关于-县2016年1—7月份财政预算执行情况的报告

1 / 7 关于 *县 2016年 1 7月份财政预算执行情况的报告 关于 *县 2016 年 1 7 月份财政预算执行情况的报告 2016 年 8 月日在县第十五届人大常委会第 次会议上 主任、副主任、各位委员： 受县人民政府委托，我向会议报告今年 1 7 月份财政预算执行情况，请予审议。 一、 2016 年 1 7 月份财政预算执行情况 今年以来，面对复杂严峻的财政经济形势，我县财政工作在县委的正确领导和县人大及其常委会的监督支持下，以党的群众路线教育实践活动为引领，围绕建设 “ 大美花果城，实力 *县城 ” 的目标，突出 “ 三抓五改 革 ” ，强化财政职能，推进绩效管理，优化支出结构，严控 “ 三公 ” 经费，着力保障和改善民生，财政收支保持稳定发展势头，财政改革与发展取得新的进展，财政预算执行情况良好。 财政预算收入完成情况 1 7 月份，全县财政总收入完成 万元，占年预算的 %，超进度 个百分点 ,超收 万元 ,同比增长 %，增收 万元。其中：公共财政预算收入完成 万元，占预算的 %，超进度 个百分点，超收 万元，同比下增长 %，增收 万元。 2 / 7 分征收部门看：县国税局完成 万元，占预算的 %；县地税局完成 万元 ,占预算的 %;县财政局完成 万元 ,占预算的 %。 财政预算支出执行情况 1 7 月份，全县财政公共财政预算支出 46319 万元，同比增长 %，增支 万元。其中，上级专款支出 万元，同比增长 %,增支 万元 ;县级支出 万元 ,同比增长 %,增支 万元。 支出增长部分主要是：预发津补贴增加 万元，新型农村社会养老保险补助 万元，新型农村合作医疗支出 万元，基层医疗机构债务化解支出 万元，暖房工程 万元，淘汰落后产能 万元，棚户区改造 万元 。 县级支出主要项目的执行情况是： 1、一般公共服务 万元，占预算的 %； 2、公共安全 万元，占预算的 %； 3、教育 万元，占预算的 %； 4、科学技术 万元，占预算的 %； 5、文化体育和传媒 万元，占预算的 %； 6、社会保障和就业 万元，占预算的 %； 7、医疗卫生 万元，占预算的 %； 8、节能环保 万元，占预算的 %； 9、城乡社区事务 万元，占预算的 %； 3 / 7 10、农林水事务 万元，占预算的 %； 11、交通运输 万元，占预算的 %； 12、 资源勘探电力信息等事务 万元，占预算的 %； 13、商业服务业等事务 万元，占预算的 %； 14、国土资源气象等事务 万元，占预算的 %； 15、住房保障支出 万元，占预算的 %； 16、粮油物资管理等事务 万元，占预算的 %； 17、国债还本付息支出 万元 ,占预算的 %； 18、其他支出 万元，占预算的 %。 财政转移支付资金情况。 1份，上级共下达我县财政转移支付资金 万元，其中一般性转移支付 万元、专项转移支付 万元。 重点支出的安排和资金到位情况。预算安排一般 城市维护及重点工程资金 万元，其中，一般城市维护 万元，重点工程万元。 1份，累计支出 万元，占年初预算的 %，其中，一般城市维护 万元，重点工程 万元。 向下级财政转移支付情况。 2016 年，县财政安排乡镇财政转移支付补助 万元，至 7 月底已支出 万元，占预算 %，具体包括：村级管理费支出万元 ,五保户补助 万元。 从以上情况来看， 1 7 月份财政预算执行情况较好，呈现出三个特点： 一是以强化征收管理为抓手，财政收入稳步增长。今年4 / 7 以来，面对经济下行压力加大、企业经营困难的不利局 面，全县财税部门知难而进，奋力拼博，加强组织协调，落实目标责任，强化征收管理，确保应收尽收，财政收入保持超序时进度的良好态势，为完成全年任务奠定了良好基础。 二是以保障改善民生为重点，支出结构不断优化。在预算执行中，坚持有保有控，对民生、重点项目等支出予以优先保障。首先，保工资、保运转。优先安排资金，确保了公教人员工资及津补贴等个人部分按时足额发放，确保了政权机关的正常运转。其次，继续加大财政支农投入力度。全县“ 三农 ” 支出达到 万元，有力地支持了农村基础设施建设、粮食直补、农业综合开发和 “ 一村一品 ” 等工作。第三，大力支持教育优先发展。全县教育支出 万元，教育经费保障机制得到有效落实。其中，设立高中建设和一线优秀教师奖励资金各 100 万元，努力改善高中办学条件，充分激励一线教师。提高义务教育学校公用经费标准，共拨付公用经费 万元。安排资金，对横水镇、郝庄乡三所农村幼儿园进行改造，提升农村幼儿园办学水平。第四，支持发展医疗卫生事业。全县医疗卫生支出 万元，城乡居民基本医疗保险补助标准提高到新水平。第五，支持完善社会保障体系。全县社保支出 万元，确保了企事业离退休人员基本养老金、城乡低保、优抚对象补助 按提高后的标准发放，公共财政覆盖面不断扩大，人民群众的幸福指数有新的提高。 5 / 7 三是以提高绩效水平为导向，依法理财有力推进。继续完善预算管理改革，规范预算编制，细化部门预算，努力压缩一般性支出，强化对 “ 三公 ” 经费监督管理。 1 7 月，全县 “ 三公 ” 经费支出 万元，比上年同期的 万元减少 万元，下降 %。强化投资评审工作，审核投资项目 个，送审投资万元，审减投资万元，审减率 %。加强政府采购管理，采购规模达 万元，节约资金 万元，节约率为 %。完成了对152 个单位的 “ 小金库 ” 治理 “ 回头看 ” 及 “ 三公经费 ” 专项整治工作。对 2016 年 2016 年度 50 万元以上财政经济建设专项资金的拨付、管理和使用情况进行监督检查，共检查项目单位 44 个，检查资金 元，查处和纠正违纪违规资金 1205 万元，规范了专项资金管理，提高了资金使用效益。 二、存在的问题 从 1份财政预算执行情况来看，全县财政工作还存在以下不容忽视的困难和问题：一是财政收入面临形势严峻。 1 7 月份收入任务完成较好，其中一个重要因素是税务、财政部门有上年的压库现象，随着这些非即期一次性因素的消失，后几个月的财政收入将面临巨大困难；二是财源相对匮乏。受宏观经济形势的影响，我县传统的化工、铸造等产业生产经营低迷徘徊，效益不佳，新上的项目大多未能投产达效，成为现实财源。财政收入增长的基础薄弱，后劲不足；6 / 7 三是可用财力有限。财政收支矛盾比较突出，全年可用财力缺口达 3 亿元；财政绩效评价和监督工作还需强化，精细化、科学化管理有待进一步提高，等等。这些问题，我们将认真研究，采取有效措施，努力加以解决。 三、年内工作安排 后几个月，我们将围绕全县经济发展战略目标，突出“ 抓项目，抓环境，抓作风 ” ，采取积极有效措施，扎实推进财政增收节支，努力完成全年预算任务 。 一是抓财源保增长，服务县域经济发展。充分发挥职能优势，研究吃透政策精神，找准项目载体，加强项目包装，争取国家和省、市的项目资金，为县域经济注入新动力。通过财政投资、贴息、担保、补贴等多种形式，积极支持重点行业和产业结构调整，支持中小企业发展。特别要重点支持通用航空等项目建设，推进园区化招商、集群化发展。 二是抓协调强征管，不断做大财政蛋糕。继续落实目标责任，注重沟通协调，强化征收理措施，加大考核力度，做到应收尽收，不遗余力地做好组织收入工作，确保完成全年收入任务。 三是抓民生调结构，夯实社会 和谐基础。财政支出继续向基层、社会保障、 “ 三农 ” 和改善民生倾斜。切实保障医疗卫生、保障性住房等项目的支出需求。确保教育、科技、农业等法定支出增长，努力保障和改善民生，提高人民的幸7 / 7 福指数。 四是抓监督重管理，实现科学精细理财。突出加强政府债务管理，从严控制一般性支出，加强国有资产管理，深化政府采购改革，规范财政投资评审，推进预算绩效管理，推行公务卡结算制度，加大监督检查力度，全面提高财政管理水平。 五是抓作风树形象，加强干部队伍建设。扎实开展党的群众路线教育活动，筑固为民理财、为民服务的理