本压一块，优化升级降一块，科学管理减一块，项目拉动增一块，管理创新挤一块，实现一轻集团运行质量稳步提升。5、深化对标管理，强化风险管理，促进工作创新。下大力气健全内控制度和市场化运行机制，提高全面预算管理的实效性。及时跟踪、监控、协调、分析、考核各责任中心预算指标完成情况，及时解决问题，确保预算总目标实现。6、建立全面风险管理体系，强化运营监控和预警，做到风险管理日常化、动态化、制度化。按照体系全、识别准、解决快、能监督的要求，强化事前预防、事中控制、事后处置的应急机制，研究落实运行风险应急处置预案，加强识别、监测和防范。7、积极推行业务信息化和办公自动化，实现管理资源共享和快捷沟通，以信息化促进工作效率、管理水平的提升。三、推广范围按照从实际出发，全面规划，统筹安排，从局部到整体逐步推广的原则，从2014年开始，推广工作首先在国有及国有控股企业中推开，在不断总结完善的基础上，逐步推广至所有企业。四、步骤及要求第一阶段：启动阶段（2014年2月-3月）主要任务：一是开展学习讨论活动。组织有关领导和部门认真学习紫江公司全面预算管理经验，就企业当前存在问题开展讨论活动，切实转变思想观念。通过走出去、请进来和网上交流等多种学习方式，准确把握紫江公司管理经验的实质，深刻领会全面预算管理的诀窍，掌握工作流程。二是针对企业实际，制订科学的实施计划和方案。三是组织专业人员培训学习，各主管领导和部门负责人要先行一步，在学习揣摩的基础上，总结分析预算管理模式，在此基础上树立典型，在全系统内部推广。四是年内督导在北方公司、海鸥表业、兰普里克、四唯宝诺、广聚源建立起全面经营预算管理体系。解决企业各班组预算管理上督察不及时，通过过程控制，现场监督，加强修复利用，从各个环节上控制成本消耗。第二阶段：推广普及阶段（2014年4月-2014年10月）主要任务：广泛开展紫江公司经营预算模式的实践研究。在认真总结反思试点工作的基础上，组织国有及国有控股企业的座谈会，在规定的范围内全面推开，使各单位掌握运用紫江公司的管理经验，初步构建起立足企业发展、体现以点带面的推广模式。年内督导国有及国有控股企业建立起全面经营预算管理体系。第三阶段:总结深化阶段（2014年11月-12月）主要任务：一是进一步深化对紫江公司经营模式的研究；二是组织召开现场会、经验交流会，在全系统范围内进行研讨交流、学习推广，进一步完善全面预算管理模式，将紫江公司经验的学习推广引向深入。第四阶段: 全面实施阶段（2015年1月2016年12月）主要任务：全面反思学习推广工作，总结经验，找出问题，分析原因，制定对策。制定全面实施紫江公司经验的计划或方案，将学习推广工作延伸渗透到全系统各类型企业。持续推广2到3年，形成体现紫江公司预算管理经营模式、符合一轻运营管控模式实际的常规化管理。五、保证措施1、加强学习，深刻把握。把学习作为推广紫江公司经验的一项基础性工作和主要任务，通过多形式、多途径全面学、反复学、扎实学，做到总体把握，深刻领会，灵活运用。学习紫江公司经验，就要学习紫江公司各级干部员工的强烈责任心和使命感；学习紫江公司先进管理理念；学习紫江公司严格细致的管理和优质高效工作方法；学习紫江公司艰苦奋斗、乐于奉献、拼搏进取的精神和求真务实的工作作风。通过学习反思，要找出自身与管理上的差距，明确努力的方向，明确紫江模式的操作程序，为全面推进紫江公司经验做好充分准备。2、强化研究，融合创新。一要要对实施过程中出现的问题及时进行总结反思、讨论交流，对于普遍存在的问题，通过课题研究的方式，组织有关人员进行集中攻关；二要研究全面推进紫江公司预算管理的方式，学习紫江公司经验不能脱离企业自身实际，不能为了学习而学习，必须体现学习效果，要按照分管职责全程跟踪，注重效果。力争做到百花齐放、百家争鸣，在学习基础上创新，形成各自特色。3、培植典型，示范带动。按照面向全体与突出重点相结合的原则，在全面推开的同时着力培养一批典型，及时总结推广他们的成功经验，为其他企业提供直观直接、便捷有效的学习途径，推动推广紫江公司经验工作的深入开展。4、明确职责，落实责任。各单位总经理、经济运行主管经理是学习推广紫江公司全面预算管理经验推广工作的主要责任人，主要负责学习紫江公司经验的组织、管理和指导；经济运行部、财务部是落实紫江公司预算管理经验的直接责任人，是紫江公司管理模式的具体实施者。各级相关人员要根据自己的职责，进一步明确所担负的具体任务，细化工作措施，扎扎实实地做好每一阶段的每一项工作。5、加强领导，健全制度。为保证紫江公司经验推广工作的顺利开展，各单位要成立以总经理任组长，经济运行主管、财务负责人任成员的“紫江公司经验”推