某城市地下综合管廊工程质量策划书

中国建筑第二工程局有限公司 贵阳市白云区城市地下综合管廊一期工程质量策划书贵阳市白云区城市地下综合管廊一期工程质量策划书(Csce2b-AZ/ZL/GYGL-05)-2017 编制： 审核： 审批： 中国建筑第二工程局有限公司贵阳市白云区城市地下综合管廊一期工程项目经理部二零一七年四月2目 录1、编制依据11.1、地下综合管廊项目合同及招标投标文件11.2、地下综合管廊项目地质勘察报告11.3、地下综合管廊项目施工图纸11.4、局及公司相关生产要求和条例11.5、与工程建设有关的规范、规程、标准、图集以及企业标准12、项目概况12.1、工程情况12.2、建筑、结构及设备安装概况12.3、现场地质、水文、气象、场地及周边条件22.4、典型平、立、剖面图32.5、节能概况8外墙外侧83、项目质量目标及要求83.1、合同质量目标：83.2、企业质量目标：83.3、项目质量目标：83.4、质量目标的分解:83.5、工程质量目标实现分析123.5.1工程施工质量主控项目123.5.2施工工艺过程质量控制点143.5.3项目经理部质量职责与权限职能目标分解183.6、质量目标的检查计划253.6.1建筑结构工程按以下内容检查。253.6.2建筑工程管道与通风和安装工程按专业、系统和工序进行检查。263.6.3建筑电气安装工程检查以下内容。263.6.4隐蔽工程检查要点264、项目质量组织机构及职责274.1、项目质量体系组织机构274.2、项目岗位职责及分工284.2.1 项目经理284.2.2 项目生产经理284.2.3项目总工294.2.4质量总监294.2.5商务经理304.2.6物资经理304.2.7技术部/技术员304.2.8 工程部/工长314.2.9 质量部/质检员314.2.10 物资部/材料员324.2.11 测量员334.2.12 试验员334.2.13商务部335、人员、技术、施工机具资源的配置345.1、人员配置分工及考核345.1.1 项目部人力资源特点345.1.2岗位任职条件345.1.3人员配置分工、调配、招聘345.1.4人员管理345.1.5人员考核355.2、技术资源配置355.3、进度管理要求355.4、施工机具的配置及使用管理办法355.5、材料的管理365.5.1材料物资分类：365.5.2材料物资需用计划365.5.3材料供应商的选择365.5.4进场验证385.5.5进场物资的复试385.5.6办理验收手续395.5.7材质证明、合格证等资料的收集395.5.8紧急放行物资395.5.9物资包装395.5.10物资搬运405.5.11物资贮存405.5.12物资的标识415.5.13不合格物资的处置415.5.14对分包方采购物资的控制425.5.15甲方提供物资426、项目质量管理制度426.1 项目执行制定(管理办法)清单426.2 项目相关管理办法436.2.1质量教育与培训制度436.2.2质量责任追究制度446.2.3质量检查验收制度466.2.4技术复核制度486.2.5技术交底制度486.2.5.1设计交底486.2.5.2施工现场技术交底496.2.6工程质量资料管理制度496.2.7样板引路制度506.2.8工程现场挂牌制度516.2.9材料进场验收制度526.2.10不同材料的验收制度526.2.11成品保护管理制度536.2.12质量专题会议制度546.2.13质量事故报告处理制度556.2.14质量评价制度566.2.15项目部质量检查制度636.2.16测量复核与试验计量制度636.2.17试验计量制度646.2.18质量否决制度656.2.19施工影像管理制度656.2.20质量信息管理制度677、施工质量检查、验收及相关标准707.1各分部、分项的验收标准及要求707.2、单位工程、分部、分项、检验批的划分707.3、物资（设别）进场验收计划727.4、工艺试验及现场检（试）验计划727.5、验收的要求及流程管理908、各分部分项工程质量保证和控制措施918.1分部工程中分项工程质量保证及控制措施918.1.1防水工程918.1.2土方回填工程948.1.3 模板工程948.1.4钢筋工程958.1.5混凝土工程1008.1.6 管廊砌体工程施工1048.1.7管廊内装饰装修工程1058.1.8工程细部做法1068.1.9管廊顶板面（屋面）工程1098.1.10安装工程质量控制措施1108.2、分部工程特点、难点1158.3、分部工程特色、亮点1158.4 样板引路计划1228.5 质量监控计划:1228.6、消除质量通病的措施1239、分包的管理1279.1、分包的招投标管理1279.2、分包合同、协议管理1289.3、分包的过程管理1289.4、分包的考核评价12810、工程资料管理12910.1、总、分包施工验收资料责任分工和要求12910.2、质量施工过程记录要求13010.3、影像资料管理要求13010.4、资料归档13011、质量信息的收集、沟通、传递13012、竣工交付使用后的服务13113、突发事件的应急措施13113.1、应急领导小组13113.2、部门责任分工13113.3、突发事件应急处理程序（流程）：13313.4、突发事件应急响应；13414、施工质量违规事件的报告和处理13414.1、质量事故的分类13414.2、不合格品分类13414.3、质量违规事件的报告13514.4、质量违规事件处理及责任追究13515、质量管理自查与评价13615.1、检查的频次和人员要求13615.2、检查的内容、标准和表格：13615.3、质量评价的要求13615.4、质量的整改反馈：13616、质量管理分析总结与改进13616.1质量总结和分析的要求13616.2 改进实施要求13716.3质量改进的评估13816.3.1质量改进的基本方法一PDCA循环法1388项目质量策划书1、编制依据1.1、地下综合管廊项目合同及招标投标文件1.2、地下综合管廊项目地质勘察报告1.3、地下综合管廊项目施工图纸1.4、局及公司相关生产要求和条例1.5、与工程建设有关的规范、规程、标准、图集以及企业标准2、项目概况2.1、工程情况本项目为贵阳市白云区地下综合管廊工程，主要结构形式采用三仓形式，分别为高压仓、市政仓、燃气仓，入廊管线主要为输电线路、输水管、干线光缆、输气管、配电线路、配水管、通讯线缆、配气管；雨污水管道不入廊。我项目部负责施工白金片区2号路、G210国道、科才路、云环路共4条道路，线路长度分别为2.4km、2.1km，总计4.5km。2.2、建筑、结构及设备安装概况表2.2-1 建筑设计概况1项目概况白金片区2号路，结构为三舱管廊，内部除各类管线，还包括：综合管廊主体标准段，管线引出段、通风井、逃生口、吊装口、管廊内强弱电间、进排风机房等。2建设规模参数白金片区2号路G210国道管廊长度2.4KM2.1KM管廊结构尺寸高压仓2.3m3.5m2.3m3.5m 市政仓3.3m3.5m2.9m3.5m 燃气舱2.0m3.5m2.0m3.5m给水舱/ 表2.2-2 结构设计概况1结构宽度白金片区2号路G210国道9.2m9.2m2结构概况结构形式：矩形剪力墙结构（钢筋混凝土结构）基础形式：平板式筏板基础3装饰概况内装饰部位人员出入口、通道风机间、投料间燃气仓、市政仓、电力仓楼梯及休息平台地面200厚细石混凝土墙面原浆修补平整、表面无机涂料喷白踢脚水泥抹面，高120顶棚保持砼墙面平整光洁水泥砂浆喷白色涂料墙面4防水概况防水钢筋混凝土底板、侧壁，外包1.5mm厚TPO自粘防水卷材，防水钢筋混凝土顶板外包一层普通1.5mm厚TPO自粘防水卷材，并在其上方附加一层1.5mm厚TPO耐根穿刺型防水卷材，地下管廊出地面部分建筑防水设防高度应高出室外地坪高程500mm。防水钢筋混凝土的抗渗等级为P8。2.3、现场地质、水文、气象、场地及周边条件位置境域：白云区处于贵州省地理中心和贵阳市地理中心，素有双心之区，贵州中心的美誉。白云区位于贵阳市郊外西北方向，北接修文县，东、南与乌当区毗连，东南部与云岩区相邻，西部与观山湖区相连，把守着贵阳市北部的门户，战略地位十分重要。该区东西最长为28千米，南北最宽为20千米，行政区域总面积270.37平方千米，占贵阳市总面积的11.31%。地形地貌：白云区处于海拔11401618.5米之间。全区地势最高点是牛场乡东面的云雾山次峰，海拔高程1618.5米;地势最低点为麦架镇猫跳河出境处，海拔高程1130米。全区主要地貌类型为丘陵、盆地(坝子)、河谷阶地等。其中:丘陵面积155.86平方千米，山地面积66.51平方千米，盆地(坝子)面积37.23平方千米。区内河流均属长江流域乌江水系，主要有麦架河、沙老河。白云区地势开阔平缓，石灰岩低丘与第四系红色粘土缓丘交错分布其间，耕地集中连片，面积在300亩以上的耕地坝子有26个。地貌与地质结构关系密切。碳酸盐岩层在全区各地均有分布，主要岩石有夹层碳酸岩、石灰岩、白云岩，形成地貌多为山间峡谷、漏斗、溶洞、洼地、峰丛、峰林、岩溶泉井等。气候特征：白云区属亚热带气候区，冷暖气流交替强烈，季风高原气候明显，夏无酷暑，冬无严寒，年平均降水量11471191毫米，年平均温度在12.5至14.5之间，气候宜人，四季不分明，温差小。本工程施工地段狭长，开挖后需同时保证场内和场外的交通组织，对平面规划和安全文明施工的要求极高。为此，按照不同的施工阶段进行平面布置，实行动态管理。并在开工伊始成立安全、文明施工创优小组，进行全方位的安全、文明施工创优策划，形成一整套安全、文明施工标准，在施工的过程中进行监督，以保证本工程安全、文明施工目标的实现。2.4、典型平、立、剖面图图2.4.1 白金片区二号路管廊平面图图2.4-2 白金片区二号路管廊标准段纵断面图 图2.4-3 白金片区二号路管廊标准段剖面图 图2.4-4 白金片区二号路管廊排风口、投料口、逃生口平面图 图2.4-5 白金片区二号路管廊1-1剖面图图2.4-6 白金片区二号路管廊2-2剖面图图2.4-7 白金片区二号路管廊3-3剖面图图2.4-8 白金片区二号路管廊4-4剖面图图2.4-9 白金片区二号路管廊5-5剖面图图2.4-10 白金片区二号路管廊6-6剖面图图2.4-11 白金片区二号路管廊7-7剖面图2.5、节能概况外墙外侧防水采用HDPE预铺反粘高分子防水卷材。3、项目质量目标及要求3.1、合同质量目标：与甲方签订的总承包合同为合格工程。3.2、企业质量目标： 合格工程。3.3、项目质量目标： 创黄果树杯优质工程奖。3.4、质量目标的分解: 1、分部分项验收目标：分部分项工程质量一次验合格率达到100%；2、质量事故控制目标：控制现场质量事故发生率为零。3、顾客满意度目标：确保施工过程中，顾客满意度达到95%以上。4、关键及特殊施工过程控制目标：确保关键及特殊施工过程质量控制符合设计和规范要求。分部分项质量目标分解及质量控制点（控制点、停止点、旁站点）表3.4.1 分部分项质量分解目标及质量控制点序号分部工程子分部工程分项工程质量目标质量控制点合格优质控控制点停止点旁站点1 地基与基础土方降水、排水土钉墙土方开挖土方回填管廊迎水面防水卷材防水施工缝防水混凝土基础模板钢筋混凝土混凝土结构缝处理2 主体结构混凝土结构模板钢筋混凝土砌体结构混凝土小型砌块砌体3 建筑装饰、装修管廊地面整体细石混凝土土面层4 建筑屋面管廊顶板面找平层卷材防水层细部构造给水管道及配件安装5 建筑给排水及采 暖管廊内给排水系统室内消火栓系统安装给水设备安装管道防腐、绝热排水管道及配件安装雨水管道及配件安装管道及辅助设备安装 6 建筑电气变配电电线、电缆穿管敷设桥架安装和桥架电缆敷设电缆头制作、导线连接变压器、箱式变电所安装电气动力成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱盘安装母线安装电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设电缆头制作、导线连接接地装置安装避雷引下线和变配电室接地干线敷设成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱(盘)及控制柜安装电气照明安装电动机接线、空载试运行桥架安装和桥架内电缆敷设电线、电缆穿管电缆头制作、导线连接和线路电气试验插座、开关安装配电柜、照明电箱（盘）安装电线、电缆导管敷设电线、电缆导管穿线电缆头制作、导线连接和线路电气试验 7防雷接地与通讯防雷及接地安装灯具安装插座、开关安装建筑照明通电试运行接地装置安装通信网络系统避雷引下线和变配电室接地干线敷设建筑物等电位接地接闪器安装电视系统火灾探测系统火灾报警控制系统消防联动系统智能建筑电源 8建筑除尘系统电源与接地空气处理设备安装消声设备安装风管与设备防腐风机安装系统调试风管与配件制作除尘系统部件制作风管系统安装防排烟风口风管与设备防腐风机安装系统调试风管与配件制作部件制作风管系统安装除尘器与排污设备安装风管与设备防腐风机安装风管及部件制作设备进场验收 9建筑节能工程通风与节能屋面节能工程地面节能工程通风与空气调节节能工程配电与照明节能工程监测与控制节能工程3.5、工程质量目标实现分析3.5.1工程施工质量主控项目表3.5.1 工程施工质量主控项目 序号分项控制点内容分级控制要点一桩基础(边坡支护抗滑桩）放线（轴线、标高、桩停止点按规划部门控制点校核钢筋焊接接头试验关键点试验单位试验报告钢筋、水泥、砂石等原关键点质量证明文件及试验报试配报告审查关键点保护层厚度检查关键点挤括压力值见证点量测验筋、浇灌混凝土见证点旁站垂直度见证点竣工资料审查见证点停止点二主体轴线、标高、垂直度见证点测量断面尺寸抽查关键点量测验筋见证点数量、直径，位置、接头后浇带、变形缝、施工缝处理见证点旁站混凝土强度见证点配合比、坍落度、试验报告钢筋焊接焊缝见证点现场检查、检验报告予埋件关键点型号、位置、数量、锚固三砌体砌筑砂浆强度关键点配合比、试验报告灰缝、错缝关键点检修孔、排放口等孔洞关键点位置、标高、尺寸墙面关键点垂直度、水平度予埋件及埋设管线关键点数量、位置四内墙抹灰材料配合比关键点试验报告抹灰层关键点厚度、平整度五外墙迎水面 抹灰抹灰层修补找平关键点厚度、平整度六地面（管廊底板面）找平层关键点厚度、平整度面层关键点厚度、平整度七管廊顶板迎水面找平层关键点厚度、坡度、平整度分格线关键点位置防水层停止点填嵌、粘结、平整八管廊内给排水给排水管关键点位置、坡度、接头管阀连接关键点位置、接头水压试验见证点旁站消火栓关键点排水系统闭水试验停止点旁站十电气低压配电设备关键点安装正确、部件齐全绝缘、接地停止点检查、测试防雷系统停止点安装正确、部件齐全照明设备关键点安装正确、部件齐全注：1、停止点：为该工序已经完工必须经监理工程师检查认可方能进行下一道工序施工的监控点。2、见证点：为施工进行中承包单位要请监理工程师检查见证的监控点。3、控制点：为监理工程师需过目或过问的工序或工作的监控点。3.5.2施工工艺过程质量控制点表3.5.2 施工工艺过程质量控制点序号工程项目质量控制要点控制手段1土方工程开挖范围即边线（从中线向两则测量）标高、边坡、平面尺寸、平整度挖土：严禁扰动钎探回埴：虚铺厚度、压实度、基底处理顶面表高测量测量、量测观察、量测、审查记录观察、检查、量测、量测、制作试件、审核试验报告2基础工作底板混凝土、底板与外墙的接缝旁站观察、试验、观察3现浇钢筋混凝土结构工程模板： 安装、轴线、标高、垂直度、相邻模板高差截面尺寸、表面平整度起拱、安装牢固性、刚度稳定性、涂隔离剂。拆模混凝土强度及下层支撑。钢筋：规格、形状、尺寸、数量、间距、接头位置、钷跑龙套长度、除锈情况、保护层、弯钩角度、朝向及长度。钢筋接头：以中、咬边、焊包、弯折、焊渣清除、试件强度。施工缝：预留位置、处理情况。后浇带：位置、端头处理、后浇时间测量、现场检查、检查混凝土试验报告现场检查、量测现场检查、量测、制作试件、审核试验报告旁站审核配合比、现场检查、现场制作试件、审核试验报告混凝土：配合比、塌落度、计量搅拌、商砼进场检查、浇筑、落差控制养护、强度。审核配合比、现场检查、现场制作试件、混凝土结构：轴线、垂直度、标高、审核试验报告截面尺寸、表面平整度。现场检查、测量预埋件：型号、位置、数量、锚固现场检查、测量预留管线及孔洞：外形尺寸、位置、标高现场检查、测量4管廊内填充墙砌筑工程原材料：砖或砌块质量、配合比、强度审核配合比和强度孔：标高、位置、宽度、楼上下对齐。主工试验报告、观察、量测砌本：位置、截面尺寸、垂直度、平整度、留槎禽兽位置、方式、顶部填塞。现场检查、量测拉结筋和拉结带：规格、数量、位置、长度现场检查、量测灰缝：砂浆饱满度、错缝、水平灰缝厚度。现场检查、量测预留洞、预埋件：位置、标高、几何尺寸、埋件规格及防腐。现场检查、量测5预制构件安装构件：型号、外观、出厂合格证、构现场检查件上有无合格标记、有无缺陷。现场检查、量测支承：长度、锚固。测量、量测标高、垂直度、平整度。接头：焊接、接缝。现场检查6管廊迎水面防水工程防水混凝土：配合比、塌落度、强度、审查配合比、现场抗渗性能、接缝做法、养护。取样制作施工缝：位置核定、留置方法、接缝处理。卷材防水涂膜防水审核技术交底、旁站7管廊顶板面找平层：配合比、厚度、坡度、平整度、分隔缝、细部做法、 厚度、平整度、的坡方向。防水面层：基层干燥、塔接长度、填嵌严密、粘接牢固、无开裂、无翘边、不起皱、平整无这鼓、细部、附加层、上卷高度。8管廊内地面工程垫层：基底表面清洁、强度合格、平整度、坡度、坡向合格。现场检查、量测块料面层表面：表面洁净、图案清晰、现场观察、检查色泽一致、接缝均匀、周边顺直、板块无裂纹、无掉角、无缺楞、成品保护。平整度、缝格平直、接缝高低差、踢脚线上口平直、出墙厚度合适一致、板块间隙宽度。现场观察、检查、量测台阶：标高尺寸、防滑条顺直整体面层：配合比、强度、标高、平整度、养护。审核配合比、现场整体面层表面：密实光洁、无裂缝、空鼓、脱皮、麻面、起砂。现场检查木地板：含水率。检查、测定9管廊内初装修材料配合比。室内抹灰厚度、平整度、垂直度、阴阳角方正、垂直、无脱层、无空鼓、审核配合比要求作样板间、量测无裂缝室内地坪厚度、平整度。 要求作样板间、量测10管廊内给排水、管道、及安装管道安装前必须清洗，各系统试验压力符合设计要求、通球试验顺畅。观察管道坡度和坡向符合设计要求，并且均匀一致，标高、距墙尺寸符合规定。观察、量测丝接：无断丝、外露螺纹防腐良好，无麻。观察法蓝连接：对接平行、紧密，与管子中心垂直，螺母在同侧，螺栓露出螺母长度一致。观察、量测焊接：焊口平直，焊波均匀一致，焊缝无结瘤、夹渣、气孔。观察吊杆或支架标高、间距符合规定，排列整齐，与管子接触紧密，油漆均匀。观察、量测承插接口：灰口饱满，养护良好，悼词入承口边缘不大于2mm。观察、量测检查口、检修口数量、高 度、朝向符合设计、便于操作、封堵严密、无渗漏。观察、量测水压试验符合要求，接口严密、无渗漏，安装牢固，位置准确，油漆均匀。观察、量测11排风口风阀安装风口：尺寸、规格符合设计要求，边框、叶片平直、整齐，安装位置正确，同房间标高一致，排列整齐。观察、量测风阀：规格符合设计要求，防火阀必须关闭严密，外壳阀板材料厚度严禁小于2mm,观察、量测安装牢固，位置、标高、方向正确、操作方便，有启闭标志。能符合要求，保温接口严密无空隙，铝箔无破损，外缠玻璃丝布松紧适度，搭接均匀，涂料材质符合要求，漆膜附着牢固、均匀。12管廊内电气设备安装配电设备安装：设备型号、器件规格符合设计要求，安装位置、标高正确，线路连接、二次回路线路无误，电机技术指标符合。合格证审查、观查、量测、试动作。13配管穿线管路敷设；管材弯曲半径、管子连接、接地、外观符合要求，导线规格、绝缘、导线连接符合要求。观察、量测、试验14电缆敷设电缆型号、规格、耐压与设计要求相符，外观敷设符合要求，铁件、缆头、接头合格。观察、量测、试验15避雷装置接闪器、接地线、接地体、断接点方位安装正确，焊接、防腐、接地电阻符合要求。观察、仪表测量16电信工程组线箱安装位置、标高正确。观察、量测管路敷设：弯曲半径、配管连接、接地正确，出线盒位置、标高正确。观察、量测17消防工程消防柜、箱、盒、探测器、按扭：安装位置、标高正确，元件动作灵敏可靠。灯具符合要求，管路敷设、弯曲半径、连接、接地正确、控制线路导线规格、拉地正确，绝缘合格。观察、量测、试验数据18管廊内照明、配电器灯具、扇、电门、插销安装、接地、火地线符合要求，配电箱安装、器件、回路、接地正确。观察、检查安装记录19电气器具设备成套柜、基础型钢、盘面标志牌、接地观察、操作母线色标、母线、二次配线符合安装标准，配件齐全，动作可靠。3.5.3项目经理部质量职责与权限职能目标分解表3.5.2 项目经理部质量职责与权限职能目标分解款号质量管理体系过程质量职责文件名称主管人员相关人员 一质量管理体系 1质量手册组织项目管理部的全体人员学习公司的“质量方针”和“质量目标”，并认真贯彻落实到施工项目的具体工作中。质量手册张期星黎万华全体人员文件控制程序1负责项目管理部内部的质量管理体系文件和其他管理文件的编制、更改。2负责项目管理部内所有公司的下发文件(质量管理体系文件、施工生产管理文件、技术质量管理文件等)、外来文件(政策法规、技术规范、施工图纸等)的收发、登记及受控管理。文件控制程序资料员相关资料人员记录控制按本程序文件的规定负责项目部的质量记录的收集、标识、编目、归档和贮存。记录控制程序资料员相关资料人员二 管理职责1管理承诺具体落实最高管理者(总经理)与本项目部相关的管理承诺。质量手册张期星全体人员2以顾客为关注焦点确保正确识别和满足与本部门相关的顾客明示的、隐含的(但为规定的用途所必需的)要求以及法律、法规的要求。以最终达到增强顾客满意的目的。质量手册张期星黎万华全体人员3质量方针1负责在本部门、本管理条系内对“质量方针”宣传和沟通，以确保本部门、本管理条系内的人员不断加深对“质量方针”的理解和实施。2参与对“质量方针”的持续适宜性的评审，以便为“质量方针”的持续改进提供依据。质量手册张期星黎万华全体人员4 策划l参与公司“质量管理体系”的策划工作，组织、指导、推进公司质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进。 2参与对“质量目标”的持续适宜性的评审，以便为“质量目标”的持续改进提供依据， 3根据公司质量管理体系的总体要求建立和完善本项目部的“质量管理网络”。质量手册项目施工策划控制程序黎万华5 职责、权限与沟通1在公司的质量管理职责总体要求下策划和制定本项目部的质量管理职责。 2负责就质量管理体系在本项目部内的有效运行和持续改进，进行一定范围内的沟通。质量手册张期星曲志凯全体人员6管理评审 1.根据公司的 管理评审计划和总体要求，向管理评审会议报告本项目部质量管理体系运行的情况。 2.根据管理评审输出信息在本项目部内实施持续改进并对持续改进的有效性实施跟踪验证。质量手册张期星黎万华全体人员三资源管理1人力资源1协助公司实施对人力资源的控制。 2.根据本项目部的人力资源需求，制定人力资源的需求和培训计划并付诸实施。人力资源管理程序王富章2基础设施施工机械与设备1.根据工程项目的实际负责编制施工组织设计。2.按批准的施工组织设计布置和实施“施工临时设施”。3组织或参与制定“施工机械设备使用计划”和“施工机械设备安装平面布置图”，并组织实施。4负责施工现场“施工机械设备”的使用和管理。建立设备管理台账和档案。5负责对各种施工机械设备的使用、维护、保养、修理的管理。6负责机械设备的安全使用、技术培训，机械设备事故的调查、分析和处理及上报事宜。7负责按规定搭设和建立材料的堆场和贮存库房。8负责按规定搭设和建立施工现场的生活设施、环境卫生设施。9在施工前期准备阶段积极创造一切必备的条件。 施工机械设备管理程序安全员施正辉3工作环境1.负责按施工过程安全、文明和环境控制程序的规定要求，创造良好的分项、分部工程施工的工作环境。 2负责按批准的施工方案合理组织施工，创造优良的施工环境消除不安全因素，实现文明施工。施工过程安全、文明和环境控制程序王富章王炳生张政赵茜四产品实现1产品实现的策划1负责对工程项目的施工组织设计、项目质量计划的编制。2负责分项、分部工程施工技术交底书的编制和实施。施工组织设计编制和管理规定、工程项目质量计划编制和管理规定、施工过程质量控制程序张期星曲志凯曹正雄余梦圆罗小文唐铃皓2与业主有关的过程1正确识别顾客的要求(明示的和隐含的)，并识别这些要求与有关的法律、法规要求的一致性和符合性。 2参与投标书中施工方案和质量措施等文件的编制。 3参与工程投标书、合同、变更合同的评审。 4按投标书和合同条款的承诺，做好施工管理工作，保证质量目标的实现。合同及工程有关要求评审程序王培全林立龙3物资采购 1根据施工总进度的要求编制“材料采购要料计划”。2参与对材料供方的选择、评价和资格认定。3负责对进场的采购材料进行验收、验证和记录。4参与对“材料合格供方”的业绩评定和供货的服务、质量等信息的反馈。5参与对工程承包方、劳务分包方的评审和选择。6根据项目工程施工实际情况，提出分包项目计划报生产科审核。7负责实施对分包工程的全过程的管理和监控，使分承包方的施工项目达到规定的要求。专业分包程序林立龙 劳务分包4生产和提供 交付和交付后活动的实施1 根据工程项目的具体情况正确界定“关键特殊过程”，并用正确的控制手段对其实施控制。 2组织项目部内部的施工图纸预审工作，为施工图纸的会审作好充分准备工作。 3根据工程项目的具体情况合理配置施工机械设备、测量和计量设备、劳动力、材料等资源。 4按工程合同条款，解决顾客在施工过程中提出的合理要求。 5按“工程监理条例”自觉接受现场监理部门对工程的监理。 6负责施工现场的劳务分包、工程分包的施工管理工作。 7按批准的施工组织设计、项目质量计划的规定，合理组织施工。8负责在施工过程中执行国家强制性标准条文(建筑施工部份)。 9根据“特殊过程”施工所规定的施工工艺、评定标准和准则、连续监控的方法、操作人员的资格和能力的鉴定等要求，具体实施对“特殊过程”的控制，并做好连续监控的记录。施工过程质量控制程序张期星曲志凯黎万华余梦圆罗小文唐铃皓物料标识和可追溯性 1具体实施对进场材料的标识和发料标识。 2对有“可追溯性”要求的材料，具体实施“溯源性”工作。标识和可追溯性控制程序林立龙 顾客财产 1. 向顾客提供“材料要料计划”，2.具体实施对顾客提供的材料的验证、贮存、发放和维护。3.具体实施对顾客提供的材料的标识、检验和试验。 4.向顾客提供“施工进场计划”(当顾客提供某一分项分部施工时)。 5.具体实施对顾客提供的在施品的过程检验和试验以及最终检验和试验。顾客产品控制程序文件控制程序林立龙王义强曲志凯物料搬运、贮存工程产品保护1负责制定在施品的防护技术措施和实施该防护技术措施。2 负责制定单位工程的交付技术措施和实施该交付技术措施。3负责施工现场的材料贮存和防护工作。产品防护程序标识和可追溯性控制程序林立龙5监视和测量装置的控制1负责对检验、测量和试验设备控制。 2编制检验、测量和试验设备的周期检定计划，并按计划对其实施“周检”。 3建立检验、测量和试验设备的管理制度实行公司内的统一管理和控制。 4在检测设备控制流程中做好各项管理记录和标识，做到“四相符、一落实”。 5负责委派专人做好检测设备在搬运和贮存期间的维护工作。检验、测量和试验设备控制程序罗小文 五 测量、分析和改进1监 控和测量顾客满意1负责施工现场顾客满意度信息的收集。2参与实施质量回访和保修工作；参与编制保修方案。3实施保修和参与保修后的验证并保持相关记录。顾客满意的监视和测量程序王培全全体人员内部审核服从公司内部质量管理体系审核活动的安排，并积极参加内部质量管理体系审核，提供项目部质量体系有效运行和持续改进的客观证据。内部审核程序王培全张期星过程的监视和测量负责实施对本项目经理部的质量管理体系的过程的监视和测量。质量手册张期星罗小文产品的监视和测量 l对进场的物资实施验证即收集和查验产品质量保证书、产品合格证、准用证等随行的文件并与实物核对。 2对有复试要求的物资按有关标准、规范抽取试样进行检验和试验。 3对无复试要求的物资按本程序文件的规定进行目测和实测检验。 4按照本程序文件的规定进行工程的测量定位、轴线和标高的复核、沉降的观察。 5按照本程序文件的规定进行工序作业、分项分部作业、在施品、成品的检验和试验，并进行初验评定。 6实施全过程的检验，防止未经检验的产品转序或交付。 7对需要顾客、设计和公司技术质量科共同参加的验收项目负责通知上述部门共同验收。 8按照本程序文件的规定和单位工程竣工验收的规定实施对单位工程竣工验收。 9负责做好所有的检验、试验和验收的质量记录。工程检验和试验程序林立龙2不合格品控制物料、工程产品1负责现场不合格品的标识、记录和隔离(可行时)，并报有关部门。 2负责对轻微和一般不合格品的评审、处置和验证。 3参与对严重不合格品的评审并在授权下处置，处置后通知有关部门实施验证。不合格品控制程序林立龙 3数据分析1负责对所涉工程项目“顾客满意度”的数据分析(统计技术)。2负责本项目部“过程监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。3负责对所涉工程项目“产品监视和测量”过程中的数据分析(统计技术)。4负责汇总整理和保持“数据分析的质量记录并将其传递到技术质量科。绩效测量和监视程序张期星全体成员4改进1负责收集、汇总、分析施工现场的工程质量信息并向公司的相关部门反馈。 2负责施工现场实际发生的和潜在的不合格项、不合格品的纠正和预防措施的制定和实施。纠正和预防措施控制程序张期星全体人员3.6、质量目标的检查计划3.6.1建筑结构工程按以下内容检查。 1 、工程定位测量：建筑物位置线、现场标准点、座标点（包括标准轴线桩、平面示意图）。 2 、基槽验线：轴线、放坡边线、断面尺寸、标高、坡度等。 3 、回填：虚铺厚度、干密度、配合比。 4 、模板：几何尺寸、轴线、标高、预埋件及预留孔位置、模板牢固性、清扫口留置、施工缝留置、模内清理、脱模剂涂刷、止水要求等。5、设备基础：设备基础的位置、标高、几何尺寸、预埋件、预留孔等。6 、混凝土施工缝及后浇带：留置的方法、位置、形式和接茬处理等。7 、样板间检查。3.6.2建筑工程管道与通风和安装工程按专业、系统和工序进行检查。1 、管道、设备：位置、座标、标高、坡度、材质、防腐、支架型式、规格及安装方法，孔洞位置、预埋件规格、型式和尺寸、位置。2 、设备基础：检查验收记录，办理交接手续。3.6.3建筑电气安装工程检查以下内容。1 、明配管（包括能进入吊顶内配管）：品种、规格、位置、标高、固定、防腐、外观处理等。2 、变配电装置：位置。3 、高低压电源：进出口方向、电缆位置及标高等。4 、开关、插座、灯具：位置。3.6.4隐蔽工程检查要点3.6.4.1建筑结构工程检查以下内容。1 、地基验槽：包括土质情况、标高、地基处理。2 、基础和主体结构钢筋工程 ：包括钢筋品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度和除锈情况、钢筋代用变更及胡子筋处理等。3 、现场结构构件焊接： （1）钢筋（型钢）焊（连）接：包括焊（连）接型式、焊（连）接种类、接头位置、数量及焊条、焊剂、焊口形式，焊接长度、厚度及表面清渣和连接质量等。 （2）外墙钢筋（预埋件）焊接，连接筋焊接 4 、可能危及人身安全与结构连接的装饰件、连接节点。5 、所有迎水面防水层做法、构造节点，管廊施工缝、变形缝、遇水膨胀止水条（带）、过墙管（套管）做法，外墙板立缝、平缝、十字缝接头， 外墙板的交缝等。6 、外墙保护构造节点：做法。3.6.4.2建筑管道工程按专业、系统、部位、工序进行检验。1 、主要检查项目：直埋于地下或结构中，暗敷设于沟槽、管井、顶及不进入设备层内的，以及有要求的管道和设备。2 、检查内容：管材、管件安装的位置、标高、坡度；各种管道间的水平、垂直净距；管道安排和套管尺寸；管道与相邻电缆间距；接头做法及质量；管径和变径位置；附件使用、支架固定、基底处理；防腐做法；保温的质量以及试水方式、结果等。3.6.4.3建筑电气安装工程 1 、主要检查项目：a 、埋在结构内的各种电线导管。b 、利用结构钢筋做的避雷引下线。c 、接地极埋设与接地带连接处焊接；均压环、金属窗墙金属构件与接地引下线的焊接或窗的连接。d 、不能进入电线导管及线槽、桥架等敷设。e 、直埋电缆。2 、检查内容包括：品种、规格、位置、标高、弯度、连接、跨接地线、防腐、需焊接部位的焊接质量、管盒固定、管口处理、敷设情况、保护层及其它管线的位置关系等。3.6.4.4通风工程1 、主要检查项目：敷设于仓室的管道工程（如设备外砌砖墙、管道及部件外保温隔热等）所掩盖的项目、管道系统及重要部件。2、 检查内容包括：接头（缝）有无开脱、风管及配件严密性试验，附件设置是否准确，活动件是否灵活可靠、方向是否正确，有坡度要求的坡度情况，设备的位置、方向、节点处理、保温及防结露处理、防渗漏功能、互相连接情况、防腐处理的情况及效果。4、项目质量组织机构及职责4.1、项目质量体系组织机构 图4.1 项目质量管理组织机构图4.2、项目岗位职责及分工4.2.1 项目经理1、项目经理是实现本项目部质量目标的第一责任人，对项目部生产经营的质量工作负直接管理责任；2、负责本项目部贯彻落实工程质量管理方面的法律法规和公司的工程质量管理规章制度；3、负责确定本项目部质量目标并组织分解落实4、组织对分包商质量保证能力的评审和对建筑材料的采购评审；5、负责按照规范和公司有关工程验收的规定，组织本项目部单位工程的内部验收、公司级预验收和正式验收；6、接受上级部门组织的工程质量检查，负责组织针对上级部门提出的质量问题的整改落实和回复；7、负责牵头组织项目部工程创优工作；8、负责建立QC小组并推动开展活动；9、负责组织本项目部一般质量事故的调查处理，以及严重/重大质量事故的及时报告并接受调查；10、对项目部定期上报公司的工程质量信息的真实性、及时性负责。4.2.2 项目生产经理1、全面负责项目生产准备、计划、协调与甲方业务联系、项目施工调度、生产统计、文明施工管理等项工作。2、严格按照施工规范组织施工管理、贯彻执行公司质量方针，组织编制项目工程施工年度、季度、月度、旬计划，用计划指导施工。3、协助项目技术总工组织工程技术及相关人员学习技术标准，检查督促按照设计图纸、技术标准、施