受控文件一览.xls

序号文件编号文件名称 最新 版本 制定部门生效日期文件类型备注 1XHT-QEM质量环境手册A/3文控中心2009/5/25一级文件 2XHT-QEP-4.2.3-01 文件与资料控制程序A/3文控中心2009/5/25二级文件 3XHT-QEP-4.2.4-02 质量记录控制程序A/2文控中心2008/4/24二级文件 4XHT-QEP-4.3.1-03 环境因素鉴定控制程序A/2文控中心2008/4/24二级文件 5XHT-QEP-4.3.2-04 法律法规及其它要求控制程序A/2文控中心2008/4/24二级文件 6XHT-QEP-5.5.3-05 信息交流控制程序A/2文控中心2008/4/24二级文件 7XHT-QEP-5.6-06管理评审控制程序A/2文控中心2008/4/24二级文件 8XHT-QEP-6.2-07人力资源管理控制程序A/3行政部2009/5/25二级文件 9XHT-QEP-6.3-08生产设备控制程序A/3生产部2009/5/26二级文件 10XHT-QEP-7.2.2-09 订单评审控制程序A/3营销部2009/5/25二级文件 11XHT-QEP-7.2.3-10 客户服务控制程序A/5营销部2009/11/2二级文件 12XHT-QEP-7.3-11设计和开发控制程序A/5工程部2009/10/30二级文件 13XHT-QEP-7.4-12采购控制程序A/4PMC部2009/5/25二级文件 14XHT-QEP-7.4-13供应商开发与评审控制程序A/1PMC部2008/6/25二级文件 15XHT-QEP-7.5.1-14 生产计划与过程控制程序A/2生产部2008/4/24二级文件 16XHT-QEP-7.5.3-15 产品标识和可追溯性控制程序A/3生产部2009/5/25二级文件 17XHT-QEP-7.6-16监视测量设备控制程序A/3品管部2009/5/25二级文件 18XHT-QEP-4.4.6-17 环境运行控制程序A/2行政部2008/4/24二级文件 19XHT-QEP-4.4.7-18 应急准备和响应控制程序A/2行政部2008/4/24二级文件 20XHT-QEP-8.2.1-19 顾客满意度测量控制程序A/4营销部2009/11/2二级文件 21XHT-QEP-8.2.2-20 内部审核控制程序A/2文控中心2008/4/24二级文件 22XHT-QEP-8.2.4-21 产品检验控制程序A/3品管部2009/5/25二级文件 23XHT-QEP-8.2.5-22 环境监测控制程序A/2品管部2008/4/24二级文件 24XHT-QEP-8.2.5-23 合规性评价控制程序A/2文控中心2008/4/24二级文件 25XHT-QEP-8.3-24不合格品控制程序A/3品管部2009/5/25二级文件 26XHT-QEP-8.5-25纠正与预防措施控制程序A/3品管部2009/5/25二级文件 深圳市新厚泰塑膠電子有限公司 ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd. 表单编号：QER-DCC-03-A/2 受控文件一览表受控文件一览表 审核：审核： 制表：廖培尧制表：廖培尧 第 1 页，共 10 页 序号文件编号文件名称 最新 版本 制定部门生效日期文件类型备注 深圳市新厚泰塑膠電子有限公司 ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd. 表单编号：QER-DCC-03-A/2 受控文件一览表受控文件一览表 27XHT-QEP-8.5-24客户财产控制程序A/0营销部2008/4/24二级文件 28XHT-WI-DCC-01环境因素评价准则A/2文控中心2008/5/6三级文件 29XHT-WI-DCC-01风险管理方案A/0文控中心2008/7/3三级文件 30XHT-WI-YX-01接单及成品出货管理规定A/1营销部2008/5/6三级文件 31XHT-WI-YX-02客户资料管理规定A/1营销部2008/5/6三级文件 32XHT-WI-PMC-01仓库管理制度A/2PMC部2008/5/6三级文件 33XHT-WI-PMC-02化学物品的管理要求A/1PMC部2008/5/6三级文件 34XHT-WI-PMC-03对相关方环境施加影响的要求A/1PMC部2008/5/6三级文件 35XHT-WI-PMC-04易燃易爆物品管理规定A/2PMC部2008/5/6三级文件 36XHT-WI-PMC-05外发加工作业管理制度A/1PMC部2008/5/6三级文件 37XHT-WI-PMC-06收货单据、帐目管理制度A/2PMC部2009/4/23三级文件 38XHT-WI-PMC-07成品入库管理制度A/1PMC部2008/5/6三级文件 39XHT-WI-PMC-08成品出库管理制度A/1PMC部2008/5/6三级文件 40XHT-WI-PMC-09采购费用审核制度A/0PMC部2008/5/6三级文件 41XHT-WI-PMC-10原材料入库管理制度A/1PMC部2008/5/6三级文件 42XHT-WI-PMC-11原材料出库管理制度A/1PMC部2008/5/6三级文件 43XHT-WI-PMC-12低值易耗品管理制度A/1PMC部2008/5/6三级文件 44XHT-WI-PMC-13物料报废管理制度A/0PMC部2008/8/14三级文件 45XHT-WI-XZ-01员工手册A/2行政部2008/4/29三级文件 46XHT-WI-XZ-02考勤管理制度A/1行政部2008/5/6三级文件 47XHT-WI-XZ-03安全防火管理制度A/2行政部2008/5/6三级文件 48XHT-WI-XZ-04节约资源能源使用管理制度A/2行政部2008/5/6三级文件 49XHT-WI-XZ-05消防器材管理规定A/1行政部2008/5/6三级文件 50XHT-WI-XZ-06废水控制程序A/2行政部2008/5/6三级文件 51XHT-WI-XZ-07鞋柜管理办法A/1行政部2008/5/6三级文件 52XHT-WI-XZ-08薪资管理办法A/1行政部2008/5/6三级文件 审核：审核： 制表：廖培尧制表：廖培尧 第 2 页，共 10 页 序号文件编号文件名称 最新 版本 制定部门生效日期文件类型备注 深圳市新厚泰塑膠電子有限公司 ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd. 表单编号：QER-DCC-03-A/2 受控文件一览表受控文件一览表 53XHT-WI-XZ-09废弃物处置管理规定A/1行政部2008/5/6三级文件 54XHT-WI-XZ-10职务说明书A/1行政部2008/6/25三级文件 55XHT-WI-XZ-11保安管理规定A/1行政部2008/5/6三级文件 56XHT-WI-XZ-12厂歌播放管理规定A/0行政部2008/5/19三级文件 57XHT-WI-XZ-14会议管理制度A/0行政部2008/8/1三级文件 58XHT-WI-XZ-15广播播放管理规定A/0行政部2008/9/1三级文件 59XHT-WI-XZ-16用电异常管理规定A/0行政部2008/11/7三级文件 60XHT-WI-XZ-20安全生产责任制A/0行政部2008/12/1三级文件 61XHT-WI-XZ-21安全培圳教育制度A/0行政部2008/12/1三级文件 62XHT-WI-XZ-22安全检查和隐患整改管理制度A/0行政部2008/12/1三级文件 63XHT-WI-XZ-23劳动防护用品发放管理制度A/0行政部2008/12/1三级文件 64XHT-WI-XZ-24事故管理制度A/0行政部2008/12/1三级文件 65XHT-WI-XZ-25职业卫生管理制度A/0行政部2008/12/1三级文件 66XHT-WI-XZ-26安全生产会议管理制度A/0行政部2008/12/1三级文件 67XHT-WI-XZ-27用电安全管理制度A/0行政部2008/12/1三级文件 68XHT-WI-XZ-28安全生产奖惩管理制度A/0行政部2008/12/1三级文件 69XHT-WI-XZ-29禁火、禁烟管理制度A/0行政部2008/12/1三级文件 70XHT-WI-XZ-30生产事故应急救援预案A/0行政部2008/12/1三级文件 71XHT-WI-XZ-31安全方针、目标管理制度A/0行政部2008/12/1三级文件 72XHT-WI-GC-01样品制作管理规程A/2工程部2008/5/6三级文件 73XHT-WI-GC-02设备管理制度A/2工程部2008/5/6三级文件 74XHT-WI-GC-03恒温烙铁管理制度A/1工程部2008/5/6三级文件 75XHT-WI-GC-04极化操作规程A/1工程部2008/5/6三级文件 76XHT-WI-GC-05粘防尘布作业指导书A/2工程部2009/6/16三级文件 77XHT-WI-GC-06降灵敏度作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 78XHT-WI-GC-07按套环作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 审核：审核： 制表：廖培尧制表：廖培尧 第 3 页，共 10 页 序号文件编号文件名称 最新 版本 制定部门生效日期文件类型备注 深圳市新厚泰塑膠電子有限公司 ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd. 表单编号：QER-DCC-03-A/2 受控文件一览表受控文件一览表 79XHT-WI-GC-08-01卷边（手动）作业指导书A/2工程部2008/12/4三级文件 80XHT-WI-GC-08-02卷边（半自动）作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 81XHT-WI-GC-08-03全自动封口机作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 82XHT-WI-GC-09-01焊线作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 83XHT-WI-GC-09-02焊锡作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 84XHT-WI-GC-10回流焊作业指导书A/3工程部2009/6/16三级文件 85XHT-WI-GC-11点焊作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 86XHT-WI-GC-12手工剥壳作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 87XHT-WI-GC-13-01膜片老化作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 88XHT-WI-GC-13-02背极老化作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 89XHT-WI-GC-13-07成品老化作业指导书A/3工程部2008/11/3三级文件 90XHT-WI-GC-13-04极头老化作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 91XHT-WI-GC-13-05卷边前产品老化作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 92XHT-WI-GC-13-06常温老化作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 93XHT-WI-GC-14-01极化作业指导书A/2工程部2008/8/12三级文件 94XHT-WI-GC-14-02高温自动极化作业指导书A/3工程部2008/11/3三级文件 95XHT-WI-GC-15背极式套件组装作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 96XHT-WI-GC-16弯管芯作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 97XHT-WI-GC-17做极头作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 98XHT-WI-GC-18摆膜片作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 99XHT-WI-GC-19剪脚作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 100XHT-WI-GC-20扫膜片/背极装垫片作业指导书A/3工程部2009/6/2三级文件 101XHT-WI-GC-21装套环/极头作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 102XHT-WI-GC-22测试作业指导书A/3工程部2009/5/15三级文件 103XHT-WI-GC-23带脚排模作业指导书A/1工程部2008/11/12三级文件 104XHT-WI-GC-24刷锡膏作业指导书A/2工程部2009/6/16三级文件 审核：审核： 制表：廖培尧制表：廖培尧 第 4 页，共 10 页 序号文件编号文件名称 最新 版本 制定部门生效日期文件类型备注 深圳市新厚泰塑膠電子有限公司 ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd. 表单编号：QER-DCC-03-A/2 受控文件一览表受控文件一览表 105XHT-WI-GC-25-01包装作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 106XHT-WI-GC-25-02包装（焊线咪）作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 107XHT-WI-GC-26冲极头作业指导书A/2工程部2008/11/3三级文件 108XHT-WI-GC-27自动粘布机作业指导书A/3工程部2009/6/16三级文件 109XHT-WI-GC-28清洗PCB板作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 110XHT-WI-GC-29自动裁线剥皮扭线机作业指导书A/1工程部2008/5/6三级文件 111XHT-WI-GC-30-01恒温恒湿试验机作业指导书A/2工程部2008/7/4三级文件 112XHT-WI-GC-30-02振动试验机作业指导书A/1工程部2008/7/9三级文件 113XHT-WI-GC-31可靠性实验方法A/1工程部2008/5/6三级文件 114XHT-WI-GC-32工程变更管理制度A/0工程部2008/7/28三级文件 115XHT-WI-GC-33扬声器产品编号方法A/0工程部2008/7/9三级文件 116XHT-WI-GC-34焊接操作方法A/0工程部2008/7/28三级文件 117XHT-WI-GC-35扬声器外观检验规范A/0工程部2008/7/28三级文件 118XHT-WI-GC-36扬声器声音分析A/0工程部2008/7/28三级文件 119XHT-WI-GC-37电子秤操作规范A/0工程部2008/8/5三级文件 120XHT-WI-GC-38调胶作业规范A/0工程部2008/8/5三级文件 121XHT-WI-GC-39表面电位计作业指导书A/0工程部2008/5/6三级文件 122XHT-WI-GC-40剥壳机作业指导书A/0工程部2008/12/9三级文件 123XHT-WI-GC-41压9725UB作业指导书A/0工程部2008/12/4三级文件 124XHT-WI-GC-42冲阻尼作业指导书A/0工程部2008/12/4三级文件 125XHT-WI-GC-43剪脚作业指导书A/0工程部2008/12/10三级文件 126XHT-WI-GC-44套咪套作业指导书A/0工程部2008/12/10三级文件 127XHT-WI-GC-45包装焊点式作业指导书A/0工程部2008/12/10三级文件 128XHT-WI-GC-46超声波清洗作业指导书A/0工程部2008/12/8三级文件 129XHT-WI-GC-47酒精清洗作业指导书A/0工程部2008/12/8三级文件 130XHT-WI-GC-48数字麦克风测试作业指导书A/0工程部2008/12/8三级文件 审核：审核： 制表：廖培尧制表：廖培尧 第 5 页，共 10 页 序号文件编号文件名称 最新 版本 制定部门生效日期文件类型备注 深圳市新厚泰塑膠電子有限公司 ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd. 表单编号：QER-DCC-03-A/2 受控文件一览表受控文件一览表 131XHT-WI-GC-49浸锡作业指导书A/0工程部2009/2/20三级文件 132XHT-WI-GC-509752UB作业指导书A/0工程部2009/2/20三级文件 133XHT-WI-GC-51外壳排板作业指导书A/0工程部2009/2/20三级文件 134XHT-WI-GC-52 关于对防静电手腕套检测和防静电 导线地的规定 A/0工程部2008/2/1三级文件 135XHT-WI-GC-53限度样品管理办法A/0工程部2009/1/10三级文件 136XHT-WI-GC-54生产工艺流程图A/1工程部2008/11/3三级文件 137XHT-WI-GC-55全自动装极板作业指导书A/0工程部2009/11/3三级文件 138XHT-WI-GC-55-10QC工程图A/0工程部2008/5/20三级文件 139XHT-WI-GC-56全自动装铜环作业指导书A/0工程部2008/11/3三级文件 140XHT-WI-GC-57全自动装腔体作业指导书A/0工程部2008/11/3三级文件 141XHT-WI-GC-58全自动压套环作业指导书A/0工程部2008/11/3三级文件 142XHT-WI-GC-R-001 环保产品有害物质限制使用 （ROHS）技术条件 A/0工程部2008/10/5三级文件 143XHT-WI-GC-R-002有害元素含量控制表A/0工程部2008/10/5三级文件 144XHT-WI-GC-R-003ROHS物质管理标准A/0工程部2008/10/8三级文件 145XHT-WI-GC-R-004环境污染化学物质削减计划A/0工程部2008/10/8三级文件 146XHT-WI-GC-R-005ROHS管理控制程序A/0工程部2008/10/5三级文件 147XHT-WI-GC-R-006ROHS物料的采购和库管规定A/0工程部2008/10/8三级文件 148XHT-WI-GC-R-008环保品制作的首检规定A/0工程部2008/10/8三级文件 149XHT-WI-SC-01极化、组装作业指导书A/1生产部2008/5/6三级文件 150XHT-WI-SC-02老化作业指导书A/1生产部2008/5/6三级文件 151XHT-WI-SC-03点焊作业指导书 A/1生产部2008/5/6三级文件 152XHT-WI-SC-04极化车间环境管理规定A/1生产部2008/5/6三级文件 153XHT-WI-SC-05测试作业指导书A/1生产部2008/5/6三级文件 154XHT-WI-SC-06极化室标准着装A/0生产部2008/6/13三级文件 155XHT-WI-BG-01背光部计件制度A/1生产背光部2010/4/29三级文件 156XHT-WI-PG-01检验规程A/2品管部2008/5/6三级文件 审核：审核： 制表：廖培尧制表：廖培尧 第 6 页，共 10 页 序号文件编号文件名称 最新 版本 制定部门生效日期文件类型备注 深圳市新厚泰塑膠電子有限公司 ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd. 表单编号：QER-DCC-03-A/2 受控文件一览表受控文件一览表 157XHT-WI-PG-02首件检验控制规程A/2品管部2008/5/6三级文件 158XHT-WI-PG-03-01外壳检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 159XHT-WI-PG-03-02膜片检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 160XHT-WI-PG-03-03垫片检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 161XHT-WI-PG-03-04极板检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 162XHT-WI-PG-03-05背极板检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 163XHT-WI-PG-03-06腔体检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 164XHT-WI-PG-03-07塑环检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 165XHT-WI-PG-03-08铜环检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 166XHT-WI-PG-03-09线路板检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 167XHT-WI-PG-03-10防尘布检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 168XHT-WI-PG-03-11晶体管检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 169XHT-WI-PG-03-12外发贴片极头检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 170XHT-WI-PG-03-13包装盒检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 171XHT-WI-PG-03-14包装海绵检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 172XHT-WI-PG-03-15线材检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 173XHT-WI-PG-03-16咪套检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 174XHT-WI-PG-03-17电容检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 175XHT-WI-PG-04-01弯管脚检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 176XHT-WI-PG-04-02点焊检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 177XHT-WI-PG-04-03做极头检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 178XHT-WI-PG-04-04组装检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 179XHT-WI-PG-04-05卷边检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 180XHT-WI-PG-04-06焊锡、焊线检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 181XHT-WI-PG-04-07测试检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 182XHT-WI-PG-04-08包装检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 审核：审核： 制表：廖培尧制表：廖培尧 第 7 页，共 10 页 序号文件编号文件名称 最新 版本 制定部门生效日期文件类型备注 深圳市新厚泰塑膠電子有限公司 ShenZhen XinHouTai Plastics & Electronics Co.,Ltd. 表单编号：QER-DCC-03-A/2 受控文件一览表受控文件一览表 183XHT-WI-PG-04-09摆膜片检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 184XHT-WI-PG-04-10按套环检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 185XHT-WI-PG-04-11贴防尘布检查作业指导书A/2品管部2008/5/6三级文件 审核：审核： 制表：廖培尧制表：廖培尧 第 8 页，共 10 页 第 9 页，共 10 页 序号文件编号文件名称 最新 版本 制定部门生效日期备注 1XHT-WI-XZ-01员工手册A/2行政部2008/4/29 2XHT-WI-XZ-02考勤管理制度A/1行政部2008/5/6 3XHT-WI-XZ-03安全防火管理制度A/2行政部2008/5/6 4XHT-WI-XZ-04节约资源能源使用管理制度A/2行政部2008/5/6 5XHT-WI-XZ-05消防器材管理规定A/1行政部2008/5/6 6XHT-WI-XZ-06废水控制程序A/2行政部2008/5/6 7XHT-WI-XZ-07鞋柜管理办法A/1行政部2008/5/6 8XHT-WI-XZ-08薪资管理办法A/1行政部2008/5/6 9XHT-WI-XZ-09废弃物处置管理规定A/1行政部2008/5/6 10XHT-WI-XZ-10职务说明书A/1行政部2008/5/6 11XHT-WI-XZ-11保安管理规定A/1行政部2008/5/6 12XHT-WI-XZ-12厂歌播放