安全管理检查标准.doc

项目管理信息系统-安全管理操作指导及检查标准一、安全管理应用模块二、安全模块具体内容1、安全检查规范 由集团安全环保部将安全检查规范编辑到软件中，用于后期项目安全责任划分及安全达标联合检查的操作。此规范采用建设部安全检查规范即建筑施工安全检查标准JGJ59-99。2、安全策划1）安全管理要点 集团公司、二级公司录入此部分内容。输入安全、环保、消防等相关文件及本单位安全管理制度、办法等。如：二级公司输入省市及集团公司下发的、本公司制定的安全相关的文件、制度等。2）安全目标设定 由统管项目部安全员进行本项目安全目标设定，作为安全目标查询的数据基础。3）安全责任制 集团公司、二级公司、统管项目部及二级公司专业项目部都需要录入此部分内容。集团公司、二级公司输入各公司的安全环保责任制度。统管项目部及二级公司专业项目部输入各自项目部的安全环保责任制度以及各岗位人员的责任制度，如：项目经理、安全员、材料员、质量员、各工种班长等等的相关人员责任制。经理或组长 （具体到人）副组长（具体到人）副组长（具体到人） 安全责任制模块中的安全管理网络输入安全网络责任分解图。如下图所示组员组员组员组员4）安全管理方案集团公司、二级公司、统管项目部及专业项目部录入此部分内容。集团公司、二级公司录入安全月活动方案、消防方案、环境保护方案等等此类的内容。项目部录入施工组织设计、高处作业方案、基坑支护及降水方案、模板施工方案、脚手架施工方案、塔吊及多塔作业方案等等内容。注意：项目部的施工组织设计及各种方案要有审批页，有建设单位及监理单位等相关单位人员的签字及单位公章，扫描后输入。 5）期间工作计划集团公司、二级公司、统管项目部及专业项目部录入此部分内容。包括年度计划、季度计划、月度计划等。年度计划输入各公司各项目部的安全环保年度工作规划，各公司均以一号文件的形式下发的。月度计划输入各公司各项目部的每月安全计划内容，每月安全例会以安全工作要点形式的计划。 6）项目安全责任划分由统管项目部及二级公司专业项目部安全员在项目安全责任划分里选择规范（建设部安全检查规范），然后在规范基础上点选主要领导、责任人、相关责任人等。此处注意：只有在项目的工程管理人员进行了项目基本信息人员名册的录入工作后，安全员才能进行人员责任的划分，否则选不到人。只有进行了项目安全责任划分工作之后，才能进行安全达标联合检查，才能选到规范。3、危险源管理 1）危险源辨识与评价集团公司、二级公司、统管项目部及专业项目部录入此部分内容。此部分内容录入危险源识别与评价方案、评价小组名单、评价活动记录等内容，此部分内容同内审及外审相关要求文件。 2）重大风险控制集团公司、二级公司、统管项目部及专业项目部录入此部分内容。录入重大风险控制方案，同外审相关要求文件。4、安全检查 1）安全达标联合检查集团公司、二级公司、统管项目部及专业项目部录入此部分内容。项目部安全员进行了安全责任划分工作之后，才能对此项目进行达标联合检查打分。此部分内容检查项根据建筑施工安全检查标准JGJ59-99进行打分，并在检查表中进行主管领导、责任人、相关责任人的人员划分。在检查打分基础上，附件内容录入此次检查的隐患整改通知单、具体得分情况汇总表。隐患整改通知单采用三冶集团公司统一样式，人员签字均需要手写，见附录1。对应每个隐患整改通知单，还需录入隐患整改反馈单。评分汇总表见附录2。具体评分标准及评分方法参照建筑施工安全检查标准JGJ59-99进行。 2）过程安全检查集团公司、二级公司、统管项目部及专业项目部录入此部分内容。施工过程中进行的各种安全检查，将安全检查记录及隐患整改通知单等内容录入。同时，对应每个隐患整改通知单，还需录入隐患整改反馈单，这样，一个检查过程才算完整。 3）安全隐患及整改项统管项目部及专业项目部录入此部分内容。安全检查后，完善安全隐患及整改项页面信息，将整改措施及整改结果文件挂接到软件中。比如将事故隐患整改通知单录入。同时，对应每个隐患整改通知单，还需录入隐患整改反馈单，这样，一个检查过程才算完整。5、安全管理活动 1）安全奖罚记录完善奖罚记录页面各种明细，录入安全奖励、安全罚款通知单。 2）安全管理活动录入安全例会记录及安全简报等相关内容。6、安全培训管理 1）安全培训计划 集团公司、二级公司、统管项目部及专业项目部录入此部分内容。录入三级安全教育、三类人员及特殊工种等培训的计划、方案。 2)安全培训记录对应安全培训计划，录入相应的培训记录，如：签到表、培训成绩单、考试卷子、培训现场照片等等。7、应急管理 1）应急预案集团公司、二级公司、统管项目部及专业项目部录入此部分内容。公司、项目部录入总体事故应急预案以及专项应急预案，如：消防预案、防中毒预案、雨季施工预案、防触电预案等等此类内容。 2）应急演练记录针对各种应急预案进行的应急演练，将演练过程中形成的记录录入软件。如：演练的视频资料、演练过程的照片、纸面的记录等等。8、环境保护集团公司、二级公司、统管项目部及专业项目部录入此部分内容。录入环境保护相关的文件，如：重要环境因素评价表、施工现场防止扬尘的措施、噪声控制的方案、噪声、粉尘监测报告等等。9、安全投入统管项目部及专业项目部录入此部分内容。做此部分内容时，要先修改登记日期，然后进行操作。安全投入费用比例：冶金工业项目1%，民用土建项目2%。安全费用不可作为盈利项目，计取的费用必须全部支出。反映在模块中就是实际支出要大于等于实际收入。三、注意事项1、时间日期问题补录前期资料，编制日期要调整到相应的日期；审批日期调整系统时间使其滞后编制日期35天即可。2、与其他业务协调问题录入资料要与其他相关的业务达到进度的协调，整体一致性。比如安全检查内容，要与工程实体进度相一致。3、资料编号录入资料编号为：二级公司名称+项目名称+流水号，如：二公司体育中心001、二公司体育中心002。4、上报、下发关系上报关系：专业项目分别对二级公司、统管项目（父项目）进行上报，上报时将两个组织都勾选上；统管项目和二级公司上报集团。 下发关系： 集团下发给二级公司和统管项目；二级公司和统管项目下发给专业项目； 退回上报：集团退回二级公司和统管项目上报的单据；二级公司和统管项目退回专业项目的单据。附录1附录2建筑施工安全检查评分汇总表企业名称： 经济类型： 资质等级：单位工程（施工现场）名称建筑面积（）结构类型总计得分（满分分值100分）项目名称及分值安全管理（满分分值为10分）文明施工（满分分值为20分）脚手架（满分