《管理制度汇编OK》doc版.doc

第二章 项目部各级人员岗位职责一、项目经理岗位职责1、项目经理是项目管理的核心，是集团公司法人代表的代理人，代表项目部（集团公司）对工程项目全面负责。2、组织实施质量体系文件，审核本工程的质量计划，主持工程质量的定期检查、评议、整改和质量评定。3、遵守国家和地方政府的政策、法令、法规，执行集团公司的各项规章制度和指令，代表集团公司履行与业主签定的工程承包合同书面承诺，努力完成与集团公司签定的经营目标责任书和承包合同。4、组织精干的项目领导班子，确定项目的职能机构及其职责范围。5、确保内部所有成员，理解、贯彻集团公司的质量方针、质量目标；参加管理评审，组织落实管理评审会议提出的纠正和预防措施。6、主持制定项目的施工组织设计和项目的总体计划。主持制定项目质量控制、安全管理及成本管理办法。7、主持制订项目的总体计划、年、季、月的施工进度计划。8、按照合同要求和上级指令，保证施工人员、设备按时进场，做好材料供给工作。9、深入施工现场，了解情况、解决矛盾。10、加强项目管理的基础工作，保证各类文件资料、数据等信息准确及时地传递和反馈，保证工程按时结算。11、开发人才，培养人才。12、搞好安全生产，保护国有资产不受损失，保障员工人身、财产安全。13、搞好项目的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作。14、项目完工后，及时做好资产清算工作和债务清理工作，并向集团公司提交清算结果报告以便审计和交接。15、在项目部核准的工资总额内制定项目职工的收入分配方案。16、按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励，对违纪职工进行处罚。17、完成集团公司领导交办的其它事务。二、技术负责人岗位职责1、认真贯彻执行国家和交通部颁布的有关技术标准、规范、监理程序及项目技术管理制度，对项目施工技术工作全面负责。2、组织技术人员熟悉合同文件、明确设计意图、参加设计技术交底，主持图纸会审和现场调查核对。3、在项目经理领导下，负责施工组织设计的编制工作，负责制定施工方案、施工工艺。4、负责向技术人员进行书面技术交底（包括技术标准、质量控制、施工操作规程、施工工艺、施工安全等）和科技保密知识教育，做好技术资料、实物的保密设防措施。5、指导施工技术人员严格按图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度双控制。6、负责工程质量创优计划的制定并组织实施，负责质量事故的调查与处理，并及时向上级报告。7、负责推广应用技术进步成果，主持编制工程项目科技与技术、质量攻关计划，并组织实施。8、领导技术、合同计量处做好施工过程中的变更、追加、索赔等工作。9、负责编制施工预算，定期召开工程成本分析会，对工程成本进行有效控制。10、负责各劳务队结算的计量工作，及时做好工程结算工作，做到日清月结。11、主持交竣工技术资料的编制，参加竣工验收，主持施工技术总结和学术论文的撰写并负责审核和向上级推荐。12、完成项目经理安排的其它工作。三、质检负责人岗位职责1、全面负责工程中的质量和施工安全监督工作。2、协助工程技术部门进行质量管理和质量保证体系的日常工作。3、负责工程施工原始记录表格中有关需要签认的工作。4、负责施工全过程的工程质量监督、检查及各工序交接的质检工作。5、积极配合建设单位、监理工程师对项目进行有关工程质量的检查工作。对监理工程师提出的有关工程上存在的问题提出处理意见。6、负责对所有试验资料、检测资料的检查和审核，并对所有资料进行整理归档。7、审查试验室出具的各种材料试验报告、配合比试验报告及其它试验检测报告。未经监理工程师签认的材料不能使用，经检验不合格的材料不能使用。8、及时向有关负责人反馈工程质量情况和出现的问题，共同协商并提出改进意见。9、组织项目部每月进行一次质量大检查。10、对由于质检工作疏漏、失职造成的工程质量事故承担责任。11、完成项目经理交办的其它工作。四、工程技术部岗位职责1、在项目部技术负责人的领导下开展日常工作。2、负责组织贯彻执行质量方针和质量目标并做好监督检查工作。3、负责办理质量体系的日常管理工作。4、负责组织实施质量记录的统一管理。5、负责各类技术文件的发放及工程图纸的归档和管理，指导各项技术工作的正确安排。6、负责组织管理内部质量审核的工作。7、贯彻执行有关的技术规范、质量标准和工艺操作规程。8、审核施工图和有关技术资料，填写施工图会审记录。9、负责工程质量事故的调查分析，编制纠正和预防措施方案，并对各项目部不合格的整改记录进行汇总。10、负责组织对各项劳务分承包方的评价的汇总，参加和拟定劳务分承包方合同。11、参与集团公司各项目的验收。12、负责统计技术应用的管理工作。13、做好管理服务工作，对业主意见进行汇总并制订服务措施并组织实施，以满足合同规定和业主要求获取质量改进的信息；项目部负责具体实施。14、在保修期内，建立信息渠道，保持与业主的正常联系，收集对工程质量的反映和投诉并加以纠正。15、建立用户档案，按规定保存服务记录。16、各部门的统计分析资料分别在本部门按规定保存，报工程部的资料由工程部按规定进行保存。17、完成项目经理交办的其它事务。五、质量检验部岗位职责1、认真执行合同文件、标准、规范、规程及有关制度和办法。2、参加编制施工组织设计，负责编制质量计划并组织实施。3、负责完成施工过程的质量检查，进行分项工程质量检验评定（自检），办理质量报表，检查指导班组质量自检、互检、交接工作。4、负责配合驻地监理工程师进行工程质量检查和验收，办理报验资料，负责收集来自驻地监理工程师的各种质量信息，并及时报告质量负责人。5、检查指导工地试验室的工作，审核检测结果和试验报告。6、参加上级组织的质量检查活动和质量事故调查工作。7、检查指导测量工作，审核测量放样方案和计算成果。8、坚持“预防为主”的方针并监督指导处理工程质量缺陷。9、对违章操作、野蛮施工及使用不合格材料的现象有权制止，并有权给予相应经济处罚。10、参加技术交底。11、制定对劳务队伍的质量管理办法并认真实施，做到有效地监督和控制。12、监督执行关键岗位操作人员岗前培训的制度。13、负责计量管理工作，做好计量器具管理，正确使用法定计量单位，确保项目质量检测和经营管理工作中单位统一、量值准确。14、组织质量管理工作经验交流和现场质量会。15、整理竣工资料，参加交工验收工作。16、完成项目经理交办的其它工作。六、合同计量部岗位职责1、配合项目经理进行合同管理，负责本合同段计量支付、计划统计报表等工作。2、按合同规定，及时向监理工程师报送工程进度计划和工程进度报表，及时办理工程验收，搞好工程计量和工程价款结算登记。3、全面熟悉合同文件、工程量清单，了解合同规范、设计图纸，紧密配合专业工程师严格按照合同文件和监理程序及时准确地做好计量支付和月进度报表工作。4、按照要素分配对所辖范围内的劳务输出队伍进行评审，并在合同实施过程中对其实际能力进行定期的评价。5、深入工程现场，随时掌握施工现场工料机动态和工程进展情况，配合专业工程师做到数量真实、计算准确。6、审核、督促分部及时准确呈报报表、分部的支付报表，做到每项工程数量均有签认的检验单和工程数量计算表。计日工、工程变更、价格调整、材料垫付款、索赔等均应有签认的凭证，报送的购货发票等应有依据。7、负责收集汇总并按时报送应报的记录、纪要和各种报告。8、负责所有计量支付工程统计，各种报告、工程日志均应妥善保管，便于查阅，随时准确提供有关统计资料。9、按合同规定，及时办理工程变更和费用补偿的各项手续，办理工程调价和新增项目的报批工作。10、负责劳务队伍的工程款结算、民工工资的结算以及检查了解材料付款结算和设备租赁结算的有关工作。11、每月向项目经理提供一份劳务队伍完成工作量及应支付工作量的清单，以便能掌握工程成本动态及对劳务队伍的支付控制。12、搞好合同办理台帐的登记工作。13、参与单价变更的审查工作。14、配合有关部门对施工计划进行审查。15、完成项目经理交办的其他工作。七、设备材料部岗位职责1、负责本项目材料的招标及采购工作。2、负责本项目部对业主提供产品的控制工作。3、负责本项目部的产品标识和可追溯性的管理工作。4、按质、按量、按期做好材料供应工作，保证工作顺利进行。5、材料采购要合理，节约用材料资金，以免造成材料资金占用，合理布局、分类存放。6、入库材料应严格验收，对质量、数量不符合要求的材料有权拒绝入库，采购人员应对所采购的材料质量、数量负责。7、负责本项目部的材料搬运和贮存工作。8、坚持供应、节约、使用齐管的原则，克服“采和供”不顾“管和用”、“浪费和难免”、“积压有理”，把供、用、节约结合起来，搞好材料管理。9、定期对所购材料进行盘点，核对实物帐和明细账，做到帐实相符、账账相符。10、项目部所购的材料，依据发票或材料调拨单，填制领料单，材料出库时，应填制领料单或运单，由领料人签字认可，并及时转交财务部门，准确记录每日收发明细帐。11、项目部所设的库房应做好安全、防火、卫生工作，并配合各班、组人员搞好其他工作。12、材料处所有人员应严格遵循集团公司及项目部制订的各项管理制度。13、采购计划按审批程序经项目经理批准后方可采购，无采购计划或计划未经审批、材料名称、规格、数量不清，有权拒绝采购。14、及时向集团公司设材部提供三大材的月报计划、数量和规格及型号。15、月末装订种类单据，存档封存，以备以后核对。八、管库员岗位职责1、负责所管物资的质量、数量管理，建立健全物资的质量、数量资料，材料物资的领用和发放，必须有签字俱全的领料单。2、负责经常检查和循环盘点库存物资，每月对财产物资进行清查，每年末进行全面清查盘点，保证所管物资的质量、数量相符。3、负责使用准确的计量工具，对使用的计量工具经常检查、校正和保养，做到准确计量，保证发放物资使用。4、负责物资的分类保管，标识工作。5、负责对所管物资的日常维护保养工作。6、完成领导交办的其它的任务。九、采购员岗位职责1、加强政治思想学习，不断提高业务水平。2、在进料过程中，严把质量关。3、采购员应根据物资申请计划，充分进行市场调查，在每项预购料中标明单价和金额，并提报预计采购金额 。4、采购员每月应按照经主管领导审批的物资申请计划进料，防止超量采购和高单价进料。5、工地临时急用物资，必须由管库员做出临时申请计划，交由物资负责人审核，再经主管领导审批后方可执行。十、财务部岗位职责1、负责本项目财务核算，资金调度，拟定相应的管理办法，并公布实施。2、严格监控债权债务的清理工作，督促所属劳务队按期完成工程计价，债务清理等有关事宜。3、严格审核各项费用的报销凭证，对有疑议的内外部工程付款、物资、设备、工程材料、招待费用等追踪查证并向项目经理汇报。4、掌握和控制资金流转情况，及时向业主报送资金需求计划和报表，组织开展增收节支活动，保证施工用款及时到位。5、严守财经纪律，始终重视经济活动核算和质量成本分析。6、完成项目经理交办的其他工作。十一、会计稽核岗位职责1、审核实际发生的经济业务或财务收支是否符合现行法律、法规、规章制度的规定，发现问题，及时制止、纠正。2、认真审核财务、成本、费用等计划指标项目是否齐全，编制依据是否可靠、计算是否正确，计划指标是否互相衔接等。审核并提出意见或建议，并加以修改完善。3、审核会计凭证、帐簿、财务报告和其它会计资料，做到内容真实完整，计算准确，手续齐全，并符合法律法规、规章制度。4、审核各项财产物资的增减变动和结存情况，并与帐面记录进行核对，确定帐实是否相符，若不符，查明原因，并提出改进措施。做好会计电算化的核算工作。5、认真做好领导安排的其它工作。十二、会计岗位职责1、严格贯彻执行法律、法规和财务制度。2、根据财务会计制度的要求审核原始凭证、编制记帐凭证。3、根据审核后的记帐凭证，登记总帐，将当月所有凭证记帐、结帐，编制科目汇总表，保证总帐与明细帐相符。4、建立健全各种帐簿，根据总帐编制会计报表，保证帐表一致，表表衔接。5、协助财务主管加强项目部资金的管理，核实现金日记帐、银行存款日记帐是否真实、有效、规范。6、不得外借原始凭证，其他单位如有特殊原因需使用原始凭证时，需经会计主管同意后方可复制使用。7、定期核对帐簿，做到帐帐相符、帐实相符。8、月末根据工程的计量情况计算出成本并进行财务分析提交项目经理审核。9、及时为会计主管提供合法、真实、准确、完整的会计信息。10、完成项目经理交办的其他工作。十三、材料会计岗位职责1、认真遵守国家财务政策、法规、制度。 2、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。 3、接受各部门材料计划要有记录，并整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间。4、填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；磅码单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。 5、对所有材料按不同规格分别设立明细帐。6、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料。7、完成领导交办的其他临时性工作。十四、出纳岗位职责1、贯彻执行国家的法律、法规和财务制度，依据审核的合法收支凭证办理现金支付和银行结算业务。2、严格执行各项财务制度，严格审核各种原始凭证，对不合法、不合理、不准确、不完整的原始凭证不予受理。3、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。4、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记帐和银行日记帐，做到日清月结，严禁白条抵库。5、及时核对银行存款帐户余额与银行对帐单，并每月编制银行存款余额调节表。6、及时向财务主管提供帐面资金使用情况，使财务主管准确掌握流动资金情况，以使合理调配资金。7、建立备用金及往来款项的备查帐，及时收回职工欠款和劳务队借款，减少流动资金的占用。8、完成项目经理交办的其他工作十五、综合办公室岗位职责1、协助领导判定决策、下达管理指令。2、收发往来函件、指令、决定、报告、记录、纪要等文件，并负责造册登记、传阅、处理、保管。3、归档往来函件、指令、报告、记录、纪要等文件。4、管理驻地内的设备、财产、服务设施、办理办公、生活等物品。5、负责会议安排及接待工作。6、管理好驻地，负责项目部人员的考勤。7、协助领导协调各部门的工作，搞好各项工作服务。十六、测量员岗位职责1、负责对所有测量仪器的管理和保养工作，对全站仪要专人使用，并定期进行校验。2、复核各专业工程师提交的技术交底。3、负责全管段导线点、水准点及各专业现场测量放样报告。4、大、中桥设局部控制网，对导线控制点和水准点要定期进行复核。5、完成其他交办事项。十七、施工处处长岗位职责1、认真贯彻执行国家有关法律、法规、政策以及上级文件精神。2、负责整个工程项目的施工技术业务管理工作。3、参加各分项工程的施工调查，提出施工技术调查报告和施工部署方案。4、编制总体和分项工程实施性施工组织设计，参加技术交底，负责对各作业班组、协作队伍进行技术交底及补充交底，并做好现场施工原始资料的整理和归档工作。5、检查项目各工点开工准备工作，办理开工竣工报告，填写工程日志等有关资料。6、深入现场，指导各作业班组、协作队伍掌握工程质量标准，熟悉工艺流程和作业标准。7、按月下达施工生产计划和主材计划，并制定相应的安全质量保证措施，监督施工进度和质量，检查落实计划实施情况。8、每月25日组织有关人员进行已完工工程数量收方，并将收方单签字审核后，提交计划合同处进行结算。9、定期组织技术人员学习专业知识和新工艺、新技术，互相交流，提高业务水平。10、熟练掌握承建项目的工程数量、分布情况、工期和施工安排、所采用的技术组织措施、所使用的施工方法等内容。经常深入施工现场调查了解施工生产全面情况。11、掌握本项目部施工人员的分布及变动材料的储备情况。12、按照施工计划、技术措施和每一时期的要求，督促检查施工执行情况，根据年、季、月基建施工和施组设计，全面掌握施工进度、小班计划、作业循环完成情况、施工动态，及时处理生产中发生的问题，并及时向领导汇报情况。十八、安全生产部岗位职责1、负责监督和管理施工安全工作，组织贯彻执行国家和甘肃省有关安全生产、劳动保护政策法规，情况进行监督检查。2、制定安全生产规划，及时分析安全形势，提出预防事故的措施和建议，对施工生产安全进行监督和检查，编制安全技术措施。3、定期组织安全生产检查评比工作，及时掌握施工场所和设备安全状况，采取有效措施消除事故隐患，对职工进行安全教育和技术培训，对特种作业人员进行考核。4、在施工现场布设与安全相关的警戒标志和宣传条幅，负责职工伤亡事故的调查、统计、报告和结案处理工作。5、完成项目经理交办的其它工作。十九、工程档案部岗位职责1、工程资料室负责权限资料（包括贯标资料、工程资料、工程照片、影像资料）的收集、归档及整理工作，并准备工程照片、影像资料，为竣工资料做好充分准备。2、归档资料按项目办的有关要求收集整理，做到标识清晰，查找方便。3、由工程资料室为各部门及各施工处提供各类样表，各施工处负责通知档案室近期所需样表种类。4、资料填写必须字迹工整，数据真实，签字齐全，符合规范要求。5、各部门、各施工处现场技术员的贯标资料要按要求、及时、真实、负责地填写，并自行整理保管，以备检查。6、工程资料室每月根据贯标要求到各处检查质量记录，时间按项目部内部审核计划执行，质量记录不符合者，责令责任人返工。7、现场施工过程中，发现施工情况与设计文件不相符时，要及时通知并拍摄有关影像资料；每道工序完工后，拍摄影像资料，以保证影像资料的完整。二十、综合环保部岗位职责1、严格执行有关环境保护的国家法律法规和业主要求的强制性条款。2、建立健全环境保护组织机构并制定检查制度，负责检查、督促工程施工过程中环保措施的落实，定期不定期检查，解决施工中存在的环保方面的问题。3、组织学习国家环境保护法律法规及业主有关环境保护的有关要求，负责环境保护宣传教育和知识培训，制定环保宣传计划。4、加强与业主、环境监理及地方环境、水保部的联系，接收其检查、监督及指导。对自查及上级、业主环保检查中所指出的问题积极组织整改落实。二十一、试验室主任岗位职责1、在工程开工前，负责各种原材料的检测试验，负责各种原材料样品的送检。2、及时向项目经理汇报各种原材料的检验情况，并收集各种原材料供需信息。3、负责各试验人员工作任务的分配，积极配合施工现场技术人员做好工程质量控制。4、对各施工点、施工路段的原材料及时进行抽检，严把材料关，杜绝不合格的材料进场。5、积极主动地建立与建设单位中心试验室和监理部试验室的业务往来，及时取回各种试验报告，并将试验情况进行汇报。6、定期校核各试验仪器，并制定本试验室的检测大纲及检测细则，提交项目部审批。7、对有关试验方面出现的事故负责，对试验事故如实向项目部汇报以便及时准确地确定处理方案。8、领导做好各项工程的试验检测资料、原始记录及试验资料的归档工作。二十二、试验检测人员岗位职责1、对各自负责的试验检测工作的质量负责。2、严格按照检测规范、检测大纲、实施细则进行各项检测工作，确保检测数据的准确可靠。3、上报检测仪器设备的检定、维修计划，有权拒绝使用不合格的检测仪器或超过检定周期的仪器。4、负责施工过程中的现场试验检测。5、负责填写所有项目检测的原始记录并负责试验资料的整理归档。6、参加交、竣工验收并整理提供属试验检测范围内的交、竣工资料。7、不断更新专业知识，掌握本专业检测技术及检测仪器的发展趋势和现状。8、有权拒绝行政或其它方面的干预；有权越级向上级领导反映各级领导违反检测规程对检测数据弄虚作假的现象。9、遵守试验室管理制度，严格遵守检测人员纪律。10、按时填写仪器设备操作使用记录。二十三、试验资料管理员岗位职责1、负责中心受控文件的登记、发放等日常管理工作。2、跟踪标准等技术规范的有效性，及时收集有关标准，保证技术文件的时效性。3、负责中心受控文件档案管理及借阅管理工作。4、负责中心行政文件、检测报告副本和原始记录的归档保存。5、负责人员技术档案、分包试验室、供应商标记录等质量活动记录的归档保存工作。6、严守档案机密，保护顾客的信息和所有权。7、负责接受顾客就检测业务的各种咨询。8、负责与顾客就检测方法的确定、检测样品要求和准备，检测时限、检测费用以及其它有关检测问题与顾客进行协商，并予以确认。9、顾客填写“检测委托书”就有关非标方法和分包检验等问题取得顾客同意。10、负责检测报告的发放工作。11、完成其他交办事项。二十四、后勤管理员岗位职责1、后勤管理员必须清正廉洁，严于律己，尽职尽责，以搞好职工后勤工作为己任。2、管理员外出采购时，严格遵循“优质廉价”的原则，防止购回质次价高、以常充好、腐烂变质的食品，为职工的健康负责，杜绝食物中毒事件发生。3、按照项目部管理办法要求，搞好职工生活，不断改变花色品种，提高职工膳食水平。4、及时清算当月的收支帐目，张榜公布盈亏情况，自觉接受大家的监督。5、以身作责，带头搞好室内外环境卫生。6、配合搞好项目部的卫生和各宿舍的卫生。7、配合各部门把工作做好，确保工程的顺利进行。8、严格遵守项目办、集团公司、本公司及项目部的各项规章制度。二十五、炊事员岗位职责1、认真办好食堂、加强伙食管理，改进食堂和伙食卫生，健全财务管理制度，搞好仓库保管，定期公布帐目，杜绝贪污浪费。2、采购要有计划，精打细算，增加花色品种，食品必须新鲜、卫生，并建立验收制度。3、工作人员须持有“健康证”方可上岗。努力做到大锅菜小锅烧，适合群众口味，争取做到色香味俱全，花色品种丰富，价廉物美。4、烧菜前必须先鉴别食品质量，对隔夜菜要妥善处理，并回锅烧熟、烧透。5、主食品份量要基本准确，要定期测算，副食品价格核算要基本正确。6、准时开饭，对用膳的职工要一视同仁，耐心、和气、热情，反对特殊化，做到大公无私，先人后己、不多吃多占、不开后门。7、搞好清洁卫生，生熟菜用具必须分清，餐具做到洗清干净，并消毒。8、炊事员在工作时要穿工作服，戴工作帽，戴口罩，食堂每天要打扫，每周一次大扫除。二十六、门卫室岗位职责1、坚持原则、责任心强、工作细致、办事认真。2、严格履行门卫岗位职责，严把人员财产进出关，有权询问、阻止闲杂人员进入现场区域。3、认真做好外来人员的接待登记和公文、信件、报纸的收发传递。4、加强财务室、纪要室等重点部门的安全工作，严密工作制度，节假日严格检查门窗和柜锁，并认真搞好防盗、防火、防灾害的“三防”工作。5、妥善保管项目部大门及各办公室钥匙。6、收到各类报刊、信件、公文等要立即分类整理，并尽快发送到各部门，不得发生差错或丢失。7、加强值班制度，做好值班记录，发现问题及时报告。8、打扫现场区域卫生。9、完成临时交办的各项工作任务。第三章 工程质量管理办法第一条：总 则一、为加强工程质量管理，提高全员质量意识，使工程质量管理规范化、程序化、制度化，确保天定十七标工程质量，实现集团公司投标承诺优良工程的工程质量目标，制定本办法。二、本办法制订依据：施工招标文件，工程监理实施办法，现场管理办法及相关的技术规范、规程和标准、工程建设标准强制性实施条文。三、项目部牢固树立“百年大计、质量第一”的方针，以抓好工程质量为中心，科学管理，精心组织，严格按规范组织施工。建立完善的质量管理体系，坚持全面质量管理，确保工程质量。第二条：质量管理体系一、公路工程质量实行项目部对工程质量负责，项目经理是质量责任第一人，技术负责人、质检负责人对工程质量直接负责，各施工处负责人和现场技术人员、实验人员为直接责任人。二、质量管理体系是控制工程质量的基础，因此，项目部建立了完善的质量管理控制体系，包括人员机构、岗位职责、规章制度、检测设备、手段、预防和持续完善等一系列措施。所有参建人员必须熟悉自己的责任，认真履行自己的职责，按规办事，严格按程序进行施工过程的质量控制。三、建立健全完善的工程质量管理机制。按纵向到底、横向到边的原则进行合理的人员配置，认真落实质量责任岗位制，责权明确，把质量管理工作落到实处，真正做到层层有人抓，事事有人关，处处有人把。四、试验室合理配置了足够使用的检测、试验设备，完善检测系统，做到用科学数据指导生产。做到“先测后产，先检后转，不合格不产不转”。五、工程质量控制，实行“全方位控制，全过程控制，全员控制”的三全控制手段。全方位控制：从人的质量行为、工程材料、机械设备、施工工艺、管理制度、管理体系、经济管理、安全保障、检测手段、施工组织、内外工作协调等进行全面控制。全过程控制：每个分项工程从施工图设计复核、现场放样、各种原材的选择、各工序的施工一直到该工程完工、检查、验收整个过程的每一个环节，都进行全面的质量控制，预防为主，防患于未然。全员控制：凡参加项目建设的每一个人都要增强质量意识，严肃作业作风，规范质量行为，时时事事按规范操作，坚持质量标准，用严谨的工作态度创造出优质工程。六、实行工程质量稽查制度。查处，纠正违规行为，保证工程质量管理工作规范而有序的实施。对出现的质量事故严格遵循“三不放过”的原则：事故原因不清查不放过、不分清责任不放过、整改措施未落实不放过。七、实行工程质量举报制度，加大工程质量的监督力度。第三条：工程质量管理一、细化分解质量目标，逐级签订质量目标责任书项目部严格按照和业主签订的质量终身制责任合同书及工程项目质量目标，对质量责任目标履行质量责任，为了更好、更充分地实现质量目标责任管理，项目部把质量目标层层细化，对质量责任层层分解，逐级签订质量目标责任书，对各工作面专业技术人员实行各压重担，各负其责的管理模式。二、现场质量管理项目质检部及质检负责人对项目施工质量进行管理，对项目经理负责，各施工处处长具体实施各项质检工作，质检部领导项目部试验室展开各项质检工作，在质检部及试验室指导下，施工处负责人及试验人员开展具体质量控制工作。1、建立各项制度质量管理制度主要有：开工前的技术质量交底制度，“五不施工”“三不交接”制度（“五不施工”即：未进行技术交底不施工；图纸和技术要求不清楚不施工；测量桩和资料未经严格复核不施工；材料无合格证或试验不合格者不施工；工程不经检查者不施工。“三不交接”即：无自检记录不交接，未经专业人员验收合格不交接；施工记录不全不交接）；工序“三检”制度（“三检”即：自检、互检、交接检）；隐蔽工程检查签证制度：“跟踪检测”制度；原材料、成品和半成品验收制度；原材料、成品和半成品保管制度；原始资料的积累和保存制度；质量保证奖惩制度。2、质检部组织各施工处、试验室贯彻学习工程监理实施办法和现场管理办法，督促技术人员、质检人员熟悉图纸、熟悉施工技术规范。3、质量控制方法（1）、程序控制项目根据实际情况，对开工条件准备、作业实施、工序交接验收、竣工验收等工作流程的每一个环节实行程序控制，建立开工申请单与批准书、施工日志、施工原始记录、测量与试验报告、中间交接书、最终交验报告、质量检验评定证书等全套程序控制文件，明确每一个程序、每一份资料的责任人职责，并对程序控制的实施情况，进行定期检查和随机抽查，力求及时准确地掌握每一个施工阶段，每一个工程部位质量的真实情况，以确保施工作业按质量标准的规范要求组织实施。（2）、重点控制对施工生产中的质量薄弱点、难点、和关键点实行重点控制，设计图纸的审查、施工技术方案的确定、测量控制网的布设、原材料与半成品的质量检验、试验配合比的确定和实施、劳务队伍管理等加大工作力度，重点予以关注，确保工程量。（3）、动态控制对重复次数较多、延续时间较长的作业过程实行动态控制。混凝土的集中拌合、电子计量监控，就需持续采集数据，掌握动态数据，并通过数据分析探索问题之所在，及时采取有效对策，改善施工工艺、方法，提高工程质量。4、质量过程管理（1）、原材料进场检验对每一批进场原材料都要进行严格检验，严格按照工程监理实施办法和相关施工技术规范要求的抽检频率进行抽检。原材料的进场检验工作由项目部质检部和工地试验室完成。工地试验室应建立原材料批量检验台帐，以确保原材料检验达到规定的检验频率标准。（2）、原材料存放进场的砂石材料根据不同规格分档存放，不得混存；水泥和钢材全部搭设棚架，并架空离地面不小于30cm堆放。材料堆放场地全部做硬化处理。（3）、质检部对工程生产全过程进行质量监督控制和管理，对施工各个环节、工序严格把关，对重点部位、关键工序重点监控。在施工过程中，对工程质量有重要影响的因素要重点防范和管理，这些因素是：熟练的操作技术人员、先进的设备机具、性能优良的工程材料、合理的工艺参数、先进的施工工艺、有效的监督控制手段、严格的验收检测方法。并重点把握好五个环节：材料、工艺参数、加工工艺、过程监控、验收检测。针对这些环节，制定质量控制措施。5、质量文件和记录施工中要做好完整的质量保证文件和质量记录。质量保证文件包括：质量保证计划；质量控制流程；施工技术标准规范；质量验收标准。质量记录包括：基准点、水准测量验收记录；施工断面记录；地质资料记录（如隧道进洞地质资料图和每根桩基地质资料柱状图）；各施工工序、项目的检查记录；混凝土、钢材及各种原材料的试验鉴定记录；预制构件的检查记录和出厂合格证；隐蔽工程验收记录；不合格品记录和审查处理结果记录；位移沉降观测记录；以及有关质量问题的来往文件资料。质量保证体系文件和记录应由施工处做好系统记录，交由工程资料部整理保存，工程结束时装订成册。三、试验管理1、试验检测程序（1）各项标准试验工作，必须由试验监理工程师旁站取样，一起送到由业主认可的实验机构进行试验，出具的试验报告经监理工程师签字批准后方可使用。（2）各种原材料检测，试验室要严格按照工程监理实施办法和相关施工技术规范规定的检验频率标准，进行现场取样检测；对于检测不合格的材料出具不合格品报告，并及时通知有关负责人进行处理。结于合格试验出具的检测报告，经实验检测监理工程师签字确认后方可进入工程基础资料；现场试验人员统计各种进场原材料数量、收集出厂合格证书，配合材料员进行进货验收，各种出厂合格证书原件由试验室统一归档管理。（3）试验室出具试验报告一式三份，经监理工程师签认后通知各施工处及资料室领取。各部门领取相关试验报告时，须填写试验报告领取单，试验室留一份报告存档，项目分部领取一份试验报告，并进入工程基础资料，另一份报试验监理工程师。2、试验检测内容（1）项目工地试验室的工作内容各种标准试验、击实、混凝土配合比等；各种验证性试验，如混凝土配合比验证等；各种进场原材料的检测；现场自检试验；负责各种试验报告的发放；配合中心试验室做好项目办的检查；（2）现场试验现场检测工作由工地试验室统一管理，现场试验员统一由实验室安排，并根据施工要求配备全场检测的一些常规试验仪器，如环刀、灌砂筒、试模等；3、施工过程中的试验、检验试验室在工序施工之前，应完成工序质量控制所必须的各项基础试验，并提出控制参数和数据。试验室根据施工计划安排，试验人员在工序进行前做好各种配合比（包括水泥混凝土配合比、砂浆配合比，压浆配合比等）的施工配合比高速工作，以便指导施工，保证工程质量。在施工过程中，试验室应按合同、规范或业主的要求，按相应的试验规程进行试验检验工作。试验室对压实度检测、混凝土试件制作、测定混凝土稠度等频率较高的检测项目，试验人员按规定的取样地点、时间进行检测试验。工序检验和试验结果不符合规定要求时，试验室及时将信息传递给相关部门，采取处理措施。并按规定重新检验，直至合格后方可转入下道工序。在中间交工验收前，由项目总工程师负责组织，试验人员参加，依据合按公路工程质量检验评定标准的要求对工程进行全面检验、评定。进行中间交工验收。4、试验，检测记录管理试验室对试验检测的原始记录和报告应印成统一格式的表格，原始记录和报告要实事求是，字迹清楚，数据可靠，结论明确。同时应有试验、计算、复核、负责人签字及试验日期，并加盖试验专用公章。工程试验检测记录应使用签字笔填写，内容应填写完整，没有填写的地方应划“/”。原始记录是试验检测结果的真实记载，不允许随意更改，不许删减，原始记录如果需要更改，作废数据应划两条水平线，并将正确数据填在上方，同时加盖更改人印章。试验室由于记录类别多，应有专人负责整理记录，规定文件资料借阅、查找制度。对外发出的报告及上报的资料应建立总台帐。试验室所有的质量记录，根据合同规定要求相业主提供足够份数，其余质量记录由试验室装订成册上交公司档案室。当所有规定的工程原材料检验、过程检验和试验均已完成，试验室应将所有的试验记录、报告以及分项工程、分部工程和单位工程的评定结果等资料，按交工验收要求整理成册，准备交工验收。7、检测试验报告的审查由试验室根据原始记录出具的试验数据必须真实可靠，检测项目齐全，一式三份，由试验室负责人进行校审，签字后由质检负责人审核；审核后及时报送监理办或项目部。8、试验资料的归档管理试验资料由项目工地试验统一管理。定期保存的试验资料：各类原始记录、各类检测报告、长期保存的试验资料、各种技术标准、相关标准、参与标准、检测规程、规范、操作规程和方法等；试验仪器的标定资料；仪器设备使用说明书、计量鉴定合格证、仪器设备的其它记录、质量评定资料、重大工程检测报告及原始记录。四、质量管理活动和质量检查活动由质检部和质量检测小组组织开展质量管理活动，贯彻ISO质量认证体系，开展质量活动竞赛，开展质量探讨交流技术会，组织质量检查，调动工程技术人员积极写质量总结、质量认识创新。五、QC小组管理项目QC活动由QC小组全权组织和管理，做好QC活动计划、组织QC小组活动、整理QC成果和成果发布。施工总结中的课题研究题目同时是QC小组研究讨论的攻关题目，另外根据工程进展遇到的问题，作为QC小组课题的重要组成部分。QC小组活动要严格按照问题提出、针对性问题讨论研究及解决、问题纠偏反馈、成果总结四部分按“质量管理PDCA循环”开展。问题核心部分讨论分析要全面、准确、客观、科学。小组成员要本着严谨务实、积极创新态度、课题选择要能体现QC小组攻关的价值，课题类别包含质量、技术、安全、管理、环保等在工程生产中具有重大影响，对施工具有指导意义的项目。最后要从技术价值、经济价值、社会效益等方面进行客观综合分析评价，在施工中对成熟的经验进行总结、推广，并整理成QC小组成果。第四条：工程内业资料管理内业资料是工程项目交工验收、质量等级评定以及工程施工质量追溯的主要依据。为规范项目资料管理，明确责、权、利，特制定本办法。一、工程基础资料管理1、施工日志（1）施工日志应对施工活动（包括施工组织管理和施工技术）和施工现场变化的做出综合详实的记录。（2）施工日志的主要内容由：日期、气候、工程部位、施工活动记载；主要分部、分项工程施工的起止日期；施工中的特殊情况（停水、停电、停工）记录；质安全、设备事故（或未遂的事故）发生的原因，吃力意见和处理办法的记录；现场解决问题的记录；进行技术交底、变更施工方法，技术复核和隐蔽工程验收的记载；有关领导或部门对该项工程所作的指示、决定或建议；技术数据记录，如混凝土、砂浆配合比、试件编号、进场材料数量等。（3）工程开工时，以项目部总工和质检负责人为主，全体技术人员和管理人员参与，按单位工程分别记录，直至工程完工。施工日志应逐日记录，不允许中断，必须保持其完整。（4）在工程交工验收时，施工日志作为质量评定的一项重要依据列入技术档案保存。2、施工记录施工记录作为施工过程、检验施工操作和工程质量是否符合设计要求的原始数据，需按工程施工技术规范及验收规范要求填写各种记录，其中有些记录（如测量资料、试验资料、隐蔽工程资料、地质钻孔资料等）须经有关签认核准后方可生效。因此要注意收集积累和保存，作为技术资料保存的内容。3、项目部安排专职资料负责人，负责工程资料的填写、收集、整理，项目交工前交项目部立卷、归档，直到形成一套完整的竣工资料上报业主。4、施工过程中的基础资料主要有：技术资料、质量资料、试验资料、测量资料等。各分部要严格要求认真填写资料，资料填写需整齐、干净、规范，不得涂改，签字齐全，由项目分部收集整理。5、各分部要对施工重点部位进行全过程记录，特别是隐蔽工程的记录，记录要详实，有据可依，且经监理签认，也要采集影像资料。施工过程中及时收集有关工程施工活动的文字材料、图纸、图表、计算材料等。二、影像资料影像资料主要有工程照片和录像资料。1、工程照片：主要对施工过程中的每道工序、隐蔽工程、关键部位等进行全方位、多角度拍照，为工程保留第一手资料。照相机用胶卷拍照时，注意保留底片，并妥善保存；采用数码相机时，照片不能处理修改。照片应有简短文字说明，注明施工部位、施工时间及施工内容等。施工中注意照片资料的保存和整理，以便随时查看。照片交工前经项目部审核后，装入档案影集（甘肃省交通厅档案室购买）。2、录像资料：对重要事件、工程重要部位和隧道施工重点摄像。现场施工过程中，发现施工情况与设计文件不相符时，要及时通知资料组拍摄有关影像资料；每道工序完工后，现场应及时通知资料组拍摄影像资料，以保证影像资料的完整。摄像资料要求画面清晰稳定，能反映工程内容的主要意图。录像带要分类标识，干燥防磁保存。三、评定资料各分项施工完毕后应进行质量评定，及时填写分项工程质量评定表，检查项目、实测项目填写齐全、签字手续完备。分部工程完成后及时汇总各分项工程质量评定表，填写分部工程质量评定表，计算分部工程合格率，签字手续完备。单位工程完成后及时汇总各分部工程质量评定表，填写单位工程质量评定表，有施工主要技术负责人签字，加盖单位印章作为竣工验收和质量监督部门核定质量等级的依据之一。分项分部单位工程应严格按照公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004）和经监理部批准的单位分部分项工程评定划分表做好评定工作。合格率和优良率要符合质量要求和项目办要求。四、竣工文件项目竣工时，各分部按项目部要求，将基础资料整理后交项目部统一立卷归档。竣工文件严格按照项目办下发的天定高速公路竣工文件编制办法要求编制、组卷归档、装订，并且在规定时间内向业主办理移交手续。项目设备管理办法为了加强项目的机械设备管理，提高项目机械设备管理水平，建立适应市场经济的机械管理模式，强化机械设备对项目的保障作用，规范项目机械管理行为，杜绝因机械管理不善而造成的机械早期损坏和浪费，强化机械设备的经济核算和效益分析，特制定本办法。一、项目管理办法制定的指导思想1、有利于项目轻装上阵。凡项目不需要的机械设备。一律不进入工地，项目也不负担费用。2、有利于机械设备效益的充分发挥。机械设备应按工程需要日期进出场。进入工地的设备，必须是完好设备。项目应最大限度地发挥机械作用。3、有利于机械的维护保养。机械不单是为一个工程项目服务的，项目在使用机械设备时必须注意按期保养，合理使用，避免机械设备因保养使用不当而早期损坏。4、有利于把总公司的机械设备推向市场。机械设备既是生产力，又是商品，是商品就应该能经常进行流通。应该用投入产出、发挥设备最佳经济效益的观点，把机械设备搞活，新旧设备都可以按照有关规定，经有关部门批准，进行租赁、交换。二、项目经理在设备管理方面的责任和权力（一）责任1、贯彻执行国家、交通部及总公司制定的设备管理方针、政策、办法、机械保修规程、操作规程、定额等，严禁违章指挥机械驾驶人员违反操作规程进行作业。2、组织机械施工，充分发挥机械设备的最佳经济效益，但不准机械设备带病运转。3、负责机械安全生产，防止机械设备发生事故、损坏或被盗、丢失机件。4、负责机械设备租赁合同的签定。严格执行合同规定条款。5、负责机械设备的经济核算，严格考核机械使用成本，进行投入产出的经济活动分析。6、负责机械管理职能部门的设定及其职责的确定、人员的配备。（二）权力1、根据施工组织设计编制的机械需要计划，提出租赁或购置机械设备的品种、名称、数量、租赁时间、租赁方法、付款方式。2、根据工程需要，提出机械管理人中人选和维修工人的配备数量，并要遵照定机、定员、人随机走的原则，选择机械操作手。机长由公路统一任命。如个别操作手需要变动时，亦要经过公司同意。操作手必须持证上岗，无操作证的要经过公司短期培训，取得上岗证后方可上机操作。原则上在施工过程中经理部无权任意抽人上机，但在任务紧急、不能停工的情况下，可以临时调配操作手上机工作，事后应向公司报备。3、根据工程需要有权购置三万元以下的小型机具、设备，但要按有关规定，办理验收、建帐、向公司报备和折旧等各种手续，工程结束后，对自购设备有权就地处理或按质论价交公司。4、有权辞退不遵守劳动纪律、不服从工地指挥的机管人员、机长、操作手和修理工。由公司任命的机长，应报公司调整。对玩忽职守，不爱惜设备的操作手，有权令其下岗，如发生事故的，有权按照安全工作条例进行处罚。5、对有突出贡献的机械管理人员、机械操作手、机械维修工人进行奖励。三、项目机械管理部门的责任和权力（一）责任1、负责机械设备管、用、养、修、配全过程管理和节能管理。2、负责机械设备进场、出场、运输、安装、办理租赁手续等工作。3、负责机械设备的合理使用，根据项目生产需要调度机械设备，严格遵守机械安全操作规程，发挥机械最大经济效益。4、负责租赁设备的合同管理和提供结算资料。5、负责机械统计、上报和原始资料的积累、保管，负责提供单机核算、机械分类核算的有关资料数据。6、负责机械设备在施工过程中的定期保养，日常维修和润滑管理工作。7、组织开展红旗设备评比，QC小组活动，负责提供设备管理优秀单位及优秀机驾人员评比资料。8、贯彻总公司机械设备