三岔湖鱼苗种基地建设项目可行性研究报告兼商业计划书.docx

第一章 总论1.1、项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位为#县#永顺渔业有限责任公司，企业性质为民营企业，现有股东2 名，管理人员5 名,水产专业技术人员27名。#水面面积1.2 万公倾，渔类品种10 多种，主营渔业捕捞和鱼苗种养植，以鲤鱼、鲢鱼，鲫鱼、草鱼为主要渔业收入。近年来，又成功引进了大银鱼、池沼公鱼、河蟹、鲈鱼等名贵水产品，收到良好经济效益和社会效益。现永顺公司已具备20 公顷鱼种繁育基地，150 吨水产品加工冷藏设备，储藏30 吨的活鱼库1 处，形成了渔业繁殖、捕捞、加工、销售一条龙的生产体系，成为#县渔业的支柱产业。#永顺渔业有限责任公司前身为#县#国有渔场，成立于1956 年，在计划经济体制下，主抓苗种投放和和成鱼捕捞工作，以常规鱼类的生产为主，鲤鱼、鲢鱼，鲫鱼、草鱼四大品种为主要渔业收入，年平均产370 吨，带动了全乌兰察布市集体、个体渔业的发展。1995 年#大银鱼、池沼公鱼形成了规模产量，为#渔业生产的发展翻开了辉煌的一页，为#县渔业发展注入了新的活力。2001 年#渔场改制为渔业公司，虽然健全了内部管理机构，但仍沿袭传统的管理方式，在生产经营方面未能彻底扭转重捕轻放的观念，上世纪90 年代年均捕捞鱼类7001第一章总论多吨。由于忽视了常规鱼类的投放和生产，大银鱼的突然消失，生产的严重滑坡给企业的发展造成了很大冲击，企业效益逐年下滑，渔业资源到了濒临枯竭的境地。2006 年#县人民政府对#渔业经营体制进行了彻底改革，将水面的经营权拍卖，转为民营企业，组建了#县#永顺渔业有限责任公司。五年来，在不放松对大银鱼资源监测恢复的同时，加大了常规鱼类的投放力度，实行严格的限捕措施，加强渔政管理和内部管理。基本上杜绝了偷捕滥捞，渔业资源正逐步恢复，企业发展前景可观。根据#水域及渔业资源实际情况，永顺渔业公司坚持“以资源保护和人工放流增殖为主，捕捞为辅，逐步恢复渔业资源，实现可持续发展”的方针。2006-2007 年投资580 万元，投放鱼苗种1.5 亿尾，2008 年投资100 万元，投放鱼苗种2500 万尾。其中，鲢鱼2000 万尾，草鱼500 万尾。同时聘请水产科技人员利用现有的三道河苗种池开展人工自繁工作，生产鲤鱼夏花700万尾，既节省了成本，又增加了人工投放量，弥补了#自然繁殖率低的不足，同时又供应了周边农民渔业养殖户，使他们降低了鱼种成本。由于连续几年的苗种人工投放和资源保护，目前岱海水域已形成了大中小型规格的鱼类可持续生产、合理轮捕的生产格局，常规鱼类品种鲤、鲢、草的成品规格有了较大提高，加上池沼公鱼年均产量300 吨左右。注重了对低质杂鱼的清理工作，为经济鱼类的生长发育创造了良好的环境，给今后渔业持续发展奠定了良好的基础。2第一章总论1.1.2 财务状况公司2009 年资产总额2621.44 万元，其中：固定资产净值687.24 万元，流动资产451.18 万元，无形资产1483.02 万元。实收资本500 万元，所有者权益1600.81 万元，负债1020.63 万元，资产负债率38.93%。主营业务收入145.07 万元，净利润36.66万元，净资产收益率2.3%。公司2010 年资产总额2582.58 万元，其中：固定资产净值669.05 万元，流动资产462.40 万元，无形资产1451.13 万元。实收资本500 万元，所有者权益1625.04 万元，负债957.54 万元，资产负债率37.07%。主营业务收入127.97 万元，净利润24.23万元，净资产收益率1.5%。详见附件2。1.1.3 法人代表基本情况#县#永顺渔业有限责任公司法人为吴忍清，年龄47岁，大专学历，现任公司董事长。在他的带领下，近年来，永顺渔业公司加大常规鱼类投放力度，实行严格的限捕措施。加强渔政管理和内部管理，基本上杜绝了偷捕滥捞，#渔业资源正逐步恢复，企业发展前景可观。同时大力塑造企业良好信誉和形象，无银行欠资，没有不良记录和违法行为，社会评价较高。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点3第一章总论项目名称：项目名称为2012 年内蒙古乌兰察布市#县70吨鱼苗种基地扩建项目，产品类别为鱼苗种生产，产能年产70吨。建设性质：扩建。建设地点：#县麦胡图镇与旅游办事处交界处#东北部沿岸滩涂即原三道河苗种繁育基地。1.2.2 产品方案及规模项目在公司所属#县麦胡图镇原三道河鱼苗种基地实施，计划储备亲鱼3000 公斤，南鱼夏花150 万尾，投入饲料75 吨，年生产鱼种70 吨，鲤鱼夏花1500 万尾。1.2.3 品种、技术、设备方案本项目主要品种有鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、团头鲂，每亩放养夏花1 万尾，主养鲤鲫鱼鱼池中鲤鱼占60%，鲫鱼占15%，鲢鱼占20%，草原、鲂占5%，采用全价颗粒饲料养100-120 天左右，尾重可达50 克以上，成活率80%，每亩产鱼种700 公斤左右。饲料加工成直径0.5-3 毫米的颗粒饲料，粗蛋白含量为40%左右，饲料投放采用定位驯化鱼类上浮抢食方法饲喂。根据水温及规格大小每日投喂占鱼体重的57%，分35 次投喂。本项目需主要设备为ZY1.5G，1.4KW 增氧机20 台，投饵机15 台，EB1800-4 水泵5 台，鱼种网具8 合。1.2.4 土建工程主要土建工程有改造亲鱼培育池15 亩、产卵孵化池5 亩，4第一章总论改造鱼苗种池 100 亩，改造进水、排水渠2000 延长米，新打和配套机电井2 眼，高低压线路1000 延长米，改造基地砂石道路3 公里。1.2.5 建设期限项目建设期一年。1.2.6 投资结构及资金来源本项目建设总投资187.48 万元，其中建设投资151.79 万元，包括工程费用142.59 万元，工程建设其它费用2.1 万元，预备费7.1 万元；流动资金35.69 万元。计划申请中央财政农业综合开发产业化经营专补助专项资金50 万元，地方配套20 万元，自筹117.48 万元。1.2.7 项目效益1.2.7.1 经济效益项目达产后，年可出售鱼种70 吨，鲤鱼夏花1500 万尾。项目计算期内，年均实现年销售收入104.55 万元，年均实现利润28.01 万元，平均投资利润率14.94%。本项目属农牧业项目，国家实行免税，因此不征营业税金和所得税。项目内部收益率21.71%，财务净现值73.20 万元(i=12%)，静态投资回收期5.3 年。1.2.7.2 社会效益水产良种场改建扩建项目，充分利用现有的和闲置的国土资源，开发水产苗种生产，使#1 万公顷的水域尽快恢复渔业5第一章总论资源，并采用健康养殖模式和先进养殖技术作示范养殖并面向项目区广大农户提供优质种苗，其辐射、推动作用巨大。该项目能较大程度地带动当地农户开发低洼、河沟、塘坝、旧鱼池等宜于水产养殖的土地资源，扩大#县水产养殖规模，促进农村二、三产业的发展，为#县合理调整农村产业结构，提高农业经济效益走出了新路子。本项目实施投产后，每年为#及项目区广大农户提供优质苗种70 吨，鲤鱼夏花1500 万尾。通过养殖，每年新增水产品500 吨，增加渔业产值750 万元，其中农民新增水产品200 吨，渔业产值300 万元。将较大地促进#县农业、渔业的发展，为繁荣农村经济、增加项目区农民收入，帮助农民致富达小康作出贡献。项目实施后，#县水产品率可达90%以上，可以较大程度带动旅游业和休闲渔业的发展，为市场提供大量的有机和绿色水产品，既满足了城乡人民的需要，又引导大批农民走向市场，有利于农村市场经济的培育和建设。本项目实施后可通过与与农户签订鱼苗种购销合同或协议来保障农民的利益，#永顺渔业有限责任公司承诺保证赔偿农户因鱼苗种问题而造成的养殖损失。该项目的实施带动农户数量200 多户，扩大养殖规模2500亩，通过提供价低品优的良种和赊销、售后服务等方式，降低农户生产成本，增加收入。扩大的2500 亩养殖面积需投鱼种40 吨，6第一章总论外地苗种目前平均价加运输费均在 14 元/公斤以上，而项目所产苗种平均价格控制在10 元/公斤，每年可为农户节约苗种成本16 万元。该项目的实施，可解决项目区部分农村剩余劳动力的就业。项目可安排就业人数为15 人，年度工资总额为27 万元，其中安排农村劳动10 人，增加收入18 万元。1.3、可行性研究报告编制的依据1.3.1、2012 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南1.3.2、国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲1.3.3、内蒙古自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要1.3.4、#县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要1.3.5、国家现行财会、税收制度1.3.6、内蒙古自治区农牧业“种子工程”发展规划(2001年)1.3.7、内蒙古自治区科技发展规划(2001 年)1.3.8、渔业市场需求情况调查资料及行业部门提供的有关技术依据1.3.9 项目单位提供的有关资料7第一章总论1.4、综合评价依托#水资源优势，建立鱼苗种良种繁育基地，大力发展渔业生产是促进#县农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，提高农民收入和人民生活水平的需要，是加大科技投入、提高产品市场竞争能力，提高企业效益、增强服务“三农”、服务社会的需要。因此本项目的建设是非常必要的。项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。该单位现有高级水产工程师2 名，水产工程师8 名，水产技师25 名，技术力量雄厚。长期从事水产苗种和成鱼养殖，并承担全市水产养殖新品种和新技术的推广示范工作，先后取得了#河蟹养殖、大银鱼移植增值、三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项目的成功实践。在经济方面，项目计算期内可实现年均利润28.01 万元，平均投资利润率达14.94%，全部投资静态投资回收期5.30 年，内部收益率21.71%。因此在技术经济方面也是可行的。在环境评价方面，项目区域广阔，环境容量大，环境质量好。对于10000 公顷水面的#来说，项目残留在养殖水体的70 吨干物质还可起到肥水的作用，不会引起富营养化，反而能够增加#滤食性鱼类的产量。生态环境和自然环境不受影响，而且还可以使盐碱荒滩变成养殖池塘，并在池坝道旁种草种树，较大地改善环境。在市场方面，鱼苗种可以合同价优先供给农户养殖，其次8第一章总论9投放到#以尽快恢复本渔业资源。因此市场稳定，前景广阔。总之，本项目建设既非常必要，又在经济、技术和环境等方面具有可行性。因此，建议尽快批复实施。第二章背景与必要性第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况项目区所在的#县位于内蒙古中南部，乌兰察布市南部，是蒙、晋、冀三省交界地带的中心，东临丰镇市，南与山西左云县、右玉县毗邻，北与卓子县接壤，西与呼市、和林交界。境内有呼阳公路和另四条公路通往周边省市县，地理位置优越，交通方便，四通八达。#县总面积3451.21 平方公里，全县共辖5个镇，2 个乡，1 个办事处，总人口23.8 万，农村人口21 万，实际农业常住人口17.2 万。#县属温带半干旱大陆性气候，年均降雨量392.37 毫米，其中75%集中在7-9 月份。#县是一个以农业为主，农、林、牧、渔全面发展的旗县之一，全县有耕地面积8.4 万公顷，几年来粮食产量连续稳定在4 亿斤以上。水面面积12548 公顷。工业不发达，农林牧渔业环境无污染，是发展绿色食品的理想之地，是内蒙古自治区主要的渔业基地县。2010 年全县实现地区生产总值55 亿元，财政收入4.31 亿元，城镇居民人均可支配收入13188 元，农民人均纯收入5655元，低于全国平均水平，与发达地区相比相差甚远，属于自治区重点扶持县。全年新增设施蔬菜5028 亩、覆膜马铃薯6 万亩、马铃薯喷灌圈1000 亩，粮食总产达3.8 亿斤。10第二章背景与必要性2.2 相关产业发展现状项目区#县为内蒙古自治区商品鱼基地县，境内#湖为自治区四大湖泊之一，是重要的商品鱼生产基地和鱼苗种生产基地，在内蒙古中西部渔业中和#县农业经济中占有重要地位。境内还有多处水库、塘坝和池塘，全县渔业资源较为丰富。#现有水面面积约1 万公顷，已有50 多年的渔业历史，多年来在大水面渔业综合利用、鱼苗自繁、鱼种培育、网箱养殖、大银鱼移植增值等方面总结出许多成功经验，为#县乃至全区渔业发展做出了显著贡献。由于以前“重捕轻放”观念和经济管理体制滞后制约了#渔业发展，渔业资源利用恶性循环。从2006 年开始，#彻底改革渔业经营管理体制，由原来的国有渔场转变为有限责任制民营企业，企业改制后，大力抽集资金，加大苗种投放力度，扎实保护渔业资源，促进渔业的可持续发展，逐步恢复渔业生机。由于#渔类自然繁殖率低，外调苗种成本高，又成活率低，因此为了加快#渔业资源的恢复，#在渔业捕捞中实行限额，限规格制度，年产量控制在300 吨左右。项目区农民渔业养殖户是在改革开放初期党的富民政策指引下，在发展#渔业经济的带动下发展起来的。主要养殖方式是利用#渔类亲体自繁苗种进行鱼苗种生产并投放#，为岱海渔业发展做出重大贡献。近十年来，由于#人工投放逐年减少，大部分养殖户转为商品鱼生产。目前，池溏养殖面积为300公顷，农民养殖户200 多户。养殖方式为精养和半精养，养殖品11第二章背景与必要性种主要为鲤、鲢、草鱼无名特优品种。由于生产周期长，饲料价高，鱼价较低，特别是鱼种全部靠外调，成本高，成活率低，基本处于低效益养殖，平均单产在100 公斤左右。2010 年全县农民渔业养殖产量250 吨，渔业收入200 万元。2.3 项目建设的必要性按照国家渔业发展方针，#县编写了#县养殖水域滩涂规划，规划到2010 年全县养殖水面达12548 公顷，产量达1500 吨，但目前全县利用水面面积仅10087 公顷，水产品总产量500 吨左右，单产低，养殖方式落后造成了水域资源利用率低，养殖效益差的被动局面。目前全县仍有约2000 公顷可利用水面未充分利用，发展水产养殖潜力巨大，但没有很好地开发利用。制约全县渔业发展的首要因素是苗种供应与投放严重不足，全县乃至乌兰察布市目前仍无一处水产良种供应基地，苗种体系建设严重滞后。每年需从外地调运大量鱼苗种，成本高，成活率低，质量差，造成资源和资金极大浪费，所以在#县建设水产良种基地是非常必要的。渔业是农业的重要组成部分，#县因渔业、特别是#渔业而闻名全区及周边省市。项目区渔业资源丰富，而#是传统的农业县，近年来粮食总产连续稳定在4 亿斤以上，盛产玉米、油料及杂粮杂豆等，为渔业发展提供充足的饲料来源。而渔业养殖的发展不仅为周边市场提供鲜活、优质的水产品，丰富人民的12第二章背景与必要性13“菜篮子”，而且能更好地促进#县旅游业的发展，因此，建设水产良种基地大力发展渔业生产对#的经济发展意义重大。#县为农、林、牧、渔全面发展的县，宜于渔业养殖的河湾、塘坝及池塘、滩涂很多，项目实施后，每年可提供优质水产苗种70 吨，能积极调动农民利用不宜于农牧业的荒芜国土资源发展渔业养殖，变资源优势为商品、经济优势，促进周边农村经济发展，大幅增加项目区农民收入。项目区的三道河水产苗种基地占地450 亩，是利用#滩涂荒滩建设的规模化渔池，现已做到了池塘养鱼、塘坝种草、道旁种植，可改造盐碱，防止土壤沼泽化、沙化，有效地控制盐碱化，使沼泽、盐碱、荒滩向良性生态循环转化。现项目单位#永顺渔业公司为了尽快恢复#渔业资源，在加大苗种投放的同时，控制捕捞强度，渔业生产持续低水平运转。通过项目的实施，对#渔业资源进行人工增植和自然繁殖，不仅提高了水产品的质量、产量，而且能够达到保护渔业资源的目的，能够使渔业资源得到永久性利用和可持续发展。第三章项目选址与建设条件第三章 项目选址与建设条件3.13.2建设地点选择三道河水产苗种基地位于#县#旅游区办事处与麦胡图镇交界的#东北部沿海滩涂，地理位置优越，气候适宜，水质好。#沿岸有不宜于农牧的荒滩13500 多公顷，三道河附近#滩涂近700 公顷荒滩盐碱地适宜于开挖鱼池发展水产养殖。1996 年，内蒙古自治区农牧业厅渔业局组织专家对三道河附近#滩涂作了考察，并提出了建设为#及周边渔民增养殖配套的鱼苗种基地可行性意见。1997 年，#县政府争取到农业部“菜篮子”工程专项资金70 万元，同时县财政配套70 万元，渔场自筹70 万元，加上渔场后续资金100 万元，总投资310 万元，于1997 年10 月在三道河#滩涂建成了占地450 亩，鱼池总亩数为300 亩，进水渠5 条约3000 米，排水渠2 条约1000 米，蓄水库1 个约30 亩的#鱼苗种繁育基地。这为项目的建设提供了良好的基础条件。建设条件3.2.1 自然条件项目区土壤属低洼盐碱荒地，沿#滩涂地势平坦，比较均匀。项目区年平均降水量392.39 毫米，其中75%集中在79 月14第三章项目选址与建设条件份，年平均蒸发量1938 毫米，蒸发量是降水量的4.94 倍，容易造成干旱，对渔业生产影响较大。无霜期120 天左右，年平均气温35，大于10的积温2430，年日照时数3026 小时，气候适宜，为水产良种培育的理想场所。3.2.2 资源、科技支撑条件项目所涉及的养殖内容为鲤鱼亲体培育孵化，鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、团头鲂的苗种培育。鲤鱼亲体由项目承担单位从岱海水域捕捞，品质、规格依据黄河鲤中华人民共和国行业标准SC10432001 进行人工筛选。其余所需养殖品种幼苗外调，供种单位为自治区水生生物资源增殖放流供种资格中标单位湖北大明水产科技有限公司和内蒙古自治区水产技术推广站，重信用，守合同，价格合理，品种优良。项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。该单位现有高级水产工程师2 名，水产工程师8 名，水产技师25 名，技术力量雄厚。长期从事水产苗种和成鱼养殖，并承担全市水产养殖新品种和新技术的推广示范工作，先后取得了#河蟹养殖、大银鱼移植增殖、三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项目的成功实践。3.2.3 基础设施条件三道河项目区有二条河流，分别以0.08 立方米/秒和0.012立方米/秒的流量常年流淌，河水清彻无污染，完全符合GB11607渔业水质标准。项目区北上2 公里为呼阳公路，四通八达，运输、15第三章项目选址与建设条件16电力、通讯、地理位置都比较优越，沿项目区劳力资源丰富，用工方便。第四章市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状表4-1：内蒙古自治区水生生物资源种殖放流供种资格中标单位及布局表中标供应商1 湖北大明水产科技有限公司2 齐齐哈尔建华区岗东渔场3 内蒙古磴口县水产管理站4 马彦淖尔市临河区水产管理站5 杭棉后旗水产管理站6 内蒙古自治区水产技术推广站7 呼和浩特市水产管理站8 内蒙古呼伦贝尔呼伦湖渔业有限公司9 科右中旗翰嘎利水库工程管理处10 科右前旗森淼水产有限责任公司11 宁城县热水鱼种场12 包头市黄河鲤鱼良种场13 通辽市早繁鱼种试验场14 赤峰市鱼丰水产科技有限责任公司15 准格尔旗巨合滩鱼种站16 克什克腾旗达来诺日渔场17 #县#永顺渔业有限责任公司18 内蒙古哈素海水库有限责任公司19 伊金霍洛旗鱼种站目前，项目区所在的#县农民养殖户为上表中的包头市黄河鲤鱼良种场和内蒙古水产技术推广站选购鱼苗种，其它企业路途遥远，在本项目区没有市场。项目建成后所产鱼苗种在与上述两个单位销售价格相同的条件下，运输成本低，成活率高，竞17第四章市场分析与销售方案争优势非常明显。项目实施后产品的目标市场一是为恢复#渔业资源提供大量的优质鱼种，二是为项目区农民渔业养殖户以及乌兰察布市养殖水面提供优质苗种。#水域属纯天然、无污染，所生产的#品牌的水产品一直享誉周边地区。上世纪90 年代#年均产鱼600 吨左右，周边地区的商家常年与#渔场签定购鱼合同，为市场提供的鲜活水产品一直供不应求。目前，#由于资源衰退，产量一直控制在300 吨左右，#品牌鲜活鱼在市场上更为短缺。全乌兰察布市还需每年从京津地区及南方调入商品鱼达2000 余吨。本项目所生产的优质鱼种将部分投入#，三年后形成捕捞产品，每年可增加生产鲜活鱼300 吨，主要销往呼市、包头、集宁、大同等大中城市，市场潜力巨大。从苗种供需方面，乌兰察布市没有鱼苗种基地，每年通过外调鱼苗生产鱼种200 吨左右，实际需求鱼苗1000 多亿尾，鱼种400 吨，每年需补充鱼种200 吨，加上待开发水面，对苗种的需求量有相当大的空间。特别是南鱼及名特优苗种都是从外地调运，费用昂贵且成活率低，造成资源和资金的很大浪费。项目建成后，每年可繁育夏花鱼苗1500 万尾，生产鱼种70 吨，可一定程度上满足全市苗种需求。所以水产苗种的销售市场十分广阔。因此建立#三道河鱼种苗培育基地，对于提升渔业发展水平，完善鱼苗种繁育体系，提高水产品产量，增加农民收入，满足社会需求，市场前景良好。18第四章市场分析与销售方案194.24.34.1.2 市场竞争优势分析项目所生产的鱼苗种繁殖亲体为#捕捞，均为野生亲体，自繁自育，与其他同类企业相比价格低，运费少，成活率高。鱼苗种培育采用健康养殖模式，品质优良，商品信誉好，被核定为市级水产良种场。见附件：资质证书、苗种生产许可证销售策略、方案和营销模式项目单位目前采取的营销策略、模式为自繁自产自销，所生产鱼苗种基本为#人工增殖放流。项目实施后的营销策略为面向所有水产养殖单位和农户，销售渠道为一部分为#人工增殖放流，一部分为项目区农民养殖户，一部分为乌兰察布市其他水面养殖。销售模式为企业与农民养殖户签定订购合同，或由农民直接选购，首先满足项目区农民养殖户需求，然后投放#和面向全市市场。市场风险分析由于项目实施后所生产的鱼苗种除部分满足项目区农民和其它水面外，其余将投放#，尽快恢复#渔业资源，为市场提供更好更多的#水产品，产生更大的经济效益和社会效益，使#渔业和项目实施单可持续发展。所以市场风险很小。第五章建设方案第五章 建设方案5.15.25.35.4产品方案和建设规模本项目通过改造亲鱼培育池15 亩、产卵孵化池5 亩，改造鱼苗种池100 亩，改造进水、排水渠2000 延长米，新打和配套机电井2 眼，新上高低压线路1000 延长米，改造基地砂石道路3 公里。年产能达到培育鱼种苗100 亩，每亩产鱼种700 公斤左右，年产鱼苗种70 吨，鲤鱼夏花1500 万尾。建设规划和布局建设#县水产良种场100 亩，年产优质鱼苗种稳定达到70 吨，鲤鱼夏花达到1500 万尾，通过对全县各中小型水库、塘坝、#水体等13500 公顷水面投放，使#渔业资源得到全面恢复。建设标准和产品标准项目建设上要按行业标准化要求建设，鱼苗种标准达到行业标准。技术（工艺）方案5.4.1 技术路线及流程5.4.1.1 产卵孵化1)亲鱼的选择20第五章建设方案年龄和体重：亲鱼雌鱼至少2 冬龄，体重1 千克以上；雄鱼2 冬龄以上，体重1 千克。体质与体型：体型正常，体型以体高、背厚、头部较小的好，鳞片和鳍条完整，无病害，无病伤，体色鲜艳。亲缘关系：亲鱼要选择原种黄河鲤和官村鲫鱼，防止优良性状退化。2）亲鱼培育亲鱼放养：放养密度每亩150200 公斤，采用雌雄分养。饲养：为强化亲鱼培育，投喂全价配合饲料。同时在饲养过程中要注意调节水质，常加注新鲜水，保持流水，以刺激性腺发育。3）、催产和孵化当水温上升并稳定在16以时催产。每公斤雌鱼用人工绒毛膜促进性腺激素（HCG）6001000，3050 微克，雄鱼剂量减半，按雌雄之比1：1.5 移入产卵池，用聚乙烯片做人工鱼巢用以粘附鱼卵，将粘附鱼卵的鱼巢挂在孵化池中进行池塘孵化。孵化池在使用前要先进行消毒，以防水毒传播。孵化用水要求清洁溶氧高并经严密过滤。鱼巢在孵化池中要深入水下10 厘米，同一孵化池的鱼巢最好只放置1-2 天内产的卵，以求孵化鱼苗的时间一致，孵化密度为1015 粒/平方米。鱼苗孵出2 天后，轻轻抖动鱼巢，使鱼苗离开鱼巢后将其取出。当鱼苗能平行游泳，卵黄束消失时，应马上进行投喂。21第五章建设方案5.4.1.2 苗种培育鱼种培育主养鲤鱼、鲫鱼，配养鲢鱼、草鱼、团头鲂，每亩放养夏花1 万尾，主养鲤鱼鱼池中鲤鱼占60%，鲫鱼占15%，鲢鱼占20%，草鱼、鲂占5%，采用全价颗粒饲料饲养100120 天左右，尾重可达50 克以上，成活率80%，每亩产鱼种近700 公斤。饲料按以下配方加工成直径0.53 毫米的颗粒饲料，粗蛋白含量为40%左右，饲料投放采用定位驯化鱼类上浮抢食方法饲喂。根据水温及规格大小每日投喂占鱼体重的57%，分35次投喂。流程图如下：亲鱼培育催产孵化水花鱼苗夏花鱼苗鱼种5.4.1.3 病害防治鱼苗夏花阶段的病害，主要有跑马病、白头白嘴病、白皮病等其危害鱼苗存活与生长。培育期内每5 7 天，每667 平方米每米水深用生石灰3040 千克溶浆全池泼洒，澄清水质，预防鱼病。当发生白皮病、白头白嘴病时，每667 平方米用漂白粉1 1.5 千克其它杀菌剂全池泼洒，连用23 天，效果明显。当发生车轮虫病时，每667 平方米每米水深用硫酸铜0.5 千克加适量石灰煮沸全池泼洒，连用2 次。施药后要加注新水,勤于观察，及时了解鱼池中鱼的各种状况。鱼种消毒防疫方法:鱼种浸洗消毒鱼体浸洗消毒常用的消毒药物及使用方法:硫酸铜、漂白粉混配消毒 消毒时，按每立方米水体投入硫酸铜8 克、漂白粉10 克22第五章建设方案的比例将药料投入水中，充分搅拌，待溶化分解后将鱼种置于药液中浸洗20-30 分钟(设定水温为10- 15)，可防治鱼种细菌性烂鳃病、赤皮病等多种鱼病。5.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性项目所涉及的养殖内容为鲤鱼亲体培育孵化，鲤鱼、鲫鱼、鲢鱼、草鱼、团头鲂的苗种培育。鲤鱼亲体由项目承担单位从岱海水域捕捞，品质、规格依据黄河鲤中华人民共和国行业标准SC10432001 进行人工筛选。其余所需养殖品种幼苗外调，供种单位为自治区水生生物资源增殖放流供种资格中标单位湖北大明水产科技有限公司和内蒙古自治区水产技术推广站，重信用，守合同，价格合理，品种优良。项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。该单位现有高级水产工程师2 名，水产工程师8 名，水产技师25 名，技术力量雄厚。长期从事水产苗种和成鱼养殖，并承担全市水产养殖新品种和新技术的推广示范工作，先后取得了#河蟹养殖、大银鱼移植增殖、三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项目的成功实践。5.4.3 主要技术参数亲鱼雌鱼2 冬龄以上，体重1 千克以上；雄鱼2 冬龄以上，体生1 千克；亲鱼每亩放养密度150200 公斤；孵化密度10-15 万粒/平米；23第五章建设方案主养鲤鱼池中鲤鱼占 60%，鲫鱼占15%，鲢鱼占20%，贸易量鱼、鲂占5%。每亩产鱼苗种700 公斤左右。5.4.4 物料平衡分析本项目年需投喂饲料75 吨。可由市场购买。5.5 设备选型方案本项目需主要设备为ZY1.5G，1.4KW 增氧机20 台，投饵机15 台，EB1800-4 水泵5 台，鱼种网具8 合。见下表。设备明细表序号 项目 数量（台、件、套） 备注1 主要设备1.1 增氧机 20 ZY1.5G，1.4Kw1.2 投饵机 151.3 水泵 5 EB1800-41.4 鱼种网具 82 附属设备2.1 100KVA 节能变压器 1 干式SG-100KVA2.2 活鱼运输车辆 1 东风2.3 检测设备 12.4 气管、皮管、气石、阀门1合计 525.6 主体工程方案改造亲鱼培育池15 亩，开挖产卵孵化池5 亩，统一开挖深224第五章建设方案米，池四周填高1.5 米，池建成后深3.5 米。改造鱼苗种池100亩，清理池底淤泥平均深0.8 米，使池深达到3.5 米。改造进水排水渠系2000 延长米，渠系采用现浇混凝土衬砌，渠道断面尺寸底宽0.4 米，深0.5 米，渠顶宽1 米，混凝土堤顶宽0.2 米。新打和配套机电井2 眼，井深120 米，井管为钢筋混凝土管，孔径40cm,出水量为80 吨/小时。5.7 辅助工程及其它工程方案架设高低压线路1000 延长米，鱼苗种池基地砂石化作业路3公里。25第五章建设方案26土建工程明细表序号 项目 建设性质 单位 建设数量 备注1 主体工程1.1 亲鱼培育池 改造 亩 151.1.1 池底清淤 立米 80001.1.2 坝体填方 立米 2401.2 产卵孵化池 新建 亩 51.2.1 池底清淤 立米 26601.2.2 坝体填方 立米 801.3 鱼苗种池 改造 亩 1001.3.1 池底清淤 立米 533001.3.2 坝体填方 立米 16001.4 进水、排水渠道 改造 延长米 20001.4.1 土方开挖 立米 7001.4.2 渠背回填 立米 1601.4.3 混凝土 立米 3901.5 机电井 新建 眼 2深120 米，含配套1.5.1 成孔费 米 2401.5.2 洗井费 米 2401.5.3 配套水泵 眼 22 辅助工程2.1 高低压线路 新建 米 10002.2 基地道路 改造 公里 3 6 米宽砂石路5.8 实施进度安排项目建设严格履行基本建设程序，计划在一年内建成。2011 年10 月2011 年12 月 完成项目立项审批2012 年13 月 完成项目初步设计和扩初设计2012 年4 月10 月 土建施工2013 年4 月 投入生产第六章环境保护及节能减排措施第六章 环境保护及节能减排措施6.16.26.3环境影响#县70 吨鱼苗种培育技改扩建项目位于#滩涂，主要建设内容为改造鱼苗种池100 亩，每年投入的饲料为75 吨，生产鱼种70 吨。项目残留在养殖水体的干物质在70 吨左右，养殖用水最后排入#。节能减排措施本项目有用能设备主要有增氧机、投饵机、水泵、鱼种网具等，用能量较低，在设备选型上都选用了国家推广的节能设备。因此不会造成能源浪费。项目区域广阔，环境容量大，环境质量好，对于10000 公顷水面的#来说，70 吨残留干物质可起到肥水的作用，不会引起富营养化，反而能够增加#滤食性鱼类的产量。生态环境和自然环境不受影响，而且还可以使盐碱荒滩变成养殖池塘，并在池坝道旁种草种树，较大地改善环境。环保部门意见#县环保局同意该项目实施。27第七章项目组织与管理第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分该项目由#县#永顺渔业有限责任公司实施管理，由凉城县农业综合开发办公室、农业局负责项目的管理、协调和监督，公司成立#县水产良种场，由公司董事长兼任场长，聘任技术副场长（高级水产工程师）。良种场下设财务部、后勤部、生产部、市场营销部。详见项目实施组织机构图：#县#永顺渔业有限责任公司#县水产良种场后勤部饲料、机械维修日常生活财务部项 目 资金、成本、收益及其它财务核算生产部亲鱼选育鱼 苗种培育生产管理及防疫营销部市场调查、合同、销售、售后服务等28第七章项目组织与管理7.2 劳动定员该项目完成后由公司下属#县水产良种场经营管理，根据各项工作职能配备人员。详见人员配备表。劳动定员及劳动力使用情况表项目 总人数 管理人员技术人员生产工人辅助人员 备 注良种场100 亩 15 3 1 10 17.3 管理措施本项目由#县农业综合开发办公室负责宏观调控，项目实施单位#县#永顺渔业有限责任公司负责项目的具体操作实。项目建设阶段，县农业综合开发办公室经常性检查项目建设资金的到位情况、使用情况和项目建设进度，并按设计方案财政补助资金支持范围据实报支项目补助资金的支出，同时要督察项目单位自筹资金的及时到位和按期投入项目建设。#永顺渔业有限责任派公司专人负责项目建设。项目建设竣工后，其生产管理、财务管理和销售管理由公司自行组织，细化各部门职责，加强目标管理。并经常接受业务部门技术指导和项目管理部门的监督。良种场负责鱼苗种的繁育，所繁鱼苗种优先以合同价提供给周边农户以家庭为单元进行小水面养殖，并为周边农户水产养殖户提供技术咨询等服务。29第七章项目组织与管理307.47.5技术培训要经常性地对水产良种场员工及附近渔民开展技术培训，每次组织农民及项目单位员工开展技术培训的人数要达到100 人以上。方法有公司高级水产工程师组织资料讲授、聘请县内外专家讲授、公司以多媒体形式组织培训和示范培训等。此项工作主要由良种场技术副厂长负责。在培训前，良种场工作人员深入周边水产养殖村调查了解渔民培训需求，然后将这些需求汇总反映到技术副厂长处，然后由良种场派专门技术人员，针对渔民和员工的培训需求组织培训资料，制定培训计划，实施培训。劳动安全、卫生与消防水产良种场主要设施为厂房、库房、生活用房、鱼池等，可能存在的不安全因素主要有机械伤害、电力和生活起居引起的火灾、池塘溺水等。采取的劳动安全保障措施是加强安全生产教育、宣传和培训，增强自我保护意识，饵料厂生产工人配备安全服和鞋帽，饵料车间、库房和生活办公用房配备灭火器，配备水泵、管和高压灭火枪。养殖人员配备救生衣、救生圈和长杆，做到随时随地都有救生、消防器材。配备专职安全生产检查人员，即时排查安全隐患，保证安全生产。第八章投资估算与资金来源第八章 投资估算与资金来源8.18.2投资估算依据建筑工程投资按当地类似工程造价加以估算，设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算。投资概算8.2.1 总投资本项目总投资187.48 万元，其中建设投资151.79 万元，流动资金投资35.69 万元。8.2.21 建设投资项目建设投资151.79 万元，其中工程费用142.59 万元，工程建设其它费用2.1 万元（项目前期费），预备费7.1 万元。按资产形成固定资产原值147.78 万元，无形资产1.95 万元，其它资产2.1 万元。8.2.1.2 建设期利息本项目无银行贷款，不存在建设期利息。8.2.1.3 流动资金按经营成本法估算得流动资金需要量为35.69 万元。年经营成本71.37 万元，年可出两个批次产品，其中第一批次出时时鲤鱼夏花，第二批次出鱼种苗。详见附表3。31第八章投资估算与资金来源8.38.4资金来源8.3.1 中央财政资金根据国家农业综合开发项目资金投资机制，在总投资187.48 万元中，申请国家农业综合开发农牧业产业化龙头企业补助资金50 万元。8.3.2 地方财政配套资金按中央财政与地方1：0.4 的配套比例，地方配套资金20万元。8.3.3 自筹资金及来源本项目需项目单位自筹资金117.48 万元,其中建设期第一年投入81.79 万元，第二年投入流动资金35.69 万元。自筹资金全部由公司现有账面资金余额解决。详见附表4 和附件5。8.3.4 银行贷款及筹措情况本项目无银行贷款。财政资金使用范围本项目申请财政补助资金70 万元，全部用于项目土建投资。其中用于亲鱼培育池9 万元，产卵孵化池1 万元，鱼苗种池改造投资60 万元。详见附表4-1。财政补助实行报帐制，即根据项目单位提出的资金使用完成量，项目管理部门组织相关人员对项目建设单位资金使用范围和32第八章投资估算与资金来源33实际完成的相关建设内容进行审定和报帐，对于不符合项目资金使用范围的建设投资不予报帐。第九章财务评价第九章 财务评价9.19.2财务评价依据1、国家农业综合开发产化申报材料投资指南；2、农业项目经济评价实用手册；3、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲4、建设项目经济评价方法和参数（中国计划出版社，1994）；5、本项目计算期为11 年，其中建设期一年，社会折现率取12%；6、建筑工程参照当地类似工程造价加以估算；7、设备购置按市场价格加一定的运杂费和管理费加以估算；8、鱼苗种、鲤鱼夏花及名优特鱼价格按当地目前市场价格估算；9、生产成本价格均按当地市场价格加以估算；10、税率按当地有关计税标准计算，实行免税。营业收入、销售税金和附加估算9.2.1 营业收入本项目建设前原#县#渔场三道河鱼种繁育基地已瘫痪多年，原有鱼苗种池已被污泥淤满，无法储存水体，也无其它34第九章财务评价固定资产设施。因此，无项目时无任何效益。本项目实施后，可年产优质鱼苗种70 吨，鲤鱼夏花1500 万尾，每公斤鱼苗种以10 元惠农价估算，鲤鱼夏花每万尾300 元估算，经济计算期内总销售收入为1150 万元，利润308.15 万元。平均年销售收入为104.55 万元，年均利润28.01 万元。9.2.2 销售税金及附加本项目为农牧业项目，免征销售税金和附加。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算每亩鱼苗种池年投入饲料750 公斤，每公斤饲料4.5 元，每亩鱼苗种池年直接饲料成本3375 元。9.3.2 项目总成本估算9.3.2.1 外购原材料费108.85 万元，其中：1）投入亲鱼3000 公斤，每公斤由#捕捞费用2 元，共0.6万元；2）每亩鱼池投入全价混合饲料750 公斤，费用3375 元，100亩鱼苗种池饲料费用33.75 万元；3）投入南鱼夏花150 万尾，每万尾200 元，年成本费用3万元；9.3.2.2 年燃料动力费估算额7.62 万元。主要用电设备是生产是使用的增氧机，按20 台增氧机全部35第九章财务评价投入使用，使用时间按 3 个用90 天估算，每天使用时间按60%估算，增氧机功率1.4KW 估算，电费按0.70 元/度估算，年电费估算额为：202460%901.40.70=2.54 万元。9.3.2.3 工资福利费72 万元年固定用人数按15 人估算，每人年工资按1500 元估算，年工资福利费15150012=27 万元（实际生产时间最多个月）9.3.2.4 修理费按年折旧额的20%估算额为2.48 万元；9.3.2.5 其它费用年管理其它费用按2.0 万元估算本项目第2 年投产，年总成本为84.4 万元，其中固定成本15.51 万元，可变成本68.89 万元。9.3.3 经营成本估算本项目第2 年经营成本为71.37 万元。详见表附5。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析本项目平均投资利润率为14.94%，项目静态投资回收期为5.30 年，财务内部收益率为21.71%，财务净现值为73.20 万元（I=12%）。本项目在技术经济方面是可行的。36第九章财务评价9.4.2 银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款。9.5 不确定性分析9.5.1 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP=33.2%，即本项目产能达到设计产能的33.2%时达到盈亏平衡。生产能力（万元）0收入406070（万元）302050盈利区亏损区BEP18020总成本固定成本33.2% 100%盈亏