区烟草专卖局《专卖管理监督服务册》管理办法.doc

区烟草专卖局专卖管理监督服务册管理办法根据省局晋烟专30号文件精神，为加强行业内部专卖管理监督工作，强化卷烟购进、销售的日常监管环节，实现行业内部专卖管理监督工作“流程化，痕迹化，精细化”的管理工作目标，结合我局实际工作情况，特制定专卖管理监督服务册管理办法如下：一、管理制度：1、市场监管员、客户经理及送货员要严格按照省局20号及30号文件要求，做好专卖管理监督服务册的宣传、发放、监管、服务、内容填写、票据粘贴等工作，要求服务册记录栏中必须有市场监管员及客户经理的监管服务内容及亲笔签名，送货小票必须有送货员和客户的亲笔签名，字迹填写要工整、清晰，监管服务内容及签名不得以任何理由让他人代写和代签。2、客户经理要针对客户实际情况对客户预测销量、实际销量进行真实填写，不得弄虚作假，要签字备查。3、送货小票粘贴页每月一页，送货小票必须由送货员、卷烟零售户双方清点所送卷烟数量、品牌无误并签字后由送货员服务粘贴，市场监管员负责监督。4、市场监管员负责填写零售客户基本情况，市场监管员、客户经理监管、走访服务记录每月一页中的若干栏，都要按监管、走访次数认真填写，真实反映监管服务工作情况。5、对市场监管员市场监管服务实行“序列印章”考核，序列印章指定专人负责保管，按市场监管员对零售户监管服务次数逐次逐枚发放，市管员要在序列印章收发记录台帐进行签字，收回上次使用章，发放下次使用章，市场监管员在监管服务栏填写签字后必须加盖序列章，做为监管服务的有效记录。6、市场监管员对所管辖客户的监管服务工作重点违规客户月巡查4次以上，轻微违规客户月巡查2次以上，守法经营户2月巡查1次。要做好宣传讲解工作，要求客户妥善保存好专卖管理监督服务册，确保服务册无丢失、无损坏、无丢页、无涂改、无撕毁等现象，服务册保存的好坏要与市场监管员工资挂钩考核，市场监管员要一并收回按线路整理存档备案备查，同时发放下一年度新服务册。7、客户因特殊情况，造成专卖管理监督服务册丢失或损坏的，市场监管员要及时进行补发并作好记录，如丢失后未补发或未及时补发的，将视为未进行监管服务。8、市场监管员要及时做好新入网客户专卖管理监督服务册的发放、编号、宣传、监督、检查等工作，必须做到经营户100%持有服务册，同时客户经理、送货员也要及时做好新入网客户的监管与服务工作。对于新入网客户，市场监管员要在给客户发放专卖零售许可证的同时发放服务册，做好监管服务工作，客户经理必须在客户开始正常订货后做好监管服务工作；若未在规定时间内完成此项工作的，哪个环节上的问题处罚哪一个环节的负责人。二、监督检查及考核：1、区局要指定一名分管领导负责对所管辖市场的日常检查工作，内管检查组每个月要对专卖管理监督服务册监管、服务、记录等工作情况进行检查，检查的对象、内容、方法、检查人员、检查结果等都要做好记录，留有痕迹，并将检查结果归整入档。2、检查组要对专卖管理监督服务册的自查结果纳入每月市场监管员、客户经理与送货员工作考核之中，做到奖优罚劣，奖罚分明。3、专卖管理监督服务册的使用，除内管检查组进行监督考核外，区局考核组对各个市场监管员的市场进行一次检查，看是否有空白户、是否有监管服务内容、内容是否真实、是否有亲笔签字确认、粘贴小票是否齐全整齐、是否有督察