一体化缴费接入管理平台数据核查操作手册.doc

一体化缴费接入管理平台数据核查操作手册（版本号 V1.0）一体化缴费接入管理平台项目组二一四年三月版本号修改编号更改时间更改的图表和章节号更改简要描述更改人批准人V0.92014-3-19阿拉达尔V1.02014-7-29增加4.4.2章节检查项：网点数据重复阿拉达尔V1.02014-7-29增加4.1.13章节检查项：渠道商数据重复阿拉达尔V1.02014-7-29增加4.2.17章节检查项：运行终端数据重复阿拉达尔目录1编写背景62数据核查说明62.1档案数据核查62.2交易登记数据核查62.3查询某一个表隶属哪一个用户的语句63数据核查操作方法64核查脚本74.1渠道商档案信息（I_CHANNEL）核查74.1.1核查项：渠道商编号74.1.2核查项：渠道商类型-174.1.3核查项：渠道商类型-274.1.4核查项：渠道商名称84.1.5核查项：渠道商状态-184.1.6核查项：渠道商状态-284.1.7核查项：注册时间94.1.8核查项：失效时间-194.1.9核查项：失效时间-2104.1.10核查项：失效时间-3104.1.11核查项：供电单位编号-1104.1.12核查项：供电单位编号-2114.1.13核查项：渠道商数据重复114.2终端运行档案信息（I_TERMINAL）核查124.2.1核查项：供电单位编号-1124.2.2核查项：供电单位编号-2124.2.3核查项：供电单位编号-3124.2.4核查项：终端类别-1134.2.5核查项：终端类别-2134.2.6核查项：终端类型-1134.2.7核查项：终端类型-2144.2.8核查项：终端类型-3144.2.9核查项：终端类型-4154.2.10核查项：终端编号-1154.2.11核查项：终端编号-2164.2.12核查项：运行时间164.2.13核查项：终端状态-1164.2.14核查项：终端状态-2174.2.15核查项：渠道商编号184.2.16核查项：网点编号184.2.17核查项：终端运行数据重复184.3终端运行扩展信息（I_TERMINAL_EXT）核查194.3.1核查项：终端编号-1194.3.2核查项：终端编号-2194.3.3核查项：终端编号-3204.3.4核查项：终端软件版本号204.3.5核查项：终端改造状态-1204.3.6核查项：终端改造状态-2214.3.7核查项：通讯方式-1214.3.8核查项：通讯方式-2214.3.9核查项：集采批次224.3.10核查项：负责人224.3.11核查项：负责人email224.3.12核查项：负责人电话234.3.13核查项：运维人234.3.14核查项：运维人email234.3.15核查项：运维人电话244.3.16核查项：供电单位编号-1244.3.17核查项：供电单位编号-2244.3.18核查项：供电单位编号-3254.4网点信息（I_BRANCH）核查254.4.1核查项：渠道商编号254.4.2核查项：网点数据重复264.5交易登记表（I_TRANS_REGISTRY）信息核查264.5.1核查项：供电单位264.5.2核查项：缴费交易金额274.5.3核查项：缴费交易缴费方式274.5.4核查项：缴费交易渠道商284.5.5核查项：缴费交易网点294.5.6核查项：缴费交易终端编号294.5.7核查项：缴费交易代码304.5.8核查项：供电单位314.5.9核查项：冲正交易缴费方式314.5.10核查项：冲正交易渠道商324.5.11核查项：冲正交易网点324.5.12核查项：冲正交易终端编号334.5.13核查项：冲正交易代码334.6终端实施厂商数据核查方法344.6.1I_CHANNEL渠道商档案信息表的数据核查方法：344.6.2I_TERMINAL终端运行档案信息表的数据核查方法：354.6.3I_TERMINAL_EXT终端运行扩展表的数据核查方法：35更改履历版本号修改编号更改时间更改的图表和章节号更改简要描述更改人批准人V0.92014-3-19阿拉达尔1 编写背景2013年上半年，一体化缴费接入管理平台（以下简称“缴费平台”）在各省公司陆续完成各类渠道（电力、金融、非金融）的接入工作。随着缴费平台的深入应用和缴费终端的批量接入，国网和省公司领导提出了更多关于终端监控分析、缴费统计分析的需求。为了适应国网和省公司所提出的新业务需求，在web功能中增加了一整套终端监控、缴费分析统计功能。这些功能都依赖于各省公司的基础档案数据和业务数据，为了更准确展现数据，本方案提出了核查一体化缴费平台数据的通用方法。本方案包含核查项5、核查子项60项。2 数据核查说明 本次一体化缴费接入管理平台数据核查由两个部分组成，分别是档案数据核查和交易登记数据核查。2.1 档案数据核查 档案数据检查四个数据表，主要检查档案数据正确性和完整性。 1、渠道商（I_CHANNEL）：记录渠道商相关信息表。该表中数据是从营销系统中同步过来的数据，该表隶属于MCTPSYS用户。 2、终端运行档案信息（I_TERMINAL）：记录终端档案相关信息表。该表中数据是从营销系统中同步过来的数据，该表隶属于MCTPSYS用户。 3、终端运行扩展表（I_TERMINAL_EXT）：记录终端档案表中无法记录的终端相关信息。一体化缴费平台创建的表，该表隶属于MCTP用户。 4网点信息表（I_BRANCH）：记录营业网点信息表。该表中数据是从营销系统中同步过来的数据，该表隶属于MCTPSYS用户。2.2 交易登记数据核查 交易登记检查一张表，主要检查交易登记表中数据的完整性和数据准确性。 1、交易登记表（I_TRANS_REGISTRY）：该表中记录所有交易的记录。本次重点核查有效缴费交易记录，通过交易代码确定有效缴费交易记录，该表隶属于MCTPSYS用户。2.3 查询某一个表隶属哪一个用户的语句 select * from all_tables t where t.TABLE_NAME = *; 脚本语句中“*”是需要查询的表名，表名需要大写。3 数据核查操作方法1、用MCTP用户登录数据库，执行“4 核查脚本”中的脚本语句，脚本语句执行结果是明细数据。2、数据库用户之间都建立了同义词，因此理论上MCTP用户都能执行核查语句，如果用户MCTP无权限执行脚本语句的话，有两种方法解决（1）用指定用户登录并执行相应的核查语句，例如检查I_CHANNEL表时用MCTPSYS用户登录再执行脚本语句。（2）用系统用户付给MCTP用户查询相应表的权限。3、注意事项：涉及检查交易登记表的检查项，因数据量庞大并且检查语句会全表扫描 所以时间会比较长。强烈建议数据核查运行时间段是业务比较少的时间段。4 核查脚本4.1 渠道商档案信息（I_CHANNEL）核查4.1.1 核查项：渠道商编号1、检查项描述渠道商档案信息表中渠道商编号为空的数据。渠道商表中渠道商编号不能为空。表名：i_channel字段：channel_no2、核查语句Select t.channel_no,t.* from i_channel t where t.channel_no is null;3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.2 核查项：渠道商类型-11、检查项描述渠道商档案信息表中渠道商类型为空的数据。渠道商表中渠道商类型不能为空。表名：i_channel字段：channel_type2、核查语句 select t.channel_type,t.* from i_channel t where t.channel_type is null;3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.3 核查项：渠道商类型-21、检查项描述渠道商档案信息表中渠道商类型不存于标准代码中的数据。渠道商表中渠道商类型必须是标准代码中定义的值。表名：i_channel字段：channel_type2、核查语句 select t.channel_type,t.* from i_channel t where t.channel_type not in (01,02,03);3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。 4、标准代码说明：01电力机构02金融机构03非金融机构4.1.4 核查项：渠道商名称1、检查项描述渠道商档案信息表中渠道商名称为空的数据。渠道商表中渠道商名称不能为空。表名：i_channel字段：channel_name2、核查语句 select t.channel_name,t.* from i_channel t where t.channel_name is null;3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.5 核查项：渠道商状态-11、检查项描述渠道商档案信息表中渠道商状态为空的数据。渠道商表中渠道商状态不能为空。表名：i_channel字段：channel_status2、核查语句 select t.channel_status,t.* from i_channel t where t.channel_status is null;3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.6 核查项：渠道商状态-21、检查项描述渠道商档案信息表中渠道商状态不存于标准代码中的数据。渠道商表中渠道商状态必须是标准代码中定义的值。表名：i_channel字段：channel_status2、核查语句 select t.channel_status,t.* from i_channel t where t.channel_status not in (01,02,99);3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。 4、标准代码说明：01在用02暂停99注销4.1.7 核查项：注册时间1、检查项描述渠道商档案信息表中注册时间为空的数据。渠道商表中注册时间不能为空。表名：i_channel字段：regist_time2、核查语句 select t.regist_time,t.* from i_channel t where t.regist_time is null;3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.8 核查项：失效时间-11、检查项描述渠道商档案信息表中当渠道商状态为“注销”时失效时间为空的数据。当渠道商状态为“注销”时失效时间不应为空。表名：i_channel字段：FAILURE_TIME、channel_status2、核查语句 Select t.channel_status, t.regist_time, t.failure_time, t.* from i_channel t where t.failure_time is null and t.channel_status = 99;3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.9 核查项：失效时间-21、检查项描述渠道商档案信息表中当渠道商状态为“注销”时失效时间小于注册时间的数据。当渠道商状态为“注销”时失效时间不应小于注册时间。表名：i_channel字段：FAILURE_TIME、regist_time、channel_status2、核查语句 Select t.channel_status, t.regist_time, t.failure_time, t.* from i_channel t where t.regist_time t.failure_time and t.channel_status = 99;3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.10 核查项：失效时间-31、检查项描述渠道商档案信息表中当渠道商状态为“在用”时存在失效时间的数据。当渠道商状态为“在用”时失效时间不应有值。表名：i_channel字段：FAILURE_TIME、channel_status2、核查语句 Select t.channel_status, t.regist_time, t.failure_time, t.* from i_channel t where t.failure_time is not null and t.channel_status = 01;3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.11 核查项：供电单位编号-11、检查项描述渠道商档案信息表中供电单位为空的数据。渠道商表中供电单位不能为空。表名：i_channel字段：org_no2、核查语句 select * from i_channel t where _no is null;3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.12 核查项：供电单位编号-21、检查项描述渠道商档案信息表中供电单位不存在于供电单位表（sa_org）中的数据。渠道商表中供电单位必须存在于供电单位表（sa_org）中。表名：i_channel字段：org_no2、核查语句 select * from i_channel t where not exists( select 1 from sa_org a where _no = _no );3、修改建议（1）核对供电单位（sa_org）表中数据于营销系统中数据是否一致。（2）如果第一条满足的情况下还存在错误数据的话，营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.1.13 核查项：渠道商数据重复1、检查项描述网点表中存在相同供电单位（org_no）、渠道商编号（channel_no）、渠道商类型（channel_type）、渠道商名称（channel_name）和渠道商状态（channel_status）的多条记录。表名：i_channel字段：org_no、channel_no、channel_type、channel_name、channel_status2、核查语句 select _no, t.channel_no, t.channel_type, t.channel_name, t.channel_status from i_channel t group by _no, t.channel_no, t.channel_type, t.channel_name, t.channel_status having count(1)1;3、修改建议删除重复渠道商信息，营销侧修改之后通过物化视图同步数据。 4.2 终端运行档案信息（I_TERMINAL）核查4.2.1 核查项：供电单位编号-11、检查项描述终端运行档案信息表中供电单位不存在于供电单位表（sa_org）中的数据。终端运行档案信息表中供电单位必须存在于供电单位表（sa_org）中。表名：I_TERMINAL字段：org_no2、核查语句 select * from I_TERMINAL t where not exists(select 1 from sa_org a where _no = _no);3、修改建议（1）核对供电单位（sa_org）表中数据于营销系统中数据是否一致。（2）如果第一条满足的情况下还存在错误数据的话，营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.2.2 核查项：供电单位编号-21、检查项描述终端运行档案信息表中供电单位为空的数据。终端运行档案信息表中供电单位不能为空。表名：I_TERMINAL字段：org_no2、核查语句 select _no,t.* from I_TERMINAL t where _no is null; 3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.2.3 核查项：供电单位编号-31、检查项描述终端运行档案信息表中供电单位值不是供电所的数据。按照现场实际情况进行检查。如果终端的供电单位是供电所的话检查语句中查询条件为7，果终端的供电单位是供电分公司的话检查语句中查询条件为5表名：I_TERMINAL字段：org_no2、核查语句 select _no,t.* from I_TERMINAL t where lengthB(_no) 1;3、修改建议 营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.2.11 核查项：终端编号-21、检查项描述终端运行档案信息表中终端编号为空的数据。终端运行档案信息表中终端编号不应为空。表名：I_TERMINAL字段：TERMINAL_NO2、核查语句 select terminal_no,t.* from I_TERMINAL t where t.terminal_no is null;3、修改建议 营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.2.12 核查项：运行时间1、检查项描述终端运行档案信息表中运行时间为空的数据。终端运行档案信息表中运行时间不应为空。表名：I_TERMINAL字段：RUN_TIME2、核查语句 select t.run_time,t.* from I_TERMINAL t where t.run_time is null;3、修改建议 营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.2.13 核查项：终端状态-11、检查项描述终端运行档案信息表中终端状态为空的数据。终端运行档案信息表中终端状态不应为空。表名：I_TERMINAL字段：TERMINAL_STATUS2、核查语句 select t.terminal_status,t.* from I_TERMINAL t where t.terminal_status is null; 3、修改建议 营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.2.14 核查项：终端状态-21、检查项描述终端运行档案信息表中终端状态不存在于标准代码表中的数据。终端状态档案信息表中终端类别必须存在于标准代码表中。表名：I_TERMINAL字段：TERMINAL_STATUS2、核查语句 select t.* from I_TERMINAL t where t.terminal_status not in (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011);3、修改建议营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4、标准代码说明：001 新购002 返修在库 003 合格在库004 待返厂005 待报废006 丢失007 领出待装008 运行009 已返厂010 已报废011 拆回待退4.2.15 核查项：渠道商编号1、检查项描述终端运行档案信息表中渠道商编号不存在于渠道商表中的数据。终端运行档案信息表中渠道商编号必须存在于渠道商表中。表名：I_TERMINAL字段：channel_no2、核查语句 select * from i_terminal t where not exists (select 1 from i_channel a where t.channel_no = a.channel_no); 3、修改建议 营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.2.16 核查项：网点编号1、检查项描述终端运行档案信息表中网点编号不存在于网点表中的数据。终端运行档案信息表中网点编号必须存在于网点表中。表名：I_TERMINAL字段：branch_no2、核查语句 select * from i_terminal t where not exists (select 1 from i_branch a where t.branch_no = a.branch_no); 3、修改建议 营销系统中修改错误数据，一体化缴费平台重新同步数据。4.2.17 核查项：终端运行数据重复1、检查项描述终端运行表中存在相同供电单位（org_no）、渠道商编号（channel_no）、网点编号（branch_no）、终端类型（terminal_class）、终端类别（terminal_type）和终端编号（terminal_no）的多条记录。表名：I_TERMINAL字段：channel_no，branch_no，org_no，terminal_class，terminal_type，terminal_no2、核查语句 select t.channel_no, t.branch_no, _no, t.terminal_class, t.terminal_type, t.terminal_no from i_terminal t group by t.channel_no, t.branch_no, _no, t.terminal_class, t.terminal_type, t.terminal_no having count(1)13、修改建议 删除重复运行终端信息，营销侧修改之后通过物化视图同步数据。4.3 终端运行扩展信息（I_TERMINAL_EXT）核查4.3.1 核查项：终端编号-11、检查项描述终端运行扩展表中终端编号为空的数据。终端运行扩展表中终端编号不应为空。表名：I_TERMINAL_EXT字段：TERMINAL_NO2、核查语句 select * from i_terminal_ext t where t.terminal_no is null;3、修改建议 终端运行扩展表中数据是从终端运行档案表中延伸出来的数据。修改错误数据时关联终端运行档案表按实际情况修改错误数据。4.3.2 核查项：终端编号-21、检查项描述终端运行扩展表中终端编号重复的数据。终端运行扩展表中终端编号应唯一。表名：I_TERMINAL_EXT字段：TERMINAL_NO2、核查语句 select terminal_no,count(1) from i_terminal_ext t group by t.terminal_no having count(1)1;3、修改建议 终端运行扩展表中数据是从终端运行档案表中延伸出来的数据。修改错误数据时关联终端运行档案表按实际情况修改错误数据。4.3.3 核查项：终端编号-31、检查项描述终端扩展表中终端编号不存在于终端运行档案表中的数据。终端扩展表中终端编号必须存在于终端运行档案表中。表名：I_TERMINAL_EXT字段：TERMINAL_NO2、核查语句 select t.* from i_terminal_ext t where not exists(select 1 from i_terminal a where t.terminal_no = a.terminal_no); 3、修改建议 终端运行扩展表中数据是从终端运行档案表中延伸出来的数据。修改错误数据时关联终端运行档案表按实际情况修改错误数据。4.3.4 核查项：终端软件版本号1、检查项描述终端运行扩展表中终端软件版本号为空的数据。终端运行扩展表中终端软件版本号不应为空。表名：I_TERMINAL_EXT字段：TERMINAL_VER2、核查语句 select t.terminal_ver,t.* from i_terminal_ext t where t.TERMINAL_VER is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.5 核查项：终端改造状态-11、检查项描述终端运行扩展表中终端改造状态为空的数据。终端运行扩展表中终端改造状态不应为空。表名：I_TERMINAL_EXT字段：IF_STANDARD_TERM2、核查语句 select t.if_standard_term,t.* from i_terminal_ext t where t.if_standard_term is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.6 核查项：终端改造状态-21、检查项描述终端运行扩展表中终端改造状态不存在于标准代码表中的数据。终端运行扩展表中终端改造状态必须存在于标准代码表中。表名：I_TERMINAL_EXT字段：IF_STANDARD_TERM2、核查语句 select t.terminal_ver,t.* from i_terminal_ext t where t.if_standard_term not in(01,02,03);3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。 4、标准代码 01：标准终端 02：未按标准改造终端 03：已按标准改造终端4.3.7 核查项：通讯方式-11、检查项描述终端运行扩展表中通讯方式为空的数据。终端运行扩展表中通讯方式不应为空。该字段在1.047版本中增加的字段，版本低于1.047版本的话不需要检查该项。表名：I_TERMINAL_EXT字段：COMM_MODE2、核查语句 select t.COMM_MODE,t.* from i_terminal_ext t where t.COMM_MODE is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.8 核查项：通讯方式-21、检查项描述终端运行扩展表中通讯方式不存在于标准代码表中的数据。终端运行扩展表中通讯方式必须存在于标准代码表中。该字段在1.047版本中增加的字段，版本低于1.047版本的话不需要检查该项。表名：I_TERMINAL_EXT字段：COMM_MODE2、核查语句 select t.COMM_MODE,t.* from i_terminal_ext t where t.COMM_MODE not in(01,02);3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。 4、标准代码 01 有线 02 无线4.3.9 核查项：集采批次1、检查项描述终端运行扩展表中集采批次为空的数据。终端运行扩展表中集采批次不应为空。该字段在1.047版本中增加的字段，版本低于1.047版本的话不需要检查该项。表名：I_TERMINAL_EXT字段：BATCH_NO2、核查语句 select t.BATCH_NO,t.* from i_terminal_ext t where t.BATCH_NO is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.10 核查项：负责人1、检查项描述终端运行扩展表中负责人为空的数据。终端运行扩展表中负责人不应为空。该字段在1.047版本中增加的字段，版本低于1.047版本的话不需要检查该项。表名：I_TERMINAL_EXT字段：TERMINAL_MANAGER2、核查语句 select t.TERMINAL_MANAGER,t.* from i_terminal_ext t where t.TERMINAL_MANAGER is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.11 核查项：负责人email1、检查项描述终端运行扩展表中负责人email为空的数据。终端运行扩展表中负责人email不应为空。该字段在1.047版本中增加的字段，版本低于1.047版本的话不需要检查该项。表名：I_TERMINAL_EXT字段：MANAGER_EMAIL2、核查语句 select t.MANAGER_EMAIL,t.* from i_terminal_ext t where t.MANAGER_EMAIL is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.12 核查项：负责人电话1、检查项描述终端运行扩展表中负责人电话为空的数据。终端运行扩展表中负责人电话不应为空。该字段在1.047版本中增加的字段，版本低于1.047版本的话不需要检查该项。表名：I_TERMINAL_EXT字段：MANAGER_PHONE2、核查语句 select t.MANAGER_PHONE,t.* from i_terminal_ext t where t.MANAGER_PHONE is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.13 核查项：运维人1、检查项描述终端运行扩展表中运维人为空的数据。终端运行扩展表中运维人不应为空。该字段在1.047版本中增加的字段，版本低于1.047版本的话不需要检查该项。表名：I_TERMINAL_EXT字段：TERMINAL_MAINTAINER2、核查语句 select t.TERMINAL_MAINTAINER,t.* from i_terminal_ext t where t.TERMINAL_MAINTAINER is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.14 核查项：运维人email1、检查项描述终端运行扩展表中运维人email为空的数据。终端运行扩展表中运维人email不应为空。该字段在1.047版本中增加的字段，版本低于1.047版本的话不需要检查该项。表名：I_TERMINAL_EXT字段：MAINTAINER_EMAIL2、核查语句 select t.MAINTAINER_EMAIL,t.* from i_terminal_ext t where t.MAINTAINER_EMAIL is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.15 核查项：运维人电话1、检查项描述终端运行扩展表中运维人电话为空的数据。终端运行扩展表中运维人电话不应为空。该字段在1.047版本中增加的字段，版本低于1.047版本的话不需要检查该项。表名：I_TERMINAL_EXT字段：MAINTAINER_PHONE2、核查语句 select t.MAINTAINER_PHONE,t.* from i_terminal_ext t where t.MAINTAINER_PHONE is null;3、修改建议 按照实际情况修改错误数据。4.3.16 核查项：供电单位编号-11、检查项描述终端运行扩展表中供电单位不存在于供电单位表（sa_org）中的数据。终端运行扩展表供电单位必须存在于供电单位表（sa_org）中。表名：I_TERMINAL_EXT字段：org_no2、核查语句 select * from i_terminal_ext t where not exists(select 1 from sa_org a where _no = _no); 3、修改建议（1）核对供电单位（sa_org）表中数据于营销系统中数据是否一致。（2）终端运行扩展表中供电单位应等于终端运行档案表中的供电单位。4.3.17 核查项：供电单位编号-21、检查项描述终端运行扩展表中供电单位为空的数据。终端运行扩展表中供电单位不能为空。表名：I_TERMINAL_EXT字段：org_no2、核查语句 select * from i_terminal_ext t where t.or