MA-MP-04对相关方施加影响管理程序-OK.doc

東莞維盟電子絕緣材料有限公司對相關方施加影響管理程序（根據ISO9001: 2008 / IECQ QC080000 / ISO14001: 2004標準及本公司行業特點編制）文件編號MA-MP-04文件版本B/0編寫人員/日期石建華審查人員/日期批准人員/日期發行日期： 2010/03/01 生效日期：2010/03/05東莞維盟電子絕緣材料有限公司文件名稱對相關方施加影響管理程序文件編號MA-MP-04文件版次A/1文件頁次3 / 3文件制/修訂履歷制/修訂日 期版次頁次制/修訂內容制/修訂人D C N編 號生效日期2007/5/15A/14ISO9001,14001&GP/RoHS文件整合石建華QD75DCN0062007/5/152010/03/01B/05整合ISO9001:2008、IECQ QC080000 标准要求新修订2010/03/051.目的使與本廠有業務往來的相關方能遵守和理解本廠的環境管理體系要求 , 對其提出必要的環境要求 ，以使其自覺保護環境 ，改進環境行為。2.範圍公司可望施加影響的相關方包括但不限於：物料供方（原材料/輔料/外協加工單位）、外來車輛方、外來人員、公司工程項目施工方、廢棄物回收處理方等均適用. 3.定義3.1 HS：即Hazardous Substance ，危害物质。3.2 HSF：即Hazardous Substance Free，危害物质减免（或无危害物质）。3.3 HSPM：即Hazardous Substance Process Management , 危害物质过程管理。3.4 HSF管理体系文件: 是指简述HSF管理体系管理工作，用文字描述并记载在媒体上的文件。3.5 RoHS：即指The Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (ROHS)Directive關於在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令，歐盟（第2002/95/EC號）。3.6 G. P：即指 Green Partner 綠色夥伴。3.7 WEEE：即指Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive廢棄電機電子產品指令。3.8 SS-00259: 是指日本索尼公司的環境有害物質管理技術標準。3.9相關方: 關注本公司的環境績效或受其環境績效影響的個人或團體. 4.職責4.1管理代表：需重點施加影響的相關方一覽表的批准；4.2採購單位：4.2.1負責對原輔材料供應商進行評估並對其施加影響；4.2.2負責對工程施工方（主要從事本公司的土建施工工作）進行評估並施加影響；4.2.3負責對外包的運輸公司進行評估並對其施加影響；4.3 管理部：4.3.1負責對外來車輛、人員、生活物資供應商、廢棄物回收商進行評估並對其施加影響； 4.4 品保部：4.4.1負責組織對相關方的評估，並監督與檢查各部門對相關方施加影響的效果.5.程序/方法5.1對相關方是否對其環境施加影響進行評估，評估時機為：5.1.1在選擇新供應商/服務承包商時，應就是否對其環境施加影響進行評估；5.1.2對在推行ISO14001前與本公司有業務往來的供應商/服務承包商，公司在推行ISO14001時，應就是否對其環境施加影響進行評估,評估要求：a.品保部組織各部門對相關方進行評估；b.應擇優選擇符合公司環境管理要求的相關方；c.與公司重大環境因素相關聯的，定為需重點施加影響的相關方，列入需重點施加影響的相關方一覽表中，交管理代表批准。5.1.3其他未定為重點施加影響的相關方為一般施加影響的相關方。 5.2對重點施加影響的相關方的控制 5.2.1經管理代表批准後的需重點施加影響的相關方一覽表由文控中心發放到各部門；5.2.2對需重點施加影響的相關方，由各部門向其提供本公司的環境方針並與其簽訂相關方環保協議；5.2.3品保部組織有關部門不定期地對相關方的環境管理進行跟蹤檢查，檢查依相關方環境檢查報告規定的項目進行確認並填寫；跟蹤檢查每年不少於一次。5.2.4對不符合要求的相關方提出整改意見以糾正預防通知單方式提出並追蹤至結案；5.2.5對因整改不符或拒絕整改可能造成嚴重環境污染或已造成嚴重污染事故的相關方，有權做出限期整改、減少訂貨、經濟扣罰、更換供應商等措施對其施加影響。5.3對一般施加影響的相關方的管理5.3.1由各部門每年以文件的形式向對應的相關方宣傳本公司的環境方針、環境保護常識等，不斷提高其環保意識；5.3.2品保部負責監督與檢查各部門對相關方施加影響的效果；5.3.4對相關方的投訴按照【分析與改善管制程序】進行處理。5.4 對供應商的影響 a.採購單位應要求供應商提供經營許可證；b.對環境有影響的產品（化學品）要求供應商提供產品標準或物質安全資料表（MSDS）或准器 4001；c.提供化學品以及對環境有影響的產品的供應商，應對產品的運輸和裝卸等環節進行控制。5.5對工程施工方的影響 a.採購單位應要求施工方提供施工許可證或施工人員上崗證明；b.要求施工方按本公司的要求對施工產生的噪音與揚塵進行控制，對施工中產生的廢棄物進行妥善處理. 5.6對外來車輛的影響a.管理部應要求外來運輸車輛具備車輛年檢合格證，並規定在廠區內不能鳴笛；b.危險化學品的運輸、運輸單位應有危險品運輸許可證。5.7對生活物資供方的影響a.管理部應要求食堂工作人員應提供其健康證明；b.食堂經營和外包時，承包方應提供衛生許可證；c.生活物資處理方（含剩飯、剩菜）在運輸過程中不得洩漏，不得在廠區內鳴笛。5.8對危險垃圾回收方的影響a.管理部應要求有毒有害的危險廢棄物回收商提供合法的營業執照、危險廢棄物處理資格許可證；b.應定期對有毒有害廢棄物回收商的處理能力、設備進行調查，保證廢棄物處理的安全性。5.9對外來人員的影響a.應要求外來人員在保安室來賓拜訪登記表進行登記，並瞭解本公司的環境要求後簽名確認；b.由與相關方共同發生活動的部門進行口頭或書面方式交流 , 必要時在合約上加以約束.c.如雙方在某方面上存在疑難 , 呈報管理者代表或總經理出面解決.5.10記錄的保管對