江苏省工业企业质量信用现场核查报告.doc

附件2：江苏省工业企业质量信用现场核查报告企业名称： 企业代码： 申报等级： 产品名称： 生产地址： 电 话： 联 系 人： 企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由前置A级及以上企业否决项合法性审查，对涉及相关行政许可及国家强制性认证的企业进行证书核查。对是否存在质量违法及失信行为进行核查。1、 工业产品生产许可证；2、 食品、食品相关产品和化妆品生产许可；3、 特种设备设计单位许可、制造单位许可、安装改造维修单位许可、检验检测机构核准、气瓶充装单位资格许可；4、 制造、修理计量器具许可；5、 计量器具型式批准；6、 计量标准器具核准；7、 强制性产品认证；8、 自申报之日起两年内，存在缺陷汽车产品指令召回、食品强制召回的；9、 自申报之日起两年内，存在省级及以上产品监督抽查不合格的。10、自申报之日起两年内，存在因质量违法被质监、工商等相关部门查处的记录。应具备1-7项相关法定资质，未具备的；存在8、9、10项目的，均不具备A级及以上企业参评资格，由各市按规定程序评价。一质量管理体系（满分100分）通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行（满分100分）通过ISO9000、ISO/TS16949、GMP等相关质量体系认证，证书有效。（得50分）按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得25分）按照标准要求，定期接受第三方审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得25分） 未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。（不得分）二质量保证能力（满分350分）1 、建立健全内部产品质量管理制度，严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。（满分90分）有质量管理机构网络，人员配备齐全，规章制度健全、职责明确，运转正常，有考核记录。（得90分）有质量管理机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。（60分）未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。（不得分） 注：取单项最高分企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由二质量保证能力（满分350分）2 具有必备的检验检测能力（满分120分） 具备原材料进厂、产品出厂检验制度并运行正常。（得60分）检验设备齐全、在用计量器具齐全并在检定有效期内。（得60分）（满分120分） 不具备或部分具备检验条件的，按产品标准要求，委托法定机构检验机构并出具检验报告的（得70分） 不符合项（不得分）项分数不累计。注：取单项最高分。3 质量检验人员管理（满分80分） 质量检验人员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，有2名以上市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明。（得80分） 质量检验人员应经过上岗培训，取得行业等第三方机构颁发的检验员资格证书或相关证明。（得50分） 质检员无证上岗。（不得分）注：取单项最高分4 售后服务系统完善、有效（满分60分） 有产品售后服务机构，有管理制度和规范的服务程序（得15分） 建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，及时根据客户反馈改进生产及售后服务，有证实性记录。（得15分） 每年至少有1份用户满意度测评报告，有证实性记录。（得15分） 如果提供1份或1份以上专业第三方测评机构出具的用户满意度测评报告。（得15分）。企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由三质量基本状况（满分200分）1 标准化工作（满分100分）1.1产品标准覆盖率100%（满分40分）具有产品标准及检验方法标准并现行有效。（得40分）有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。（得20分）无产品标准和检验方法标准。（不得分）注：取单项最高分1.2应采标产品采标率100%（满分60分）产品应采用国际标准或国外先进标准的全部采用,采标率100%。获质监部门采标证书，并在有效期内。（得60分）无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产品标准”，水平国内先进。（得60分）应采标而未采标，但有产品标准并现行有效（得30分）注：取单项最高分2 计量工作（满分100分）2.1通过相应计量检测体系确认（满分60分）有计量合格确认证书。（得10分）有计量保证确认证书。（得30分）有计量检测体系确认证书。（得60分）注：最高为60分，以单项最高分计算2.2强检计量器具检定率100%（满分40分）列入强检目录的计量器具全部检定。（得40分）不存在列入强检目录的计量器具的。（得40分）存在列入强检目录的计量器具未检定的。（不得分）注：取单项最高分企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由四质量竞争优势（满分350分）1 名牌战略实施情况（满分150分） 积极培育名牌产品，有机构、有计划、有目标。（得40分） 获得市级名牌产品称号或江苏著名商标或市级质量管理奖。（得90分） 获得省级及以上名牌产品称号或中国驰名商标或省级及以上质量管理奖的。（得150分）。注：最高为150分，以单项最高分计算2 主要产品技术水平（满分100分） 达到国际先进水平。（得100分） 国内先进水平。（得60分） 一般水平。（得30分） 标准有技术指标低于国家、行业标准、地方标准的，不得分。注：以单项最高分计算，不累计。3 发展潜力（满分100分）国家级技术中心20分、省级技术中心10分，以上分数不累计，取单项最高分。发明专利10分、实用新型5分、外观设计5分，以上分数不累计，取单项最高分。国家科技进步奖30分、省级科技进步奖20分、市级科技进步奖10分，以上分数不累计，取单项最高分。 博士后工作站10分。 国家级高新技术产品10分，省级高新技术产品5分，以上分数不累计，取单项最高分。 质量工程师人数达5人以上（含5人），得20分；有质量工程师，人数在5人以下以下得10分；无质量工程师，不得分。以上分数不累计，取单项最高分。企业质量信用现场核查报告（本部分仅适用申报A级及以上企业）序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由一领导（满分100分）1 组织领导（满分60分）企业确立使命、愿景和核心价值观，有明确的经营理念和企业文化。（得1030分）企业高层领导创造与员工进行双向沟通的环境。（得1030分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2 社会责任（满分40分）遵守财务制度，保持内外部审计的独立性。（得20分）在生产运营过程中遵守法律法规的要求和恪守伦理道德。（得10分）对社会弱势群体进行扶助和支持。（得10分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。二战略（满分80分）1 战略制定（满分40分）根据产品的特点，综合考虑组织的优势、劣势、机会及威胁制定战略。（得1020分）确定关键战略目标，按照长、中、短的时间要求，确定战略目标完成时间表。（得1020分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2 战略部署（满分40分）根据战略目标制定相应的行动计划，确立关键绩效测量指标，并配置一定的资源。（得1020分）测量关键绩效指标，并于竞争对手和标杆的绩效进行对比。（得1020分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由三顾客与市场（满分80分）1 顾客和市场的了解（满分40分）根据产品种类或地区差异等特征细分市场，识别顾客群。(得1020分)了解关键顾客的需求和期望信息，并将其信息用于产品开发、营销及过程改进等。（得1020分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2 顾客关系与顾客满意（满分40分）制定具体措施维护顾客关系，制定有效的顾客投诉管理程序。（得1020分）运用科学的方法测量顾客满意度，并获取和使用竞争对手、标杆的顾客满意信息。（得1020分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。四资源（满分120分）1 人力资源（满分40分）对工作和职位进行设计和管理。（得510分）建立员工绩效管理系统。（得510分）制定员工教育培训计划，对员工实施培训。（得510分）保持良好的工作环境和员工参与的氛围。（得510分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2 财务资源（满分10分）根据战略规划和发展方向对资金进行管理。（得5分）制定的财务管理制度，实施财务预算管理。（得5分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由四资源（满分120分）3 基础设施（满分20分）根据生产管理的需要，配备基础设施，并对其进行维护保养。（得510分）制定和实施更新改造计划。（得5分）预测和处置因基础设施而引起的环境和职业健康安全问题。（得5分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。4 信息（满分20分）配备获取、传递、分析和发布数据和信息的设施，建立和运行信息管理+系统。（得520分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。5 技术（满分20分）对其拥有的产品和技术进行评价，并与同行先进水平进行比较分析。（得510分）以国际先进技术为目标，提高组织的技术改进和创新能力。（得510分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。6 相关方关系（满分10）注重与供方和合作伙伴建立良好的战略伙伴合作关系。（得510分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由五过程管理（满分110分）1 价值创造过程（满分70分）根据生产经营的特点，确定价值创造过程。（得510分）确定价值创造过程的要求。（得1020分）利用新技术和组织获得的有关信息对价值创造过程进行设计。（得510分）使价值创造过程整体成本最小化。（得1020分） 评价价值创造过程实施的有效性和效率。（得510分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2 支持过程（满分40分）根据生产经营需要确定支持过程。（得510分）考虑新技术和组织获得的信息，设计支持过程。（得510）评价支持过程在运行中对价值创造过程支持的有效性和效率。（得510分）根据评价的结果，不断优化支持过程。（得510分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。六测量、分析与改进（满分110分）1 测量与分析（满分50分）运用预测和决策方法、统计技术等评价、分析战略目标、经营结果、行业对比、发展趋势、市场预测等方面的绩效。（得1050分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由六测量、分析与改进（满分110分）2 信息和知识的管理（满分30分）收集与传递组织的知识。（得510分）收集和传递来自顾客、供方和合作伙伴的相关信息。（得510分）收集和传递来自市场的信息。（得510分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。3 改进（满分30分）组织各层次员工开展各种改进活动。（得510分）应用统计技术和其他方法，充分利用数据、信息和知识，为组织各部门以及所有层次绩效的改进提供支持。（得1020分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。七经营结果（满分400分）1 顾客与市场的结果（满分120分）有顾客满意程度的主要测量结果以及与竞争对手和同行业标杆对比的结果。（得1030分）有主要产品和服务绩效的主要测量指标及与竞争对手和同行业标杆绩效对比的结果。（得1050分）有市场绩效测量指标及与竞争对手和同行业标杆绩效对比的结果。（得1040分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。2 财务结果（满分80分）企业财务结果的测量指标及其趋势。（得1040分）与竞争对手和同行业标杆对比的结果。（得1040分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重评议指标及权重核查要点实际得分扣分理由七经营结果（满分400分）3 资源结果（满分80分）工作系统绩效的主要测量指标。（得510分）员工学习与发展的主要测量指标。（得510分）员工权益、满意程度的主要测量指标。（得520分）基础设施资源的主要测量指标。（得510分）信息资源的主要测量指标。（得510分）技术资源的主要测量指标。（得510分）相关方关系资源的主要测量指标。（得510分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。4 过程有效性结果（满分70分）主要价值创造过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势。（得1030分）关键支持过程有效性的主要测量指标及其当前水平和趋势。（得1020分）战略目标和战略规划完成情况的主要测量结果。（得1020分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。5 组织的治理和社会责任结果（满分50分）组织财务方面的责任结果。（得1020分）组织内、外部审计的结果。（得1020分）履行社会责任的绩效结果。（得510分）注：根据实际情况可酌情适当考虑得分。企业质量信用现场核查报告第1页共2页企业名称：生产地址：邮编：主要产品：联系人：电话：传真：核查结论核查组根据 申报的江苏省工业企业质量信用等级申请报告，申请等级为 ，依据江苏省工业企业质量信用评价管理办法，于 年 月 日 至 年 月 日对该企业进行现场核查，（符合、基本符合、不符合）申报企业信用等级。待上报最后确认。核查组织单位（章）：年 月 日核查组成员姓名（签字）单 位职称（职务）核查分工核查员证书编号企业质量信用现场核查报告 第2页共2页一、基本指标二、评议指标及权重三、附加分及权重核查组对企业现场核查的综合评价 核查组意见 年 月 日序号核查项目实际得分序号核查项目实际得分实际得分前置否决项一领导