熔铸合成云母项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 熔铸合成云母项目立项说明及投资计划熔铸合成云母项目立项说明及投资计划第一章 概论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx集团实现营业收入25858.58万元，同比增长27.09%（5512.40万元）。其中，主营业业务熔铸合成云母生产及销售收入为21778.21万元，占营业总收入的84.22%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6068.28万元，较去年同期相比增长691.45万元，增长率12.86%；实现净利润4551.21万元，较去年同期相比增长724.47万元，增长率18.93%。二、项目概况（一）项目名称熔铸合成云母项目（二）项目选址xxx产业示范园区（三）项目用地规模项目总用地面积43701.84平方米（折合约65.52亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.15%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.36%，固定资产投资强度185.07万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积43701.84平方米，建筑物基底占地面积34152.99平方米，总建筑面积68174.87平方米，其中：规划建设主体工程50217.46平方米，项目规划绿化面积3655.83平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计142台（套），设备购置费4786.49万元。（七）节能分析“熔铸合成云母项目建设项目”，年用电量1029442.63千瓦时，年总用水量19715.49立方米，项目年综合总耗能量（当量值）128.20吨标准煤/年。达产年综合节能量38.29吨标准煤/年，项目总节能率24.08%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16423.46万元，其中：固定资产投资12125.79万元，占项目总投资的73.83%；流动资金4297.67万元，占项目总投资的26.17%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入35565.00万元，总成本费用27394.48万元，税金及附加310.04万元，利润总额8170.52万元，利税总额9607.53万元，税后净利润6127.89万元，达产年纳税总额3479.64万元；达产年投资利润率49.75%，投资利税率58.50%，投资回报率37.31%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位622个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。三、报告说明可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区熔铸合成云母行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区熔铸合成云母产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“熔铸合成云母项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位622个，达产年纳税总额3479.64万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.75%，投资利税率58.50%，全部投资回报率37.31%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展，是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期，国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略，推进制造业与互联网融合发展，以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军，抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43701.8465.52亩1.1容积率1.561.2建筑系数78.15%1.3投资强度万元/亩185.071.4基底面积平方米34152.991.5总建筑面积平方米68174.871.6绿化面积平方米3655.83绿化率5.36%2总投资万元16423.462.1固定资产投资万元12125.792.1.1土建工程投资万元6054.682.1.1.1土建工程投资占比万元36.87%2.1.2设备投资万元4786.492.1.2.1设备投资占比29.14%2.1.3其它投资万元1284.622.1.3.1其它投资占比7.82%2.1.4固定资产投资占比73.83%2.2流动资金万元4297.672.2.1流动资金占比26.17%3收入万元35565.004总成本万元27394.485利润总额万元8170.526净利润万元6127.897所得税万元1.568增值税万元1126.979税金及附加万元310.0410纳税总额万元3479.6411利税总额万元9607.5312投资利润率49.75%13投资利税率58.50%14投资回报率37.31%15回收期年4.1816设备数量台（套）14217年用电量千瓦时1029442.6318年用水量立方米19715.4919总能耗吨标准煤128.2020节能率24.08%21节能量吨标准煤38.2922员工数量人622第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。把握深化改革开放的新机遇，通过深化改革解决突出问题，推动全方位对外开放，变外在压力为内在动力，推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇，走生态优先、绿色发展之路，引领全球绿色发展，也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、经济运行有其自身的内在规律，在经济周期下行过程中出现的市场出清、价格调整、库存调整及就业市场的波动是经济轮回中自我调节的必然过程。通过货币金融等刺激方式，人为地拉长经济的上行周期，其目的是用高速增长掩盖经济运行中存在的结构性问题；但当高速增长难以持续时，所有结构性问题就会暴露出来。从次贷危机以来我国货币驱动的实践看，国民收入分配的结构性失衡问题日益加剧；经济对房地产业的过度依赖抑制了创新性增长等问题愈发凸显。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.15%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.36%，固定资产投资强度185.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程24146.1624146.1650217.4650217.464905.851.1主要生产车间14487.7014487.7030130.4830130.483041.631.2辅助生产车间7726.777726.7716069.5916069.591569.871.3其他生产车间1931.691931.692912.612912.61294.352仓储工程5122.955122.9511672.3211672.32829.302.1成品贮存1280.741280.742918.082918.08207.322.2原料仓储2663.932663.936069.616069.61431.242.3辅助材料仓库1178.281178.282684.632684.63190.743供配电工程273.22273.22273.22273.2221.843.1供配电室273.22273.22273.22273.2221.844给排水工程314.21314.21314.21314.2119.534.1给排水314.21314.21314.21314.2119.535服务性工程3244.533244.533244.533244.53230.525.1办公用房1699.011699.011699.011699.01113.055.2生活服务1545.521545.521545.521545.52134.186消防及环保工程915.30915.30915.30915.3073.166.1消防环保工程915.30915.30915.30915.3073.167项目总图工程136.61136.61136.61136.61-154.227.1场地及道路硬化8734.901593.501593.507.2场区围墙1593.508734.908734.907.3安全保卫室136.61136.61136.61136.618绿化工程3677.19128.70合计34152.9968174.8768174.876054.68六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商，在保证建设质量的同时，努力降低新增建设投资和设备采购成本；项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价；项目建成投入运营后，项目承办单位应加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动可控空间，以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析：在技术研发过程中，技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失，而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏，将直接导致项目产品研发中止，其实质技术风险在于企业管理问题，在于高层决策明智与否的风险，具有其主观性，项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低，会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾；因此，关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点，分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设，得到了当地居民的欢迎和支持，受到了当地政府的重视，在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合，项目的建设与当地社会环境是相适应的。（四）社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通；场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整，并经常有人维护整修；道路、场地的排水系统应通畅，并随时疏通；尤其是雨季和雨后，应及时检查保通，以防道路和场地大面积积水；基础工程完工验收后要及时回填，平整场面清除积土杂物，整理施工用具（如钢管、脚手架、扣件、模板等）；现场围档连续封闭，施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展，都需要高水平科技人才的参与；企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质，在人才流动愈加频繁的今天，能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素；投资项目技术依托公司科研机构，培养了多名技术骨干，技术储备力量雄厚，具有良好的技术发展可持续性，为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生避免工人扰民。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11088.89万元，占计划投资的67.52%。其中：完成固定资产投资7849.12万元，占总投资的70.78%；完成流动资金投资3239.77，占总投资的29.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11088.891.1完成比例67.52%2完成固定资产投资万元7849.122.1完成比例70.78%3完成流动资金投资万元3239.773.1完成比例29.22%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员622人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4231.2人均年工资万元5.831.3年工资额万元2426.982工程技术人员工资2.1平均人数人932.2人均年工资万元6.972.3年工资额万元584.633企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.913.3年工资额万元183.774品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.174.3年工资额万元289.055其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.815.3年工资额万元154.866职工工资总额万元21322.84五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12125.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6054.684786.49185.0712125.791.1工程费用万元6054.684786.4925620.511.1.1建筑工程费用万元6054.686054.6836.87%1.1.2设备购置及安装费万元4786.494786.4929.14%1.2工程建设其他费用万元1284.621284.627.82%1.2.1无形资产万元726.66726.661.3预备费万元557.96557.961.3.1基本预备费万元251.90251.901.3.2涨价预备费万元306.06306.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元12125.7912125.79（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4297.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25620.5117661.3721800.9925620.5125620.5125620.511.1应收账款万元7686.154996.006148.927686.157686.157686.151.2存货万元11529.237494.009223.3811529.2311529.2311529.231.2.1原辅材料万元3458.772248.202767.023458.773458.773458.771.2.2燃料动力万元172.94112.41138.35172.94172.94172.941.2.3在产品万元5303.453447.244242.765303.455303.455303.451.2.4产成品万元2594.081686.152075.262594.082594.082594.081.3现金万元6405.134163.335124.106405.136405.136405.132流动负债万元21322.8413859.8517058.2721322.8421322.8421322.842.1应付账款万元21322.8413859.8517058.2721322.8421322.8421322.843流动资金万元4297.672793.493438.144297.674297.674297.674铺底流动资金万元1432.54931.161146.041432.541432.541432.54（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16423.46万元，其中：固定资产投资12125.79万元，占项目总投资的73.83%；流动资金4297.67万元，占项目总投资的26.17%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6054.68万元，占项目总投资的36.87%；设备购置费4786.49万元，占项目总投资的29.14%；其它投资1284.62万元，占项目总投资的7.82%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12125.79+4297.67=16423.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12125.7973.83%1.1项目建设投资万元12125.7973.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4297.6726.17%3总投资万元万元16423.46二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入23117.25万元，总成本26565.75万元，利润总额-3448.50万元，净利润262.71万元，增值税732.53万元，税金及附加-2586.38万元，所得税-862.13万元；第二年收入28452.00万元，总成本31409.36万元，利润总额-2957.36万元，净利润-2218.02万元，增值税901.58万元，税金及附加283.00万元，所得税-739.34万元；第三年生产负荷100%，收入35565.00万元，总成本27394.48万元，利润总额8170.52万元，净利润6127.89万元，增值税1126.97万元，税金及附加310.04万元，所得税2042.63万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入35565.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1126.97万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元23117.2528452.0035565.0035565.0035565.001.1熔铸合成云母万元23117.2528452.0035565.0035565.0035565.002现价增加值万元7397.529104.6411380.8011380.8011