机电科技有限公司质量手册.doc

广东南海名胜机电科技有限公司质 量 手 册依据GB/T19001-2008 和CCC认证要求编制 文件编号： QM -001 版 本 号： A分发部门： 持 有 人：受控分发号： 受控印章：编制： 审核： 批准： 2014年10月8日发布 2014年10月8日实施目 录 章节 内 容 页码0.1 颁布令- 10.2 手册介绍及手册发放名册- 20.3 公司简介- 40.4质量方针和质量目标-50.5 组织结构图- 60.6 质量管理体系过程职责分配表- 70.7 质量职责-80.8 质量管理体系过程顺序及相互关系图- 121.0 范围- 132.0 引用标准- 143.0 术语和定义- 154.0 质量管理体系- 165.0 管理职责- 196.0 资源管理- 247.0 产品实现- 268.0 测量、分析和改进- 359.0 认证产品的一致性-4110.0 认证标志的管理-42附件一 标准要素与质量体系文件对照表-43 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.1编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：1 / 43主题：颁布令为了健全和完善本公司质量管理体系，促进质量控制和质量管理活动规范化，增强产品竞争力，确保产品质量满足顾客的需要及国家和行业法律法规要求，本司依据GB/T19001-2008质量管理体系-要求和电子电气产品强制性认证实施规则，结合本司实际情况，编制了质量手册，经过认真审核，现批准予以颁布实施。质量手册阐述了本司的质量方针和质量目标，对质量管理体系作了总体的描述，是本司质量管理体系的证明及第三方质量认证的依据，是贯彻实施质量方针的纲领性文件，对内是全体员工进行质量行为的规范和准则，也是本司落实质量职能和开展质量活动的法规。质量手册是本司的受控文件，未经本司的书面许可，不得以任何方式复印或再版。本质量手册的解释权归“广东南海名胜机电科技有限公司”。本手册从2014年10月8日开始颁布实施，本公司各部门和全体员工必须严格遵照执行。 总经理： 日期： 2014年10月8日 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.2编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：2 / 43主题：手册介绍及手册发放名册1目的本手册依据GB/T19001-2008标准和电子电气产品强制性认证实施规则的要求，规定了质量管理体系，用于证实本司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，保证批量生产的认证产品与获型式试验合格的样品的一致性，及通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用以及保证符合顾客的要求和适用的法律法规要求，从而达到顾客满意。本公司所描述和运行的质量管理体系完全符合GB/T19001：2008标准要求所引用和执行的标准，同时还符合顾客的技术质量要求。2编制、审批本手册由管理者代表组织有关人员编制并审批，并提出受控版本的分发名单，总经理批准发布实施。3控制本手册分为“受控”和“非受控”两种，发放本司内使用的手册属于“受控”本，按文件控制程序进行控制，发放给本司外顾客的手册属于“非受控”本，本司不负责更改。文控人员负责手册的日常管理工作：3.1 负责手册正本的管理，副本的编号、登记、发放和持有者的签收工作。3.2 负责按文件控制程序办理修改、换版的手续和旧版本的回收处置，保证 受控版本的持有者能持有手册最新版本。3.3 顾客或其它外界组织，需要本手册时，经管理者代表同意，由文控人员编号 发给。属非受控文件，不负责修改和更新。3.4 本司员工可对手册提出修改建议。但必须按文件控制程序办理修改手续， 不得擅自修改。 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.2编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：3 / 433.5 本手册的适用性和有效性，每年至少应在管理评审会议上审查一次。3.6 本手册的持有者必须妥善保管，不得遗失、随意涂改和撕页。4手册发放名册 受控版本均由文控中心印上“受控”，并编号方可发放。编号原则：以字母“C”开头的编号（“XX”为流水编号）为受控版本编号，以字母“N”开头的编号（“XX”为流水编号）为非受控版本编号，受控版本和非受控版本均须由行政部进行统一编号、登记、分发、签名。现行一次发放手册持有者名单如下，日后手册的发放，可另行申请登记。 发放版本编号 发放部门C01-XX 总经理C02-XX 管理者代表C03-XX 行政部C04-XX 生产部C05-XX 技质部C06-XX 业务部C20-XX 认证机构N01-XX 顾客等本司外机构 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.3编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：4 / 43主题：公司简介广东南海名胜机电科技有限公司是一家专业从事制冷行业的配套公司，主要产品有热泵机组、钣金机箱、蒸发器、冷凝器、套管式换热器、电梯空调、风叶、风机等系列产品。经过多年的发展，公司以优异的产品性能和良好的服务质量赢得客户的信赖，产品已为行业多家知名品牌企业采用。公司拥有众多的专业技术人员，并有相关企业，科研机构密切合作，具有强大的新产品开发能力。同时，公司还具有完善的管理制度和严格的质量检测系统，从原材料进货，加工，装配到出厂检验，均通过先进的生产设备和精密的检测仪器，配合精湛的生产工艺，对各项工序层层把关，力求达到最高要求。为了满足广大客户质量要求和其它需求，本公司推崇和执行ISO9001标准，建立和完善质量管理体系，实行全面质量管理，配置和培训人力资源。崇尚预防重于纠正，树立“下道工序就是客户”的观念，以人员素质保证工作质量，以工作质量保证产品质量。公司一贯重视产品的改良和服务质量的完善，以“为顾客创造价值，为员工创造机会，为社会创造效益”作为经营宗旨，不断努力，不断创新，接受挑战，开拓市场，与新老客户携手共勉，谱写更辉煌的新篇章。地 址：佛山市南海区里水镇里官路赤山工业区一区路5号电 话：电话 真广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.4编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：5 / 43主题：质量方针和质量目标1.0质量方针以市场为导向，以质量求生存；以管理求效益，以人才求兴旺。以市场为导向：本企业注重市场拓展，以符合顾客的不断要求为宗旨，扩大市场占有率。以质量求生存：本企业严格生产质量控制，并不断改进创新产品的生产、技术、工艺，增加产品的技术含量。以管理求效益：本企业注重学习同行业先进管理水平，通过认证达到企业管理规范化，并不断降低成本、生产优质产品。以人才求兴旺：本企业以人为本，提高全员参与品质管理意识，通过培训，不断完善自我改进机制，促进企业持续改进。2.0 质量目标2.1 成品一次装配合格率98%。2.2 出厂产品合格率为100%。2.3 顾客满意度90% 总经理： 日 期：2014年10月8日 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.5编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：6 / 43主题：组织结构图总经理管理者代表(质量负责人)生产部技质部业务部行政部仓库 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.6编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：7 / 43主题：质量管理体系过程职责分配表过程分过程总经理管代行政部业务部技质部生产部质量管理体系4.1总则要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4 QMS策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境产品服务的实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务的提供7.5.2生产和服务过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制测量分析和改进8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进认证产品的一致性认证证书和标志的管理注： 表示主要职责 表示协助性职能 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.7编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：8 / 43主题：质量职责1总经理1.1负责质量管理体系的策划，确定质量方针和质量目标，批准质量手册；1.2向组织全体员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；1.3为体系的建立和运行提供足够的资源；1.4主持管理评审；1.5建立和调整组织机构，规定各部门人员的职责和权限；1.6任命管理者代表和认证产品质量负责人；1.7体系的建立和运行提供足够的资源,并建立顺畅的沟通与协调关系。2管理者代表（质量负责人）2.1负责建立满足GB/T19000要求和产品认证工厂质量保证能力要求的质 量体系，并确保其实施和保持；2.2定期向总经理报告质量管理体系的运行情况；2.3促进全体员工形成满足顾客要求的意识；2.4负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络；2.5 确保产品一致性以及产品与标准的符合性；2.6正确使用 CCC 证书和标志，确保加施 CCC 标志产品的证书状态持续 有效。3行政部3.1负责甄选合适人员担当质量管理体系规定职责及人员的安排；3.2负责调查本司各阶层人员的培训需求并制订培训计划；3.3负责培训工作的组织实施和评价培训的有效性；3.4负责人事奖惩制度的拟定和执行；3.5负责安排专人从事质量管理体系文件的收、发、存、换、点等管理工作； 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.7编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：9 / 433.6负责制订并监督实施公司的管理制度，负责保安、清洁、厂房维修、宿舍、 饭堂及配置所需的消防设施等后勤工作；3.7协助管理者代表安排质量管理体系的内部审核工作，统筹管理评审会议的召 开和记录、报告、追踪工作。4技质部4.1负责组织产品实现过程的策划及编写质量计划；4.2负责产品设计开发活动的实施控制；4.3负责技术文件的控制，解决生产过程的技术问题；4.4负责认证产品样机的准备、送检及不合格项的整改工作；4.5负责对关键工序、特殊工序的确认和控制及对特殊工序设备能力的确认；4.6负责识别、收集、整理和宣导国家法律法规及公司产品的有关规定。4.7负责制定并实施产品检验规范如：进货检验，过程检验，成品的最终检验 和试验等。4.8负责建立计量设备的台帐和档案，制定校验计划并实施校验工作；4.9对进货材料、过程半成品及最终成品进行检验；4.10负责对产品状态的标识，确保其可追溯性；4.11对不合格品的控制；4.12负责纠正和预防措施的跟踪管理工作；4.13运用统计技术，对进货材料、工序产品、最终产品检验结果及其他信息进 行统计分析和报告。5业务部 5.1组织对供方的评定、考核和管理及再次评定；5.2明确对采购物资的技术和质量要求；5.3负责适时、适价、适量地组织对外购和外协件的采购工作； 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.7编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：10 / 435.4处理采购产品质量的争端；5.5负责顾客要求的识别，实施产品要求(合同)的评审,与顾客签订合同；5.6负责处理顾客提供材料及其他财产的相关事宜，及时报顾客财产的使用情况 和异常问题与顾客保持沟通和联络，协调和实施服务工作；5.7顾客投诉的处理；5.8顾客满意度的调查和分析；5.9产品交付的控制，包括认可运输公司、调货通知、运输保险及防护； 6生产部6.1负责编制生产计划并制订生产作业单，组织各车间实施；保证安全、均衡生 产，全面完成生产任务。6.2及时解决生产中出现的问题，加强薄弱环节的管理，确保生产正常进行；6.3负责车间人员的调配，均衡调度生产；6.4严格遵循生产工艺，监督各工序对操作规范的实施情况；6.5组织并考核各车间的人、机、物、料、环、安全的6S活动；6.6对生产现场产品进行标识并分区放置，做好防护和包装；6.7控制不合格品的产生，对不合格品进行相应处理；6.8每月对生产的完成情况进行汇总，对质量目标实施考核。6.9负责建立生产设备的台帐和档案，做好设备的标识、维护和保养工作；6.10维护正常的工作环境，基础设施的维护和有效利用；7仓库7.1按有关作业指导书的要求对所负责的仓库实施管理；7.2负责仓库物资的接收、发放管理，保持帐、卡、物一致；7.3对仓库物资标识清楚摆放整齐；7.4对仓库物资的有效期限进行检查，防止损坏、过期； 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.7编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：11 / 437.5对入库产品防护的实施。8车间8.1每日组织早、晚例会，协调生产进度和物流等问题；8.2保质保量完成生产任务；8.3对管辖内员工进行岗位技能培训、考核；8.4做好车间的人、机、物、洁、环、安全的6S活动，做好设备的维护、保养 和故障报修工作；8.5生产过程中发现不合格材料、零部件及时挑出，隔离存放，并注明标记。8.6对不合格进行返修、返工。9内审员9.1编制内审检查表，依计划实施内审并记录；9.2对内审中发现的不合格项开出不合格报告；9.3跟踪和验证内审不合格纠正措施有效性。10质检员10.1经专业的培训考核合格，具备从事检验工作的能力和知识；10.2能正确操作、调校、维护检测设备；10.3依据检验规范实施检验工作；10.4正确公证地填写检验记录。 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：0.7编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：12 / 43主题：质量管理体系过程顺序及相互关系图基础设施资源管理人的因素物的因素工作环境人力资源支持性服务评价培训的有效性人员安排过程设备能力、培训、意识场所和设施标识和可追溯性过程确认监视和测量设备产品防护生产过程控制顾财产采 购客户反馈产品信息合同处理设计和开发与客户沟通识别客户要求产品实现的策划产品要求评审文件控制质量记录组织要求质量手册管理评审管理承诺客户要求质量方针质量目标质量策划职责权限管理者代表内部沟通法律法规要求客户满意度内部审核过程的监视和测量纠正措施预防措施持续改进策划数据分析不合格品控制服务的监视和测量监视测量策划 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：1.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：13 / 43主题：范围1.0 目的、范围1.1 目的：本手册依据GB/T19001：2008质量管理体系要求和电子电气产品强制性认证实施规则规定了质量管理体系要求，用于证实本司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，保证批量生产的认证产品与获型式试验合格的样品的一致性，及通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用以及保证符合顾客的要求和适用的法律法规要求，从而达到顾客满意。1.2 适用产品的范围： 本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司的灯具产品，本公司有足够的能力提供满足客户和适用法律、法规要求的产品，故对质量管理体系不做任何删减。 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：2.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：14 / 43主题：引用标准2.0 引用标准：2.1 本手册的建立引用了下列标准：2.1.1 GB/T19000：2008质量管理体系基础和术语。2.1.2 GB/T19001：2008质量管理体系要求。2.2 参考文件2.2.1 CNCA-C07-01：2014强制性产品认证实施规则-家用和类似用途设备。 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：3.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：15 / 43主题：术语和定义3.0 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000规定的术语和定义。 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：4.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：16 / 43主题：质量管理体系4.0 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 按照GB/T19000：2008标准要求建立本司的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，为此公司实施如下内容：a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，对本司质量管理体系所需要的过程进行识别，编制相应的程序文件和过程作业指导书。b) 明确过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系，监视、测量（适用时）和分析这些过程；c) 利用宣传、文件、公告、会议等方式，确保公司内部及外部信息的顺利传递和沟通，以保证可以获得必要的资源和信息，来支持过程的有效运行和对过程的监视；d) 通过对过程的管理，实现组织的质量方针和目标；e) 采取必要的措施，以实现过程策划的结果，并实现持续改进。f）管理者代表负责建立、维持公司质量管理体系的各个过程。4.1.2 质量管理体系范围： 本司建立和正在实施运行的质量管理体系覆盖了产品的实现过程， 以满足顾客的需求和相关法律法规的要求。见手册第0.7章质量管理体 系过程顺序及相互关系图。4.2 文件要求4.2.1 总则本司质量管理体系文件主要包括：a) 质量方针和质量目标；b) 质量手册； 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：4.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：17 / 43c) 程序文件；d) 工作文件；e) 其它质量文件；f) 记录等。4.2.2 质量手册质量手册包括了以下内容:a) 包括了GB/T19001：2008标准的要求。b) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。c) 质量方针和质量目标。d) 质量管理标准和本司质量管理体系要求的所有程序文件。e) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。f) 产品获证后对获证产品的变更管理（标准、工艺、关键件等）。g) 认证证书和标志的使用管理。4.2.3 文件控制 编制文件控制程序，确保质量管理体系所要求的文件得到以下几方面的控制：a) 为了确保文件的充分与适宜性，文件发布前必须得到批准。b) 有必要时对进行评审与更新，更新后须进行再次批准。c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本。e) 确保文件保持清晰、易于识别。f) 外来文件得到有效的控制。g) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文 件进行适当标识。 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：4.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：18 / 434.2.4 记录控制a) 为提供符合要求及质量体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。编制记录控制程序以规定记录的标识、储存、保护、检索、保留和处置所需的控制。b) 各部门按文件要求作好质量记录，并对质量记录进行标识、编写、保管。4.3 相关程序,4.3.1采购控制程序4.3.2文件控制程序4.3.3记录控制程序 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：5.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：19 / 43主题：管理职责5.0 总要求a) 总经理为本司最高管理者，以利于质量管理体系的建立、实施和改进。b) 规定了总经理应承诺和实施的活动。c) 为建立和改进质量管理体系的有效性的承诺提供证据。5.1 管理承诺5.1.1 总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并组织开展以下活动加以实施为其承诺提供证据。a) 采取宣传、培训、专题讨论等形式向本司的各级人员传达满足顾客要求及法规的重要性，具体实施办法见手册对“以顾客为关注焦点”的描述及与顾客有关过程控制程序、人力资源管理程序、顾客满意度评定程序、认证产品一致性控制程序、认证证书和标志管理程序。b ) 制订质量方针和质量目标、传达各级人员并贯彻执行。c) 通过设施配置，提供良好的工作环境，人员培训等，确保各项质量活动得到适宜的资源，实施要点在手册第6.0章资源管理和相关程序中阐述。d) 通过管理评审确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.1.2 本文以后各相应条款的实施将确保管理承诺的实现。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1总经理明确以实现顾客满意为组织方向，并在质量方针和质量目标中体现。5.2.2 总经理和各部门主管在与顾客有关的过程中，应确定顾客的目标和期望，并在本司内加以识别转化为产品要求、过程要求和质量管理体系要求。5.2.3确定顾客要求和期望实施要点在与顾客有关过程控制程序中阐述，通过建立质量管理体系使要求得到不断的满足，要求在质量手册、程序及作业标准、规范等质量管理体系文件中得以体现。 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：5.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：20 / 435.2.4 在确定顾客的要求和期望时，同时承诺履行与本司生产服务有关的义务，使要求得到满足并符合法律法规的要求。5.3 质量方针详见手册第0.4章质量方针和质量目标。5.3.1 总经理负责批准本司的质量方针。5.3.2 该方针与本组织宗旨和顾客的需求相适应，包含了质量目标和持续改进的承诺，总经理批准后，各部门主管有责任根据文件的要求组织本部门人员理解并贯彻执行。5.3.3 质量方针的要求将通过建立与之相关联的质量目标去落实，质量方针的内容和框架将有利于针对其要求建立相应的质量目标并方便对质量目标的评审。5.3.4 质量方针是对外公开的质量承诺，对内是质量管理活动的指引，本组织将采取形式多样的培训等方式，使质量方针的要求转化为每个员工的责任和行动。5.3.5 日常性的质量目标考核，定期的管理评审都将关注质量方针的适宜性，本组织不允许质量方针的任何偏离，当出现偏离时，将采取有效的纠正或预防措施，当出现质量方针不适宜的情况时，总经理将组织修订质量方针，使其持续的适合本组织的追求和顾客的要求。5.4 策划5.4.1 质量目标a) 质量目标详见手册第0.4章质量方针和质量目标。b) 全面贯彻GB/T19001：2000标准，规范企业管理，质量目标与质量方针及持续改进的承诺相一致，由量化的指标构成具体质量目标见质量目标分解表。 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：5.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：21 / 43c) 本公司的质量目标将按部门进行分解，使各部门的工作目标相关联。d) 质量目标是否实现的考核由管理者代表组织，在管理评审时进行，考核的输入对各目标值处理完成情况的客观评价，包括顾客意见调查和顾客投诉处理，投诉记录由业务部负责准备，考核的结果将传至管理层和各相关职能部门，为纠正和预防措施的决策、持续改进的决策提供依据。5.4.2质量管理体系策划a) 总经理负责策划和识别质量管理中的过程（包括允许的裁剪），对质量职能予以分配，编写“标准要素与质量体系文件对照表”(见手册附件二)，选择需要的过程，确定过程的输入、输出、资源及活动，并作出相应的规定，策划的结果形成质量手册、程序文件、质量方针、质量目标。b) 在质量管理体系文件中描述了实现生产服务过程所需的资源，包括必要的工装设备（含检测设备），工夹量具、经培训的工作人员等。c) 定期评审质量目标的实施情况，详细说明见管理评审程序。d) 通过采取纠正和预防措施、内审、管理评审等活动实现质量管理体系的持续改进。e) 质量管理体系的某一过程发生变更，管理者代表应对此而引起的其它过程的变化作出判定，并采取相应措施，变更引起的文件修改按文件控制程序中对体系文件的更改要求进行控制，文件在发布前应评审并经权责人员批准，确保体系在更改期间的有效性及完整性。f) 质量管理职责的分配见手册第0.6章质量职能分配表。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责与权限a) 各部门的职责和权限详见本手册第0.7章质量职责。b) 总经理以书面形式，确定本司的组织结构及各部门的职责和权限，以促进 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：5.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：22 / 43有效的质量管理。5.5.2 总经理在公司管理层中任命一名成员为管理者代表（质量负责人），无论 该成员在其他方面的职责如何，应具有本手册第0.7章质量职责中的 职责和权限。5.5.3 内部沟通a) 本司内部依手册第0.5章 组织结构图，通过纵向（自上而下或自下而上形式）、横向（不同部门之间）关系实现职能和工作沟通，传达有关质量管理体系运行的信息和产品信息，以达成共识和行动协调。b) 通过内审、管理评审、内部会议、内部联络单、公告栏、电子邮箱等方式对体系实施及有效性进行沟通。5.6 管理评审5.6.1 总则a) 为确保公司质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进，由公司总经理、管理者代表和各部门主管组成管理评审小组，召开管理评审会议，评审包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。b) 管理评审由总经理主持，管理者代表召集各部门主管级以上干部参加，时间间隔为一年，原则上应小于12个月（在每年内部质量审核后进行）.，每次评审应按要求编写报告，保持管理评审的记录。c) 管理者代表负责对评审形成的纠正或预防措施的执行情况进行检查。5.6.2 管理评审的输入管理评审的输入包括以下内容：a） 质量管理体系审核的结果（包括内审、外审）；b） b）顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及顾客反馈的重要信息； 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：5.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：23 / 43c）过程的绩效和产品的符合性；d）预防措施和纠正措施的状况；e）以往管理评审跟踪措施的实施情况；f）GB/T19000标准或其它法律法规的变更可能影响质量管理体系的变更；g）改进的建议。5.6.3 管理评审的输出管理评审的输出应包括以下内容：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源的需求。5.7 引用文件5.7.1 与顾客有关的过程控制程序5.7.2 人力资源管理程序5.7.3 顾客满意度评估控制程序5.7.4 管理评审程序5.7.5 文件控制程序5.7.6 管理策划程序5.7.7 质量目标分解表5.7.8 附件二标准要素与质量体系文件对照表 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：6.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：24 / 43主题：资源管理 6.0 资源管理6.1 资源提供6.1.1 确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源，用于本司过程和项目的管理，以达到顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则：为了使从事影响产品要求符合性工作的人员能够胜任，对相关人员实施教育培训，技能考核或相关经验的要求进行培训与考核。6.2.2 能力、培训和意识6.2.2.1为了实施和改进质量管理体系的各个过程，从顾客满意的角度出发，人资行政中心/各部门负责人负责制定各岗位工作人员的“岗位资格要求鉴定”明确教育、培训、技能和经历要求。人资行政中心按资格要求培训选择人员，使各从事影响产品质量的工作人员均能胜任其工作岗位的要求。6.2.2.2为了使从事影响产品要求符合性工作的人员具备岗位人员能力需求所规定能力，采取以下措施： a) 制定培训计划，提供相应的培训或采取其它措施，以满足能力要求。b) 对培训及采取其它措施的效果进行评价，如通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价经过培训的人员是否已具备了所需的能力，并作出相应的改进或人员、岗位调整。c) 利用宣传，文件发放，会议等方式确保本司员工能够意识到所从事活动的相关性和重要性，以实现本司的质量目标。d) 建立员工培训档案，适当记录员工的教育、培训、技能和经验。 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：6.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：25 / 436.2.2.3 为了确保以上内容得到有效实施，特制订人力资源控制程序。6.3 基础设施6.3.1根据公司产品实现过程的特点，识别、提供和维护为实现产品要求的符合 性所需要的基础设施，制定相关工作程序，对基础设施进行有效的控制和 管理。6.3.2 基础设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的设施；b)过程设备（硬件和软件）；c)支持性服务（如运输和通讯）；6.4 工作环境6.4.1 总经理为实现产品的符合性，必须考虑人和物所在的环境因素，根据产品生产特征和作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的环境。a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨浸蚀和潮湿。b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和场所清洁、安全。c) 各部门应确保本部门工作环境始终处于良好状态，努力提高工作效率。6.4.2 生产部负责主持6S的实施，评定工作环境的适宜性。详见设施和环境控制程序。6.5 引用文件6.5.1 人力资源管理程序6.5.2 基础设施和工作环境控制程序6.5.3 岗位人员能力需求 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：7.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：26 / 43主题：产品实现 7.0 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品的实现的策划是实现产品所要求的一组有序的过程，这些过程中，一个过程输出将直接形成下一个过程的输入，产品实现的策划应与质量管理体系的其它过程的要求相一致。7.1.2技质部负责策划和开发产品实现所需的过程，确定以下的适用内容：a）产品项目或合同的质量目标和要求。b）针对产品确定过程、文件和资源的需求。c）产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收准则。d）认证产品应不低于相应的国家标准。e）具体产品实现过程的顺序和相互关系（包括输入、资源、活动和输出四要素），用产品工艺流程图来体现。f）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3 策划的输出形式应适合于本公司的运作方式。7.2 与顾客有关的过程通过对顾客与产品有关要求的识别，产品要求的评审和与顾客的沟通，持续让顾客满意。7.2.1 产品有关要求的确定7.2.1.1为了确保产品要求得到有效的确定，且公司具有满足合同要求的能力，公司由业务部负责对销售合同评审工作及对客户的服务的实施，业务部在与顾客的沟通中，应充分了解和确定顾客对产品的要求，具体包括：a）顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：7.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：27 / 43b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须需的要求；c）适用于产品的法律法规要求； d）公司认为必要的任何附加要求；7.2.2产品有关要求的评审7.2.2.1每份合同在签订前均应进行评审，以确保：a）产品各项要求都有明确的文字规定且符合有关法律要求；b）合同的各项要求（技术质量指标、价格、交货期、付款方式等.和顾客达成一致；c）公司有能力满足合同规定的要求。7.2.2.2当顾客要求没有形成书面文件，在签合同之前应与顾客进行再次确认。7.2.2.3合同的签订由总经理或其委托人签订。合同的任何修订，应征求相关部门/顾客的意见，必要时再次组织评审，并将修订的信息传递给相关部门。7.2.2.4合同、合同评审及修订过程及跟踪措施应业务部记录并保存。7.2.3 与顾客沟通7.2.3.1 由业务对以下几方面进行确定并且实施与顾客沟通的有效安排：a）有关产品的信息；b）有关问询、合同或订单的处理，包括对订单、合同的修改；c）有关顾客反馈的信息，包括顾客抱怨。7.3 设计和开发7.3.1设计和开发的策划：7.3.1.1 对于产品设计和开发必须进行有效的策划和控制,在进行设计和开发策划时，必须确定以下内容：a）产品设计和开发的各个阶段；b）适合于各个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； 广东南海名胜机电科技有限公司 质 量 手 册章 节：7.0编 号：QM-001版 次：A / 0页 码：28 / 43c）设计和开发的各个阶段只责和权限的规定。7.3.1.2 对于设计开发的不同小组之间的接口进行有效的管理，以便确保有效的沟通，并明确各小组人员的职责分工。7.3.1.3 随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应进行更新。7.3.2 设计和开发的输入7.3.2.1 设计和开发的输入应确定与产品有关的输入，并且保持相应记录；与产品有关的输入应包括以下内容：a）有关于产品的功能和性能的要求；b）有关于产品的适用法律法规要求；c）以前类似设计提供的信息（适当时）；d）设计和开发所必需的其他要求。7.3.2.2 组织相关人员对设计和开发的输入进行充分及适宜的评审，输入的要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 设计和开发的输出7.3.3.1设计和开发的输出须以针对设计和开发输入进行验证的方式提出，并且在批准后方可放行；7.3.3.2设计