旅游公司环保手册.doc

第0.1章 目 录章 节 号 标 题 页 次0.1 目录 10.2 手册修订控制页 20.3 手册说明 30.4 手册控制 41 公司简介 52 环境方针/目标 63 组织架构及部门职责 7-84 环境管理物质保证系统的运用 9-194.1 环境管理物质保证系统 9-104.2 设计管理 114.3 文件数据及记录的管理 124.4 变更管理 13 4.5 采购管理 14-154.6 制造管理 164.7 进料确认,测定 174.8 不适合品的管理和追踪 184.9 纠正及预防处置 184.10 教育培训 18-195禁用物质一览表20-216 产品环境品质保证系统文件一览表22附录1 环境系统过程相互关系图 23附录2 环境管理者代表任命书 24附录3 环境管理组织架构图 25 附录4 公司经营理念及环境政策批准书 26修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准第0.3章 手册说明1范围本手册适用于本公司各种绿色产品环境管理物质的管理.2总述本手册陈述本公司如何按 欧盟 , ,中国等建立、并维持一个文件化环境管理物质保证体系,凭此向客户作出本公司已经能生产出绿色环保产品的承诺,亦表示本公司能满足客户在环境管理物质方面之要求.本公司实施环境管理物质保证体系能由始至终有效地控制和降低生产成本;减少生产、流通、使用、废弃方面的环境负荷,并能有效地运用资源及时间, 使整个采购,生产,出货过程能维持完整的环境管理物质保证系统, 有助于绿色产品生产过程的改进,增强客户的信心. 建立推进地球环境保护活动, 通过事业活动,节省资源,削减废弃物, 努力开展环境保护活动; 遵守环境关连的法律、规定、协定、使用于产品的零部件材料,从原材料的采购到生产、出货的全部工艺过程中禁止使用环境管理物质, 并进行管理不混入不符合规定的物质; 在设计阶段进行环境评价, 努力提供环境负荷少的生产和产品; 通过内部和外部环境监查确认环境保护管理活动的情况, 努力提高环境管理体制水准.建立环境管理物质保证体系之后的目标如下: -提高公司绿色环保产品的市场占有份额;-增加对保护地球环境方面的投入;-确保公司不采购,不生产,不销售不符合环保要求的产品; -持续不断地满足客户对环境管理物质方面的要求.3引用法律/法规/标准3.1参照SONY SS-00259(第四版)技术标准和;3.2 参照欧盟 ；3.3参照欧盟;3.4中国; 第0.4章 手册控制1 环保手册的拟制及修订1.1环境管理者代表根客户对环保体系建立之要求,编写的环保手册(以下简称手册),确保手册能充分及正确地描述泉州利得的环境管理物质保证体系,并符合客户对环境管理物质方面的各项要求.1.2当手册需要修订时,申请人须与环境管理者代表及总经理商讨修订内容,并咨询有关人员意见,经协商同意后, 环境管理者代表负责修订有关的章节内容, 文控中心负责更新手册版本编号. 1.3 环境管理者代表负责编写有关的章节后提交总经理批准.2审批程序2.1总经理批准环保手册.2.2任何未经总经理批准之手册皆属无效.3版本控制3.1 手册版本编号在首页中显示,手册的编号以LD-HSPM-001表示.3.2手册的版本通过修订控制页控制,每次修订某章节、便须更新一次手册相应章节的版本编号,手册版本从A开始,没有修改时为A/0,第一次修改时为A/1,顺序依次递增,直至增至A/9,才更新手册版本为B版,其余依此类推至C,D;当手册出现大范围(1/3以上内容或重大)变更时,直接变更版本编号.3.3 当手册经过多次修订后,由环境管理者代表决定是否需要发行全本手册; 新版手册须重新发放.4分发控制4.1发出的环保手册分为受控和非受控两种.4.2环境管理者代表根据管理需要决定手册的分发范围,文控中心准备有关章节之副本和文件分发/回收记录表 以便确定受控文件已经分发,并于副本上加盖有一个红色的受控印章.受控文件是指于面页盖有一个红色的受控印章的副本.4.3文控中心亦可根据管理需要于手册之首页记录副本编号分发受控副本.当受控副本持有人收到更新后的章节,必须于文件分发/回收记录表 签收并及时回收过时之版本给文控中心.4.4文控中心收集过时版本的章节,并予销毁.而过时的正本须盖上红色的作废文件印章或打X并由文控中心保存五年.4.5如获总经理同意, 环境管理者代表可向公司以外发放手册的非受控副本.这些副本不作副本编号,并注明仅供参考,手册修订时,将不再对其进行跟踪.4.6任何非受控之环保手册在公司内使用皆属无效.第1章 公司简介泉州市利得旅游用品有限公司始创于2008年，位于泉州市清蒙经济技术开发区，是一家专门从事箱包生产的外资企业。本公司占地面积50亩，有标准宽大的厂房、办公楼、员工宿舍楼。公司现扩大生产线4条，共有14条生产线，员工700多人，是一个开发、生产、销售一条龙生产厂家。产品主要销往欧美、韩国、日本等地，以拉杆包、电脑包、旅行袋、高尔夫球袋等高档包为主，上百种产品，年产值7000多万。每年的订单量充足，工人工资稳定处于本地区同行业中上水平。 第2章 环境方针1.环保方针1. 不使用ROHS指令规定的环境禁用物质;2. 实施逐步削减废弃环境有害有毒物质计划;3. 遵守环保法律规定和客户要求,努力节省资源;4. 确定工作目标,确定实施目的;5. 进行定期监督,持续提升环境管理系统水平.环保方针Environment Policy环保方针是公司长远的经营理念及发展方向,各级人员都应理解环保方针,并作出环境管理体系有效的承诺。2.环保目标3.1. 遵守客户对环境管理物质所要求的事项及各国相关环保法律 / 法规 ；致力于削减及废除环境管理物质。3.2. 2009年1月1日全面禁止违规材料纳入， 2009年1月1日之后未对应环境管理物质的机种禁止出货.3.3. 环境管理物质对象如下:NO.环境管理物质名称对 象 部 位限值金属及金属化合物（金属中包括合金）1镉及其化合物(Cd)有详细设定100ppm2六价铬化合物(Cr6+)有详细设定1000ppm3铅及其化合物(Pb)有详细设定1000ppm4汞及其化合物(Hg)有详细设定1000ppm5多溴联苯(PBB)有详细设定1000ppm6多溴二苯醚(PBDE)有详细设定1000ppm7石棉全部用途0第3章 环境管理组织架构及各部门环境职责1.环境管理组织架构图(见附录3)2职责及权限2.1总经理职责A批准环保手册;B任命环境管理者代表;C监督环境管理物质保证体系的建立和完善;D监督及协调各部门的环境方面的运作;E环境方针/环境目标的批准;F有关环境发展计划及提案之裁决;G公司环境发展方向之规划.2.2环境管理者代表职责A确保环境管理物质保证体系所需的过程得到建立、实施和保持;B向经营者报告环境管理物质保证体系的业绩作任何改进的需求;C确保在公司内提高满足客户对环境方面要求的意识;D就环境管理物质保证体系有关的事宜与客户进行联络.E具体执行,维护,管理可满足客户所要求的环境管理物质保证系统;F将有关产品的环境信息及法规条例 信息迅速向公司内外传达(包括供货商/分包商);G统筹公司内部环境监查事务;H负责环境管理物质保证系统的修正和完善;I主导对供货商开展环境方面要求的辅导和环境监查;J负责督导进料环境测定;K主导对外包商环境方面要求的辅导和监查;2.3环境监查小组职责A负责制定供货商年度环境监查计划并组织实施;B负责新供货商的环境评估; C负责制定公司内部环境监查计划并组织实施;D负责的制定外包商环境监查计划并组织实施;E主导对供货商及外包商的环境辅导;F其它临时交办的环境事务.2.4环境联络专员职责A对外与客户就有关环境方面的事务联络及有关环境方面法律/法规/标准的收集;B对内与各相关部门(工程,品管,生产,采购,业务)有关环境方面的事务联络追踪;C协助工程处理客户对环境方面的具体要求D协助采购向供货商追踪环境相关数据并负责数据的审核工作;E其它临时交办的环境事务.2.5环境测定小组职责A负责公司来料的环境测定作业;B负责绿色环保产品出货前验证工作;C负责对生产过程中出现的环境不适合品进行确认和标识;D协助工程部和QE依据客户要求制定来料(出品)测定标准;E其它临时交办的环境事务.2.6生产部环境职责:A负责生产部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;B负责对投入生产的所有物料按环境方面的要求进行确认; C负责生产车间的设备及冶工具符合环境要求;D防止环境不合格品或未经确认的部品混入生产现场;E生产车间不合格品的标识和管理;F负责环保产品生产工艺的制定和修改;G 环境管理者代表交办的其它环境方面的事务.2.7品管部环境职责A负责品管部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;B根据不同客户对环境的要求主导制定进料、半成品、成品环境测定标准工作;C负责环境不合格品之改善对策的实施及追踪;D协助对供货商和外发商进行环境监查和环境评估;E负责处理客户关于环保产品投诉及退货之调查、分析及跟进工作.F环境管理者代表交办的其它环境方面的事务2.8研发工程部环境职责A负责工程部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;B负责绿色环保产品实现过程的技术策划;C负责环保样品制作及工程变更的管理;D 负责设计管理及新规部品的选定,协助采购开发符合环境要求的新供货商;E客户环境方面的投诉与客户有关事宜的协调及联络;F有关客户对环境要求资料汇总并传达到相关部门;G环保产品试样及出货时相关环境资料收集并提供给客户;H协助对供货商和外发商进行环境监查和环境评估;I环境管理者代表交办的其它环境方面的事务.2.9资材部采购环境职责A负责资材部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;B负责环保物料的采购作业;C负责追踪供货商环境数据并作最初确认;D协助对供货商和外发商进行环境监查和环境评估;E协助处理客户关于环境方面的投诉,并追踪供货商实施改善;F负责开发符合环境要求的新供货商;G环境管理者代表交办的其它环境方面的事务. 2.10仓库环境职责A负责物料部门全体人员环境相关知识的培训与宣导;B环保物料及产品入库后的储存,标示,保管的规划;C环境不合格品的统一管制;D环境管理者代表交办的其它环境方面的事务.第4章 环境管理物质保证系统的运用1.目的: 依据欧盟 , 及中国等建立维持一个文件化环境管理物质保证体系,凭此向客户作出本公司已经能生产出绿色环保产品的承诺,亦表示本公司能满足客户在环境管理物质方面之要求, 并对与环保体系有关的文件及记录进行管理,以确保体系的有效运行.2.管理重点:2.1.环境管理物质保证系统2.1.1 经营者的责任 经营者对公司产品环境品质系统负最终责任,故有如下之职责事项: (1) 产品环境品质保证方针和目标的设定和批准 (2) 产品环境管理组织的建立及责任者的任命、职责、权限的规定A. 任命担当产品环境品质保证的责任者:环境管理者代表.(见附件2)B. 建立产品环境管理物质的组织,负责规划符合客户对环境方面的要求及日常环境事务的处理(见附件1). (3).产品环境品质保证系统的重新评估 为了确保泉州利得公司产品环境品质保证系统的妥当性、有效性、持续性,环境管理者代表根据一年一次或因客户要求有变更、法律法规发生变更的情况下要重新评估修改系统,修改时还需考虑内部监查稽核结果、检讨同系统的改善、变更的必要性来修改系统. (4).产品环境品质保证的重要性,彻底地向组织内部宣导 为满足客户对环境方面的要求事项,公司通过以下形式宣导培训,以达全员周知.a.对新进员工进行环境管理物质知识培训;b.利用早会、粘贴、小卡片、宣传栏等来做到全员周知; c.将环境推进会议的相关内容分发到各部门,让相关人员知悉. 2.1.2 产品环境管理者代表责任 经营者规定产品环境管理者代表的职责、权限、职务等要求.(1) 环境品质保证系统的架构修筑、文书化、实施及维持为了保证产品环境品质系统在本公司正常运行,环境管理者代表指示环境推进组根据客户要求事项建立文书化的体系并组织实施和维持.架构修筑完毕后的环境品质保证系统与公司运行的品质保证系统运用上无予盾存在,互为补充.(2) 传达,产品环境情报、法规情报给公司内外有关产品环境品质保证的情报(法规情报和含有客户提出的要求事项)迅速的传达给公司内外的相关人员;并指导环境推进组做实施计划.(3) 内部环境监查的计划和实施a.为确保能满足客户所规定的要求事项并验证其环境要求的执行情况,公司确定每年一次(必要时根据实际需要增加监查次数)以上的内部环境监查.环境管理者代表需确认其实施 的有效性.b.内部环境监查实施依照执行.(4) 内部环境监查的教育及任命a.为满足内部环境监查需要,公司配备环境监查员,具体负责公司内部环境监查及追踪环境不合格项的改善落实情况.b.环境监查员的资格要求: 高中以上文化 , 需接受过顾问公司培训环境管理物质方面的知识且合格者或持有ISO14001内审员资格证，还需得到环境管理者代表的任命;所认定的内部监查员需登录在中(5) 内部监查结果的报告和记录,提交给经营者每次的内部环境监查结果,环境管理者代表均应快速报告经营者并接受经营者的指示,再督导内部监查小组依据指示组织跟踪改善.(6) 内部环境监查结果,实施纠正处理及记录报告针对内部监查结果执行纠正措施.在内部环境监查结果中发现不合格项目时，需制订可满足客户要求的纠正及预防措施并得到经营者的承认后再行实施、追踪并保存监查记录.(7) 发生不合格品的报告当公司内发生环境不合格品时,必须在发生不适合后48小时内,向客户报告.并迅速组织人力进行调查,随后将波及范围及改善对策报告客户. 2.1.3协力公司的管理 泉州利得公司因生产能力或设备等原因,将自已生产的环保产品或部件加工一部份或者是全部委托给协力公司生产时,协力公司必须制定满足下列要求事项的管理及组织实施,并保留确认记录.(1)委托内容的明确化泉州利得A公司必须与协力公司签订明确委托给协力公司的事项和责任分担及权限; b 所有的组件,资材,副资材(IQC检验合格物料并有环境合格标示)由泉州利得公司提供.c协力公司所提供的成品(组件)全部是泉州利得按照客户要求的品质检查基准执行检查和环境测定人员确认后合格的成品(组件)。d对生产设备中与产品接触的部位进行环境测定，以确认其安全性.所提供的生产治工具全部是泉州利得进行过环境测定后合格的治工具,当使用协力公司的设备、冶工具时，也必须要进行环境测定,确认其安全性后才可投入使用.(2)管理系统架构协力公司必须根据本纲要的架构建立环境品质保证管理系统,并将其文件化,标准化,详细记录外发产品的生产和检验过程.(3)迅速将信息共有化公司建立专门对外联络窗口,随时将有关产品环境管理物质的信息、客户的要求事项快速并准确地传达共享给协力公司,并保存信息传递记录.(4)协力公司的监查稽核和评价公司环境推进组对协力公司制定一年一次以上的定期环境监查稽核计划,编制具体实施月份及监查项目,由公司环境监查员到协力公司确认其环境管理物质体系的建立及持续改进状况.监查员将监查/评价结果报告环境管理者代表及经营者,按照经营者的指示将不合格项要求协力公司制定改善对策限期整改并验证改善结果,关闭不合格项.具体实施依照执行.2.2 设计管理公司要确实满足泉州利得所决定的环境管理物质的管理基准.工程部负责对设计的产品(或客户提供的样板)所使用的部品副资材或材料的设计程序并检证、制定文件加以维持. 具体实施依照 执行.2.2.1 彻底不使用泉州利得禁用环境管理物质 公司物料选择满足不使用泉州利得禁用的7种环境管理物质.在下列中明确记着彻底不使用禁止物质. 现有部品或新规部品在部品的图纸/规格书上有明确标注环保材料. 2.2.2 部品、副资材、材料的选定 公司产品生产选定中使用的部品、副资材、材料要满足下列的情形. 但是选定客户提供的部品、副资材、材料时即不予以限制.(1)满足泉州利得公司规定环境管理物质的管理基准:部品、副资材、材料由满足泉州利得所决定的环境管理物质的管理基准的现有部品和新规部品来决定.(2)客户指定原材料是由客户认定的供应商提供有关新部品、在使用指定原材料的时,此原材料只能由客户认定的供应商提供.(3)制作部品、副资材、材料的目录清册及原材料的目录清册公司根据形成产品的部品、副资材、材料,编制目录清册及各个部品、副资材、材料制作被使用的原材料名的目录清册,各个部品、副资材、材料的原材料名、生产厂家名. 2.2.3 确认选定的部品、副资材、材料 关于在公司生产中所用的部品、副资材、材料实施确认满足下列的情形.但是,选定客户提供的部品、副资材、材料能够证明时,即不予以限制.(1)测定数据确认关于选定的部品、副资材、材料由有关的供应方从有关部品的原材料厂商方面取得,提供给公司确认,以满足泉州利得规定的环境管理物质管理水准.A使用指定原材料的部品、副资材、材料及塑料(含有合成塑料)材料.1)ICP测定装置的测定数据(SGS;ITS或国家承认第三方测试机构的测试报告)2)成份表(或者是Material Safety Data Sheet (以下称MSDS)3)禁用化学物质之不使用证明B未使用指定原材料的部品、副资材、材料或辅料1)成份表(或者是MSDS)2)禁用化学物质之不使用证明(2)禁用化学物质之不使用证明取得A关于选定的部品、副资材、材料由供应前依照2.2.3 (1)项中的数据,确认泉州利得的物质和此用途,根据部品制造过程确认没有含有禁用化学物质或虽然含有但在规定的期限内.B禁用化学物质之不使用证明的填写供货商需参照由泉州利得提供表格填写. 2.2.4确认测定选定的部品、副资材、材料A确认ICP测定数据报告;B确认样品承认书C按照客户指定的测定方法、对选定的部品进行测定、并记录其结果。 2.3 文书、数据、记录的管理 满足泉州利得所决定环境管理物质的管理基准,有关产品环境品质保证系统的文件及检查用的数据及记录类的管理,参照 环保文件与数据控制程序来执行. 所有与环境品质保证系统相关的文书包含下列事项: 2.3.1 明确管理文书数据记录 维持并管理下列的文书类,检证用的数据及记录:(1)产品环境品质保证系统文件(含有系统纲要,程序文件,管理要领,各类环境相关标准以及系统文件的旧版).(2)根据从供货商方面得到的数据类(禁用化学物质之不使用证明、禁用化学物质之含有报告、ICP测定数据报告、变更管理确认书,成份表(或者是MSDS)(3)接收确认测定数据.(4)样品承认书.(5)客户委托提交的文书类.(6)客户提供的参考文书类 (含有借进的外部文书)(7)从客户以外得到的外部文书(各国有关环保方面的法律/法规/标准等) 2.3.2 文件及数据的识别管理 有关产品环境品质保证系统文件及数据记录的编号中必须有”GPS”字样,以识别此类文书与其它体系文书的不同.新版和旧版管理参照环保文件与数据控制程序执行. 2.3.3 保管时间在2-3-1项中所包含的文书数据保管期限均为3年以上,但是法律法规或客户要求发生变更时需遵照其内容进行相应的变更以满足客户的需求. 2.4 变更管理为确实满足泉州利得 所规定的环境管理物质的管理基准.在文书中规定, 实施并维持变更的程序,所列出的文书包含下列事项. 具体作业参照 执行. 2.4.1 变更申请对象 关于变更下列事项,需申请变更:(1)产品环境品质保证管理系统的变更:a变更供货商及协力公司;b变更产品环境管理者代表以及环境管理组织发生重大变化;c由客户委托设计的追加;d有关接收确认测定和判定的方法变更(2)生产场所的变更,追加因场所的变更而导致作业员/设备发生重大变化或迁厂时需对其进行变更处理(当生产从三楼移到二楼时不作为场所的变更)。(3)部品、副资材、材料变更、追加1根据客户要求所进行的变更;2因泉州利得的供货商发生变更时按下述2.4.3进行申请处理. 2.4.2 变更实施的承认关于2.4.1项的变更申请要向客户或总经理提交,得到客户或总经理承认受理后进行相关变更. 2.4.3 部品、副资材、材料变更、追加的变更申请申请2.4.1(3)项的部品、副资材、材料变更追加的变更时决定并计划以满足下列事项进行实施.(1) 管理基准充足的确认从该部品、副资材、材料的供货商那里收到下列确认、满足泉州利得所决定的环境管理物质的管理基准.1)变更连络(格式自订)2)根据ICP测定装置测定报告.3)成份表(或者是MSDS)4)禁用化学物质之不使用证明(2)变更申请文件的提交把下列提供给客户或客户的委托方.1)变更申请书2)对象部品清册目录3)根据ICP测定报告4)禁用化学物质之不使用证明 2.5 采购管理泉州市利得旅游用品有限公司采购的管理以满足泉州利得所决定的环境管理物质的管理基准及客户的绿色采购要领为原则,按照此原则实施部品、资材、材料的采购(含有补修用的全部材料),必须重点对下列事项实施控制,以满足客户对环保物料的需求.具体要求参照 , 绿色采购要领及 执行 2.5.1供货商的选定 供货商选定,满足下列事项决定并实施计划(1) 现有部品供货商的选定对现有的供货商进行评估 ,是否具备客户对环境方面要求的能力.并豋录在环境管理物质合格供货商一览表中.(2) 新部品供应方的选定作为新部品供货商必须满足下列基准:a使用指定原材料（成形用樹脂油墨涂料線材外被）的新規部品指定原材料只可以從客戶認定的供應商中選擇.b没有指定原材料的新部品供货商必须满足客户对环境方面的要求和泉州利得公司制定的中的要关规定. 2.5.2 提供情报给供货商 公司用e-mail(或其它方式)向供货商的环境负责人提供有关在泉州利得所决定的环境管理物质情报和客户的全面性要求事项,并将发信及收信履历进行适当管理.(1)采购用e-mail(或其它方式)向供货商的环境负责人提供最新信息。并保存相关的沟通信息资料.(2)有时根据实际情况访问供货商，向供货商提供书面的参考数据时,要求供货商经办人在授领单上签名确认. 2.5.3 供货商的管理 供货商的管理、必须满足下列的事项决定并实施. 但是当客户指定的供货商时不受止限制.(1)管理基准指示承诺确认要求供货商建立环境管理物质保证系统、并承诺在期内持续改进。要求供货商在交易开始时提交保证书，以作为对于管理基准的承诺.(2)提供测定数据产品中所使用的原材料为对象，要求其提交下述数据给泉州利得公司.A用指定原材料的部品、副资材、材料及塑料(含有合成塑料)材料的供货商.1)ICP测定装置测定数据2)成份表(或者是MSDS)3)样品承认书B没有用指定原资材部品、副资材、材料的供货商1)成份(表或者是MSDS)2)样品承认书 (3)提供禁用化学物质之不使用证明由供货商,根据2.5.3 项的资料确认没有使用泉州利得中规定的有害物质;根据部品制造过程确认没有污染、制作时必须提供禁用化学物质之不使用证明.(4)设备、治工具等的管理供货商生产符合环境要求的供应品时使用的设备、治工具、药品类等要按下列要求进行管制,以防止因设备和治工具原因对供应品造成环境污染.A.设备/治工具本身要满足泉州利得中规定的有害物质的限量;B.不得与生产无环境要求产品的设备/治工具混用(即做到生产环保产品时设备/治工具专用).C.在设备/治工具上标识出符合环境要求;D.操作及使用人员需定期对设备/治工具进行清洁维护.(5)产品环境品质保证系统的确立、评价供货商确立与本纲要相同的产品环境品质保证系统, 此系统是供货商产品品质保证系统的评价基准. 公司环境监查员计划一年一次以上的定期环境监查, 以评价供货商环境品质保证系统运行是否有效, 评价的结果决定是否继续进行交易. 具体作业依照LD-HSPP-009执行. 2.5.4 供应品的管理 有关供应品管理决定、实施满足下列的事项:(1) 根据最新资料进行调配要求交易双方提供最新版数据;确认相关数据中明确以下事项:现有部品的供应或新规部品的供应.确认现在部品图纸以及规格书上有明确记载康创的环境管理物质.(2) 禁用化学物质之不使用证明提交在供应品中,依据2.5.3 (3)项提交制作的(3) 确认、保管确认禁用化学物质之不使用证明、ICP测定数据、成份表（或MSDS）、样品承认书内容是否满足泉州利得所决定的环境管理物质的管理基准并分为检查前、确认合格、确认不合格进行妥善保管.(4) 接收确认的实施公司根据ICP测定数据、成份表（MSDS）,样品承认书来确认所纳入的部品中是否不含有环境管理物质。(5) 接收确认测定和实施判定进料确认测定根据2.7项进料确认测定和判定进行实施. 2.6制造管理泉州利得公司根据泉州利得所满足环境管理物质的管理基准的采购的部品、副资材、材料,确实进行制造;并保证在制程中不混入不符合环境管理物质禁用的化学物质.为满足要求必须实施下列控制事项,具体作业依据 及 执行. 2.6.1 制造管理 制造通过下述管理，防止环境不适合部品的混入:(1) 合格品的使用制造物料员在确认贴在部品箱上的环境合格或特采标示后,方可投入生产线; 环保物料暂放车间时需规划单独的存放地点并张贴明显的标识 ( 如环保物料暂放区.等).(2) 防止不合格品以及尚未确认部品或副资材、材料的混入生产线只能使用制造物料员所提供的经过环境确认合格的部品。不得将未经确认或确认为不合格的部品或副资材,材料投入生产线.(3) 防止未确认是否属于合格品的产品出货完成品入仓前,环境测定员需对完成品是否满足康创所规定的环境管理物质的管理基准进行确认,合格后方可入成品仓.未经确认的成品不得出货.(4) 设备、治工具等的管理生产部生产符合环境要求的产品时使用的设备、治工具、药品类等要按下列要求进行管制,以防止因设备和治工具原因对供应品造成环境污染.A. 设备/治工具本身要满足泉州利得中规定的有害物质的限量;B. 不得与生产无环境要求产品的设备/治工具混用(即做到生产环保产品时设备/治工具专用).C. 在设备/治工具上标识出符合环境要求;D. 操作及使用人员需定期对设备/治工具进行清洁维护 2.6.2 承认量产开始 量产必须要得到客户承认或品管部确认符合公司环境物质规定后才可开始生产. 2.6.3 禁用化学物质之不使用证明的作成和提出 提交制作的不使用证明给客户(根据客户要求)之前,需满足下列事项. (1) 制作不使用证明目录作成不使用证明一览表(按机种别作成);清册目录有全部收到完毕和确认满足泉州利得所决定的环境管理物质的管理基准.(2) 工程履历的确认通过确认生产各单据履历，可以确认是否满足泉州利得所决定的环境物质.(3) 不使用证明的作成依照2.6.3 (1)项和(2)项,制作禁用化学物质之不使用证明.(4) 不使用证明的提出不使用证明量产承认时,在2.4.1项中决定变更时及有由客户要求时,随时向客户提供不使用证明. 2.7接收确认测定和判定使用泉州利得公司或客户认定(认可)的环境管理物质测定标准和方法将采购的物料,由品管部依据客户认可的测定方法和标准对进料实施测定及判定.具体作业依据 执行. 2.7.1 測定對象含有指定原材料（成形用树脂油墨涂料线材外被）的部品副资材或材料、以及塑胶（包括合成橡胶）材料是進料确认测定对象。是客戶提供的部品则可免除测定. 2.7.2 确认测定频率对那些提供间接供应商接测试报告的供应商 (也就是说给我司的测试报告不是直接供应商的)每半年进行一次在测定对象部品的批量中抽出1个对其实施确认. 2.7.3 测定机关和测定装置进料确认测定,在原则上用客户认定的测定装置或第三方测定机关(国家认可)使用国际通用的测定装置来实施.A. 由外部测定机关委托测定时a. 外部测定机构必须是国家认可的专门测定机关.b. 需使用客户认可的测定方法;c. 测定报告上需注明使用的测定方法,外部测定机关名、测定装置名、测定日期、测定者名. 2.7.4 维持管理/校正测定装置 进料确认测定装置维持管理、校正要满足以下事项:A. 委托由外部测定机关测定时由外部测定机关,确认保有测定装置的维持管理、校正程序、校正记录. 2.7.5 环境测定者的资格 公司环境测定人员需接受客户相关环境管理物质技术标准的适当培训(或具备适当经验),留有记录,经考核合格者、由环境管理者代表认定后担任此工作岗位. 2.8 不合格品的管理和可追溯性根据公司内外的不合格品信息可判定对于产品的影响波及范围,由品管部主导,相关各部门(工程,生产,物料,采购)参与的环境管理物质品质异常处理小组负责追踪调查.具体作业依照LD-HSPP-012及 LD-HSPP-006 2.8.1 可追溯性的计划 根据公司内外的不合格品信息以及产品的影响波及范围,制定可追溯计划. 2.8.2 隔离和处理将所发生的不合格品隔离到环境管理物质不合格品放置区, 等待追踪调查及从顾客处得到指示后进行处理. 2.8.3 记录 将不合格品发生内容填写在禁用化学物质规格外发生联络书 (自订格式) 上,进行记录, 并保存追踪调查的记录. 2.8.4 发生的报告当发生环境管理物质不合格品时须立即向客户报告,并随后将调查追踪结果报告客户; 听候客户处理意见. 2.9 纠正处理 泉州利得公司在确实满足所明定的环境管理物质的管理基准,包含有补修用的,部品、副资材、材料及产品环境品质系统,当出这些不合格项时.制定 ,包含以下要点: 2.9.1 纠正不合格品和防止未然 追究查明不合格品的发生原因,实施防止再发生的对策,确认对策效果,决定实施计划. 2.9.2 产品环境品质系统的纠正 当不合格发生是由于产品环境品质保证系统上的不完备造成时.需实施纠正产品环境品质保证系统,由环境管理者代表主导实施. 2.9.3 纠正处理的记录 纠正处理实施的记录必须完整地保存. 2.10 教育、训练泉州利得公司根据满足所规定的环境管理物质的管理基准,由专业人员编写环保培训教材,对所有人员实施教育、训练,具体作业依据 执行,其控制重点包含下列的事项. 2.10.1 对象者 以泉州利得公司的全体员工为对象;分层次进行教育培训; 以达全员周知. 2.10.2 特定人员的资格确认 涉及到环境管理物质保证系统相关的特定人员资格和认定记录规定如下:(1) 环境监查员 资格：高中以上文化, 参加过顾问公司举办的环境监查员研修班且合格者