环境和职业安全健康运行要点和记录要求.doc

环境和职业安全健康运行要点和记录要求章节OE手册章节名称所在文件名运行要点记录要点/应知总要求4.14.1总要求环境职业健康职业健康、安全手册管理层应掌握：体系的情况；范围；绩效、变化、改进和管评、内审情况，事故事件的纠正预防情况等公司的基本情况，体系的概况包括：建立、实施、保持情况；体系的范围；环境绩效、职业健康安全主动和被动的绩效、方针4.24.2环境职业健康职业健康、安全方针环境职业健康职业健康、安全手册方针应公布，并通报相关方，员工应了解相关方能获取，传达致员工及为组织工作或代表组织工作的人员；管理层能表达承诺：预防污染，持续改进遵守法规，策划4.3.14.3.1环境因素、对危险源辨识、风险评价和控制的策划环境因素识别评价程序危险源辨识和风险评价程序各部门应知道本部门有哪些环境因素和危险源，那些是关键的？怎样控制的？有无变化?怎样应对变化？的文件有适用。1各部门掌握本部门的环境因素和危险源情况；2主管部门全面掌握提供证据、叙述过程3管理层掌握重要、不可容许4相关方施加影响：方针、相关环境因素、危险源、应急响应4.3.24.3.2法律与其它要求法律及相关要求控制程序应了解执行的环境、职业健康安全指标标准和自己相关的劳动防护法律法规各部门应明确于本部门有关的主管部门掌握全面，增加地方法规、其他要求、验证最新、确定渠道、更新措施；如何应用；转达致员工相关方获取，评审管理层知道化工行业、公司产品有关4.3.34.3.3目标、和方案指标环境职业健康职业健康、安全手册主管应有考核记录，各部门应明确本部门负责的目标、和方案指标的完成情况各部门：哪些目标指标有关、责任管理层、主管部门;提供质量目标及分解、环境目标指标和方案、职业健康安全目标、方案，和考核，建立应考虑重要环境因素和危险源、风险4.3.4章节OE手册章节名称所在文件名运行要点记录要点/应知实施与运行4.4.14.4.1资源、作用职责和权限环境职业健康职业健康、安全手册管理层应明确各部门的分工，各部门应明确自己的分工，并知道作了哪些工作？提供管理层、各部门、各岗位的职责（岗位说明书、任职要求表）4.4.24.4.2能力、培训和意识人力资源管理程序各部门应知道：安全“三级”教育、重要岗位、应急准备在本部门实施要求培训计划、培训记录（重点岗位、风险）持证上岗岗位人员的培训记录，各部门“三级”安全教育记录，应急准备培训记录、日常应知应会加培训、安全救护的培训4.4.34.4.3信息交流信息交流程序应有与相关方的沟通记录，各部门知道信息如何传递主管部门明确内、外部信息的传递；重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件明确“员工代表”，提供他、员工参与职业健康安全体系策划、运行参与的证据，员工应知道员工代表4.4.44.4.4文件略归口部门涉及：编、批、发、改、毁的控制，检索方便同9001使用处应有相应的文件4.4.54.4.5文件控制文件控制程序各部门应拥有“使用”的文件使用处应有相应的文件4.4.64.4.6运行控制固体废弃物管理程序，化学危险品管理程序，相关方承包商管理程序，油类物质储存管理程序，能源资源节约管理程序安全监控消防监控环境监控（水、声、气、汽、废弃物、能源消耗、化学品、危险品使用、相关方沟通）职业健康监控 安全控制记录主管部门直接责任部门日常运行健康档案、体检情况等（职业病监控）劳护用品发放记录、岗位配置情况环境监控：污水处理、锅炉运行、汽、气、声、废弃物监控记录食堂、生活污水、排放点的监控章节OE手册章节名称所在文件名运行要点记录要点/应知4.4.64.4.6运行控制固体废弃物管理程序，化学危险品管理程序，相关方承包商管理程序，油类物质储存管理程序，能源资源节约管理程序安全监控消防监控环境监控（水、声、气、汽、废弃物、能源消耗、化学品、危险品使用、相关方沟通）职业健康监控消防包括器材监控、试验、动火监控废弃物收集、处理危险废弃物收集、处理（五连单）化学品、危险品的领用供方的资质（涉及安全、消防、危废处理、运输、及相关产品）实施与运行4.4.74.4.7应急准备与响应应急准备和响应控制程序紧急情况的日常控制应急预案及培训、演练评价及纠正预防应急预案火灾爆炸、化学品泄漏、污水泄漏、人员救护等义务消防队名单演习记录（应包括火灾、爆炸、泄漏、重大事故）灭火器材分布图现场重点防火部位标志消防疏散图检查4.5.14.5.1监视和测量相关部门应知道与本部门有关的环境职业健康安全指标的监测情况分可测量、和监视可测量如污水的环境指标、锅炉烟气的黑度、领格曼指数等监视：如通风是否良好、化学品、污水是否泄漏、声音是否异常？的体检、主动性绩效测量如员工体检、目标方案、法规符合评价28002C.1被动性绩效测量如：“四不放过”投诉反馈28002C.2章节OE手册章节名称所在文件名运行要点记录要点/应知4.5.2合规性评价纠正措施、预防措施控制程序对与本部门有关的法规对照进行合规性评价、（知道哪些法规指标）合规性评价记录1、 对条款的逐条评价2、 对主要指标的量化评价4.5.24.5.3事故、事件不符合，纠正与预防措施合规性评价控制程序事故、事件的处理记录包括纠正预防措施（职业健康的纠正措施应有评价）纠正和预防措施记录职业健康安全的纠正预防措施，事先应进行评价相适应4.5.34.5.4记录记录控制程序弱不能做到检索方便、横行沟通不够！同90014.5.44.5.5内部审核内部审核控制程序管理层应明确何时实施？有那些不符合和改进要求？，各部门应明确自己不符合，怎样整改的？管评的输入不符合标准要求！输出应包括改进的要求，并提供改进实施的证据1制定年度计划，确定审核的时间、方式（集中或分阶段）2制定本次审核计划要求：a覆盖EMS、OHSA,的全部条款b覆盖公司与之有关的所有部门、产品、活动；c内审员自己不能审核本部门的工作d对上次内审，外审涉及的不合格进行纠正措施实施的验证3按本次审核计划规的的要求编制审核检查表要求覆盖该部门的职能工作4实施审核记录的要求a按PDCA要求进行审核并记b如先审核有那些制度、规定、法律法规要求、作业指导书要求（策划）章节OE手册章节名称所在文件名运行要点记录要点/应知4.5.44.5.5内部审核内部审核控制程序管理层应明确何时实施？有那些不符合和改进要求？，各部门应明确自己不符合，怎样整改的？管评的输入不符合标准要求！输出应包括改进的要求，并提供改进实施的证据c实施控制的情况证据包括：记录、交谈、测量等的情况的记录d如何检查的证据如：检测报告、检查记录、审核记录、如何改进的证据如：改进的文件，改进的记录等e开具不合格依据不合格事实开f纠正措施消除不合格原因g内部审核报告5发放4.64.6管理评审管理评审控制程序管理层应明确何时实施？有那些不符合和改进要求？，各部门应明确自己不符合，怎样整改的？管评的输入不符合标准要求！输出应包括改进的要求，并提供改进实施的证据内容包括：1各项目标指标完成情况2部门职能工作实施情况3提出部门的不足和改进的设想3对部门的工作进行自我评价5各部门对汇报进行评审，总结：最高管理着总结内容包括：对管理评审输入的评审、提出改进的要求、对体系运行作出总的评价现场1、 适用的文件(包括作业指导书)2、 现场标识：包括：安全、防护、重点部位、重要警示、重要注意事项的警示和提示3、 现场6S整齐、整洁、有序、无与