XX食品公司有机加工质量管理手册.doc

有机加工质量管理手册 编号：宁波XX食品股份有限公司 有机加工质量管理手册依据GB/T19630.14-2005有机产品标准编写受控状态：实施日期: 2010年08月 08 日版 本： 第一版 地 址： 电 话：邮 编: 传 真：发 布 令本企业依据GB/T19630.14-2005有机产品及相关法律法规，并结合企业实际情况，编制完成本有机加工质量管理手册。现予以批准颁布，自颁布之日起实施。本手册作为企业有机管理的直接依据，按照企业的内部组织，明确了部门职责和有机认证的要求，以确保本企业有机认证的顺利完成。本手册作为企业有机管理的有效手段，适用于生产加工管理的全过程，是本企业有机生产经营的管理规范，全体员工必须严格遵照执行。 总经理： 2010年08月01日目 录0.1企业简介0.2手册概述0.3方针和目标1、目的和范围2、引用标准3、定义 4、有机加工质量管理体系的基本要求5、有机食品加工过程6、平行生产7、不合格品处理8、申诉投诉处理0.1公司简介0.2手册概述本手册适用于本企业食品生产加工、包装、标识、贮藏和销售，其目的是为规范这些加工过程，使之符合有机产品加工的标准和相关法律法规。通过有机管理实现以下目标：1.1生产优质产品，满足社会的需求；1.2尽可能利用当地生产系统中的可再生资源并促进水资源和其它资源的合理利用和保护；1.3生产可完全生物降解的有机产品，使各种形式的污染最小化；1.4保护消费者的利益，满足他们的基本需求，努力使整个生产和销售链都能向公正性、公平性和生态合理性的方向发展。 0.3有机方针和目标有机加工的方针：生产优质、安全、环保产品，维持经济的可持续发展。 有机加工的目标：生产加工过程符合有机标准要求，保证产品是优质、安全、环保的，检查合格率达99.5%以上。 181.目的与范围本手册适用于本公司食品的加工、包装、标识、贮藏和销售，其目的是为规范这些加工过程，使之符合有机产品生产的标准和相关法律法规。 本手册覆盖的范围包括: 食品的生产加工、包装、标识、贮藏和销售。区域范围: 加工区域为公司下属第一食品厂车间、仓库。2引用标准 下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的要求。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改或修订版本均不适用于标准。凡是不注日期的引用文件，其最近版本均使用于本标准。2.1 GB/T19630.14-2005 有机产品2.2 GB14881-1994 食品企业通用卫生规范2.3 GB5749 生活饮用水卫生标准2.4 GB2760 食品添加剂使用卫生标准 3 定 义本手册引用GB/T19630.14-2005有机产品中的定义。4有机加工质量管理体系的基本要求4.1 总要求公司按有机加工标准的要求建立文件化的有机加工质量管理体系,对公司所涉及范围的食品加工及其后续全过程进行有效控制，以保持加工的有机完整性。 本公司应与有机加工涉及到的有关各方签订合同，合同应确保有关各方都能遵守有机生产和加工标准的要求。4.2文件要求4.2.1总则本公司有机质量管理体系文件包括：（1） 加工、储藏等场所的位置图；（2） 有机加工管理手册；（3） 有机加工操作规则；（4） 有机加工所要求的记录。4.2.2生产基地、储藏等场所的位置图及分布图本企业按比例绘制生产基地和储藏等场所的位置图及分布图，这些图定期核对有变化时及时更新以反映单位的变化，并标明：1）加工厂周边的情况，如公路、河流、建筑物等；2）加工厂厂平面图，注明加工、包装车间、仓库等分布情况；3）车间平面图及主要设备的分布情况。4.2.3有机加工质量管理手册有机加工质量管理手册，包括：（1）公司简介；（2）有机加工的方针和目标；（3）责任和权限；（4）有机加工计划；（5）内部检查；（6）跟踪审查；（7）记录管理；（8）客户申、投诉的处理。4.2.4加工操作规程本公司制定详细的加工操作规程，并形成文件，得到切实执行，操作规程包括：（1）食品有机加工操作规程；（2）客户申、投诉的处理程序；（3）记录管理程序；（4）内部检查程序。4.2.5文件控制质量部负责有机加工质量管理体系所要求的文件的控制，应确保文件在发布前得到批准和最新有效，并确保在使用处可获得适用文件的有效版本。4.2.6记录控制质量部建立各类记录表单，加工车间及其他相关部门按要求做好记录并保持记录。制定记录控制程序确保记录控制符合要求，记录应清晰、准确，为生产和经营活动提供有效证据。各种记录应至少保存5年。4.3职责和权限4.3.1职责和权限公司明确各部门的职责和权限，以确保有机加工质量管理体系的正常运行。各部门职责、组织机构图见附件1、附件2。4.4资源管理公司应确保与有机加工规模和技术相适应的资源。该资源包括满足运作要求的硬件资源和人力资源。4.4.1人力资源公司应确保从事有机加工的人员应能胜任本职工作，包括充分了解从原材料到产品成品的生产过程中保持有机完整性的重要意义，并提供适当的培训，保持相关的记录。公司应:（1）确定从事有机加工的人员所必要的能力；（2）提供培训或其它措施以满足这些要求；（3）配备内部检查人员。4.4.2基础设施管理公司为有机加工质量管理体系的正常有效运行提供适宜的资源,并进行适当的维护。公司建立并保持设施设备的清洁规程以确保设施设备的卫生，防治交叉污染。4.4.3工作环境 公司为有机加工质量管理体系正常有效运行提供适宜的工作环境，建立并保持卫生管理计划。4.5内部检查4.5.1由质量部制定内部检查控制程序，按一定的时间间隔进行内部检查，以确定有机加工质量管理体系及其加工过程是否符合国标及相关法律法规的要求以及所确定的有机产品生产管理手册的要求，确保有机加工质量管理体系得到有效实施与保持。4.5.2检查组应将检查结果通知被检查部门的负责人，各受检查部门应及时采取适宜的纠正措施，并由检查对改进实施情况进行跟踪。4.5.3内部检查过程应形成文件。4.6改进4.6.1持续改进本企业应利用有机生产的方针和目标、检查结果、纠正和预防措施，持续改进有机生产管理体系的有效性，促进有机生产加工的健康发展。4.6.2纠正和预防措施本企业应采取措施，以消除不符合或潜在不符合的原因，防止其再发生。（1）确定不符合的原因；（2）评价确保不符合不再发生的措施的需求；（3）确定和实施所需的措施；（4）记录所采取措施的结果；（5）评审所采取的纠正或预防措施的有效性。5有机食品加工过程5.1目的:生产部编制有机加工操作规程以规范有机食品加工过程，明确其控制过程及相关部门及分公司职责权限，实现标准化操作。5.2范围本公司涉及有机食品加工的各环节和工序。5.3原料及配料要求5.3.1食品加工所用的原料及配料应经有机认证，且这些原料及配料应占终产品中所占的质量的95%。5.3.2食品加工的主要原料糯米应经有机认证,需向原料供应商索取有机认证证书,认证证书应包括有机水稻基地认证证书及有机大(糯)米加工厂认证证书。5.3.3食品加工过程中制曲用小麦应经有机认证, 需向原料供应商索取有机小麦认证证书。5.3.4添加剂的使用，按照国家标准要求使用焦糖色作为食品添加剂。5.3.5生产过程中使用的水均应符合生活饮用水卫生标准。5.4加工过程5.4.1传统食品加工工艺工艺流程及简单的工艺的说明见附件3 。5.4.2瓶装食品加工工艺工艺流程及简单的工艺的说明见附件4 。5.4.3食品加工过程以加热、生物发酵、过滤等过程为主，不破坏食品的主要营养成分。5.4.4进行系统质量控制，其他控制要求按照附件：5程序文件清单及附件6：操作规程清单中的要求实施。5.5有害生物的防治5.5.1 应优先采取以下管理措施来预防有害生物的发生：a）消除有害生物的孳生条件；b）防止有害生物接触加工和处理设备；c）通过对温度、湿度、光照、空气等环境因素的控制，防止有害生物的繁殖。5.5.2 可以使用机械类的、信息素类的、气味类的、粘着性的捕害工具、物理障碍、硅藻土、声光电器具，作为防治有害生物的设施或材料。5.5.3 在加工区域或原料仓库遭受有害生物严重侵袭的紧急情况下，提倡使用中草药进行喷雾和熏蒸处理量。如果应使用常规熏蒸剂对加工设备或储藏场所实施熏蒸，则应先将有机产品移出熏蒸场所，熏蒸后至少经过5 天才可将有机产品移回经过熏蒸的场所。禁止使用持久性和致癌性的消毒剂和熏蒸剂。6平行生产 为了有机产品的加工、仓储、运输销售过程中明确区分有机产品与常规产品。确保有机产品全程中能得到有效识别并有效予以控制，防止发生异常情况。6.1 仓库管理设立专用有机产品仓库，有机产品与非有机产品不得混放。6.2运输管理6.2.1为了防止有机转换和非有机产品混淆及其他产品对有机产品的污染，在运输过程之前，对运输工具进行清洗，并在运输工具上标明“有机产品专用”的字样，在运输到加工厂时，按照工厂规定，将有机产品放到指定的区域，和非有机产品区分开，并将运输的有机产品和非有机产品分别进行运输记录。6.2.2有机产品出库，每批次要有详细的出库记录(出库单)，对出运要求留有运输的相关记录。6.3 平行加工：6.3.1有机产品加工过程用容器尽可能专用,当不得不与有机加工共用时,加工前必须进行冲顶加工或生产设施设备进行彻底的清洗，并不得有清洗剂残留，加工前要求对生产过程进行检查以防止交叉污染。冲顶和清洗过程需保持记录。6.3.2 保持加工工序的操作记录，特别是有机产品和非有机产品在交替加工过程，由专人负责监管和记录。6.3.3 质检人员对每一批次有机产品进行品质检验后，记录批次、外贴有机产品标识。6.3.4 每加工成一批成品，加工区要对产品的批次、数量、收获日期、规格等详细记录。并对本批次的入库总量进行统计，进行入库记录。7不合格品处理建立并保持不合格品处理控制程序，确保食品加工过程中的不合格品得到及时有效的控制。质检部门对发现的不合格品进行记录，并报告不合格品的情况。分析受影响产品的受影响程度，结合实际情况确定处理的办法：（1）隔离和标示（2）退货（3）返工（3）特收（4）销毁。 保持不合格品处理的记录。8申诉投诉处理与顾客进行充分的沟通，使顾客的申、投诉得到最满意的答复，充分收集并分析顾客反馈信息，作为持续改进的输入。8.1 销售公司、外贸公司接受顾客的来电、来函、来访，对顾客意见和投诉记录于顾客申、投诉处理表，及时做出处理意见，将处理结果填入该表并由顾客验证，并将该表复印一份，交给企业领导。8.2在接到有关有机产品实物质量的投诉，尤其是涉及到产品安全方面的投诉时，在确认事实后应在第一时间根据该批产品的批次，确定同批产品的去向，并实施紧急通知和召回。8.3应根据对顾客造成的危害程度以及事件的影响程度采取相应的赔偿，道歉或其他措施，直至顾客对处理满意。8.