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生产计划与生产控制培训,中山市茂江制品印刷有限公司,前言,生产计划与生产控制是企业生产经营计划的重要组成部分，是企业年度综合计划的核心，是编制企业其他计划的依据，也是企业计划期内的行动纲领。,Page 2,内容提要,什么是计划 什么是生产计划 茂江生产计划准备工作 茂江生产计划总流程 茂江抄纸生产计划与控制 茂江加工生产计划与控制,Page 3,什么是计划,为未来准备 保证足够的可用资源 准时完成生产项目 关注前瞻性 避免问题 建立备用计划,Page 4,生产计划概论,一. 什么生产计划 生产计划是企业在计划期内应完成的产品生产任务和进度的计划. 它具体规定企业在计划期内应当完成的产品品种、产量、产值、出产期限等一系列生产指标. 二. 生产计划的任务 充分挖掘企业内部资源，合理利用企业资源，不断生产出国内外市场适销的商品，以提高经济效益。 1.有利于充分利用销售机会，满足市场需求。 2.有利于充分利用盈利机会，实现生产成本最低化。 3.有利于充分利用生产资源，最大限度减少生产资源的闲置和浪费。,Page 5,生产计划概论,三.生产计划的主要指标 1.产品品种的指标：在计划期内应当出产的产品品种和数码，品种的表现形式随企业品种而不同，汽车制造厂有不同型号的汽车、钢铁厂有不同型号的钢铁、纸业公司有不同规格的纸张等。 品种指标既反应企业有品种方面满足市场需求的程度，又反映企业有品种方面满足市场需求的程度，又放映着企业技术和管理水平的高低。 2.产品的质量指标：企业有计划期内各种产品应当达到的质量标准和水平。质量标准有国际标准、国家标准、行业标准、企业标准与合同规定的技术要求。 它可以划分两大类。一类是放映企业本身的质量指标，令一类是放映生产过程中的质量指标 3.产品的产量指标：在计划期内，生产各种产品的实物数量之和。 产量指标放映企业在一定时期内向市场提供使用价值和企业生产发张水平。 产量指标又是企业进行产销平衡、物资平衡、计算和分析实物劳动生产率、原材料消耗、成本和利润的基础，也是安排生产作业计划，组织日常生产活动的依据。 4.产值指标：产值指标是产量指标的货币表现,Page 6,生产计划概论,四.生产计划的层级 1.年度生产计划 2.季度生产计划 3.月度生产计划 4.周生产计划 5.日生产计划 6.班生产计划,Page 7,生产计划概论,计划层级之间的关系,Page 8,生产计划准备工作,一.生产计划我们要做哪些准备工作 充分而准确的信息资料室编制生产计划的依据。生产计划的准备资料致分为两部分： 1.放映企业外部环境和需求的： 包括国家的方针政策、竞争者的情况、原材料的供应情况，市场需求。 2.放映企业内部的资源： 包括劳动力与技术力量水平、生产能力水平、各种物资的库存水平、流动资金和成本水平、服务销售水平及历史销售完成情况。,Page 9,生产计划准备工作,二.生产能力的概念 指一定时期内，企业直接参与生产过程中的固定资产，在一定的技术组织条件下，可能生产一定种类和一定质量产品的最大数量，或者能够加工处理一定原材料的最大能力。 三.生产能力的种类 企业生产能力一般分为设计能力、查定能力和计划能力三种。 企业生产能力是由生产中固定资产数量、固定资产工作时间总数和固定资产的生产效率三个基本因素决定的.,Page 10,茂江生产计划总流程,销售预估,成品外销预估,原纸外销的订单,预排加工 生产计划,预排外购 原纸计划,预排抄纸 生产计划,转换成原纸需求量,产量缺口,产销协调会,下月加工生产计划,下月外购原纸计划,下月抄纸生产计划,生产完成 的情况,包材跟催,计划更变,分厂原纸 调拨计划,分厂原纸 库存管控,加工现场 缺料分析,生产完成 的情况,计划变更,外购原纸 周交货计划,检验及 收货入库,交货计划跟催,使用情况跟踪,Page 11,生产计划各环节内容说明,销售预估的流程（TOP DOWN ESTIMATE）,1.MKT提供销售预估(By通路By大区BySKU) 2.Provide promotional activity 提供促销计划,1.大区通路销售主管分解销售预估到区办（区域 市场执行/TM协助） 2.考虑GT/AFH经销商的库存 3.Regional activity 地区性促销计划 4.总结总部提供的促销计划，大区修改预估销量,1.销售预估与预算目标比较 2.经总监级主管一致同意，调整大区/通路预估 3.将最终的销售预估提供给工厂,1.确定的销售预估数与实际销售比较 2.MKT和业务经理的销售预估奖金,MKT+SDD+NKA 每月2号,MKT+SALES 每月7号,MKT 每月14号,由MKT主导，SDD部门协调,MKT+SALES,Page 12,生产计划各环节内容说明,预估的范围： 包括主力的SKU，一般的SKU，订牌品，订制品，区域特供，有计划上市的新品，上DM的产品，分厂别进行预估。市场部通报即将取消的SKU. 预估方法： 各品牌经理依据历史销售数据与现有新品规划，对名大区的销售数量进行目标分配。 大区经理将目标分至区办并由区办确认，确认后数据上报市场部，由市场部负责预估的专员汇总后上报通路副总，确认后转发区办输入预估系统。 预估的作用： 生管依据预估系统数据，做加工与抄纸生产计划 会计依据预估系统数据，做财务分析报表,Page 13,生产计划各环节内容说明,成品外销的预估 1.由成品外销人员通过与客户沟通对未来3个月的销售数据进行预测 2.将预测好的数据输入预估系统 3.真正地生产安排以外销接到客户的订单为准，以客户的交货期作为材料准备与生产安排的依据。 原纸外销的订单 1.以原纸外接到客户的订单为需求，安排原纸的生产与出货 2.抄纸生产排抄时优先考虑外销的订单安排生产，以满足销售的需求,Page 14,生产计划各环节内容说明-预排加工纸生产计划,预排加工生产计划时考虑的因素 1.计算成品未来三个月的生产量与原纸的需求量 2.计算加工未来三个月机台的稼动率 3.分析生产机台产能的不足与剩余 4.确定未来三个月的库存水平 5.各分厂的产能/生产量/库存水平 6.安全库存的确定 7.现有设备的产能情况,Page 15,生产计划各环节内容说明-预排抄纸生产计划,预排抄纸生产考虑的因素： 1.确定外销原纸未来3个月的需求量 2.确定自用原纸未来3个月的需求量 3.确定各分厂未来3个月的调拨量 4.确定未来3个月的库存水平与周转天数 5.计算原纸未来3个月的总需求与总产量 6.确定未来3个月的产能缺口 7.与采购确认外购原纸未来3个月的品类与供应量 8.了解抄纸的检修计划,Page 16,生产计划各环节内容说明,预排外购原纸计划,确定外购原纸的品类,确定厂商的供货能力,确定外购原纸的厂商,确定厂商的运输能力与装卸能力,Page 17,生产计划各环节内容说明-预排加工纸生产计划,Page 18,生产计划各环节内容说明,产销协调会议的功能 1.每月由销售生产财务采购主管以及相关部门的最高层主管共同讨论未来3个月的生产与销售情况，分析产能的负荷，计论计划生产量，确定未来3个月的库存水平。 2.财务依据抄纸加工的生产量，成品纸的销售量于外销原纸的销售量，计算未来3个月的公司财务指标达成情况。 3.生管依据与帕情况报告未来3个月的外销原纸与成品纸销售数据，预排产初步确定的下月原纸的生产总量，满足外销销售，苏州厂成品销售分别需要的原纸量。确定加工生产量，产能的稼动率，报告不能满足销售需求的原因或问题点以供议论，或看报告产能产。 4.抄纸厂确定下月原纸的生产量 5.营销部依据销售目标，对销售数据提出修正，修正下月成品纸的生产总量，修正外销原纸与自用原纸分配。 6.总经理对全公司的生产与销售进行全面的综合平衡，最终确认外销原纸的生产，自用原纸的生产，外购原纸量，对产能的剩余做出战略性的思考，对产能的缺口提出改善意见。,Page 19,生产计划各环节内容说明-预排加工纸生产计划,抄纸生产计划控制流程（见WPS）,Page 20,抄纸生产计划控制流程,一.如何计算成品单箱净重： 长*宽*基重*层数*张数/包*包/提*提/箱/1000000000=？KG 例：B66AS成品的单箱净重 213*213*10*13.7*3*10*48/1000000000=8.9KG 二.如何计算原纸的需求 1.下纸原纸月需求=各分厂所有SKU的需求量*单箱净重 2.外售原纸的月需求=外销原纸的订单之和 上述两者之和为整个公司的月度原纸需求 三.如何计算原纸的总供给 两台大机台：TM1与TM2 产能4950*2=990T 四台小机台： 产能800*4=3200T 四.如何进行需求与供给的平衡 所有需求总和=所有供给的总和 如若产能不够需通过外购原纸来补充 产能平衡需做三个月的平衡计划,Page 21,抄纸生产计划控制流程,五.抄纸生产排抄公式如何定义： TM1与TM2的机器幅宽为5510-555OMM之间，排抄时最好能在这个幅宽之间，小纸机的幅宽为2800MM（例：HK的幅宽是848*424MM） 排抄公式：848*6+424=5512MM 六.装柜方式与排抄的关系： 外售或分厂调拨的原纸，需考虑原纸的装柜方式，竖装还是躺装，高柜还是普柜，都需与需求方沟通清楚，排抄时是事前考虑，同时还要考虑满柜装载。 七.抄纸生产顺序： 抄纸生产工艺有较为严格的要求对基重的顺序与等级的顺序有一定的要求： 基重顺序：高低高 如：JRQ185RTQ170ITQ235 等级的顺序：P-Q-Z-Q RTP175RTQ170RTZ170JRQ185 八货柜与原纸的关系： 高柜：12MM*2.69*2.35 普柜：12MM*2.35*2.35 排抄时需考虑抄原纸的幅宽（要符合货柜的高度与宽度）与卷径（要符合货柜的宽度）。 九.包装与装柜的关系 外售或分厂调拨的原纸与GHY自用原纸的包装方式是有所区别的，由于前者要长途运输，所以包装是双层，自用的单层则可。,Page 22,产销协调流程,下月销售预估,小纸汇整,大纸排产,小纸排产,区办 通路 前三月实际出货 主力SKU 一般SKU 订制品（含外销） 上DM及新品列入 分GHY、JY、OEM 市场部列印即将取消 品项的事项通知,本月期初库存 本月销售需求 本月预估产量 本月月末库存 与安全库存量差异 下月销售需求 下月生产需求 预估产量,现有库存 至月底需求 月底库存,现有设备保证产能/班,品类别 机号别,外售（船期） JY（船期） GHY 外购原纸计划量 需求差异 时间段落差,月排产 周排产 DM优先排产 船期因素优先 未足安全库存量 高毛利优先排产 大量需求（超安全库存的） 同型号统一排产,包材准备,生产,每日缺货报告,缴库时间,周排产为依据 周四排产 排本周六至下周五（参考） 下周五至下下周五（参考） 纸箱 供应商 寄库存量 bySKU设定（月需求1/2）,临时插单,DM追加量 EVENT活动需求 新品试样,包材到位日期 改型与否 生产日期,随时缴库,缺货原因 区办出货,预估量 已出货量 汇总区办,预估满足缺口期 T/M依现状提出紧急需求,外包袋 预制袋 多包膜 单包膜 纸盒,1.以月度生产预估1.21.倍作为请购量. 2.二周的生产量排产，包装按进厂排产时间提前10天 3.纸箱进厂提前4天进厂，以周排产为准。,Page 23,OEM周销售预估/周排产流程图,说明： 区办周销售预估：每一周预估下两周的量：下一周的量为固定的（即OEM生产按照此预估量进行生产），下下周为可变动的。,注：周排产通知单OEM小组要CC给区办营管和总部生管,Page 24,生产计划的控制,生产计划每天需跟踪,1.成品日生产追踪 2.原纸日生产追踪 3.销售预估与实际销售对比 4.每日生产供货追踪（成品与原纸） 5.日缺货报告分析,生产计划每周需跟踪,1.成品周生产计划分析 2.原纸周生产计划分析 3.周缺货报告分析,生产计划每月需跟踪,1.成品月生产计划分析 2.原纸月生产计划分析 3.月生产供货追踪（成品与原纸） 4.月缺货报告分析,目的：依需求及时调整生产排程，分析不能按时完成的原因,目的：评估生产的实际能力，对不能满足需求的生产线进行分析，寻求处理对策,目的：对整月的生产计划与实际生产完成情况进行综合分析，分析缺货原因，寻求改善措施，分析原纸、成品库存水平与周转天数，为管理层提供决策数据,Page 25,加工生产计划控制流程-促销品接单流程,经市场部核准生产的 备货通知单签呈,促销品,请购包材,采购下订单,生管下订单,包材进厂合格安排生产,续单,新品,以满足促销期 为排产原则,Page 26,加工生产计划控制流程-,经市场部核准生产 的备货通知单,定牌品、特供品,请购包材,生管见单,以满足回复的交货为排产原则,包材进厂合格安排生产,定牌品、特供品接单流程,请购包材,销售预估,采购下单,生管见单,以满足回复的交货为排产原则,包材进厂合格安排生产,正常品的接单流程,考虑安全库存,Page 27,单击此处添加标题,单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容,Page 28,单击此处添加标题,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,双击添加 标题文字,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,Page 29,单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容,双击添加 标题文字,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加标题,Page 30,单击此处添加标题,单击此处添加 段落文字内容,此处添加内容,此处添加内容,单击此处添加 段落文字内容,此处添加内容,单击此处添加 段落文字内容,此处添加内容,单击此处添加 段落文字内容,此处添加内容,单击此处添加 段落文字内容,此处添加内容,单击此处添加 段落文字内容,Page 31,单击此处添加标题,单击添加,单击添加内容文字,单击添加,单击添加内容文字,单击添加,单击添加内容文字,单击添加,单击添加内容文字,单击此处添加标题,单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,Page 33,单击此处添加标题,此处添加内容,此处添加内容,内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,内容,内容,内容,Page 34,单击添加内容文字,单击此处添加标题,Page 35,单击此处添加标题,单击此处添加 段落文字内容,单击此处添加 段落文字内容,单击此处添加 段落文字内容,单击此处添加 段落文字内容,文字内容,文字内容,文字内容,Page 36,单击此处添加标题,Page 37,单击此处添加标题,双击添加 标题文字,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,双击添加标题文字,单击此处添加标题,单击添加段落文字,单击添加段落文字,单击添加段落文字,单击添加段落文字,单击添加段落文字,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,Page 39,单击此处添加标题,单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字。 单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字单击添加段落文字。,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,此处添加内容,Page 40,单击此处添加标题,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容 单击此处添加段落文字内容,单击此处添加段落文字