职业健康安全hse管理手册

QHSE管理文件JT/SC-2012（D版）质量/环境/职业健康安全/HSE管 理 手 册依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008编制GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004GB/T28001-2011 Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007编 制：审 核： 批 准： 分 发 号：受控状态：2012年07月01日发布 2012年07月01日实施4QHSE管理手册 版次：D 修改码：0目 录01发布令102任命书203 管理方针、目标304 综合管理体系组织结构图405 综合管理体系职能分配表质量51 范 围72 引用标准83 术语和定义84 质量、环境和职业健康安全管理体系95 管理职责126 资源管理207 实施和运行228 测量、分析和改进32附录1 程序文件目录1附录2 管理手册修改页101发布令本公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、中石化企业标准Q/SHS0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007，结合本公司的实际，组织编写了XXXX石油设备制造集团有限公司QHSE管理手册。经审核，符合GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准要求，适宜本公司综合管理体系的运行，现正式予以发布。本手册及其所引用的管理体系文件是指导本公司质量、环境和职业健康安全管理活动的法规性、纲领性文件，全体员工必须贯彻执行，以保证本公司产品质量、环境和职业健康安全绩效稳步提高，使本公司获取最佳经济效益和社会效益。本管理手册于2012年07月01日发布。本管理手册于2012年07月01日实施。 总经理：2012年07月01日4502任命书一、为全面贯彻本公司管理方针，实现本公司的质量、环境和职业健康安全目标，建立、实施、完善管理体系，特任命 同志为管理者代表，全面负责本公司管理体系有效运行的管理工作。其职责如下：a) 根据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS 0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准的要求，对本公司的管理体系进行策划，确保管理体系的过程得到建立、实施和保持；b) 向总经理报告管理体系的业绩，并提出改进的需求；c) 提高组织内部全体员工满足顾客要求的质量意识及积极参与环境和职责健康安全管理的意识；d) 代表本公司就管理体系有关事宜进行外部联络；望全体员工服从领导，以确保质量、环境和职业健康安全管理体系正确实施，并在本公司内所有岗位和运行范围执行各项要求。e）作为安委会成员，代表安委会行使职业健康安全管理体系职责和义务。二、根据实施GB/T28001-2011的需要，总经理决定 同志为公司职业健康安全员工代表。其职责为：a) 代表员工参与和协商有关职业健康安全的活动；b) 参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；c) 协助公司了解员工和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见。总经理：2012年07月01日03 质量/环境/职业健康/HSE安全方针质量第一，顾客至上持续改进，预防污染安全为本，保障健康遵纪守法，环境优良XX产品，永创辉煌质量目标产品一次交检合格率98%三年内顾客满意度达95其中2012年底达到932013年底达到942014年底达到95环境目标 厂（场）界噪声达标排放废水达标排放固体废弃物回收处置率1002015年前万元产值逐年降低电耗5 职业健康安全目标重大事故为零一般事故不超过1起/年职业病发生率为零特种作业人员持证上岗率为100%总经理： 2012年07月01日QHSE管理手册 版次：D 修改码：1 04 综合管理体系组织结构图 总经理 HSE管理委员会管理者代表 质检部销售部办公室供应部生产技术部QHSE管理手册 版次：D 修改码：105 质量管理体系职能分配表质量职能部门体系要求管理层办公室生产技术部销售部供应部质检部4综合管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施管理体系职能分配表健康、安全、环境GB/T 24001-2004GB/T 28001-2011Q/SY 1002.1-2007Q/SHS 0001.1-2001管理层办公室生产技术部销售部质检部供应部4 EMS要求4 OHS要素5 HSE要求3 HSE管理体系要素4.1 总要求4.1 总要求4 总要求4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.1 领导和承诺3.1 领导承诺、方针目标和责任3.1.1 总则3.1.2 领导承诺3.1.3 方针目标3.1.4 责任5.2 健康、安全与环境方针4.3 策划4.3 策划5.3 策划4.3.1 环境因素4.3.1危险源辩识、风险评价和控制措施的确定5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划3.3 风险评价和隐患治理3.3.1 总则3.3.2 风险评价3.3.3 环境因素评价3.3.4 隐患治理4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求5.3.2 法律、法规和其他要求4.3.3 目标、指标和方案4.3.3目标管理方案5.3.3 目标和指标5.3.4 管理方案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1 1资源、作用、职责、责任和权限5.4.1 组织结构和职责3.2 组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1 总则3.2.2 组织机构3.2.3 职责3.2.4 培训3.2.5 资金3.2.6 物力5.4.2 管理者代表5.4.3 资源4.4.2 能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识5.4.4 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.3 协商和沟通5.4.5 协商和沟通4.4.4文件4.4.4文件5.4.6 文件4.4.5文件控制4.4.5文件控制5.4.7 文件控制3.2.7 文件控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制5.5 实施与运行3.5 装置（设施）设计和建设5.5.1 设施完整性5.5.2 承包方和(或)供应方3.4 承包商和供应商管理5.5.3 顾客和产品5.5.4 社区和公共关系5.5.5 作业许可5.5.6 运行控制3.6 运行和维修5.5.7 变更管理3.7 变更管理和应急管理4.4.7 应急准备和响应4.4.7 应急准备和响应5.5.8 应急准备和响应4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视5.6.1 绩效测量和监视4.5 检查4.5 检查和纠正措施5.6 检查和纠正措施3.8 检查和监督4.5.1 监测和测量4.5.1 绩效测量和监视5.6.1 绩效测量和监视4.5.2 合规性评价4.5.2 合规性评价5.6.2合规性评价4.5.3 不符合、纠正措施与预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施5.6.4 事故、事件报告、调查和处理3.9 事故处理和预防4.5.4记录控制4.5.4记录控制5.6.5 记录控制4.5.5 内部审核4.5.5 内部审核5.6.6 内部审核3.10 审核、评审和持续改进4.6 管理评审4.6 管理评审5.7 管理评审注： 为主要责任 为配合责任1 范 围1.1 总则手册依据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准，并结合本公司实际编制而成。手册阐述了本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系的各个过程和要求做了具体的规定，目的是通过管理体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合适用的法律法规与顾客、员工及相关方要求，旨在增强顾客满意和降低或减少环境因素的不良影响及危险源的风险。本手册向顾客等相关方和第三方认证机构证实本公司有能力稳定地提供资质范围内的、满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；也证实本公司符合所声明的管理方针以及GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28011-2001、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准的要求。手册是本公司综合管理体系运行的准则，文件规定与实际运作保持一致；随着内、外环境的变化，公司对管理体系进行调整时，应及时修订体系文件，并通过定期评审，确保其有效性、完整性和适应性。对本手册的管理执行文件控制程序。1.2 应用范围本手册适用于我公司油气勘探、开发和生产测井资料的采集、处理、解释以及射孔、井壁取芯的全过程的控制等。本管理手册符合GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系规范GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、中石化企业标准Q/SHS0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007五个标准所有要求，无删减。2 引用标准GB/T19000-2008 idt ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求Q/SHS 0001.1-2001 中石化企业标准Q/SY1002.1-2007 中石油企业标准国家及地方有关的法律、法规、标准3 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、中石化企业标准Q/SHS 0001.1-2001和中石油企业标准Q/SY1002.1-2007 中规定的定义。4 质量、环境和职业健康安全管理体系4.1 总要求4.1.1为满足顾客和相关方要求，并争取超越顾客期望，保护环境，持续改进本公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，公司对管理体系进行策划、识别并确定管理体系所需过程及其顺序和相互关系。开展环境和职业健康安全初始状态评审，识别不同的过程中相应的环境因素和危险源，加强健康和变更管理，并对其进行评价，确定出重大环境因素和重大危险源。4.1.2本公司组织编制质量、环境和职业健康安全一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使质量、环境和职业健康安全管理实现规范化、标准化和程序化，确保产品符合要求，环境影响及安全风险得到有效控制。4.1.3提供所需的资源和信息，以支持管理体系过程的有效运行。4.1.4根据顾客、法律法规和公司的要求，确定管理目标、指标，并规定实现的方法。4.1.5本公司所有部门和人员按照管理体系文件要求管理、实施所有过程，确保管理体系正常有效运行。4.1.6通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现过程的监视，同时对重要环境因素和危险源进行控制。4.1.7定期评价管理体系现状，通过内部审核和管理评审等对管理体系现状进行系统分析，发现存在的问题及不足之处，采取必要的措施，另外通过本公司的内部沟通、日常数据收集与分析、对不合格的纠正或预防措施的实施，确保管理体系的持续改进。4.1.8本公司在产品和服务提供过程中存在运输、热处理和理化试验外包过程，分别由相关责任部门依据外包过程管理规定进行控制。4.2 文件要求4.2.1总则本公司管理体系是依据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007建立，是以GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准要求为主线，同时按照PDCE模式构成的一体化管理体系文件结构。以GB/T19001-2008为主线的质量、环境、职业健康安全综合管理体系文件包括：a）形成文件的管理方针和管理目标；b）综合管理手册；c）程序文件（见附录1）；d）必要的作业文件包括作业指导书、技术规范、准则和技术标准等。（见附录2）；e）必要的记录。f）公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖范围的描述，主要为公司业务范围内锅炉及压力容器的设计开发和制造。管理体系文件可以是任何形式或类型的媒体（软盘、光盘、磁带等），内容要符合标准要求及本公司实际情况，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。4.2.2管理手册本公司管理手册包括：a) 管理体系的范围，包括删减GB/T19001-2008条款的说明及其理由；b）对GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准条款的阐述；c）对管理体系要求的程序文件的引用；d）管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3文件控制编制并实施文件控制程序，有办公室进行控制管理。文件控制应：a) 文件发布前要得到批准，应有编制、审批、日期，以确保文件是充分和适宜的；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次得到批准；c）确保文件更改与修订状态得到识别；d）确保在使用处得到适用文件的有效版本，从现场撤出一切作废文件；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外来文件得到识别和标识，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，对保留的作废文件应进行适当标识。h) 凡对环境、职业健康安全管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；4.2.4 记录控制 为了证实公司的产品质量和健康、安全与环境表现符合要求，质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行提供证据，公司对质量/环境/职业健康安全管理体系运行中形成的各种记录实施控制，执行记录控制程序，控制内容包括记录表格的编制、填写、标识，贮存、保护、检索、保存期限和处置等。a) 公司办公室对记录的编制进行审查和备案管理印制管理；b) 记录由各主管部门按各自的管理需要进行设计编制；c) 记录填写人对记录的真实性、准确性负责； d) 记录数据要真实可靠，字迹工整、清晰，内容完整；e) 记录应由填表人签字，注明填表日期，保存地点，保存时间， 重要记录应有审核人签字确认；f) 各归口管理部门负责记录的定期收集、记录的保管必须做到防盗、防火、防潮、防尘、防污染、防蛀，确保档案安全并可追溯。相关文件（1）文件控制程序（2）记录控制程序 （3）外包过程管理规定QHSE管理手册 版次：D 修改码：1 5 管理职责5.1 管理承诺总经理对建立、实施综合管理体系并持续改进其有效性做出承诺，通过以下职责的履行和活动的开展为其承诺提供证据。a) 结合本公司实际与标准要求制订质量、环境和职业健康安全方针；b) 依据方针以及公司的实际情况，制定目标和指标，并在所有部门分解落实相应指标；c) 通过会议、报告、文件等形式向全公司人员传达满足顾客和相关方要求以及相关法律法规要求的重要性。d) 实现对环境因素和危险源进行控制，持续改进环境和职业健康安全绩效。e) 按规定时间进行管理评审，确保并持续改进体系的适宜性、充分性和有效性。f) 确保提供实施和改进管理体系所需的适宜的人、机、料、法、环、测等资源。5.2 以相关方为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，确保顾客、法律法规和员工等相关方的需求和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。通过对顾客和相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，识别确定顾客和相关方的需求和期望制定并实施相应的措施，确保满足顾客需求。建立并实施文件化的程序，开展环境因素和危险源的识别、评价和控制，以确保环境因素及危险源处于受控状态。确认重大环境因素和危险源，并在管理体系的目标中加以控制。5.3 管理方针5.3.1总经理负责制订质量、环境和职业健康安全方针，并形成文件，制订原则是：a）适应本公司的实际情况；b）满足标准/法律法规和顾客及相关方的要求；c）要不断地改进管理体系的有效性；d）方针是目标制订和评审的框架；5.3.2 管理者代表负责通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，确保在公司内部得到充分沟通和理解。当本公司的相关方有要求时，应确保将本公司的管理方针传达到相关方。5.3.3在每次管理评审时，对质量、环境和职业健康安全方针的实施情况及适宜性、充分性和有效性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布并重新传达和贯彻。本公司方针见“03 管理方针、目标”。5.4.1 管理目标、指标和管理方案5.4.1.1 管理者代表组织各部门在充分考虑本公司实际情况并结合确定的重大环境因素及重大危险源的基础上制定与方针相适应的公司级质量、环境和职业健康安全目标，以满足顾客的产品需求和实现本公司在环境绩效方面所要达到的目的。其中环境和职业健康安全目标、指标的建立和评审应考虑：a) 相关法律、法规和其他要求；b) 本公司自身的特点及影响环境的重大环境因素和危险源；c) 可选技术方案；d) 经济上的可行性；e) 其他运行和经营要求及相关方的关注程度。5.4.1.2 根据公司级目标，办公室配合管理者代表采用分层展开的方式，组织各部门结合其职责制定相应的部门分解目标，包括目标的分解、量化及考核办法。5.4.1.3 公司及各部门的质量、环境和职业健康安全目标详见目标分解方案。5.4.1.4 目标应是可测量的，具有适宜的挑战性，并能够实现。5.4.1.5 当环境因素和危险源发生变化时，应及时调整目标和指标。5.4.1.6 目标每半年测量一次，办公室组织各部门的目标完成情况，并提出相应的改进要求。5.4.1.7 依据重大环境因素及危险源、管理方针及目标，办公室制定-管理方案并贯彻落实，确保实现目标和指标。-管理方案的内容包括：a) 明确要实现的目标和指标；b) 可行的技术措施；c) 明确完成的时间和进度要求；d) 明确责任部门。当产品、活动或服务，目标和指标发生变化或所适用的法律法规有变化，以及管理方案在实施、监督、检查中发现不适宜时，办公室应及时对-管理方案进行必要修订。公司制定、修订后的-管理方案应形成文件，管理者代表审核，总经理批准。为保证管理方案的实施，总经理应保证落实所需的资源。各部门负责各自范围内的管理方案的实施，并将实施情况及时向办公室汇报。5.4.2 管理体系策划考虑到GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007管理体系的兼容或一体化，有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，因此本公司建立质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系，以保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能。a）结合自身特点及顾客和相关方的要求，对管理体系进行策划，采取各种措施，不断完善管理体系，确保实现质量、环境和职业健康安全方针和目标，以及满足GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准规定的要求；b）当本公司内部或外部发生重大变化时，如本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标重大调整、组织结构发生重大变化、资源配置或市场情况发生重大变化，应预先进行管理体系的更改策划，以确保管理体系的完整性。5.4.3环境因素识别、评价控制的策划本公司以环境保护为关注焦点，建立并保持环境因素识别、评价控制程序，用来确定企业活动、产品、或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，对有可能对环境造成影响的因素加以控制。办公室组织识别、评价环境因素，主要包括：a) 识别环境因素主要应考虑三种时态（过去、现在、将来）、三种状态（正常、异常、紧急）七个方面（大气、水、固废、土地污染、资源和能源利用、噪声、其他等对局部地区或社会有影响的环境问题）。b) 评审环境因素应考虑的主要内容有：) 明确适用的相关法律、法规以及其他要求；) 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，能源、资源消耗情况等；) 环境因素识别和重要环境因素的确定；) 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等调查；) 相关方提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、“三同时”验收报告等。c) 识别环境因素主要包括两个方面：环境污染物，生态破坏与资源的合理利用和增强能力。) 组织在提供产品、服务和全部活动中可能存在的环境因素；) 当组织的活动、产品或服务有更改时可能带来新的环境因素；) 一个组织能够控制的和可能对其施加影响的环境因素。d) 评价重要环境因素应考虑以下方面：) 法律、法规执行情况；) 发生紧急情况时可能需紧急支援；) 国家或世界卫生组织确定的对环境影响的因素；) 行业方针或惯例；) 相关方的投诉；) 资源和能源的利用；) 对未来的影响。环境因素的评定结果由管理者代表审核，总经理批准。e) 环境因素的更新对环境因素的识别与评价每年度进行一次，必要时可随时更新。对新产品、新项目开发由生产技术部按设计和开发控制程序的要求进行环境因素的识别、评价。5.4.4 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定本公司以职业健康安全为关注焦点，建立并保持危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序对企业活动涉及的危险源进行辨识、风险评价和实施必要的控制措施，以持续降低职业健康安全风险。办公室组织危险源辨识、风险评价和控制措施的确定。危险源辨识、风险评价和控制措施确定是职业健康安全的核心主线，其过程和输出是整个职业健康安全管理体系的基础，作为一项主动的措施执行。危险源辨识、风险评价和控制措施的确定包含下列内容：a) 考虑常规、非常规活动，不仅针对正常的活动，而且还应针对周期性或临时性的活动（如车辆维护，仪器维修，接待来访，预防自然灾害等）；b）人的行为、能力和其他因素；c）已识别的源于工作场所外能够对工作场所内组织控制下的人员健康安全产生不利影响的危险源，如锅炉压力容器生产现场周围的危险源产生的危害；d）在工作场所附近，由企业控制下的工作相关活动产生的危险源；e) 所有进入工作场所的人员的活动，包括承包方人员、合同方人员和访问者等相关方的活动，以及使用外部提供的产品或服务所带来的危害和风险；f) 工作场所内的设施、作业场所内所有的物料、设备造成的职业健康危害，包括过期、老化库存物料、装置和设备；g) 进行危害辩识时，应考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态以及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、意外坠落、坍塌、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害、等十五种类型；h) 预防和纠正措施实施前对新的危险源的辩识、风险评价和控制措施；i) 重要危险源辩识、风险评价方法：D=LEC法（D：风险值；L：发生事故的可能性大小；E：暴露于危险环境的频繁程度；C：发生事故产生的后果）。危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序规定危险源辨识、风险评价和控制措施确定的方法，这些方法应：a) 在范围、性质和时机方面进行界定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；b) 规定风险等级，识别可通过职业健康安全目标和职业健康安全管理方案所规定的措施来消除或控制的风险；c) 与运行经验和所采取的控制措施的能力相适应；d) 为确定设施要求，识别培训需要和（或）开展运行控制提供输入信息；e) 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。考虑任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的制定并确定适当的控制措施；c)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、运行程序和工作组织设计时考虑与人的能力的适应性；d）对变更管理，企业在变更前应识别企业内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险；5.4.5法律法规和其他要求本公司建立并实施法律法规及其他要求控制程序，规定获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，并确保本公司在建立、实施和保持管理体系时，对适用的法律法规和其他要求加以考虑。5.4.5.1办公室必须随时关注国家、地方法律、法规和其他要求的变化，及时收集最新版本的法律、法规和其他要求，建立并及时更新法律法规目录清单，经管理者代表确认后发至各部门及在组织控制下工作的人员。5.4.5.2 确定这些法律法规和其他要求如何应用于本公司的环境因素及危险源。5.5 职责、权限和沟通5.5.1职责、责任、权限与沟通总经理根据本公司质量、环境和职业健康安全管理工作的需要，结合公司实际情况，设置各个职能部门和岗位，办公室制定各部门职责权限要求，总经理批准实施。 5.5.1.1总经理a) 组织制定本公司的质量/环境/职业健康安全/HSE方针、质量目标、环境/职业健康安全/HSE管理目标和指标，以文件的形式批准发布，并采取有效的方式保证全体员工理解并贯彻实施；b) 负责管理体系的策划，决定本公司的组织结构，明确每个岗位的职责、权限并得到沟通；c) 任命管理者代表，并赋予其充分权限；d) 批准管理手册，完善质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系，为管理体系的有效运行提供充分的资源；e) 建立沟通过程，确保对质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系的有效沟通；f) 主持管理评审，持续改进质量/环境/职业健康安全/HSE管理体系；g) 组织贯彻执行国家有关质量、环境、职业健康安全、HSE法律法规和方针、政策，确保本公司员工质量/环境/职业健康安全/HSE意识及顾客意识的建立。5.5.1.2 管理者代表管理者代表职责见：0.2管理者代表任命书。5.5.1.3 办公室公司办公室为本公司质量/环境/职业健康安全/HSE管理的主要部门，负责文件、记录、内审、管理评审及环境因素危险源识别评价控制、环境目标指标管理方案、职业健康安全目标管理方案制定考核、改进措施控制管理等的归口管理：a) 负责定期组织各相关部门对收集的到信息进行分析交流；b) 负责管理评审的准备工作，收集并提供管理评审所需的资料；c) 负责管理体系文件和记录的归口管理，组织编写管理手册，程序文件以及相关的作业文件；d) 负责内部审核的归口管理，编制年度审核计划；e) 负责公司年度培训计划的制定并组织实施，负责公司人员岗位任职要求的制定并组织考核；f) 负责公司环境因素、危险源识别、评价、控制、目标、指标管理方案制定、评价及考核工作；g) 负责公司与质量、环境、安全相关的法律法规的收集、定期评审并登记管理及合规性评价。h) 负责目标分析考核及事故、事件纠正及预防措施控制管理及财务管理。i）与生产技术部共同负责联系上级主管部门对环境、职业健康安全管理体系整改的监视测量。5.5.1.4供应部a) 负责采购计划的编制； b) 负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新合格供方名单；c) 负责组织采购过程的实施；d) 负责组织在供方货源处进行验证，负责原料产品贮存，标识防护及出入库管理；e)负责采购产品的不合格的处置；f)负责产品采购过程的防护控制；g)负责对购买的原料、设备和服务中环境及职业健康安全风险识别、评估，并对其施加影响；h)负责对重点供方的通报并跟踪检查；i)负责本部门环境因素和危险源的识别与控制。5.5.1.5 质检部a) 负责公司产品的监视和测量，按确定的方法组织实施；b) 负责公司不合格品的控制与管理；c) 负责公司监视和测量设备的归口管理，按规定周期进行检定；d) 负责产品质量管理体系过程和数据分析控制管理；e) 负责本部门环境因素、危险源识别控制。5.5.1.6生产技术部a) 负责公司生产计划并组织生产，对生产过程进行控制；b) 负责设备控制管理检查、维护与保养、工作环境控制；c) 负责对车间内的原材料、半成品、产成品进行管理和控制，对产品进行标识和防护；d）负责公司关键/特殊过程确认、控制、管理；e) 负责顾客提供财产控制管理；f) 负责生产技术部环境因素和危险源的识别与控制；g) 负责环境及职业健康安全/HSE运行控制及应急预案控制管理；h) 负责公司质量环境、职业健康安全/HSE管理体系、过程及绩效的监视测量；i) 负责公司产品实现过程的策划，确定生产和服务提供过程的控制重点，并组织相关部门进行控制； j) 负责公司新产品和新产品、新工艺的设计、开发以及工作场所、过程、装置、机械运行设计开发过程中环境因素和危险源的识别与控制，并考虑与人的能力相适应；k) 负责公司工艺技术管理，编制工艺技术文件，并对其执行情况进行监控；l）负责成品库房防护，标识控制管理；5.1.1.7销售部a) 负责顾客要求的识别、评价、管理；b）负责组织合同的评审和与顾客的沟通、联络；c) 负责将测试合格的产品交付顾客使用并负责顾客财产管理；d) 负责组织、协调产品的服务工作，处理顾客投诉；e) 负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查；f) 负责信息的管理、统计分析、信息交流；g) 负责本部门环境因素、危险源的识别、控制；5.1.1.8员工代表a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；b) 适当参与事件调查；c) 参与职业健康安全管理方针和程序的制定、实施和评审；d) 参与协商影响工作场所人员职业健康安全的任何变更；e) 参与职业健康安全事务并发表意见；f) 了解谁是职业健康安全员工代表和管理者代表。员工及其代表的参与和协商计划应形成文件，并通报相关方。5.5.2 管理者代表总经理在管理层中指定一名管理者代表，管理者代表的职责和权限见“管理者代表任命书”。5.5.3 内部沟通、参与和协商本公司建立并保持信息交流控制程序并确定了员工代表，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关质量及环境的信息，确保对管理体系的有效性进行沟通。5.5.3.1 质量信息包括：顾客及法律法规要求、顾客抱怨和投诉、方针有效性、目标的完成情况、过程和体系的有效性、员工的建议等方面的信息。5.5.3.2 环境和职业健康安全信息包括：方针的有效性、程序的合理性、目标指标完成情况及修订建议、影响工作场所环境的任何变化、管理方案及应急措施的有效性、与法律法规及其他要求的符合性、改进的建议等方面的信息。5.5.3.3 信息沟通的方式主要有：会议、网络、宣传栏、通知、书面文件、相关方告知等。 员工及其代表参与环境/职业健康安全管理体系的各项活动，并享有以下权利:a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；b) 适当参与事件调查；c) 参与职业健康安全管理方针和程序的制定、实施和评审；d) 参与协商影响工作场所人员职业健康安全的任何变更；e) 参与职业健康安全事务并发表意见；f) 了解谁是职业健康安全员工代表和管理者代表。员工及其代表的参与和协商计划应形成文件，并通报相关方。具体见信息交流控制程序。5.6 管理评审5.6.1 总则管理评审采用会议的形式，由总经理主持，每年进行一次，时间间隔不超过12个月。必要时（如内部机构调整、市场变化、顾客重大投诉及重大事故发生等需要对体系进行完善调整时），可由总经理随时提出评审要求，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价体系改进的机会和变更的需要，以及质量、环境和职业健康安全方针和目标，须保存管理评审计划、评审过程及评审结果的相关记录。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下内容：a）管理体系的审核结果。包括内审、外审；b）各种反馈信息：包括顾客和相关方的意见、投诉、建议和满意程度的测量结果；c）产品质量汇总分析；d）管理体系各过程的实施情况；e）质量、环境和职业健康安全目标及管理方案实现程度的信息；f）相关法律法规符合性的信息；g）预防和纠正措施的状况。包括实施及有效性的监控结果；h）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；i）可能影响管理体系的各种变化。包括内外部环境的变化，如法律法规的变化、标准规范的更新和新技术、新方法、新工艺、新设备的应用等；j）改进的建议。参加评审人员按职责分工收集和提供以上规定的管理评审输入内容，并在管理评审会进行讨论。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a）管理体系及其过程有效性的改进。包括对方针、目标、组织结构、过程控制方面的修改；b）与顾客要求有关的产品的改进；c）资源需求等。管理评审结果以管理评审报告的形式输出，由办公室编制，管理者代表审核，总经理批准。人力资源科对管理评审输出措施的实施及效果进行跟踪验证。相关文件与顾客有关的过程控制程序目标分解方案环境因素识别、评价控制程序设计和开发控制程序危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序法律、法规和其他要求控制程序信息沟通控制程序管理评审控制程序目标分解方案年度培训计划 6 资源管理6.1资源提供公司最高管理层应完整识别并提供本公司必需的人力资源、基础设施、工作环境、信息资源及财务等资源，以满足：a）实施综合管理体系并持续改进其有效性的需求；b）通过满足顾客和相关方要求，增进顾客和相关方的满意度；c）提高管理体系的业绩。6.2人力资源6.2.1 总则通过适当的教育、培训、语言技能提高和经历和经验积累，使从事影响产品质量及其工作可能影响工作场所内环境的人员都能够胜任本职工作。6.2.2 能力、培训和意识本公司编制并实施人力资源控制程序，包括职业健康安全的培训需求，并使员工获得相应的能力、培训和意识。有办公室负责，对从事影响产品质量及其工作可能影响工作场所内环境的人员的教育、培训、技能和经验进行确定和控制。本公司编制岗位任职要求，确定人员的能力要求，并通过培训或其他措施以满足这些要求，同时提高员工的质量意识及环境的参与意识，为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献，并使员工认识到环境防护给个人和企业带来的效益及偏离规定运行程序的潜在后果，确保所有岗位人员胜任其工作。所有从事对质量、环境和职业健康安全有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格证后方可上岗，在执行管理方针和程序时具备本岗位应急准备和响应能力。培训过程控制包括：a）制订年度培训计划，并付诸实施；b）针对培训效果通过考试、实际演练、人员评定等方式实施评价；d）保持教育、培训、技能的记录，为日后人员的任用、安排和再培训提供依据。6.3 基础设施公司依据产品实现过程和职业健康安全与环境管理的需要，确定并提供所需的基础设施，主要包括：A,基建设施，包括办公用建筑物、车间工房、仪器维修操作间等。B，锅炉、压力容器生产加工及检验等生产设备及其辅助设备（包括硬件和软件）。C，支持性服务设施，包括通讯、运输或信息系统等设施等。并对这些基础设施给予适当的维护。6.3.1 生产设备的管理a）生产技术部负责生产设备选型和使用过程的管理；b）质检部负责监视测量设备的管理。6.3.2 办公室负责职业健康安全与环境专业设施选型和日常维护管理；负责机动设备的管理；负责新、改、扩建工程消防